INDSTILLING AF STRATEGIAFTALE FOR DANSK SURF & RAFTING FORBUND
INDSTILLING AF STRATEGIAFTALE FOR DANSK SURF & RAFTING FORBUND
Den strategiske aftale er baseret på forbundsanalyse, SUMO analyse og de godkendte strategiske spor. For hvert strategisk spor skal felterne udfyldes. Deadline for indstilling er 31/5 2017
Når skabelonen er udfyldt skal den uploades i forbundets grupperum med følgende navn: ”Dansk Surf & Rafting Forbund – Indstilling af strategiaftale”.
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Elite og talentstruktur Vi, Dansk Surf & Rafting Forbund, vil opbygge elite- og talentmiljøer som kan sikre udviklingen af surfere på et højt internationalt niveau | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt? Bestyrelse, Direktør og Eliteudvalg | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 | |
Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå | Vi vil ultimo 2021 have skabe et seriøst og gennemtestet talent- og eliteprogram som stiller høje krav til de bedste danske surfere og bl.a. sikre en OL-deltagelse i 2020. Ultimo 2021 vil vi have en talentmasse på 30 elitesurfere, herunder 10 juniorsurfere (<18 år) Ultimo 2019 vil vi være den bedste nordiske surf | Eliteudvalg er etableret primo 2018 og kommissorium er formaliseret. Talent- og eliteprogram for surfere er etableret og integreret medio 2018. Støtteaftaler for elitesurfere er indgået med lokale relevante kommuner via eliteidrætspuljer. | Talent- og eliteprogrammet er kvalificeret på baggrund af erfaringerne fra 2018. Forbundets har etableret nationale og internationale DSRF Surf Træningscentre i samarbejde med klubber/surfskoler Sponsorprogram for elitesurfing er udviklet og har sikret en aftale med hovedsponsor til de | Der er etableret yderligere ét DSRF Elitecenter (Hvide Sande). Talent- og eliteprogrammet har medvirket til, at 2 danske surfere, surfer med på de bedste europæiske internationale surf events (QS). | Der er etableret yderligere ét DSRF Elitecenter således DSRF nu har tre talent og elitecentre i DK (Hornbæk). Talent- og eliteprogrammet har skabt en talentmasse på 20 surfere, herunder 5 juniorsurfer. En top 8 placering er opnået ved Eurosurf (EM) |
nation ved EM og VM og i 2021 top 8 nation ved EM. | Kvartfinale ved VM surfing er opnået i kategorien Open Men | bedste danske surfere frem mod OL-2020. Semifinale ved VM surfing for Open Men Bedste nordiske nation ved EM og VM | |||
Angiv hvordan, hvornår og hvem der måler jeres resultatmål | Der nedsættes et eliteudvalg som vil varetage udviklingen af et elite- og talentprogram og iværksætte de relevante indsatser samt foretage en løbende evaluering heraf. Udviklingen af elite- og talentprogrammet superviseres af direktøren. Bestyrelsen foretager en årlig evaluering af eliteudvalgets arbejde. | Bestyrelsen sikre etableringen af eliteudvalg primo 2018. Kommissorium udarbejdes i fælleskab mellem bestyrelsen og eliteudvalget. Direktøren superviserer og sikre at deadlines bliver overholdt. Formaliseret aftale om Talent- og eliteprogram etableres med konkrete indsatser senest 1. Juni 2018. | Eliteudvalget vil igennem formaliseret aftaler ultimo 2019 have sikret støtte til elitesurfere – både gennem lokale kommuner og kommercielle sponsorer. | Eliteudvalget fortager ultimo 2020 en analyse af de etablerede elitetræningsmiljøer med henblik på i 2021 at kunne forme et nyt og endnu bedre talent- og eliteprogram. |
Processen og indsatser | |
Beskriv kort de primære indsatser | For at sikre udviklingen af danske surfere på et højt internationalt niveau vil vi opbygge et seriøst elite- og talentprogram som vil stille høje krav til vores bedste danske surfere og sikre, igennem struktureret forløb, at surferne får den fornødne professionelle træning og rådgivning til, at opnå de bedste resultater. Elite og talentprogrammet vil indeholde et forløb af senior- og talentcamps samt coachingsessioner, fysiske såvel som taktiske, strategiske og sportspsykologiske, som forbundet stiller krav til at atleterne deltager i. Dertil udvikles, ved hjælp af en forskellige analyser, særlige støtteprogrammer for den enkelte atlet, som skal sikre denne rette individuelle udvikling. Elite- og talentprogrammet støttes op af en lang række af andre tiltag som beskrives i henholdsvis resultat- og procesmål. |
Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser (Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | Retningslinjer for betingelser og deltagelse i talent og eliteprogrammet er udviklet og programmet testes på 5 udvalgte surfere. Der er indgået aftaler med 3 kommuner om støtte til elitesurfere Disciplinanalyse for surfing er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark Et professionelt landsholdstræner team bestående af én coach og én holdleder er etableret. Konkurrencemanual for surf konkurrencer til brug i klubber er udviklet. DSRF Surf Tour professionaliseres yderligere med en bedre og bredere dommerstab | Talent og eliteprogrammet for surfere er testet på 7 udvalgte surfere. Danske talent- og elitesurfere deltager på 3 camps på DSRF surf træningscentre, nationalt såvel som internationalt. Der er indgået tre 2-årige sponsorataftaler til gavn for surf landsholdet. Junior surf events er afviklet under surf touren og i udvalgte klubber, med henblik på øget rekruttering og fremtidig deltagelse i surftouren. En professionel dommerstab på 10 personer er uddannet Der er etableret kontakt til det svenske og norske surfforbund med henblik på fremtidige samarbejdsflader om events, talent- og eliteudvikling samt udvikling på dommerområdet. | Talent og eliteprogrammet for surfere har sikret en bruttotrup på 10 af de bedste danske surfere for både shortboard og longboarding. Foruden bruttotruppen indgår der i arbejdet med talent- og eliteprogrammet et særligt fokus på ”boblere” som inviteres med på udvalgte aktiviteter i talent- og eliteprogrammet. Junior surf events (4 stk.) er afviklet under surf touren og i udvalgte klubber, med henblik på øget rekruttering og fremtidig deltagelse i surftouren. Surf touren afvikles med 4 stop. | Talent og eliteprogrammet for surfere har sikret en bruttotrup på 15 af de bedste danske surfere for både shortboard og longboarding. Foruden bruttotruppen indgår der i arbejdet med talent- og eliteprogrammet et særligt fokus på ”boblere” som inviteres med på udvalgte aktiviteter i talent- og eliteprogrammet. Junior surf events (4 stk.) er afviklet under surf touren og i udvalgte klubber, med henblik på øget rekruttering og fremtidig deltagelse i surftouren. Surf touren afvikles med 4 stop |
Danish Surf Tour afvikles med 4 stop | Surf touren afvikles med 4 stop. | |||
Angiv hvordan, hvornår og hvem der måler jeres procesmål | Eliteudvalget følger ultimo 2018 op på indsatserne og bestyrelsen vil i samarbejde | Eliteudvalget følger op ulitmo 2019 | Eliteudvalget følger op ulitmo 2020 | Eliteudvalget følger op ulitmo 2021 |
med direktøren evaluere og måle på hvor vidt udvalget kommer i mål med de konkrete indsatser. |
Budget | |||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Talent- og eliteprogram 550.000 Landsholdstrænerteam 90.000 | Talent- og eliteprogram 120.000 Landsholdstrænerteam 20.000 | Talent- og eliteprogram 135.000 Landsholdstrænerteam 20.000 | Talent- og eliteprogram 150.000 Landsholdstrænerteam 25.000 | Talent- og eliteprogram 150.000 Landsholdstrænerteam 25.000 |
Events 95.000 | Events 20.000 | Events 25.000 | Events 25.000 | Events 25.000 | |
Surf Træningscenter 85.000 | Surf Træningscenter 15.000 | Surf Træningscenter 20.000 | Surf Træningscenter 25.000 | Surf Træningscenter 25.000 | |
Konkurrencemanual 5.000 | Konkurrencemanual 5.000 | Konsulent: 60.000 | Konsulent: 60.000 | Konsulent: 60.000 | |
Konsulent: 300.000 | Konsulent: 60.000 | ||||
Evt. egen-finansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | 230.000 | 30.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
