NOTAT
NOTAT
Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi
Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 5. juni aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen mellem regeringen og KL blev indgået torsdag den
7. juni. Aftalerne kan findes på Finansministeriets hjemmeside (xx.xx).
Dette punkt til økonomisk vejledning gennemgår de økonomiske forudsætnin- ger for økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvi- dere henvises til øvrige punkter i økonomiske vejledning, der beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering og den nye nærhedsfinansiering.
1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2019
Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i det af Folketinget vedtaget udgiftsloft for 2019. Heri indgår et omprioriteringsbidrag på 1 pro- cent på administration på sundhed, samt et omprioriteringsbidrag på 1 pro- cent på regional udvikling.
Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2019 på 114.389,7 millioner kroner, heraf skøn for udgifterne til medicintilskud på 5.670 millioner kroner. Hertil kommer reguleringer som følge af DUT og andre regu- leringer på bloktilskudsaktstykket.
Tabel 1 – Aftalt udgiftsniveau i 2019 på sundhedsområdet, mio. kr.,
Aftalt udgiftsniveau | 114.389,7 |
- Heraf medicintilskud | 5.670 |
Det skal bemærkes, at tabel 1 er opgjort eksklusiv reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), midler fra finanslov 2018, satspuljen for 2018- 2021 samt sundhedsstrategien. DUT beskrives i vejlednings-punktet ’Generelle tilskud til regionerne i 2018 og 2019, lov- og cirkulæreprogram’. Udgiftsniveau inklusiv DUT med videre er opgjort senere i dette vejledningspunkt. I økono- miaftalen for 2019 er der aftalt en realvækst på sundhedsområdet på 1.000 millioner kroner.
28-06-2018
EMN-2017-04987 1178181
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Tabel 2 – Aftalt realvækst i 2019, mio. kr. og 19-pl
Bedre behandling og kapacitet til håndtering af det demografiske pres | 500 |
Teknologibidrag | -500 |
Prioritering i regionerne (til ny syge- husaktivitet, herunder demografi) | 133 |
Effektiviseringsgevinster fra kvali- tetsfondsbyggerierne | -133 |
Psykiatri | 200 |
Sundhed | 800 |
I alt | 1.000 |
Kilde: Regionernes balance 2019
Realvæksten på 200 mio. kr. til psykiatri anvendes til en fortsat kvalitetsudvik- ling af psykiatrien, der bl.a. skal medgå til nedbringelse af genindlæggelser og opbygning af kapacitet i psykiatrien og en styrkelse af børne- og ungdomspsy- kiatrien. Realvæksten på 800 mio. kr. til sundhed kan anvendes på alle udgifts- områder.
Med økonomiaftalen for 2019 afskaffes produktivitetskravet og aktivitetspul- jen på sundhedsområdet. Der introduceres en ny nærhedsfinansiering, der in- deholder bredere mål for øget sammenhæng og omstilling af behandlingen.
Nærhedsfinansieringen udgør 1,5 mia. kr. af regionernes finansiering, som be- tinges af, at regionerne leverer på de aftalte mål. Der henvises til notat om nærhedsfinansiering herom.
Medicinudgifter
Under økonomiforhandlingerne for 2019 blev der skønnet over de forventede udgifter til medicintilskud og sygehusmedicin i 2018 og 2019. Skønnene for medicintilskud foretages af Sundhedsdatastyrelsen, mens både Amgros og Sundhedsdatastyrelsen foretager skøn for sygehusmedicin.
Udgifterne til medicintilskud har stort set ligget stabilt mellem 2015 og 2016, mens der sås et fald i udgifterne i 2017 på 121 mio. kr. Det reviderede skøn for 2018 var under ØA19 på 5.494 millioner kroner, hvilket er en nedjustering på 285 millioner kroner i forhold til skønnet udarbejdet i maj 2017. Skønnet for 2019 er på 5.670, svarende til en forventet vækst fra 2018 til 2019 på 176 millioner kroner.
Tabel 3 – Baggrund for medicintilskud i 2019, mio. kr.
