mellem
Rammeaftale Nr. 460000[…X…]
Vedrørende levering af
Olie, smøremidler og relaterede specialprodukter
mellem
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lautrupbjerg 1-5
DK-2750 Ballerup Danmark
CVR-nr. 16 28 71 80
(i det følgende ”FMI”)
og
[Virksomhedsnavn] [Virksomhedens registreringsnummer]
[Adresse] [Postnummer og by] [Land]
(i det følgende "Leverandøren")
Version 5.3
Indholdsfortegnelse
1. DEFINITIONER 4
2. AFTALENS FORMÅL OG PARTER 6
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG 6
3.1 Krav til Leverancen 6
3.2 Indkøbsomfang 7
4. NATO KODIFICERING 7
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER 7
5.1 Levering 8
5.2 Følgeseddel 9
5.3 Afbestilling af Indkøbsordrer 9
6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 9
6.1 Fakturering 10
6.1.1 Indenlandske Leverandører 10
6.1.2 Udenlandske Leverandører 11
6.1.3 Alle Leverandører 11
7 FREMSENDELSE AF RAPPORTER 12
8 LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER 12
8.1 Oplysninger vedrørende underleverandører 13
9 GARANTI 13
9.1 Ikrafttrædelse og varighed 14
9.1.1 Garantiperiode 15
9.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler 15
10 IMMATERIELLE RETTIGHEDER (IPR) 15
11 FORSINKELSE OG BOD 17
11.1 Leverandørens forsinkelse 17
11.2 Køberens forsinkelse 18
12 MANGLER 18
12.1 Konformitetstest udført af køber 19
13 ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING 20
13.1 Erstatning 20
13.2 Ansvarsbegrænsning 20
14 OPHÆVELSE OG OPSIGELSE 21
14.1 Ophævelse som følge af misligholdelse 21
14.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre 21
14.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre 22
14.1.3 FMI ophævelse af Aftalen 22
14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen 23
14.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne 23
14.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde 24
14.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling 24
14.3.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid 25
15 FORCE MAJEURE 25
16 OFFENTLIGGØRELSE 26
17 MEDDELELSER 26
18 ÆNDRINGER AF AFTALEN 27
19 OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD 27
19.1 Leverandøren 27
19.2 FMI og Køberen 28
20 FORRANG OG FORTOLKNING 29
21 AFTALENS VARIGHED OG UDLØB 29
22 LOVVALG OG VÆRNETING 29
23 UNDERSKRIFTER 30
LISTE OVER APPENDIKSER
Appendix A: Requirement Specification
Sub-Appendix A.1: Health, occupational safety and environmental protection
Appendiks B: Arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser Appendix C: The Supplier’s offer
Appendix C.1: The Supplier’s offer (incl. Prices)
Appendiks D: Specifikke NATO kodificerings- og implementeringsoplysninger Appendiks D.1: NATO kodificeringsformular
Appendiks E: Standarder for pakning og mærkning ved transport Appendiks F: Prisregulering
Appendiks G: Procedure for udgåede produkter og substitution heraf
Parterne har denne dato indgået følgende Aftale.
1. DEFINITIONER
Ved "Aftalen" forstås denne rammeaftale med alle tilhørende appendikser og efterføl- gende tillæg.
Ved "Arbejdsdag" forstås enhver dag, undtagen lørdag, søndag, danske helligdage, in- klusiv, men ikke begrænset til, juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag (den 5. juni).
Ved "Bod" forstås et fast og aftalt beløb som Leverandøren skal betale til Køberen i tilfælde af forsinkelse, uanset om Køberen kan godtgøre et tab som følge af forsinkelsen.
Ved "Dag" forstås en kalenderdag.
Ved "Formålsegnet" forstås, at materialer og samlings-/montageegenskaber er af god kvalitet, der er almindeligt anerkendt i branchen, og som er tilstrækkelig holdbar til, at formålet med Leverancen specificeret i punkt 2 opfyldes, uden at der opstår behov for reparation eller modifikationer inden for Garantiperioden.
Ved “Garanti” forstås en garanti fra Leverandøren, hvorved denne påtager sig at reparere eller omlevere Leveranceenheder, såfremt Leveranceenhederne ikke opfylder kravene i Af- talen.
Ved “Garantiperiode” forstås en periode, hvori Leverandøren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er i overensstemmelse med de kvalitetskrav, som er specificeret i Aftalen.
Ved “Garantiperiode for Systematiske Mangler” forstås en periode, hvori Leverandø- ren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er uden Systematiske Mangler.
Ved "Ikrafttrædelse" forstås tidspunktet for den seneste underskrift af Aftalen.
Ved "Indkøbsordre" forstås Køberens skriftlige afgivelse af en ordre på en eller flere Leveranceenheder til Leverandøren.
Ved "Køberen" forstås FMI eller enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der måtte benytte sig af Aftalen, jf. punkt 2.
Ved "Leverancen" forstås de produkter, som er specificeret i Appendix A og C.
Ved "Levering" forstås den fysiske overgivelse af Leveranceenheden fra Leverandøren til Køberen.
Ved “Leveranceenhed(er)” forstås Leverancen bestilt af Køberen i henhold til en konkret Indkøbsordre.
Ved "Mangel" forstås en manglende opfyldelse af kravene til Leveranceenheden, det vil sige når Leveranceenheden ikke er i overensstemmelse med kravene i Indkøbsordren, Af- talens bestemmelser (herunder at være Formålsegnet), gældende industri -standarder og/eller godt håndværk. En Systematisk Mangel udgør også en Mangel.
