Common use of Budgetanalyse Clause in Contracts

Budgetanalyse. I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner. Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 - 2014 samt budgettal for 2014, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2011 til 2014 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 000 000 000 648 Tårnby Kommune 764 750 751 740 Vallensbæk Kommune 545 504 515 461 Dragør Kommune 722 742 742 728 Hele landet 000 000 000 447 Region Hovedstaden 546 543 536 523 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2011 til 2014 højere end i Allerød og Vallensbæk, men lavere end i Tårnby. Forklaringen på de forholdsvis høje biblioteksudgifter pr. indbygger i Dragør Kommune skal ikke alene findes i et højt serviceniveau på området, men skyldes, at de basale driftsudgifter til at drive et velfungerende biblioteksvæsen er så store, at de i en kommune af Dragør størrelse vil medføre en forholdsvis høj udgift pr. indbygger. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 639 648 672 684 Tårnby Kommune 503 507 414 511 Vallensbæk Kommune 287 284 299 346 Dragør Kommune 389 415 407 439 Hele landet 662 674 689 600 Region Hovedstaden 556 564 585 532 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Budgetanalyse. I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner. Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 - 2014 2013 samt budgettal for 2014, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Som det fremgår Nedenstående opgørelse over udgifter på ældreområdet vedrører ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af nedenstående tabelældre og handicappede, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter forebyggende hjemmebesøg, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til biblioteksvæsenetældre samt kontaktperson- og ledsageordning2. Dragørs udgifter Tabel 4: Bruttodriftsudgifter til ældreområdet pr. indbygger er således i perioden 2011 til 2014 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Kr. på 65+ årige 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 000 000 000 648 36.621 37.574 40.511 38.467 Tårnby Kommune 764 750 751 740 46.720 51.421 50.543 49.279 Vallensbæk Kommune 545 504 515 461 44.119 41.700 41.897 38.511 Dragør Kommune 722 742 742 728 37.624 41.717 43.344 44.422 Hele landet 000 000 000 447 53.315 53.568 51.566 50.043 Region Hovedstaden 546 543 536 523 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2011 til 2014 højere end i Allerød og Vallensbæk, men lavere end i Tårnby. Forklaringen på de forholdsvis høje biblioteksudgifter pr. indbygger i Dragør Kommune skal ikke alene findes i et højt serviceniveau på området, men skyldes, at de basale driftsudgifter til at drive et velfungerende biblioteksvæsen er så store, at de i en kommune af Dragør størrelse vil medføre en forholdsvis høj udgift pr. indbygger. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 639 648 672 684 Tårnby Kommune 503 507 414 511 Vallensbæk Kommune 287 284 299 346 Dragør Kommune 389 415 407 439 Hele landet 662 674 689 600 Region Hovedstaden 556 564 585 532 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.59.212 59.945 57.319 55.829

Budgetanalyse. I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 20112012-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommunerkommuner. Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 2012 - 2014 samt 2013 og budgettal for 2014, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter Kommunes samlede pasningsudgifter pr. indbygger 0-10 årig er således i perioden 2011 til 2014 budgetteret højere end gennemsnittet for hele landet blandt kommunerne på landsbasis og for kommunerne i Region Hovedstaden. