Faktury. 5.2.1. Všechny faktury musí být zaslány společnosti Eurofins na adresu uvedenou ve Smlouvě, pokud společnost Eurofins písemně nesdělila jinou adresu.
5.2.2. Každá faktura musí obsahovat minimálně číslo faktury, datum vystavení faktury, dodavatelovu adresu pro zasílání plateb, číslo cenové nabídky/objednávky, popis Produktů/Služeb, množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu, DIČ společnosti Eurofins a DIČ Dodavatele, pokud takové existují.
5.2.3. Dodavatel je povinen vystavit faktury až po doručení Produktů nebo realizaci Služeb, pokud není jinak písemně dohodnuto mezi společností Eurofins a Dodavatelem.
Faktury. Nedohodnou-li se poskytovatel a objednatel jinak, jsou veškeré faktury splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury. Poskytovatel poskytne objednateli na vyžádání v nezbytném rozsahu informace, doklady či záznamy, které objednatel potřebuje k ověření správnosti jakékoli z faktur.
Faktury. (1) Dodavatelské faktury na jednotlivé domy nebo byty
a) za služby
b) za opravy.
(2) Faktury za služby: možnost vložení na jednotlivé domy, byty nebo hromadné – více domů nebo bytů (číslo faktury, částka, DPH, celková cena, počet jednotek x částka za jednotku, období, služby).
(3) Faktury za opravy: vložení na domy nebo konkrétní byty – číslo faktury, období, částka.
(4) Vystavení faktury za opravy ve volných bytech, nebytových prostorách, za opravy nájemníkům a následně dotažení do účetnictví.
(5) Přiřazení nákladů k jednotlivému bytu nebo domu na základě faktury včetně náhledu nákladů na jednotlivý dům nebo byt za určité období v návaznosti na pasportizaci bytů, nebytových prostor a domů.
Faktury. Poskytovatel zašle společnosti Imperial faktury tak, jak je uvedeno v příloze ke studii. Každá faktura musí být jednoznačně očíslovaná a musí obsahovat číslo nákupní objednávky (PO) (pokud je na ni v zápatí uveden odkaz), případné číslo protokolu, datum faktury, číslo faktury (použijte jednoznačné číslo na jednotlivých zaslaných fakturách), fakturovaná částka a podrobný popis služeb.
Faktury. Všechny faktury musí být zaslány emailem na adresu xxxxxxx a není nutné je dodatečné zasílat poštou. Všechny faktury musí obsahovat následující adresu jako příjemci faktury: Pro: Acerta Pharma B.V. xxxxxx Veškeré otázky musí být směřovány v první řadě na emailovou adresu výše Každá faktura musí obsahovat: (1) jméno a adresu zadavatele, (2) číslo protokolu, (3) kód projektu, (4) přehled úhrad k proplacení a (5) pokud je Příjemce platby plátcem DPH, také DIČ pro účely DPH, (6) pokud dochází k používání mechanismu přenesení daňové povinnosti, tak je nutné přidat poznámku „VAT reverse charge applicable“ [tzn. „Dochází k uplatňování mechanizmu přenesení daňové povinnosti“].
Faktury. 5.2.1. Všechny faktury musí být zasílány společnosti Eurofins na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, pokud společnost Eurofins písemně neurčí jinak.
5.2.2. Není-li dohodnuto jinak, Dodavatel vystavuje faktury až po dokončení dodávky předmětů, které jsou předmětem smlouvy.
5.2.3. Na každé faktuře bude uvedeno minimálně číslo faktury, datum vystavení faktury, adresa dodavatele pro zaslání platby, číslo nabídky/objednávky, číslo PO společnosti Eurofins, popis produktů/služeb/softwaru, množství, jednotková cena, celková cena, plný název společnosti Eurofins, číslo DPH a případné číslo DPH dodavatele.
5.2.4. Dodavatel bere na vědomí, že faktury bez čísla OP nemůže společnost Eurofins zpracovat a nebudou považovány za platné faktury.
Faktury. Originály faktur týkajících se tohoto klinického hodnocení za následující položky musí být zaslány společnosti CRO/plátci za účelem proplacení na následující fakturační adresu: BeiGene, Ltd., 00 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx DIČ: 00-0000000 Korespondenční adresa: c/o DrugDev, Inc. 000 Xxxxxxxxxxx Xxxx
Faktury. Jednotlivé faktury budou obvykle vystavovány za každý měsíc poskytování Právních služeb. Ke každé faktuře bude připojena příloha obsahující přehled všech poskytnutých Právních služeb, včetně (i) jména osoby poskytující Právní službu; (ii) data poskytnutí Právní služby; (iii) popisu obsahu poskytnuté Právní služby a (iv) doby trvání konkrétní Právní služby. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci vystavené faktury nebo jinak žádat o úpravu faktury nejpozději ke dni splatnosti faktury uvedeném na příslušné faktuře. Po uplynutí data splatnosti faktury se má za to, že Klient s obsahem faktury souhlasí.
Faktury. Na fakturách se musí uvést výše uvedená ozna- čení objednávky. Dokud tato informace chybí, faktury nejsou splatné. Faktury se zasílají v origi- nále. Kopie faktur se musí označit jako duplikáty.
Faktury. The Budget is as follows:/ Rozpočet je následující: