INVESTERINGSAFTALE FOR 2021
INVESTERINGSAFTALE FOR 2021
PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET
MELLEM | Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup CVR-nr.: 58 27 17 13 ("Kommunen") | |
OG | Novafos Vand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86 | Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 78 |
("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". | ||
Side 1 af 5
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. | BAGGRUND OG FORMÅL……………………………………………………………….. | 3 |
2. | RAMMEBETINGELSER…………………………………………………………………….. | 3 |
3. | MÅL……………………………………………………………………………………………….. | 4 |
4. | OPFØLGNING OG VARIGHED………………………………………………………….. | 4 |
5. | UNDERSKRIFTER…………………………………………………………………………….. | 5 |
BILAG
Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2021.
Bilag 2 Investeringsoversigt for 2021 – 2024. Bilag 3 Kort over projekter i 2021.
Side 2 af 5
1. BAGGRUND OG FORMÅL
2. RAMMEBETINGELSER
Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.
2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS
1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.
3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.
Side 3 af 5
Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.
2.2 Fokusområder Vand
• Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider
og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet
• Novafos indgår aktivt i arbejdet med at sikre nødforsyninger, både for Novafos og andre vandværker i de 9 kommuner
Spildevand
• Tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Tele- grafvej, Baltorpplænen og Kildedal
• Samarbejde om separering af Centrumgaden og øvrige separeringsprojek- ter
• Samarbejde om klimatilpasning på overfladen
• Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur med tilhørende miljø- vurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen
3. MÅL
3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2021.
Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.
3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2021 - 2024.
Side 4 af 5
3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2021.
4. OPFØLGNING OG VARIGHED
5. UNDERSKRIFTER
5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].
Den: Sted: For Kommunen: | Den: Sted: For Selskabet: | |
Navn: Titel: | Navn: Titel: |
Side 5 af 5
Investeringsaftale 2021 Ballerup
Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav
Mål | Handling | Resultatkrav 2021 | Uddybende bemærkninger | |
Vand | ||||
V1.0 | Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. | Udskifter renoveringsmodne lednin- ger i en jævn renoveringstakst. | Ca. 2,3 km vandledning er renoveret. | Samme resultatkrav som i 2020. |
V2.0 | Minimere tab fra ledningsnettet for drikke- vand. | Overvåger natforbruget. Ved læka- geniveau mellem 5-8% gennemfø- res systematisk lækagesøgning. Ved lækageniveau over 8% laves særlig indsats med afsæt i Novafos strategi for reduktion af vandtab. Xxxxxxxx foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud. | Ledningsnettet for drikkevand har et vandtab på mindre end 8% om året. Der er udført systematisk lækagesøg- ning eller særlig indsats, hvis det har vist sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget. | Samme resultatkrav som i 2020. |
V3.0 | Sikre retvisende afregning ved etablering af fjernaflæste vandmålere. | Udskifter i perioden 2020-2022 hele målerparken til fjernaflæste vand- målere. Udskiftningen sker med af- sæt i strategi fra 2018. | De sidste 90% målerparken er udskif- tet. | |
V4.1 | Sikre en bæredygtig indvinding af drikke- vand. | Samarbejder med kommunen om indsatsplaner for grundvandsbe- skyttelse. Herunder medvirker No- vafos til at reducere pesticidindhol- det i grundvandet gennem grund- vandsbeskyttelse i BNBO og grund- vandsdannende oplande. | Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsats- plan. | |
V4.2 | Novafos har udarbejdet en strategi for lodsejerforhandlinger og -erstatninger i forbindelse med pålagte indsatser i kommunens indsatsplaner. | Tilsvarende resultatkrav i Xxxxxxxxx- sund og Egedal. | ||
V4.3 | Samarbejder med kommunen om at tilpasse indvindingen, så udnyttel- sen af vandressourcen optimeres. | Novafos har fastlagt ny indvindings- strategi for bæredygtig vandkvalitet på Ballerup kildeplads, for at mini- mere DMS i drikkevandet og sikre stabil drift under byggeri af plejecen- ter. | ||
V4.4 | Novafos har fastlagt ny indvindings- strategi for bæredygtig vandkvalitet på Pilegården kildeplads. |
V4.5 | Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsom- råde og er en proaktiv bidragyder til vidensopbygning omkring nye miljø- fremmede stoffer i grundvandet. | Novafos har bidraget til Ph.D.-projek- ter og udviklingsprojekter omkring ri- sikovurderinger af miljøfremmede stoffer i forhold til grundvand og drik- kevand. Novafos har løbende formid- let resultaterne af arbejdet. | Fælles resultatkrav for alle kommu- ner. | |
V5.1 | Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource. | Samarbejder med kommunerne om at efterlever resultatet af struktur- analysen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vandforsyningsstruktur. | Der er udført kildepladsundersøgelser på udvalgte lokaliteter til forsyning af nyt vandværk. | Lokaliteterne kommer til at ligge på grænsen af Ballerup og Egedal, men vil forsyne det nye Pilegården vand- værk med råvand. |