Skøn for 2018 (maj 2017) | 5.779 |
Revideret skøn for 2018 (maj 2018) | 5.494 |
Skøn for 2019 (maj 2018) | 5.670 |
Skøn for vækst mellem 2018 og 2019 | 176 |
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen
Udgifterne til sygehusmedicin er gennemgående steget hvert år. I 2017 steg udgifterne med 615 millioner kroner, hvormed udgifterne til sygehusmedicin i 2017 var på 8.793 millioner kroner, hvilket var hhv. 300 og 400 millioner over, hvad Amgros og Sundhedsdatastyrelsen skønnede for 2017 ved ØA18.
Amgros reviderede skøn for 2018 er på 9.289 millioner kroner, hvilket er en opjustering på 365 millioner kroner i forhold til skønnet udarbejdet i maj 2017. Skønnet for 2019 er på 9.664, svarende til en forventet vækst fra 2018 til 2019 på 375 millioner kroner.
Sundhedsdatastyrelsen reviderede skøn for 2018 er på 9.200 millioner kroner, hvilket er en opjustering på 395 millioner kroner i forhold til skønnet udarbej- det i maj 2017. Skønnet for 2019 er på 9.451, svarende til en forventet vækst fra 2018 til 2019 på 251 millioner kroner.
Tabel 4 – Baggrund for sygehusmedicin i 2019, mio. kr.
Xxxxxx | Xxxx for 2018 (maj 2017) | 8.924 |
Revideret skøn for 2018 (juni 2018) | 9.289 | |
Skøn for 2019 (juni 2018) | 9.664 | |
Skøn for vækst mellem 2018 og 2019 | 375 | |
Sundhedsdatastyrelsen | Skøn for 2018 (maj 2017) | 8.805 |
Revideret skøn for 2018 (maj 2018) | 9.200 | |
Skøn for 2019 (maj 2018) | 9.451 | |
Skøn for vækst mellem 2018 og 2019 | 251 |
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Amgros
Udgifterne til medicintilskud og sygehusmedicin indgår som en del af de sam- lede udgifter til sundhedsområdet – på lige fod med alle andre udgifter. Skø- nene for udgifterne til medicin således ikke indregnet direkte i det samlede udgiftsniveau for 2019. Hvis udgifterne til medicin stiger, skal der således fin- des plads til væksten inden for budgettet.
Det aftalte udgiftsniveau i 2019 inkl. DUT, finanslov mv.
Regionerne kan inden for det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau. Hertil kom- mer korrektioner fra mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændringer og midler fra bl.a. sundhedsstrategi, finanslov 2018 og satspuljen for 2017 og 2018. Det samlede udgiftsniveau på sundhedsområdet inklusiv DUT og finans- lov 2018 med videre, kan således opgøres til 114.515,7 millioner kroner.
Tabel 5 – Aftalt driftsudgiftsniveau inkl. XXX, finalov mv. i 2019, mio. kr. 19-PL
Politisk balance | 114.389,7 |
DUT | 61,2 |
KMF på DUT | 2,3 |
Akut Videotolkning (jf. FL18) | 10,2 |
Udgående palliative teams (jf. FL18) | 5,1 |
National Helikopterordning (jf. FL18) | 45,7 |
Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis (jf. FL18) | 30,5 |
Familiær hyperkolostrolæmi over opsporing og behandling (jf. SP17) | 1,5 |
Sekretariat for Den Sociale Investeringsfond (jf. SP18 om medfinansiering) | -1,0 |
Eksperimentel kræftkirurgi (KPIV - omlægning fra blok til pulje) | -2,0 |
Udbredelse af drift af digitale forløbsplaner (ØA16 – medfinansiering af IT) | -19,8 |
NemID samt øvrige tiltag til cyper- og informati- onssikkerhed i praksissektoren (ØA16 – medfinansering af IT) | -7,6 |
Samlet driftsudgiftsniveau | 114.515,7 |
Det skal bemærkes, at det først er for 2019, at midlerne fra finanslov 2018 vedrørende 2018 og frem, samt midlerne fra satspuljen 2017-2020 udmøntes. Derudover omlægges midler, der i 2018 blev udmøntet via bloktilskuddet, til medfinansiering af politiske aftalte initiativer
Udgiftsniveauet fra den politiske balance skal således reguleres, svarende til disse reguleringer.
Udover ovenstående midler er der en række puljemidler, der ikke er talt med her, og som der skal ansøges op særskilt.