DIF finansiering | 840.000 kr. | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Større og stærkere klubber Vi, Dansk Surf & Rafting Forbund, vil skabe større og stærkere klubber i DSRF | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt? Bestyrelse, Direktør, konsulent samt breddeidrætsudvalg | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 | |
Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå | DSRF skal fremstå som et stærkt specialforbund for surfsporten og white water sporten i Danmark, som vil samle alle udøvere og interessenter på tværs af foreninger, skoler, institutioner, eventorganisationer, kommuner, selvorganiserede udøvere og kommercielle aktører. Vi vil ultimo 2021 have udviklet nødvendige koncepter, manualer og guidelines for udviklingen af velfungerende store og stærke klubber i DSRF samt relevante tilbud for andre organisationstyper. DSRF vil ultimo 2021 have 90 medlemsforeninger og 6.000 medlemmer. 30% af DSRFs medlems foreninger vil have | DSRF vil have 55 medlemsforeninger primo 2018. 10 klubber i DSRF med over 100 medlemmer Koncept for frivillighedsstrategi for foreninger er udviklet. Manualer og guidelines indenfor udvikling og drift til flere forskellige organisationstyper samt til opstart og drift af foreninger er udviklet. Faste tilbagevende tilbud til selvorganiserede udøvere på min. 2 lokaliteter i landet 200+ unikke selvorganiserede medlemmer | + 15 medlemsforeninger primo 2019 15 klubber i DSRF med over 100 medlemmer 300+ unikke selvorganiserede medlemmer Faste tilbagevende tilbud til selvorganiserede udøvere på min. 4 lokaliteter i landet Samarbejdsaftaler med 15+ kommercielle aktører | +10 medlemsforeninger primo 2020 20 klubber i DSRF med over 100 medlemmer 400+ unikke selvorganiserede medlemmer Faste tilbagevende tilbud til selvorganiserede udøvere på min. 6 lokaliteter i landet Samarbejdsaftaler med 20+ kommercielle aktører | +10 medlemsforeninger primo 2021 27 klubber i DSRF med over 100 medlemmer 500+ unikke selvorganiserede medlemmer Faste tilbagevende tilbud til selvorganiserede udøvere på min. 8 lokaliteter i landet Samarbejdsaftaler med 25+ kommercielle aktører |
minimum 100 medlemmer. | Samarbejdsaftaler med 10+ kommercielle aktører | ||||
Angiv hvordan, hvornår og hvem der måler jeres resultatmål | Medlemsopgørelse måles årligt via indrapportering i CFR. Selvorganiserede medlemmer måles via DSRFs eget medlemsregister. Kommunedækning opgøres via forbundets spotguide database. Samarbejdsaftaler registres i Buyers Lounge. Bestyrelsen og direktøren gennemfører en årlig opsamling i januar måned hvert år. Den nationale udvikling i danskernes deltagelse i surfing og white water sport kortlægges i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut | Medlemsopgørelse måles årligt via indrapportering i CFR. Selvorganiserede medlemmer måles via DSRFs eget medlemsregister. Forbundets relevante udvalg inddrages i udviklingen af manualer og guidelines og er således også medvirkende i at følge op på og evaluere denne del ultimo 2018. Direktør og konsulent evaluerer tiltag for udvikling af klubber og tilbud til selvorganiserede ultimo 2018. | Medlemsopgørelse måles årligt via indrapportering i CFR. Selvorganiserede medlemmer måles via DSRFs eget medlemsregister. Den nationale udvikling i danskernes deltagelse i surfing og white water sport kortlægges i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut Direktør og konsulent evaluerer tiltag for udvikling af klubber og tilbud til selvorganiserede ultimo 2019. | Medlemsopgørelse måles årligt via indrapportering i CFR. Selvorganiserede medlemmer måles via DSRFs eget medlemsregister. Direktør og konsulent evaluerer tiltag for udvikling af klubber og tilbud til selvorganiserede ultimo 2020. | Medlemsopgørelse måles årligt via indrapportering i CFR. Selvorganiserede medlemmer måles via DSRFs eget medlemsregister. Direktør og konsulent evaluerer tiltag for udvikling af klubber og tilbud til selvorganiserede ultimo 2021. |