Ved "Ordrebekræftelse" forstås Leverandørens skriftlige bekræftelse på, at Leverance - enheden anført i Indkøbsordren skal leveres.
Ved "Part" forstås FMI eller Leverandøren, i fællesskab omtalt som "Parterne".
Ved "Underleverandør" forstås enhver enhed angivet i Indkøbsordren som underleveran- dør eller enhver enhed, som Leverandøren bruger i forbindelse med opfyldelse af Indkøbs- ordren.
Ved "Systematisk Mangel" forstås en Mangel, der er latent i alle eller næsten alle, mindst 75 (femoghalvfjerds) % af de Leveranceenheder, der er leveret.
2. AFTALENS FORMÅL OG PARTER
Aftalen vedrører Levering af Olie, smøremidler og relaterede specialprodukter
.
Aftalen omfatter Leverancen beskrevet i appendix A og C og alle efterfølgende ændringer heraf.
Køberen har til hensigt at anvende Leverancen til smøring, køling, service og vedligholdelse af Forsvarets maskiner og køretøjer, når der er brug for skift af diverse olier, fedter og kølemidler.
Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid beret- tiget til at anvende Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.
Enhver af disse enheder, der udsteder en Indkøbsordre i henhold til Aftalen, er – i forhold til den udstedte Indkøbsordre - Køberen i henhold til Aftalen. Såfremt FMI selv foretager indkøb ved at udstede en Indkøbsordre, er Køberen FMI.
Angivelse af ”FMI” i Aftalen betyder, at det udelukkende er FMI, der er berettiget til at håndhæve den relevante bestemmelse i Aftalen, desuagtet at Aftalen anvendes af andre enheder under Forsvarsministeriet.
3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG
3.1 Krav til Leverancen
Leverandøren skal sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i appendix A og appendix C anførte krav og beskrivelser, og at Leverancen er Formålsegnet.
Leverancen skal på tidspunktet for Levering overholde relevant lovgivning og regler, her- under ethvert gældende statsligt krav. Denne overholdelse skal ligeledes omfatte ethvert krav i forhold til Leverancens lovlighed og sikkerhed.
Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Aftalen efterleve de i appendiks B fast- satte krav og specifikationer vedrørende Arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstemmelse med de i appendiks B fastsatte krav.
Hvis Leverandøren ikke overholder de i appendiks B fastsatte krav, skal Leverandøren be- tale økonomisk sanktion som fastsat i appendiks B.
3.2 Indkøbsomfang
Køberen har til hensigt at anvende Aftalen til aktuelle indkøb af Leverancen, men Køberen er ikke forpligtet til at købe nogen minimumsmængde af Leverancen.
Det er FMI intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Leverancen ind til Aftalens udløb.
Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende leverancer fra andre leverandører.
4. NATO KODIFICERING
Leverandøren skal overholde bestemmelserne fastsat i appendiks D med hensyn til NATO- kodificering af produkter, der indgår i Leverancen. Leveranceenheder må ikke leveres, før kodificeringen har fundet sted.
5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER
Køberen kan afgive en ordre for en Leveranceenhed ved at indgive en Indkøbsordre. Ind- købsordren skal indgives til Leverandøren på:
E-mail : [Indsættes efter udbudsproces]
Leverandøren skal senest 14 (fjorten) Arbejdsdage efter modtagelse af en Indkøbsordre fremsende en Ordrebekræftelse herpå til Køberen. Leverandøren kan tillade, at Køberen kan afgive ordre på Leverancen gennem Leverandørens elektroniske bestillingssystem.
Leveringsbetingelserne er DAP INCOTERMS 2020.
Medmindre Køberen specifikt har angivet andet i Indkøbsordren, skal Levering ske på:
Supply Chain Division (SCD) Xxxxxxxxxx 0X
DK 6500 Vojens
Ref. rammeaftale nummer [46 0000XXXX] og Indkøbsordre nummer (450000xxxx) Tel.: + 00 00 00 00 00
Leveranceenheden skal leveres inden for leveringstiden angivet i appendix C.1, og levering til SCD skal ske mandag – torsdag mellem kl. 7.30 – 14.30 lokal tid og fredag mellem kl.
7.30 og 12.30, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.
Levering udenfor det angivne tidsrum kan kun ske efter skriftlig aftale med Køberen. Hvis åbningstiderne for SCD skulle ændre sig, skal Køberen underrette Leverandøren herom.
Hvis Levering ikke finder sted på den aftalte dato, er Køberen kun forligtet til at tage imod Leveranceenheden, hvis Leverandøren har givet meddelelse til Køberen om det nye leve- ringstidspunkt, og Køberen skriftligt har accepteret dette nye leveringstidspunkt, og hvis Levering finder sted indenfor åbningstiderne anført ovenfor i dette punkt.
Dette påvirker ikke Køberens ret til at kræve Bod i henhold til punkt 11.1.
5.1 Levering
Leveranceenheden skal omfatte alle produkter, der er angivet i Indkøbsordren.
Leverandøren forpligter sig til at inkludere dokumentation for de individuelle dele af en Leveranceenhed i hver forsendelse. For at sikre at en Leveranceenhed leveres inklusiv ac- ceptabel dokumentation, skal følgende krav overholdes.
Med hensyn til pakning og mærkning af Leveranceenheder skal leverandøren overholde kravene i appendiks E.