2. Samlede finansierede udgifter på sundhedsområdet i 2018
Udover finansiering af det aftalte udgiftsniveau på 114.515,7 millioner kroner, inkl. DUT, finanslov 2018 med videre, er der aftalt finansiering af anlægsudgif- ter og renteudgifter. Samlet set er der forudsatte udgifter for i alt 118.306 mil- lioner kroner inkl. udgifter til anlæg, kvalitetsfondsbyggerier og renter på sundhedsområdet.
Der er aftalt et anlægsniveau på 2.450 millioner kroner. Hertil kommer en pulje til apparatur på 110 millioner kroner, som er aftalt i Kræftplan IV og ud- møntes via bloktilskuddet på aktstykket. Af de 2.450 millioner kroner er de
104 millioner kroner finansieret via anlægsindtægter. Derudover er det skøn- nede afløb for kvalitetsfondsbyggerierne i 2019 på 4,8 milliarder kroner. Her- udover hensættes der 1.153 millioner kroner til regional medfinansiering af kvalitetsfondsbyggerierne. Hertil kommer en ansøgningspulje på 400 millioner kroner vedrørende deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter.
Tabel 6 – Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i 2019, mio. kr. og 19-pl
Driftsudgiftsniveau | 114.515,7 |
Anlægsudgifter (brutto*) | |
- Anlægsniveau | 2.450,0 |
- Apparaturpulje (Kræftplan IV) | 110,0 |
Kvalitetsfondsbyggerier | 4.800,0 |
- Forudsat finansiering af kvalitetsfondsbygge- rierne | -4.800,0 |
Deponeringsfritagelse | 400,0 |
- Pulje til deponeringsfritagelse | -400,0 |
Hensættelse til medfinansiering af kvalitetsfonds- byggerierne | 1.153,4 |
Renter | 77,0 |
Samlet udgiftsniveau | 118.306,1 |
*Det er forudsat, at regionerne har anlægsindtægter på 104 millioner kroner, som medgår til finansieringen af anlæg.
Udgifterne finansieres primært via det statslige bloktilskud, statslig aktivitets- afhængigt tilskud og det aktivitetsafhængige kommunale bidrag. Den samlede finansiering fremgår af tabel 6.
Tabel 7 – Forudsat finansiering af udgifterne i 2019, mio. kr. 19-PL
Bloktilskud for 2019 på aktstykke 2017 | 95.824,1 |
Andre reguleringer | 1.063,9 |
- Heraf regulering af bloktilskud fsva. politisk balance | 1.039,1 |
- Heraf medfinansering af IT | -55,7 |
- Heraf regulering vedr. FL18 | 62,6 |
- Heraf sygebesøg og samtaleterapi | 11,9 |
- Heraf tilbageførsel af VEU-opsparing | 6,0 |
Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT – ekskl. KMF på DUT) | 61,2 |
Revideret aktstykke | 96.949,2 |
Statslig aktivitetsafhængigt tilskud | 1.407,4 |
Kommunal aktivitetsafhængigt tilskud | 19.406,1 |
Øvrig finansiering | 122,2 |
Likviditetsfinansiering af anlægsinvesteringer | 425,0 |
Kommunal medfinansiering på DUT | 2,3 |
Samlet revideret finansiering i alt | 118.312,2 |
Der er med økonomiaftalen for 2019 aftalt en ny nærhedsfinansiering, der med forbehold for Folketingets tilslutning, erstatter den nuværende statslige aktivitetsafhængige tilskud på 1,407,4 millioner kroner pr. 1. januar 2019.
Nærhedsfinansieringen udgør 1.500,0 millioner kroner i 2019. Ved folketin- gets tilslutning til den aftalte nærhedsfinansiering reduceres bloktilskuddet samtidig med 92,6 millioner kroner, hvormed den samlede finansiering er uændret.
Det er forudsat, at den kommunale medfinansiering i 2019 udgør 19.406,0 millioner kroner. Dertil kommer KMF på DUT, hvormed den kommunale med- finansiering i alt udgør 19.408,4 millioner kroner. I vejledningspunktet Kom- munal medfinansiering i 2019 uddybes den kommunale medfinansiering.
Medfinansiering af It dækker over udgifter til fortsat drift af Fælles medicin- kort (FMK) og National serviceplatform (NSP), finansiering af fællesoffentlig it- infrastruktur på sundhedsområdet samt drift af Medcom løsninger.