Processen og indsatser
Beskriv kort de primære indsatser | For at skabe større og stærkere klubber i DSRF vil vi arbejde med udviklingen af en række manualer, koncepter og strategier som gøres tilgængeligt for forbundets foreninger. Vi vil ansætte en konsulent som i størstedelen af sin arbejdstid kan arbejde seriøst og professionelt med udviklingen af de enkelte klubber, herunder konkrete tiltag som vil styrke medlemsantallet i de enkelte foreninger og de tilbud som foreningen udbyder. Klubberne skal hjælpes på vej indenfor for eksempelvis aktivitetsudvikling, arbejdet med frivillighed, redskaber til nemmere administration, generel foreningsudvikling og optimering. | ||||
Samlet | Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser (Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | Der nedsættes et aktivitetsudvalg der skal arbejde med udvikling af forbundsrettede aktivitetstilbud (produkter) til klubber og selvorganiserede medlemmer således at DSRF ultimo 2021 kan opfylde de behov foreninger og selvorganiserede måtte have. Der udvikles et koncept for kommercielle forbundspartnerskaber, med standardkontrakter og procedurer for samarbejdet – navngivet Buyers Lounge. Målrettet medlemsrekruttering og foreningsopbygning i de områder af Danmark, hvor der endnu ikke er DSRF medlemmer. Professionalisering af DSRFs frivillige arbejde. | Aktivitetsudvalg for bredde- og klubudvikling etableres inden 1. april, udvalget planlægger og gennemfører, i samarbejde med direktør og konsulent, aktivitetstilbud i sæsonen, og evaluerer indsatsen ultimo 2018. Udvalg nedsættes. Og påbegynder arbejdet primo 2018. Bestyrelsen kortlægger relevante kompetencer, nationale netværk og udvalg og potentielle sagsområder som et udvalgene skal arbejde med ultimo 2018. Rekruttering af eksisterende aktive klubber der ikke er DSRF medlemmer skal opfylde resultatmålet. Ultimo 2018 vil DSRF tilbyde DSRF | Videreudvikling af aktivitetstilbud for klubber og selvorganiserede, så der er tilbud inden for alle DSRF hovedaktiviteter ultimo 2018. Konceptmanual (Buyers Lounge) er udviklet senest den 1. Juni. Ultimo 2019 afholdes der en frivillig udviklingsdag for alle medlemmer | DSRFs aktivitetstilbud videreudvikles for klubber og selvorganiserede. Der sættes bl.a. fokus på nye koncepter som sikre helårsaktivitet (Surf & SUP 365) Særlige rådgivnings- og udviklingsprocesser gennemføres for 10 foreninger i DSRF, med særligt vækstpotentiale. En ny uddannelses- og aktivitetsplatform udvikles med henblik på at skabe videndeling og link mellem instruktører, foreninger, eventorganisationer, surfskoler m.v. Ultimo 2020 afholdes der en frivillig udviklingsdag for alle medlemmer. | DSRFs aktivitetstilbud videreudvikles for klubber og selvorganiserede. Der fokuseres på koncepter som er målrettet familier, børn og unge. Særlige rådgivnings- og udviklingsprocesser gennemføres for 10 foreninger i DSRF, med særligt vækstpotentiale. Ultimo 2021 afholdes der en frivillig udviklingsdag for alle medlemmer |
medlemskab til vandsportsklubber der i dag ikke udbyder DSRFs aktiviteter og igennem grej- og uddannelsestilbud sikre aktivitetsudvikling. Ultimo 2018 afholdes der en frivillig udviklingsdag for alle medlemmer som skal sikre yderligere udvikling i klubberne. | |||||
Angiv hvordan, hvornår og hvem der måler jeres procesmål | Udvalg, direktør og konsulent laver en årlig opfølgning på baggrund af møder og evalueringer fra udvalg og konsulent. | Udvalg, direktør og konsulent xxxxx en årlig opfølgning på baggrund af møder og evalueringer fra udvalg og konsulent. | Udvalg, direktør og konsulent xxxxx en årlig opfølgning på baggrund af møder og evalueringer fra udvalg og konsulent. | Udvalg, direktør og konsulent xxxxx en årlig opfølgning på baggrund af møder og evalueringer fra udvalg og konsulent. |
Budget | |||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