5.2 Følgeseddel
Alle leveringer af Leveranceenheder skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholde følgende information:
a) Indkøbsordrens nummer,
b) Reference til positionsnummeret på Indkøbsordren for de leverede produkter,
c) De leverede produkters materialenumre
d) Mængde af produkter pr. positionsnummer
e) Mængden af alle produkter omfattet af følgesedlen, og
f) Håndtering af Leverancen, der indeholder farlige genstande eller andre genstande, der kræver særlig håndtering, jf. punkt 5.1, hvis det er relevant.
5.3 Afbestilling af Indkøbsordrer
Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Indkøbsordre ved at give meddelelse til Leverandøren forud for Levering. Leverandøren har ret til kompensation for Leverandørens dokumenterede omkostninger forbundet med Køberens afbestilling.
6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i appendix C.1 for Leverancen, der er inkluderet i en Leveranceenhed.
De angivne priser inkluderer, i overensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020, samtlige omkostninger forbundet med pakning, anvendelsen af lastpaller, administrations- og sags-
behandlingsgebyrer, forsikring, dokumentation mv., der betales af Leverandøren. Alle skat- ter, told og offentlige afgifter, som Leverandøren er forpligtet til at betale i overensstem- melse med DAP INCOTERMS 2020 eller i forbindelse med Aftalen i øvrigt, dog eksklusive moms, skal anses som inkluderet i priserne.
Priserne der er angivet i appendix C.1 kolonne K er underlagt prisregulering i overensstem- melse med appendiks F.
6.1 Fakturering
6.1.1 Indenlandske Leverandører
[Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en udenlands k leverandør:] Indenlandske Leverandører skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk faktu- rering til:
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Xxxxxxxxxx 00
9800 Hjørring Danmark
Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller PEPPOL-format med reference til indkøbs- ordrenummer 45xxxxxxxx, Aftale nr. 460000 xxxx elektronisk faktureringsadresse (EAN- nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000xxxx skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på:
xxxx://xxxxxx.xxxx/xxxxxxx/xx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxx/
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scannings- bureau. Dog må xxx.xxxx.xx godt anvendes.
6.1.2 Udenlandske Leverandører
[Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en dansk leverandør :]
Udenlandske Leverandører skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45XXXX. Aftale-nr. 460000xxxx og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre . Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både XXX-XXX-XXX-XXXXXXX@XXX.XX og XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til XXX-XXX-XX-XXXXXX@XXX.XX.
Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format.
Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren.
6.1.3 Alle Leverandører
Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:
1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
3. Leverandørens kontaktperson (navn og telefonnummer). Fakturadato (udstedelsesdato).
4. Fakturanummer.
5. Betalingsbetingelser.
6. Betalingsdato.
7. Betalingsoplysninger, bankkontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer, alt efter hvad der er relevant.
8. Pris inklusive skatter, afgifter og told men eksklusive moms
9. Det samlede fakturabeløb.
Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og retur- neres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget.
Køberens betaling i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser skal ikke på nogen måde udgøre Køberens accept af Leveranceenheden eller af at der er foretaget rettidig Levering af Leverancen mv.
Fakturering kan ikke finde sted tidligere end Levering, og faktureringen er betinget af en mangelfri Levering.
Fakturaen forfalder til betaling 30 (tredive) dage efter, at Leverandøren elektronisk har fremsendt en fyldestgørende faktura.
Hvis Køberens manglende elektroniske betaling skyldes umulighed, der bunder i Leverandørens forhold, er Køberen ikke ansvarlig for manglende betaling.
7 FREMSENDELSE AF RAPPORTER
På FMI anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over Køberens samlede indkøb i henhold til Aftalen i det foregående kalenderår. Oversigten skal identificere de produkter, som Køberen har købt, mængderne af hver Leverance, pris pr. enhed for hver Leverance og den samlede værdi af indkøbene.
Oplysningerne skal indsendes i et almindeligt anvendt oversigtsark (f.eks. Excel eller til- svarende).
Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 21 (enogtyve) Dage efter Købe- rens formelle anmodning.
8 LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER
Leverandøren skal opretholde den organisation, den heri forankrede viden og alle øvrige faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.
Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændig t virkende/uaf- hængige entreprenører, begrænser ikke Leverandørens ansvar. FMI er berettiget til oplys- ninger om brugen af underleverandører.
8.1 Oplysninger vedrørende underleverandører
Efter FMI anmodning skal Leverandøren – inden for rimelig tid – give FMI meddelelse om anvendelsen af Underleverandører i henhold til Aftalen. En sådan meddelelse skal indeholde følgende om hver enkel Underleverandør:
(a) Navn, CVR-nr. eller tilsvarende, såfremt Underleverandøren ikke har hjemsted i Danmark, og adresse
(b) Kontaktoplysninger (telefonnummer/e-mail) og juridisk repræsentant
(c) Estimeret værdi af Underleverandørens opgaver
(d) Kodificering af underleverancer fra Underleverandøren som beskrevet i appendiks D.
9 GARANTI
Garantien under dette punkt skal være gældende i Garantiperioden og med hensyn til Sy- stematiske Mangler i Garantiperioden for Systematiske Mangler.
Leverandøren erklærer og garanterer, at enhver Leveranceenhed er levereret i overens- stemmelse med Aftalen og således opfylder alle krav angivet heri, herunder kravene til Formålsegnethed, gældende industri-standarder og godt håndværk.
Alle omkostninger forbundet med krav omfattet af Garantien skal udelukkende afholdes af Leverandøren.