I alt tilbageføres der over en 10-årig periode 60 millioner kroner til regio- nerne, sfa. Opsparing i VEU-systemet, jf. trepartsaftale indgået i efteråret 2017.Tilbageførslen af VEU-opsparing frem til 2028 sker alene som likviditet, og giver dermed ikke et højere udgiftsniveau. Hermed bliver finansieringen alt andet lige 6 millioner kroner højere end udgiftsniveauet.
Herudover er der afsat en pulje på 650 millioner kroner til refinansiering af af- drag.
Øvrig finansiering
Den øvrige finansiering på 122,2 millioner kroner fremgår af tabel 7.
Tabel 8 – Øvrig finansiering, mio. kr. og 19-pl
Anlægsindtægter | 104,0 |
Bonuspulje for Hovedstaden (Grønlandspenge) | 17,1 |
Bidrag til xxxxxxx.xx og tilskud til rejseudgifter | 1,1 |
Samlet | 122,2 |
3. Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomi på sund- hedsområdet
Udgangspunktet for de beregnede nettodriftsudgifter er udgiftsloftet for 2019. Pris- og lønreguleringen er opgjort til 1,6 procent (ekskl. medicintilskud) fra 2018 til 2019. Der kan findes yderligere oplysninger om pris- og lønudvik- lingen i vejledningspunktet Pris- og lønudvikling 2017-2019.
Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt
I det beregnede udgangspunkt er der taget højde for udgiftsprofilen på eksi- sterende DUT-sager (skæve DUT) på -62,2 millioner kroner, PL-rul på -425,1 millioner kroner, skæve profiler på IT-projekter på 37,4 millioner kroner, med- finansiering af nye IT-projekter på -55,7 millioner kroner og aftale om sygebe- søg og samtaleterapi i almen praksis på 11,9 millioner kroner.
4. Regional udvikling
Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på 3.139,9 millioner kroner eksklusive DUT.
Udgangspunktet for udgifterne er udgiftsloftet for 2018, pris- og lønreguleret med 2,2 procent. Herudover er der et PL-rul på -3,0 millioner kroner, mens der ikke var reguleringer på baggrund af skæve profiler på eksisterende DUT- sager. I økonomiaftalen for 2019 er der aftalt en realvækst for regional udvik- ling på 50 millioner kroner til regional bustrafik.
Det samlede udgiftsniveau på regional udvikling inklusiv DUT for 2019 kan op- gøres til 3.135,9 millioner kroner.
Tabel 9 – Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT på regional udvikling for 2019, mio. kr., 19-pl.
Politisk balance | 3.139,9 |
DUT | -4,0 |
Samlet driftsudgiftsniveau | 3.135,9 |
Nettodriftsudgifterne er fastlagt med udgangspunkt i det vedtagende delloft for regional udvikling i perioden 2018 til 2021. Det bemærkes, at Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet indebærer en opgaveomlægning sva- rende til en reduktion på 600,0 mio. kr. Beløbet optages på lov- og cirkulære- programmet for 2018/2019. Reduktionen effektueres dermed i forbindelse med midtvejsregulerinen for 2019 via bloktilskudsaktstykket 2010 vedr. 2019. Reduktionen sker som en forholdsmæssig reduktion af bloktilskuddet og ud- viklingsbidraget.
Udgifterne til regional udvikling finansieres af et bloktilskud på 2.373,3 millio- ner kroner og et udviklingsbidrag på 784,9 millioner kroner, svarende til 135
kroner per indbygger. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat via en PL-re- gulering af niveauet for 2018 svarende til 1,6 procent (PL. Inkl. medicintil- skud), samt revidere befolkningstal for betalingskommunerne.
Der er en særlig problemstilling vedrører Region Hovedstaden, idet Bornholms Regionskommune får 90 procent rabat på udviklingsbidraget, samtidig med at 2,3 procent af Region Hovedstadens bloktilskud på regional udvikling udbeta- les til Bornholms Regionskommune. Tilsammen udgør det i alt 22,3 millioner kroner i 2019.
Tabel 10 - Forudsat finansiering af udgifterne i 2019, mio. kr. og 19-pl
Bloktilskud | 2.373,3 |
Udviklingsbidrag | 784,9 |
Bornholm | -22,3 |
I alt | 3.135,9 |