Aftale mellem Staben og Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup

Aftale mellem Staben og Beskæftigelseschef Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

1. Indhold

Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ikke direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle års budget.

Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen.

2. Mission og Vision

Økonomi-og Erhvervsudvalget har følgende mission og vision: Mission

Økonomi- og Erhvervsudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling.

Vision

Økonomi- og Erhvervsudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

Bevillingsmål for bevilling (De af bevillingens mål, som er relevante for den pågældende institution)

Bevillingsmålene for bevilling 14 fremgår af målafsnittet nedenfor.

Xxxxxx har følgende mission og vision Mission

Vi åbner døre til nye muligheder – med fokus på god service

Vision

Alle (borgere) føler sig godt behandlet og vurderer indsatsen som topprofessionel

3. Økonomi – budgetforudsætninger for institutionen

Driftsbudget for 2017

4. Mål for Staben for 2017

Staben i Beskæftigelsesafdelingen har til formål at servicere og understøtte, at vi i hele Beskæftigelsesafdelingen lykkes med

• En effektiv servicering af de politiske udvalg og råd herunder hele afdelingsledelsens samspil med det politiske niveau

• organisatorisk og faglig udvikling af Beskæftigelsesafdelingen i overensstemmelse med den retning som lægges i afdelingsledelsen

• At Beskæftigelsesafdelingen har en effektiv og økonomisk ansvarlig økonomistyring, som gør at borgerne får den bedst mulige opgaveløsning inden for de økonomiske rammer

• At vi anvender de eksisterende digitale værktøjer bedst muligt til glæde for både borgere og medarbejdere, samt at vi har fokus på at opdage og introducere nye digitale muligheder som skaber ny værdi i opgaveløsningen

I 2017 skal vi i Beskæftigelsesafdelingen styrke arbejdet med at konsolidere afdelingen som én sammenhængende afdeling, der løser opgaverne i partner- og fællesskaber. Vi skal som stab have fokus på hvordan vi understøtter udviklingen og implementeringen af tværgående strategier og indsatser i Beskæftigelsesafdelingen, ligesom vi med et porteføljeværktøj skal medvirke til øget sammenhæng og systematik i netop arbejdet med strategier og konkrete indsatser på tværs i afdelingen.

Beskæftigelsesafdelings budget for 2017 er præget af store reduktioner på overførselsområdet. Beskæftigelsesafdelingens svar på denne udfordring har bl.a. været at igangsætte en række investeringsprojekter som skal reducere de samlede overførselsudgifter de kommende år. Staben skal understøtte en sikker og effektiv styring af de igangsatte initiativer og der skal landes en model for hvordan vi tænker investeringer fremadrettet i Beskæftigelsesafdelingen.

Staben skal ligeledes sætte øget fokus på, at vi så effektivt som muligt får hjulpet borgere tilbage på arbejdsmarkedet inden for de økonomiske rammer vi er givet. Vi skal udvikle på vores evne til at måle på effekten af vores indsatser, så vi kontinuerligt holder fokus på de indsatser der virker bedst.

Med udgangspunkt i de samarbejdsflader som der er lavet for digitaliseringsteamets samarbejde med sektionerne på IT området, skal der i 2017 være fortsat fokus på så effektiv en anvendelse af vores IT værktøjer i alle sektionerne.

Ved at opdage og understøtte muligheder for samskabelse på tværs af organisationen og mellem sektorer skal vi bidrage til at skabe meningsfulde og sammenhængende forløb for borgerne, samt til at vi får skabt nye løsninger og muligheder for borgerne.

De mål der skal arbejdes med i staben i 2017 er derfor:

Mål	Handlinger	Succeskriterier
Samskabelse og	Vi iværksætter initiativer der	Udvikling og implementering

Kommunikation	understøtter handlekraft, helhed og sammenhæng i projekter og tværgående initiativer Vi understøtter en styrket politisk involvering i arbejdet med og udviklingen af politiske fokusområder Vi understøtter inddragelsen af frivillige og virksomheder i opgaveløsningen med at få borgerne ud på arbejdsmarkedet eller til øget mestring af eget liv	af et redskab til at skabe overblik og styring af tværgående initiativer og projekter i samarbejde med sektionerne Vi understøtter udviklingen af en sammenhængende afdeling via bl.a. understøttelse af partnerskab og det fælles arbejde med strategier. Vi opdager og understøtter 5 muligheder for samskabelse på tværs i organisationen Fastholder og styrke fokus på den politiske dimension i konkrete udvalgssager Staben sikrer sammen med afdelingsledelsen, at politikerne i AMU oplever deres arbejde som relevant og meningsgivende. Ved udgangen af 2017 har vi medvirket til etableringen af 20 Socialøkonomiske virksomheder og 2-4 inhousemodeller Der er lavet indsatser der har fokus på forankring af de etablerede virksomheder
Digitalisering der skaber værdi for borgerne, virksomheder, medarbejdere og fremmer effektivitet.	Vi konsoliderer brugen af vores eksisterende digitale redskaber så vi skaber størst mulig værdi for borgerne og medarbejderne	I samarbejde med sektionerne er der gennemført et antal servicetjek i alle sektioner, med en dokumenteret effekt.
		Staben iværksætter initiativer der skal styrke beskæftigelsesafdelingens brug af digitale redskaber i afdelingen.
	Øget digitalisering og samskabelse. Implementering af nye digitale løsninger som skaber	Implementeringen af planlagte digitale løsninger for 2016 er gennemført,

	ny værdi for borgere og medarbejdere	herunder Min Sag, DASK, DDA,
Fortsat fokus på den oplevede service hos borgere og virksomheder	Vi gennemfører borgertilfredsundersøgelser på alle målgrupper i Beskæftigelsesafdelingen	Tilfredshedsundersøgelserne viser minimum 80 % tilfredshed med den oplevede service
Vi har en ansvarlig økonomistyring som sikrer råderum for prioritering og en økonomistyring som er baseret på, at vi får størst mulig effekt ud af den indsats vi iværksætter overfor borgerne	Vi understøtter en ansvarlig økonomistyring	Vi har gennemført en driftsanalyse Vi igangsætter udviklingen af en effektstyringsmodel på beskæftigelsesindsatsen. Der er udviklet en investeringsmodel for Beskæftigelsesafdelingen, som er koblet til afdelingens strategier for de enkelte målgrupper
		Afdækning af mulige veje til at styrke eksterne finansieringskilder
	Øget fokus på automatisering af økonomistyring	BI anvendes til at optimere og automatisere LIS
		BI anvendes til at automatisere og forbedre budgetopfølgningen.