Leverandøren erklærer og garanterer, at kvalificerede og velegnede ressourcer er tilgæn- gelige på ethvert tidspunkt for ikke at hindre udførelsen af Indkøbsordren ved nor malt fravær (ferie, seminarer, sygdom osv.) og medarbejderafgang.
Leverandøren er efter dette punkt ikke ansvarlig over for FMI og/eller Køberen med hensyn til almindeligt slid og ælde og/eller i følgende tilfælde:
(1) hvis Leveranceenheden eller en del heraf ikke er blevet betjent, vedligeholdt, efterset og opbevaret i overensstemmelse med gældende manualer og instruk- tioner (herunder servicemeddelelser) leveret af Leverandøren, og/eller
(2) hvis Leveranceenheden eller en del heraf er blevet repareret eller mod ificeret af andre end af Leverandøren på en måde, der har forringet enheden eller enhedernes sikkerhed, brug eller effektivitet, og/eller
(3) hvis Leveranceenheden eller enhver del heraf er blevet udsat for en unormal tilstand eller forkert brug eller udsat for en ulykke eller kampskade, og/eller
(4) hvis en Leveranceenhed er blevet udskiftet med en del, der ikke er godkendt eller leveret af Leverandøren.
Ovenstående undtagelser gælder alene, hvis det er den ovennævnte pågældende begiven- hed, der forårsagede den manglende opfyldelse af de stillede krav og/eller den manglende funktion af en Leveranceenhed eller en del heraf.
Garantien skal gælde til trods for enhver forudgående inspektion, kontrol eller accept af en Leveranceenhed.
9.1 Ikrafttrædelse og varighed
Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler begynder at løbe ved Leve- ring af hver Leveranceenhed.
Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler for en Leveranceenhed be- gynder at løbe ved Levering heraf. Påbegyndelsen af Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler er dog betinget af, at al relateret dokumentation – hvis nogen – til Leveranceenheden er leveret til Køberen.
Alle Mangler/Systematiske Mangler, der er opstået i Garantiperioden/Garantiperioden for Systematiske Mangler, er dækket af Garantien. I løbet af Garantiperioden/Garantiperioden for Systematiske Mangler skal Leverandøren afholde alle udgifter forbundet med udbedrin- gen af en Mangel/Systematisk Mangel.
9.1.1 Garantiperiode
Garantiperioden dækker en periode på 12 (tolv) måneder.
Hvis Leverandøren har tilbudt en længere Garantiperiode på bestemte produkter, skal denne gælde. Garantiperioden ovenfor skal dog som minimum overholde betingelserne i Aftalen.
Garantiperioden skal forlænges i tilfælde af Levering af defekte Leveranceenheder (både Mangler og Systematiske Mangler), så en ny Garantiperiode (men ikke en ny Garantiperiode for Systematiske Mangler) begynder for den pågældende Leveranceenhed, når den er le- veret uden Mangler.
9.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler
Garantiperiode for Systematiske Mangler dækker en periode på 36 (seksogtredive) måne- der.
En Systematiske Mangel inkluderer, men er ikke begrænset til, designmangler, Mangler i forbindelse med produktionsmetode, Mangler i anvendte materialer, Mangler i generel dokumentation såsom brugsvejledninger, der forårsager konstante eller hyppige Mangler i en given genstand.
Leverandøren skal meddele Køberen, hvis Leverandøren bliver opmærksom på Systematiske Mangler i lignende produkter, som Leverandøren har leveret til andre kunder.
I tilfælde af en Systematisk Mangel skal Leverandøren, uden beregning, erstatte eller æn- dre alle Leveranceenheder i overensstemmelse med Aftalen for at afhjælpe årsagen til den pågældende (Systematiske) Mangel i alle Leverancer.
10 IMMATERIELLE RETTIGHEDER (IPR)
Leverandøren bevarer alle sine immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til rettigheder til metoder, idéer, knowhow, fremgangsmåder, modeller, værktøjer, færdighe- der, generelle branchekendskab, viden og erfaring.
For at sikre Køberen fuld brugsret til Leveranceenheden, overdrager Leverandøren – som en integreret del af Leveranceenheden – en fuld brugsret uden nogen begrænsninger, her- under begrænsninger i henhold til patent-, design-, ophavsrets- eller varemærkelovgivnin- gen.
Leverandøren erklærer og garanterer endvidere, at Leverancen og Køberens import, brug og mulig efterfølgende eksport ikke krænker nogen tredjemands rettigheder af nogen art, og at ingen tredjemand har ret til at kræve licens, royalty eller andre former for betaling fra Køberen som følge af Køberens ejerskab, besiddelse eller anvendelse af Leverancen.
Hvis tredjemand anlægger sag eller retter krav mod Køberen som følge af Køberens ejer- skab og/eller anvendelse af Leverancen, skal Køberen give Leverandøren meddelelse herom uden unødigt ophold efter at have modtaget et varsel, krav eller lignende fra den pågæl- dende tredjemand og give Leverandøren adgang til at overtage sagens førelse, herunder kommercielle forhandlinger, efter modtagelsen af varslet, kravet eller lignende. Leveran- døren skal holde Køberen underrettet om status i sagen.
Efter modtagelse af en sådan meddelelse fra Køberen skal Leverandøren inden for 1 (en) uge meddele Køberen, om Leverandøren ønsker at overtage behan dlingen af sagen, her- under kommercielle forhandlinger, i ethvert tilfælde under forudsætning af, at Leverandø- ren - i tilfælde af en retssag - anvender en/et velrenommeret og anerkendt advokat eller advokatfirma til at håndtere sagen. Køberen skal vederlags frit yde rimelig bistand til Leve- randøren. Leverandøren skal afholde alle øvrige omkostninger, herunder til juridisk bistand og enhver nødvendig sagkyndig bistand.
