INVESTERINGSAFTALE FOR 2020
INVESTERINGSAFTALE FOR 2020
PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET
MELLEM | Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup CVR-nr.: 58 27 17 13 ("Kommunen") | |
OG | Novafos Vand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 86 | Novafos Spildevand Ballerup A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.: 32 65 95 78 |
("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". | ||
Side 1 af 5
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. | BAGGRUND OG FORMÅL……………………………………………………………….. | 3 |
2. | RAMMEBETINGELSER…………………………………………………………………….. | 3 |
3. | MÅL……………………………………………………………………………………………….. | 4 |
4. | OPFØLGNING OG VARIGHED………………………………………………………….. | 4 |
5. | UNDERSKRIFTER…………………………………………………………………………….. | 5 |
BILAG
Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2020.
Bilag 2 Investeringsoversigt for 2020 – 2023. Bilag 3 Kort over projekter i 2020.
Side 2 af 5
1. BAGGRUND OG FORMÅL
1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet.
2. RAMMEBETINGELSER
Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet sty- ret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen.
2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS
1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i for- syningsydelserne.
3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner.
4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende pris- rammer.
Side 3 af 5
Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 – 12-årig budget- periode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt. 3.1.
2.2 Fokusområder
• Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.
Vand
• Fastlægge bæredygtig strategi for at undgå pesticider i drikkevandet, både med hensyn til beskyttelse af grundvandet og sikre levering af god vandkvalitet til forbrugerne.
• Novafos indgår aktivt i arbejdet med planlægning, etablering og beva- relse af nødforsyninger, for både at sikre Novafos vandforsyning og an- dre vandværker i forsyningsområdet.
Spildevand
• Samarbejde omkring separering af Centrumgaden.
• Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur.
3. MÅL
3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektor- planer, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række kon- krete mål og resultatkrav for 2020.
Bilag 1 indeholder en række ”Målsætninger”, som kan være både etårige el- ler flerårige.
3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for 2020 - 2023.
3.3 I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i 2020.
Side 4 af 5
4. OPFØLGNING OG VARIGHED
4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investe- ringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bort- falder, når en ny investeringsaftale er indgået.
5. UNDERSKRIFTER
5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO].
Den: Sted: For Kommunen: | Den: Sted: For Selskabet: | |
Navn: Titel: | Navn: Titel: |
Side 5 af 5
Investeringsaftale 2020 Ballerup
Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav
Mål | Handling | Resultatkrav 2020 | Uddybende bemærkninger | |
Vand | ||||
V1.0 | Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. | Udskifter renoveringsmodne lednin- ger i en jævn renoveringstakst. | Ca. 2,3 km vandledning er renoveret. | Gentagelse af resultatkrav fra 2019. |
V2.0 | Minimere tab fra ledningsnettet for drikke- vand. | Overvåger natforbruget. Ved læka- geniveau mellem 5-8% gennemfø- res systematisk lækagesøgning. Ved lækageniveau over 8% laves særlig indsats med afsæt i Novafos strategi for reduktion af vandtab. Xxxxxxxx foretages med henblik på at lokalisere og udbedre brud. | Ledningsnettet for drikkevand har et vandtab på mindre end 8% om året. Der er udført systematisk lækagesøg- ning eller særlig indsats, hvis det har vist sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget. | Ændret fra et mål på 4% i 2017 og 2018. |
V3.0 | Sikre retvisende afregning ved etablering af fjernaflæste vandmålere. | Udskifter i perioden 2020-2022 hele målerparken til fjernaflæste vand- målere. Udskiftningen sker med af- sæt i strategi fra 2018. | Minimum 1/3 af målerparken er ud- skiftet til fjernaflæste vandmålere. | |
V4.1 | Sikre en bæredygtig indvinding af drikke- vand. | Samarbejder med Ballerup Kom- mune om udarbejdelsen og opfølg- ning af indsatsplanen. | Novafos har bidraget til opfølgning på konkrete indsatser i den nye indsats- plan. | Arbejdet med indsatsplanen gik i stå i 2019, så målet videreføres. |
V4.2 | Undersøger udbredelsen af miljø- fremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsom- råde og er en proaktiv bidragyder til vidensopbygning omkring nye miljø- fremmede stoffer i grundvandet. | Novafos har faciliteret vidensopbyg- ning om miljøfremmede stoffer (her- under DMS) på tværs af kommu- nerne. Novafos har løbende formidlet resul- tater af undersøgelser af miljøfrem- mede stoffer i grund- og drikkevand. | ||
V4.3 | Novafos udarbejder en strategi for at undgå pesticider i drikkevandet. | Analyse af behov for indsatser til be- skyttelse af grundvandet udover BNBO foreligger. |
Mål | Handling | Resultatkrav 2020 | Uddybende bemærkninger | |