Ressourcer/budget Beskriv i overskrifter budgettet for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Konceptudvikling, guidelines og manualer 20.000 Udvikling af frivillighedsstrategi og afvikling af workshop 20.000 Rådgivning (foreninger, kommuner mv.) 20.000 | Konceptudvikling, guidelines og manualer 5.000 kr. Udvikling af frivillighedsstrategi og afvikling af workshop 5.000 Rådgivning (foreninger, kommuner mv.) 5.000 | Konceptudvikling, guidelines og manualer 5.000 kr. Afvikling af frivillighedsworkshop 5.000 Rådgivning (foreninger, kommuner mv.) 5.000 | Konceptudvikling, guidelines og manualer 5.000 kr. Afvikling af frivillighedsworkshop 5.000 Rådgivning (foreninger, kommuner mv.) 5.000 | Konceptudvikling, guidelines og manualer 5.000 kr. Afvikling af frivillighedsworkshop 5.000 Rådgivning (foreninger, kommuner mv.) 5.000 |
National Surf Sportens dag 60.000 Konsulent: 1.420.000 | National Surf Sportens dag 15.000 Konsulent 355.000 | National Surf Sportens dag 15.000 Konsulent 355.000 | National Surf Sportens dag 15.000 Konsulent 355.000 | National Surf Sportens dag 15.000 Konsulent 355.000 | |
Evt. egen-finansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Sporets samlede budget | 1.540.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Styrke DSRF som organisation Vi vil styrke DSRF som organisation og eksistensgrundlag således forbundet står stærkere i dansk idræt | |||||
Hvor er sporet forankret politisk og administrativt? Direktør og bestyrelse | |||||
Resultater/effekt af sporet | |||||
Samlet | Delmål 2018 | Delmål 2019 | Delmål 2020 | Delmål 2021 | |
Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå | DSRF skal ultimo 2021 fremstå som en stærk professionel organisation, hvor en solid udvalgsstruktur med et stort engagement fra frivillige repræsentanter i miljøet, vil sikre udviklingen af forbundets | Følgende udvalg er etableret. Eliteudvalg Breddeidrætsudvalg Uddannelses- og sikkerhedsudvalg Miljø- og naturudvalg | De enkelte udvalg vil kvalificere arbejdet inden for forbundets respektive aktiviteter og være et styrende organ for forbundets arbejde. DSRF er repræsenteret med | Sekretariat, bestyrelse og medlemmer udvikler en ny 8-årig strategi (NEW WAVE) for forbundet i samarbejde med DIF. | Nye styringsværktøjer og platforme for bestyrelse, sekretariat og udvalgsmedlemmer implementeres på baggrund af DSRFs nye strategi. |
aktiviteter og en anerkendelse af forbundet i idrættens netværker og debatter. | Event- og konkurrence udvalg Kommunikation- og medieudvalg Idrætspolitisk udvalg Der er udarbejdet kommissorium for de respektive udvalg. DSRF vil blive inviteret til de netværk og udvalg hvor miljø-, natur- og planpolitiske forhold spiller en afgørende rolle ift. udøvernes mulighed for at dyrke forbundets aktiviteter. DSRF er repræsenteret med medlemsorganisationer i 25% af alle danske kommuner. | medlemsorganisationer i 50% af alle danske kommuner | Udvalgsarbejde kvalificeres på baggrund af ny strategi. DSRF er repræsenteret med medlemsorganisationer i 60% af alle danske kommuner. | DSRF er repræsenteret med medlemsorganisationer i 70% af alle danske kommuner. | |
Angiv hvordan, hvornår og hvem der måler jeres resultatmål | Bestyrelsen og direktøren nedsætter i fælleskab de respektive udvalg. | Bestyrelsen nedsætter udvalg medio 2018. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med direktøren kommissorium for de respektive udvalg medio 2018. Bestyrelsen evaluerer på en opgørelse af medlemsorganisationer i | Bestyrelsen evaluerer på en opgørelse af medlemsorganisationer i Danmark fra CFR ultimo 2019 | Bestyrelsen evaluerer på en opgørelse af medlemsorganisationer i Danmark fra CFR ultimo 2020 | Bestyrelsen evaluerer på en opgørelse af medlemsorganisationer i Danmark fra CFR ultimo 2021 |
Danmark fra CFR ultimo 2018 |
Processen og indsatser | |||||