Såfremt Leverandøren ikke inden for 1 (en) uge overtager sagen, herunder de kommercielle forhandlinger, er Køberen berettiget til at føre retssagen, herunder de kommercielle for- handlinger. I dette tilfælde skal Leverandøren vederlagsfrit bistå Køberen i sagen i nød- vendigt omfang.
Køberen skal holdes skadesløs for omkostninger til eventuel jur idisk bistand, der er nød- vendig og rimelig for at forsvare Køberens position, eventuelle retsafgifter samt honorarer til sagkyndige antaget af Køberen eller udpeget af retten mv.
Hvis tredjemand får medhold i sit krav, dvs. hvis tredjemand er i stand til at godtgøre en krænkelse af sine rettigheder, er Leverandøren pligtig at sikre Køberen retten til fortsat anvendelse af Leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved i nødvendigt omfang at ændre eller erstatte Leverancen under overholdelse af Aftalens betingelser og i den forbin- delse holde Køberen skadesløs.
11 FORSINKELSE OG BOD
11.1 Leverandørens forsinkelse
Hvis Leverandøren ikke rettidigt leverer en Leveranceenhed, og dette ikke skyldes Køberens forhold eller force majeure, udgør dette en forsinkelse i Levering. Dette gælder uanset om hele Leveranceenheden eller dele heraf er forsinket (delvis forsinkelse/restordre).
Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse.
Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen indikere hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at af- hjælpe eller reducere forsinkelsen.
I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale Bod. Boden skal beregnes pr. dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leveranceenhed .
Boden skal svare til 0,25% pr. dag.
Bodsstørrelsen for hver forsinkelse af en Leveranceenhed skal ikke overstige 10 % af prisen for den forsinkede Leveranceenhed.
Uanset ovenstående skal Boden for hver forsinkelse aldrig være mindre end 3.000 (tretu- sinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tretusinde) DKK], der dækker FMI interne administrationsomkostninger.
Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i betalinger fra Køberen til Leverandøren, mi- ster Køberen retten til den påløbne Bod.
Køberen kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i tillæg til Boden.
11.2 Køberens forsinkelse
I tilfælde af at Køberens betaling til Leverandøren er forsinket, kan Leverandøren kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i § 5, stk. 1 , i lovbe- kendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).
12 MANGLER
Leverandøren skal inden for rimelig tid have meddelelse om enhver konstateret Mangel. Rimelig tid skal aldrig være mindre end 30 (tredive) dage.
Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af en sådan meddelelse og tage de nød- vendige skridt for at begrænse Køberens tab eller forstyrrelse forårsaget af Manglen.
Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen (reparation), hvis afhjælpningen kan finde sted straks efter modtagelse af ovenstående meddelelse og uden direkte omkostnin- ger eller ugrundet forsinkelse for Køberen.
Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme i Køberens meddelelse om den konstaterede Mangel, eller hvis Manglen ikke kan afhjælpes, skal Le- verandøren levere en ny Leveranceenhed (omlevering), som erstatter den mangelfulde Le- veranceenhed uden omkostning for Køberen.
Kan omlevering ikke foretages uden ugrundet forsinkelse eller omkostning for Køberen, eller medfører den ikke, at Leveranceenheden er mangelfri, kan Køber en kræve et forholds- mæssigt afslag, således at Køberen kun skal betale den pris, som er rimelig henset til
beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel, herunder graden af Leverance- enhedens Formålsegnethed.
Hvis der er tale om en Systematisk Mangel, skal Leverandøren, uden omkostning for Købe- ren, omlevere, eller afhjælpe Manglen i, alle Leveranceenheder, der er leveret i overens- stemmelse med Aftalen for at eliminere årsagen til den pågældende Mangel i alle Leveran- ceenhederne. Hvis Leverandøren kan dokumentere, at den pågældende Systematiske Man- gel er begrænset til en specifik produkttype, der er produceret inden for samme parti eller partier, kan omleveringen eller afhjælpningen begrænses til de Leveranceenheder, der er produceret inden for det samme parti eller partier.
I tilfælde af en Systematiske Mangel er Køberen endvidere berettiget til at kræve et for- holdsmæssigt afslag i prisen i overensstemmelse med ovennævnte principper.
Køberens rettigheder under dette punkt skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre mislig- holdelsesbeføjelser gældende.
12.1 Konformitetstest udført af køber
Køber vil udføre en konformitetstest på tilfældigt udvalgte eksemplarer fra hvert produkti- onsbatch leveret. Leveringsgenstandene vil ikke blive frigivet til brug før gennemførslen af denne konformitetstest. Såfremt testresultaterne viser at eksemplarerne er non-konforme i forhold til kravene givet af Appendix A, A.1 og C, inklusiv dokumenter der er givet refe- rence til deri, så vil alle leveringsgenstandene af samme batch blive betragtet som non - konforme i forhold til specifikationen.
Køber skal informere Leverandøren inden for rimelig tid fra enhver utilfredsstillende kon- formitetstest og i den forbindelse oplyse produktnavn, batchnummer og indkøbsordrenum- mer for de eksemplarer, som var genstande for testen.
Rimelig tid skal aldrig være mere end 30 (tredive) dage.