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 000 000 000 648 61.665 62.829 63.485 Tårnby Kommune 764 750 751 740 69.065 67.246 67.445 Vallensbæk Kommune 545 504 515 461 67.180 64.127 64.314 Dragør Kommune 722 742 742 728 63.792 66.719 74.285 Hele landet 000 000 000 447 59.881 60.214 60.563 Kommuner i Region Hovedstaden 546 543 536 523 69.783 70.130 70.186 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs biblioteksudgifter prOvenstående tabel indikerer, at der er forskelle på, hvordan kommunerne vælger at strukturere kommunernes pasningstilbud. indbygger var i perioden 2011 Kommunernes udgifter til dagtilbud afhænger således af såvel kommunernes organisering som serviceniveau. Kommunernes udgiftsniveau afhænger desuden af efterspørgsel på pladser (også målt som kommunens dækningsgrad). Tabel 4: Månedlig takst 2014 højere end i 0-2 årige Dagpleje 0-2 årige (Daginstituti on) 3-5 årige (Daginstituti on) 6-9 årige Fritidshjem 6-9 årige SFO Allerød og Vallensbæk, men lavere end i Tårnby. Forklaringen på de forholdsvis høje biblioteksudgifter pr. indbygger i Kommune 2.870 3.090 1.558 - 1.552 Tårnby Kommune 2.583 3.024 1.546 1.166 1.166 Vallensbæk Kommune 2.462 2.684 1.564 - 1.490 Dragør Kommune skal ikke alene findes i et højt serviceniveau på området, men skyldes, at de basale driftsudgifter til at drive et velfungerende biblioteksvæsen er så store, at de i en kommune af Dragør størrelse vil medføre en forholdsvis høj udgift pr. indbygger. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 639 648 672 684 Tårnby Kommune 503 507 414 511 Vallensbæk Kommune 287 284 299 346 Dragør Kommune 389 415 407 439 2.518 2.647 1.450 1.157 1.450 Hele landet 662 674 689 600 2.480 2.753 1.607 1.015 1.581 Kommuner i Region Hovedstaden 556 564 585 532 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.2.779 2.828 1.710 1.050 1.514

Budgetanalyse. I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner. Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Økonomi- og Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 - 2014 2013 samt budgettal for 2014, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Nedenstående opgørelse over udgifter på ældreområdet vedrører ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende hjemmebesøg, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning3. Tabel 4: Bruttodriftsudgifter til ældreområdet pr. indbygger på 65+ årige 2012 2013 2014 2015 Allerød Kommune 37.574 40.511 40.473 40.364 Tårnby Kommune 51.421 50.543 49.276 49.256 Vallensbæk Kommune 41.700 41.897 41.950 39.401 Dragør Kommune 41.717 43.344 43.485 45.266 Hele landet 53.568 51.566 51.473 49.691 Region Hovedstaden 59.945 57.319 56.780 56.161 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Som det fremgår af nedenstående tabeltabellen, har Dragør Kommune forholdsvis høje relativt lave udgifter til biblioteksvæsenetpå ældreområdet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i I perioden 2011 til – 2014 højere har Dragør således et noget lavere udgiftsniveau end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Kr. 2011 Stigningen fra 2012 til 2013 2014 Allerød Kommune 000 000 000 648 Tårnby Kommune 764 750 751 740 Vallensbæk Kommune 545 504 515 461 Dragør Kommune 722 742 742 728 Hele landet 000 000 000 447 Region Hovedstaden 546 543 536 523 Xxxxx: Økonomi- skyldes væsentligst udvidelsen af omsorgscentret og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2011 til 2014 højere end i Allerød og Vallensbæk, men lavere end i Tårnby. Forklaringen på de forholdsvis høje biblioteksudgifter pr. indbygger i Dragør Kommune skal ikke alene findes i et højt serviceniveau på området, men skyldes, at de basale driftsudgifter til at drive et velfungerende biblioteksvæsen er så store, at de i en kommune dermed opfyldelsen af Dragør størrelse vil medføre en forholdsvis høj udgift pr. indbygger. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 639 648 672 684 Tårnby Kommune 503 507 414 511 Vallensbæk Kommune 287 284 299 346 Dragør Kommune 389 415 407 439 Hele landet 662 674 689 600 Region Hovedstaden 556 564 585 532 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletalplejeboliggarantien.