V5.2 | Der er udarbejdet et generelt idekon- cept for 3 nye vandværker. | Enslydende resultatkrav i Egedal og Frederikssund. | ||
V5.3 | Plan for nødforbindelser til lokale for- syninger foreligger, anbefalede tiltag er påbegyndt. | Fx forbindelse til Ledøje m.m. | ||
V5.4 | Novafos har igangsat arbejdet med nedlæggelse af Stangkær Vandværk. | Driften anlægget er ophørt. Grunden ligger i Smørum. Projektet omfatter nedrivning og tilbagelevering af grun- den fra Novafos Vand Ballerup til Egedal Kommune. | ||
V5.5 | Samarbejder med private virksom- heder, universiteter og vandforsy- ninger omkring udvikling af rense- teknologier til sikring af drikkevand mod miljøfremmede stoffer. | Novafos har aktivt deltaget i udvikling og afprøvning af renseteknologier for DMS og andre miljøfremmede stoffer. | Fælles resultatkrav for alle kommu- ner. | |
V6.0 | Sikre en opdateret og velafprøvet bered- skabsplan. | Samarbejder med kommunerne og Beredskaberne om beredskabet for drikkevand | Der foreligger en beskrivelse af føl- somme forbrugere og ansvarsforde- ling mellem Novafos og kommunerne i beredskabssituationer. | Fælles resultatkrav for alle kommu- ner. |
Mål | Handling | Resultatkrav 2021 | Status | |
Klima & miljø | ||||
A1.0 | Sikre spildevandsforsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i spildevandspla- nen. | Det skal sikres at der en tidlig inddra- gelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der by udvikles. | Der er løbende afholdt møder med kommunen, hvor igangværende og kommende byudviklingsprojekter er drøftet med fokus på Telegrafvej, Baltorpplænen og Kildedal. | |
A2.0 | Klimatilpasning | Novafos skal sikre et godt samar- bejde med Ballerup Kommune i for- bindelse med klimatilpasning af regn- vandssystemet. | Novafos har løbende inddraget Bal- lerup Kommune i de igangværende projekter. | |
A3.0 | Separatkloakering. | Separering af Ballerup bymidte B28F/S • Separering af villakvarteret øst for Hold-An Vej. | Anlægsarbejdet afsluttes. | |
A3.1 | • Separering af området i og omkring Centrumgaden. | Anlægsarbejdet pågår. | ||
A3.2 | • Lindevænget | Planlægning afsluttes og anlægsar- bejde påbegyndes. | ||
A3.3 | Separering Måløv • Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej mf. sepa- ratkloakeres | Planlægning afsluttes og entrepre- nørudbud ligger klar til udbud. | ||
A3.4 | Måløvhøj | Planlægning påbegyndes. | ||
A4.0 | Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet. | Udvalgte bassiner oprenses, da de- res rensefunktion er nedsat på grund af sediment. | Et bassin oprenses pr år. |
Mål | Handling | Resultatkrav 2021 | Status | |
Rens | ||||
R1.0 | Etablering af central rensestruktur i Ros- kilde Fjord opland. | Novafos arbejder med etablering af en centraliseret renseanlægsstruk- tur i Roskilde Fjord opland i samar- bejde med kommunerne. | Novafos fortsætter i samarbejde med de fem kommuner (Frederikssund, Egedal, Ballerup, Furesø og Herlev) udarbejdelse af strukturplan for cen- tral renseanlægsstruktur med de til- hørende miljøvurderinger og na- tura2000-vurdering for Roskilde Fjord. Novafos forestår og koordine- rer arbejdet på grundlag af kommu- nernes beslutning om at igangsætte udarbejdelse af strukturplan. |
Investeringsaftale Ballerup, 2021-2024
Bilag 2, Investeringsplan
Budgetoverslag for forsyningsselskaberne | |||||
Tabel: Ballerup - Investering 2021-2024 i 1.000 kr. | |||||
Budget | Budget | Budget | Budget | Reference til bilag 1 | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Vandområdet | 34.050 | 15.350 | 14.600 | 12.300 | |
Vandværker | 6.850 | 3.200 | 3.400 | 1.100 | V5.1-V5.4 |
Ledninger | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | V1.0 |
Byggemodninger | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Udskiftning af vandmålere | 16.100 | 1.050 | 100 | 100 | V3.0 |
Fælles IT projekter | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Spildevandsområdet | 37.350 | 42.550 | 52.500 | 51.700 | |
Puljeprojekter | |||||
Planlægning | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.950 | |
Ledninger | 12.450 | 5.450 | 5.450 | 5.600 | |
Bassiner | 150 | 50 | 0 | 0 | |
Pumpestationer | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
Byggemodninger | 500 | 500 | 500 | 500 | A1.0 |
Nye kloakstik | 000 | 000 | 000 | 200 | |
Klimatilpasning | 8.000 | 20.500 | 22.500 | 18.000 | A2.0 |
Separatkloakering | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Projekter | |||||
Separering Ballerup bymidte | 7.000 | 0 | 0 | 0 | A3.0-A3.2 |
Viften skovlunde | 500 | 500 | 5.000 | 8.000 | |
Udledninger Råmosen - opland B17S | 500 | 500 | 5.000 | 8.000 | |
Separering Måløv | 2.500 | 9.000 | 8.000 | 6.000 | A3.3-A3.4 |
Fælles IT projekter | 250 | 250 | 250 | 250 | |
I alt | 71.400 | 57.900 | 67.100 | 64.000 | |
Separering Måløvhøj
Separering Kratvej, Liljevangsvej, Måløv Hovedgade
Nyt Vandværk ved Pilegården
Nedlæggelse af Stangkær Vandværk Klimatilpasning Sønderskovvej
Lindevænget Separering Centrumgaden
Separering Villakvarteret
Klimatilpasning Nissedalen
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Å
Klimatilpasning Meterbuen/Mileparken
Harrestrup Å
Novafos projektområder Investeringsaftale afløb 2021
Investeringsaftale vand 2021