Hvis Leverandøren bestrider testresultaterne fra Købers laboratorium med reference til do- kumenterede testresultater fremskaffet af Leverandøren, så finder følgende anvendelse:
Et til to (1-2) eksemplarer af samme produkt og batchnummer, opbevaret af Køber, skal sendes til analyse ved et uvildigt tredjepartslaboratorium udvalgt i fællesskab af Køber og Leverandøren. Analyseresultaterne åbnet derigennem skal være afgørende for begge par- ter. Indledningsvis dækkes udgifterne til analysen ved tredjepart af Køber. Dog har Køber ret til refusion af det udlæg, såfremt resultaterne støtter Købers påstand om afvigelse(r) fra specifikation.
Købers udførsel af konformitetstest som beskrevet i klausul 12.1, skal ikke fratage Kø bers ret til efterfølgende at konstatere og påtale mangler i henhold til klausul 12.
13 ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING
13.1 Erstatning
Køberen er berettiget til at kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstat- ningsregler for ethvert tab og skade lidt på grund af Leverandørens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Bod betalt i henhold til punkt 11.1 er dog den eneste afhjælpningsforanstaltning ved forsinkelse.
13.2 Ansvarsbegrænsning
Leverandørens samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er begrænset til 20.000.000 (tyve millioner) DKK. Denne ansvarsbegrænsning inkluderer ikke Bod betalt i henhold til punkt 11.1 eller økonomisk sanktion betalt i henhold til punkt 3.1 ,og gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.
Ansvarsbegrænsningen finder tilsvarende anvendelse på alle Købernes samlede erstat- ningsansvar i henhold til Aftalen.
Hverken Leverandøren eller Køberen er ansvarlige for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab.
14 OPHÆVELSE OG OPSIGELSE
14.1 Ophævelse som følge af misligholdelse
Foreligger der misligholdelse eller anticiperet misligholdelse, skal den misligholdende Part straks give den anden Part skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen til mislig- holdelsen samt forventet tidspunkt for afhjælpning af misligholdelsen. Leverandøren skal endvidere omgående give FMI meddelelse om misligholdelse af Køberens forpligtelser for- årsaget af andre parter end FMI.
14.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre
Køberen kan straks hæve en Indkøbsordre helt eller delvist, såfremt der foreligger væsent- lig misligholdelse fra Leverandørens side i forhold til den pågældende Indkøbsordre. Føl- gende misligholdelser skal altid betragtes som væsentlige (listen er ikke udtømmende):
a) Hvis den maksimale Bod for forsinkelse er nået, jf. punkt 11.
b) Hvis Levering af en Leveranceenhed er væsentlig forsinket.
c) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig Mangel, men som tilsammen er væsentlige for Køberen.
d) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har af- hjulpet Manglen ved reparation eller omlevering.
e) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti, jf. punkt 9.
f) Hvis Manglens art umuliggør Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenhederne.
g) Hvis Køberen modtager et berettiget krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Køberens anskaffelse eller brug af en Leveran- ceenhed, og Leverandøren ikke er i stand til at bringe krænkelsen til ophør.
h) Hvis Aftalen er ophævet af FMI, jf. punkt 14.1.3.
For så vidt angår leverede Leveranceenheder skal Køberen ved ophævelsen tilbagelevere produkter, omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de forefindes hos Køberen. Leveran- døren skal enten selv afhente sådanne produkter eller betale for transporten. Leverance- enheder, der er brugt af Køberen, er ikke omfattet af ophævelsen.
Ved ophævelsen skal Leverandøren straks tilbagebetale købesummen til Køberen for Leve- ranceenheder omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordre.
I tilfælde af ophævelse har Køberen ret til at købe produkter svarende til de Leveranceen- heder, der er omfattet af ophævelsen, både med hensyn til kvalitet og kvantitet, fra en tredjepart for Leverandørens regning.
14.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre
Leverandøren har ikke ret til at ophæve en Indkøbsordre, medmindre Køberen ikke betaler rettidigt, og denne manglende betaling ikke er afhjulpet mindre end 60 (tres) Dage efter, at Leverandøren skriftligt har meddelt Køberen om dette.
14.1.3 FMI ophævelse af Aftalen
Har Leverandøren væsentligt misligholdt Aftalen, og er misligholdelsen ikke afhjulpet, kan FMI med et varsel på 14 (fjorten) Dage ophæve Aftalen. Tilsvarende gælder, såfremt mis- ligholdelsen foreligger over for en anden Køber end FMI. Følgende misligholdelser ( listen er ikke udtømmende) skal altid betragtes som væsentlige;
a) Hvis Leverandøren ikke kan levere Leverancen i henhold til appendi xs A og appendix C.
b) Hvis Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt en Indkøbso rdre.
c) I tilfælde af gentagen og/eller grov misligholdelse af kravene til Arbejdsklausul og/eller Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser, jf. punkt 3.1 og ap- pendiks B.
d) I tilfælde af at Leverandørens konkurs, medmindre konkursloven (lovbekendt- gørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret) forhindrer dette. I så fald skal kurator inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
e) I tilfælde af at Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, med min- dre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 , som ændret) forhindrer dette. I så fald skal rekonstruktøren inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandø- ren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
f) Leverandørens overtrædelse af sine forpligtelser vedrørende offentliggørelse, jf. punkt 16.
Ophæver FMI Aftalen, er Køberen berettiget til at tilbagelevere enhver Leveranceenhed, som efter Køberens vurdering er uegnet til brug som følge af ophævelsen. Hvis produktet er en del af en samlet Indkøbsordre, hvor Køberen kun har modtaget en del på tidspunktet for ophævelsen, er Køberen berettiget til at returnere sådanne produkter. I forhold til de produkter som Køberen tilbageleverer, skal Leverandøren refundere købesummen for den pågældende Leveranceenheden uden fradrag.