Budgetanalyse. I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner. Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletalkommunale nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 - 2014 2013 samt budgettal for 2014, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed den usikkerhed, der er forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje De overordnede udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter folkeskolen pr. indbygger elev er således gengivet i perioden 2011 til 2014 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. tabellen nedenfor: Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 000 000 000 648 65.399 67.920 62.851 62.517 Tårnby Kommune 764 750 751 740 60.763 59.933 61.146 60.140 Vallensbæk Kommune 545 504 515 461 55.692 55.436 56.747 59.529 Dragør Kommune 722 742 742 728 47.244 49.051 46.685 48.969 Hele landet 000 000 000 447 60.315 60.782 59.932 61.464 Kommuner i Region Hovedstaden 546 543 536 523 63.026 64.239 63.907 65.275 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs biblioteksudgifter Tabellen viser, at udgifterne til folkeskolen pr. indbygger elev var lave i Dragør i perioden 2011 til – 2013 sammenlignet med både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, såvel som de tre sammenligningskommuner. Dragør Kommune har endvidere budgetteret med lavere udgifter målt pr. elev i 2014 højere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Allerød og VallensbækRegion Hovedstaden, men lavere end i Tårnbysåvel som de tre sammenligningskommuner. Forklaringen på Dragør Kommunes folkeskolers lave udgiftsniveau kan være flere, men i hvert fald medfører lærernes undervisningsandel ud af den samlede arbejdstid, at udgiftsniveauet holdes nede. Med til vurderingen af kommunernes udgiftsniveau hører også en vurdering af kommunernes skolestruktur. Nedenfor ses udviklingen i skolestørrelser og klassekvotienter sammenholdt med sammenligningskommunerne. Xxxxx elever Antal skoler 0000 0000 0000 2013 2014 Allerød Kommune 6 576 566 595 613 Tårnby Kommune 8 563 568 574 585 Vallensbæk Kommune 3 000 000 000 667 Dragør Kommune 2 597* 904 914 916 Hele landet 1.222 390 424 442 448 Region Hovedstaden 000 000 000 605 621 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. *Siden d. 1. august 2011 har der været 2 skoler i Dragør Skolevæsen. Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør Kommune store skoler sammenlignet med landsgennemsnittet. I perioden fra 2012 til 2014 har antallet af elever på skolerne i Dragør været markant større end i de forholdsvis høje biblioteksudgifter tre sammenligningskommuner. Ved gennemførelsen af den nye skolestruktur pr. indbygger i 1. august 2011 fik Dragør Kommune skal ikke alene findes to skoler med et elevtal, der placerer dem i et højt serviceniveau på områdetgruppen af større folkeskoler. Etableringen af større skoleenheder ved sammenlægning af to eller flere folkeskoler er en tendens, men skyldesder genfindes i mange af landets kommuner. Det fremgår imidlertid af nedenstående tabel, at de basale driftsudgifter til at drive et velfungerende biblioteksvæsen er så store, at de i en kommune af Dragør størrelse vil medføre en har forholdsvis høj udgift prgennemsnitlige klassekvotienter. indbygger. Kr. Elever 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 639 648 672 684 20,5 21,4 23,0 24,5 Tårnby Kommune 503 507 414 511 21,8 21,9 20,6 19,3 Vallensbæk Kommune 287 284 299 346 23,2 23,0 23,0 23,4 Dragør Kommune 389 415 407 439 21,8 22,0 22,6 22,9 Hele landet 662 674 689 600 20,9 21,3 21,5 21,6 Kommuner i Region Hovedstaden 556 564 585 532 21,9 22,2 22,3 22,4 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Blandt sammenligningskommunerne har Allerød og Vallensbæk højere klassekvotienter end Dragør i 2013. I de kommende år vil den gennemsnitlige klassekvotient på landsplan givetvis stige som følge af skole- og sporsammenlægninger. Kommunalbestyrelsen traf i april 2012 en beslutning om at reducere sporantallet i Dragør Kommune fra 8 til 7 spor på de årgange, hvor det er muligt, hvilket fortsat vil øge den gennemsnitlige klassekvotient. Afslutningsvis medtages i nedenstående tabel kommunens andel af privatskoleelever. Der er aktuelt ingen privatskoler i Dragør Kommune. Det kan være en forklaring på den meget lave andel af privatskoleelever i perioden 2011 – 2014 sammenlignet med både sammenligningskommunerne, kommunerne i hele landet og i Region Hovedstaden, som er vist i tabellen nedenfor. Elever 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 5,3 5,2 4,9 5,0 Tårnby Kommune 8,2 8,5 8,4 8,3 Vallensbæk Kommune 5,4 6,1 6,7 6,6 Dragør Kommune 3,4 3,1 3,1 3,3 Hele landet 15,4 15,8 16,2 16,5 Region Hovedstaden 18,3 18,5 18,8 19,0 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.