V5.1 | Sikre at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource. | Efterlever resultatet af strukturanaly- sen fra 2019, der indeholder forslag til strategi for den fremtidige vand- forsyningsstruktur. | Der foreligger en udrulningsplan for den nye vandforsyningsstruktur med udgangspunkt i strukturanalysen. Ud- rulningsplanen indeholder tidsplan, aktiviteter og økonomi til implemente- ring af vandforsyningsstrukturen. | |
V5.2 | Analyse af muligheder for nødforbind- elser til lokale forsyninger foreligger. | |||
V6.0 | Sikre velholdte produktionsanlæg. | Opdaterer system til Styring, Regu- lering og Overvågning (SRO) til fæl- les Novafos-platform. | Systemet er indarbejdet på fælles platform i 2020. | SRO-omlægning blev påbegyndt i 2019 og afsluttes i 2020. |
V7.0 | Sikre og dokumentere vandkvaliteten til forbrugerne. | Tilpasser løbende analyseprogram- mer ud fra risikovurdering af drikke- vandskvaliteten. | Der foreligger et risikobaseret drikke- vandskontrolprogram som omfatter egenkontrol og lovpligtig kontrol. | |
V8.1 | Sikre at forbrugerne informeres om drikke- vand. | Gennemfører aktiviteter der udbre- der viden og forståelse om drikke- vandsforsyning. | Novafos har bidraget til en pesticid- kampagne på tværs af alle kommu- ner. | |
V8.2 | Novafos er engageret i Vandets dag. | |||
V8.3 | Novafos har gennemført en fælles kampagne for vandbesparelse. | |||
V8.4 | På Novafos hjemmeside er der let til- gængelig information omkring vand- kvalitet. |
Mål | Handling | Resultatkrav 2020 | Uddybende bemærkninger | |
Klima & miljø | ||||
S1.0 | Sikre kloakforsyning i henhold til den fast- lagte forsyningspligt i spildevandsplanen. | Der afholdes løbende opdaterende møder mellem Kommunen og forsy- ningen, hvor det sikres, at der er fæl- les konsensus i forhold til, hvor der byudvikles. | Der er afholdt møder. | |
S2.0 | Aftale om fordeling af drift omkring regn- vandsbassiner. | Det afklares, hvordan driften omkring regnvandsbassiner på kommunale arealer skal fordeles. | Der er udarbejdet et forslag til en driftsaftale, der beskriver ansvaret for driften for henholdsvis forsynin- gen og kommunen. | |
S3.0 | Separatkloakering. | Separering af Ballerup bymidte B28F/S • Separering af villakvarteret øst for Hold-An Vej. | Anlægsarbejdet er afsluttet. | |
S3.1 | • Separering af området i og omkring Centrumgaden. | Anlægsarbejdet er påbegyndt. | ||
S4.0 | Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med overløb fra fællessystemet og udløb fra regnvandssystemet og derved opfylde krav i vandområdeplanen. | Udvalgte bassiner oprenses. | Mindst ét bassin er oprenset. |
Mål | Handling | Resultatkrav 2020 | Uddybende bemærkninger | |
Rens | ||||
R1.0 | Etablering af central rensestruktur i Ros- kilde Fjord opland. | På grundlag af kommunernes god- kendelse af anbefalingen for en central rensestruktur for kommu- nerne Ballerup, Egedal, Frederiks- sund og Furesø arbejder Novafos med etablering af en central rense- struktur. | På grundlag af den godkendte anbe- faling har Novafos igangsat udarbej- delse af strukturplan for en central rensestruktur med tilhørende miljø- vurdering og Natura 2000 vurdering for Roskilde Fjord. |
Investeringsaftale 2020 Ballerup
Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status
Budgetoverslag for forsyningsselskaberne
Tabel: Ballerup - Investering 2020-2023 i 1.000 kr.
Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Reference til bilag 1 | |
Vandområdet | 31.800 | 28.600 | 25.400 | 16.900 | |
Vandværk | |||||
Vandværker | 6.000 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | V5.1, V5.2 og V6.0 |
Ledninger | |||||
Ledninger | 15.500 | 14.700 | 12.500 | 12.500 | V1.1 og V1.2 |
Byggemodninger | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Udskiftning af vandmåler | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 500 | V3.0 |
Fælles IT projekter | 300 | 400 | 400 | 400 | |
Spildevandsområdet | 67.300 | 74.800 | 78.100 | 80.100 | |
Puljeprojekter | |||||
Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter | |||||
Planlægning | 1.350 | 1.350 | 1.650 | 1.650 | |
Renovering ledninger | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
Pumpestationer | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | |
Byggemodninger | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Separatkloakering | 800 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |
Nye kloakstik | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Klimatilpasning | 21.700 | 44.500 | 28.000 | 29.000 | |
Projekter | |||||
Separering Ballerup bymidte | 17.000 | 1.000 | 0 | 0 | A3.0, A3,1 |
Pæremosevej / Lerholmvej | 1.000 | 10.000 | 4.000 | 0 | |
Torvevej | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |
Viften skovlunde | 1.000 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | |
Harrestrup Å | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
Udledninger Råmosen (fredet) B17S | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 15.000 | |
Regnvandsbassin Haraldsminde | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
Fælles IT projekter | 250 | 250 | 250 | 250 | |
I alt | 99.100 | 103.400 | 103.500 | 97.000 |
Opgradering af SRO Måløv Vandværk
Pæremosevej / Lerholmvej mf.
Opgradering af SRO Pilegården Vandværk
Opgradering af SRO Lautrup vandværk
Opgradering af SRO Ballerup Vandværk
Separering Ballerup bymidte
Råmosen
Viften
Torvevej
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Å
Harrestrup Å
Novafos projektområder Investeringsaftale afløb 2020
Investeringsaftale vand 2020