14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen
Leverandøren skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køberen og FMI om ophævel- sen.
14.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne
Hvis FMI beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller domstolene, kan FMI berettiget opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbs- ordre med en 1 (en) måneds skriftligt varsel.
Hvis Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for ”uden virkning”, er FMI berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. FMI er i så fald beret- tiget til at opsige i overensstemmelse med meddelelsen i den givne afgørelse. Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre har i så fald ingen virkning fra tidspunktet, der er angivet i afgørelsen.
Leverandørens erstatningskrav afgøres i disse situationer i henhold til dansk rets alminde- lige erstatningsregler, jf. dog punkt 13.2 og dette punkt 14.2.
Denne bestemmelse om opsigelsesadgang skal endvidere tages i betragtning ved fastsæt- telsen af Leverandørens tab. Hvis Leverandøren kendte til eller burde have kendt til de faktuelle eller retlige grunde, der medførte, at Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærede Aftalen for ”uden virkning” eller FMI tildelingsbeslutning blev annulleret, kan Leverandøren ikke rette et erstatningskrav mod Køberen.
Parterne har aftalt, at indirekte tab ikke skal erstattes, og at ethvert krav om erstat- ning/kompensation overfor Leverandøren ikke må overstige nytteværdien af FMI anven- delse af Leveranceenheden indtil tilbagelevering.
14.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde
14.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling
I henhold til udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, kan ordregiver bringe en aftale til ophør, når Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137 på tidspunktet for tildelingen af aftalen, hvorefter Leverandøren skulle have været udelukket fra udbuddet. Parterne har aftalt, at tilsvarende gælder, såfremt Forsvars - og Sikkerhedsdirektivet finder anvendelse.
Såfremt FMI konstaterer, at Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) på tidspunktet for tildelingen af Aftalen var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136, meddeler FMI en passende frist til, at Le- verandøren kan dokumentere sin pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138.
Såfremt Leverandøren ikke har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, kan FMI opsige Aftalen med et varsel på 1 (en) måned.
Tilsvarende meddeler FMI Leverandøren en passende frist til at dokumentere pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138, såfremt den obligatoriske udelukkelses -grund (a) angår Underleverandør(er), som Leverandøren har baseret sin egnethed på, jf. eller sva- rende til udbudslovens § 144, stk. 5, eller (b) angår øvrige Underleverandører, hvor Leve-
randøren efter FMI anmodning har afgivet en erklæring om, at den/de pågældende Under- leverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. eller svarende til udbudslovens § 177, stk. 5.
Hvis den pågældende Underleverandørs pålidelighed ikke er dokumenteret på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, skal Leverandøren udskifte Underleverandøren og meddele FMI, hvem Underleverandøren erstattes med, jf. eller svarende til ud budslovens §§ 177, stk. 5, og 147.
FMI kan forlange igangværende leverancer under Aftalen stillet i bero i dokumentationspe- rioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for leverancer, der er stillet i bero.
Leverandøren er endvidere ikke berettiget til erstatning for/godtgørelse af tab i forbindelse med berostillelse eller opsigelse.
14.3.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid
Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) i Aftalens løbetid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135, stk. 1 eller 2, skal Leverandøren straks meddele dette skriftligt til FMI.
I øvrigt gælder bestemmelserne i punkt 14.3.1 tilsvarende.
15 FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden Part med un- derstøttende argumenter herfor samt en beskrivelse af den pågældende force majeure- begivenhed, herunder dens art og omfang, så snart den påberåbende Part får kendskab til force majeure-begivenheden, og under alle omstændigheder højest 5 (fem) arbejdsdage fra forekomsten af force majeure-begivenheden.
Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for de pågældende Parters kontrol og af en særlig kvalificeret art (krig, fjendtligheder, oprør, atomkatastrofer eller
naturkatastrofer med videre), (b) uforudseelig eller ikke rimelig forudseelighed på tids- punktet for Ordrebekræftelsen, og (c) som ikke bør overkommes ved rimelige arbejdsfor- anstaltninger eller økonomiske midler.
Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner af enhver art ikke betragtes som force maje- ure, medmindre Leverandøren dokumenterer, at der rettidigt er truffet de fornødne foran- staltninger til at opnå og opretholde alle relevante eksportlicenser og andre tilladelser for- bundet med Levering af Leverancen, og at Leverandøren i tilfælde af sådan force majeure - begivenhed uden ugrundet ophold undersøger, om alternative produkter lovligt kan anskaf- fes fra andre kilder. Såfremt sådan Levering af alternative produkter er mulig, skal Leve- randøren levere disse uden ugrundet ophold.
Hvis der inden for en periode på 180 (ethundredeogfirs) Dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt – men ikke nødvendigvis sammenhængende – 120 (ethundredeog- tyve) Dage, er hver Part berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. I dette tilfælde er Leverandøren berettiget til at modtage betaling for Leveranceenheder, som er Leveret, indtil force majeure-begivenheden indtraf.
Såfremt force majeure-begivenheden kun omfatter en del af Leveranceenhederne, har den pågældende Køber eller de pågældende Købere ret – men ikke pligt – til at kræve Levering af den del af Leveranceenhederne, der ikke er omfattet af force majeure.
Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en force majeure -begivenhed.
