BUDGETGRUNDLAG. Furesøs indtægtsgrundlag fastlægges for 2017 med afsæt i selvbudgettering. Provenuet skønnes ved selvbudgettering at udgøre ca. 25 mio. kr. Da der knytter sig forskellige usikkerhedsfaktorer til beregningen af provenuet, indregnes i budgettet for 2017 et merprovenu på 4 mio. kr. De resterende 21 mio. kr. forventes at være til Furesø Kommunes disposition i 2020, såfremt forudsætningerne for selvbudgettering bliver opfyldt. Budgetteringsgrundlaget for 2018-2020 opskrives på baggrund af den seneste befolkningsprognose. • Personskatteprocenten forudsættes uændret på 24,8 pct. i 2017. • Grundskylden opkræves uændret svarende til 21,5 promille i 2017. • Dækningsafgiften nedsættes fra 6,5 promille til 5,5 promille over den toårige periode. • Der opkræves en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld. • Der opkræves en uændret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld på 12 promille. • Der opkræves en uændret kirkeskat på 0,65 pct. UDVIKLING AF VELFÆRDSOMRÅDERNE Furesø er en kommune med mange ressourcestærke og aktive borgere. Samtidig er Furesø også en kommune med mange ældre medborgere og borgere, der på anden vis har brug for en velfungerende kommunal service. For at fastholde et godt serviceniveau, sikre en løbende kvalitetsudvikling samt en løbende budgetoverholdelse er aftaleparterne enige om følgende: • Der gennemføres en række budgetanalyser af de store udgifts- og velfærdsområder med henblik på at sikre gennemsigtighed samt forslag til investeringer og forbedringer i de kommende år. Analyserne skal være færdige i sommeren 2017. • Herudover gennemføres som aftalt tre større omstillingsplaner på hhv. ældre-, beskæftigelses- samt voksenhandicapområdet. De planer har til formål at få bragt balance i driftsbudgetterne på disse udfordrede områder. • Der lægges vægt på en god personalepolitik med henblik på at øge medarbejdernes arbejdsglæde, nedbringe sygefraværet samt fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere i hele organisationen. • Det vurderes, at nogle af kommunens udgifter til eksterne konsulenter kan konverteres til kommunale stillinger, såfremt dette fagligt og økonomisk er en fordel.
BUDGETGRUNDLAG. Nettodriftsudgifterne på skoleområdet er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2017-2020, ændringer i budgetforliget og tillægsbevillinger givet i løbet af 2017. Derudover er der foretaget en række tekniske korrektioner bl.a. som følge af ændrede elevtal, takster mv. Faste priser 2018 pl. (mio. kr.) 2018 2019 2020 2021 BO i det vedtagne budget 0000-0000 000,9 158,8 158,5 158,5 Tre ligeværdige skoler 1,1 1,1 1,1 1,1