16 OFFENTLIGGØRELSE
Leverandørens offentliggørelse af eller henvisning til Aftalen ved udsendelse af pressemed- delelser, reklamer, gennemførelse af markedsførings- eller rekrutteringskampagner og lig- nende, kræver FMI forudgående skriftlige samtykke.
17 MEDDELELSER
Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Leverandøren og FMI foregå skriftligt via følgende mail:
Leverandøren:
[INDSÆT]
FMI:
Tekniske spørgsmål: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx-xx-xx00@xxx.xx Andre spørgsmål: XXX-XXX-XX-XXXXXX@xxx.xx
FMI og Leverandøren skal meddele enhver ændring i forhold til nye kontaktpersoner eller kontaktinformationer.
18 ÆNDRINGER AF AFTALEN
Ændringer af Aftalen er kun gyldige, såfremt de er aftalt skriftligt samt underskrevet af både Leverandøren og FMI. Sådanne ændringer af Aftalen skal nummereres fortløbende og udarbejdes i 2 (to) identiske eksemplarer, hvoraf Leverandøren og FMI hver skal have et eksemplar.
Dette skal også gælde, hvis Leverandøren lader produkter udgå af Leverancen inden for rammerne af appendiks G.
Ændringer vedrørende Leverandørens kontaktoplysninger (adresser, e -mail, kontaktper- son), FMI navn, e-mail og kontaktperson og korrektion af åbenlyst forkerte NATO Stock numre og ændringer til elektroniske indkøbssystemer kan dog foretages via e-mail mellem Parterne. Sådanne ændringer er gyldige, når begge Parter har bekræftet modtagelsen af en sådan e-mail.
19 OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD
19.1 Leverandøren
Leverandøren har ikke ret til at overdrage nogen forpligtelser eller rettigheder, der følger af Aftalen, til nogen anden part uden forudgående skriftlig godkendelse fra FMI.
Hvis ejerskabet af Leverandøren ændres helt eller delvis under Aftalens løbetid, skal Leve- randøren skriftligt underrette FMI herom.
Hvis Leverandøren eller Leverandørens ejer(e) er en virksomhed med begrænset ansvar/har aktier optaget til handel på et reguleret marked, finder denne bestemmelse kun anvendelse, hvis der sker ændring af ejerskab, som giver anledning til notifikation i medfør af lovbe- kendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, som ændret (selskabsloven med efterfølgende æn- dringer)/lov nr. 377 af 2. april 2020, som ændret (kapitalmarkedsloven med efterfølgende ændringer) eller hvis forholdet i øvrigt ville give anledning til en sådan notifikation i medfør af selskabsloven/kapitalmarkedsloven.
Hvis ændringen i ejerskabet af Leverandøren efter FMI vurdering kan true korrekt opfyl- delse af Aftalen med hensyn til sikkerhed, er FMI berettiget til at give Leverandøren en skriftlig meddelelse om det pågældende forhold med en frist på 30 (tredive) Dage til at afhjælpe forholdet. Hvis FMI ikke inden for denne frist har modtaget dokumentation for, at relevant afhjælpende handling er foretaget, har FMI ret til at opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 10 (ti) Dage.
FMI har endvidere ret til at opsige Aftalen, hvis den nye ejer eller kontrollerende selskab er en person eller virksomhed, som ikke opfylder de lovbestemte regler for at levere/frem- stille krigsmateriel, jf. også lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. oktober 2012 (lov om krigs- materiel mv.).
19.2 FMI og Køberen
FMI kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
Køberen kan overdrage en Indkøbsordre til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.
20 FORRANG OG FORTOLKNING
Aftalens bestemmelser erstatter enhver anden korrespondance mellem Leverandøren og FMI. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem individuelle dokumenter i Aftalen, skal doku- menterne gælde i følgende rækkefølge:
- Denne rammeaftale
- Appendix A
- Appendiks B + D-G
- Appendix C
- Enhver Indkøbsordre
Leverancen skal dog være i overensstemmelse med standarderne mv. angivet i Appendix C, hvor disse standarder mv. overstiger kravene i appendix A.
Parternes manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver rettighed, der udspringer af Aftalen, uanset om dette sker implicit eller eksplicit, udgør ikke et afkald på denne rettighed og det medfører ikke, at Parterne ikke senere kan påberåbe sig samme rettighed.
21 AFTALENS VARIGHED OG UDLØB
Aftalen træder i kraft ved Ikrafttrædelse. Aftalen udløber uden varsel 4 (fire) år efter Ikrafttrædelse.
Enhver Indkøbsordre, der udestår på tidspunktet for Aftalens udløb eller ophævelse, skal leveres, medmindre andet er aftalt.
22 LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres og fortolkes efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de dan- ske lovvalgsregler samt FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Afta- lens eksistens, gyldighed og ophør af Aftalen, skal afgøres af de danske domstole.
23 UNDERSKRIFTER
Aftalen er udarbejdet i to originale eksemplarer, som begge skal underskrives af Lever an- døren og FMI.
Ved underskrift af Aftalen indestår Parterne for, at den person, der underskriver Aftalen, har fuldmagt til at forpligte Parten, på hvis vegne Aftalen underskrives.
FMI og Leverandøren er ved underskrift af Aftalen enige om, at punkt 14.2 ovenfor udgør en selvstændig aftale mellem FMI og Leverandøren, som er gældende uanset om Aftalen måtte blive erklæret for ”uden virkning”.
For og på vegne af FMI: For og på vegne af Leverandøren:
Dato: Dato:
___________________________ ___________________________
Underskrift Underskrift
___________________________ ___________________________
Navn med blokbogstaver Navn med blokbogstaver