Beskriv kort de primære indsatser | For at styrke DSRF som organisation vil vi etablere en række udvalg som skal være medvirkende til at professionalisere og sætte styring på arbejdet i forbundet således vi sikrer udviklingen af forbundets aktivitetsniveau. Der udarbejdes særlige tiltag og beskrivelser til forbundets arbejdsområder og de organisationstyper som forbundet arbejder med. De primære indsatser foretages internt i form af møder og workshops. | ||||
Samlet | Procesmål 2018 | Procesmål 2019 | Procesmål 2020 | Procesmål 2021 | |
Angiv procesmålene for de vigtigste indsatser (Procesmålene skal kunne måles og dokumenteres og skal bidrage i processen mod det endelige resultatmål) | Der etableres et netværk af fagligt velfunderede aktive fra DSRF miljøet, med kompetencer og indsigt i: elitesport, breddeudvikling uddannelse og sikkerhed eventafvikling og sponsorarbejde kommunikation og medier idrætspolitik planlov, miljø- og naturforhold Ultimo 2021 vil hvert udvalg bestå af minimum 4 personer som vil indgå i relevant udvalgsarbejde og rådgive DSRF inden for de forskellige områder. | Bestyrelsen mødes 2 gange i foråret 2018 og nedsætter de enkelte udvalg. De enkelte udvalg har ultimo 2018 igangsat 1-2 projekter som udvalget vil fokusere på i 2019. De enkelte udvalg etableres med min. 2 personer. Bestyrelsesworkshop afholdes ultimo 2018 | De enkelte udvalg inkluderes i forbundets eksisterende og nye samarbejdsprojekter med andre forbund med henblik på at styrke udvalgenes arbejde og samarbejde på tværs af idrætten. DSRFs ’Natur- og Miljøudvalg’ har plads i ’Blå Netværk’ i Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund Bestyrelsesworkshop afholdes ultimo 2019 | Udvalgene søger at styrke arbejdet indenfor deres respektive områder ved at indgå samarbejder med relevante forbund og interessenter. DSRFs ’Natur- og Miljøudvalg’ har udviklet et særligt ambassadør koncept.tggg Bestyrelsesworkshop afholdes ultimo 2020 | Udvalgene har implementeret nye arbejdsgange og retningslinjer for udvalgsarbejde på baggrund af ny strategi. Bestyrelsesworkshop afholdes ultimo 2021 |
Angiv hvordan, hvornår og hvem der måler jeres procesmål | Løbende evaluering igennem møder og statusrapporter. | Bestyrelsen evaluerer etableringen af udvalg i samarbejde med Direktøren | Udvalgene aflægger en kort statusrapport for årets arbejde og bestyrelsen evaluere udvalgenes arbejde igennem et enkelt møde med de forskellige udvalg. |
Budget | |||||
Samlet budget | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
Ressourcer/budget Beskriv i overskrifter budgettet for indsatserne fordelt på år. Angiv i tusinder | Udvalgsarbejde 80.000 kr. Konsulentløn 240.000 | Udvalgsarbejde 20.000 kr. Konsulentløn 60.000 kr. | Udvalgsarbejde 20.000 kr. Konsulentløn 60.000 kr. | Udvalgsarbejde 20.000 kr. Konsulentløn 60.000 kr. | Udvalgsarbejde 20.000 kr. Konsulentløn 60.000 kr. |
Evt. egen-finansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Sporets samlede budget | 320.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Udfyldes en gang til sidst i strategiaftalen
Total budget | Total budget 2018 | Total budget 2019 | Total budget 2020 | Total budget 2021 |
TOTAL BUDGET Samlet for alle forbundets spor. Angiv i tusinder Budgettet kan variere mellem sporene, men skal være det samme totalt | Spor 1: 840.000 Spor 2: 1.140.000 Spor 3: 220.000 Total fra DIF: 2.200.000 Egenfinansiering: Spor 1: 230.000 Spor 2: 400.000 Spor 3: 100.000 Total fra DSRF: 730.000 | Spor 1: 210.000 Spor 2: 285.000 Spor 3: 55.000 Total fra DIF: 550.000 Egenfinansiering: Spor 1: 30.000 Spor 2: 100.000 Spor 3: 25.000 Total fra DSRF: 155.000 | Spor 1: 210.000 Spor 2: 285.000 Spor 3: 55.000 Total fra DIF: 550.000 Egenfinansiering: Spor 1: 50.000 Spor 2: 100.000 Spor 3: 25.000 Total fra DSRF: 175.000 | Spor 1: 210.000 Spor 2: 285.000 Spor 3: 55.000 Total fra DIF: 550.000 Egenfinansiering: Spor 1: 75.000 Spor 2: 100.000 Spor 3: 25.000 Total fra DSRF: 200.000 | Spor 1: 210.000 Spor 2: 285.000 Spor 3: 55.000 Total fra DIF: 550.000 Egenfinansiering: Spor 1: 75.000 Spor 2: 100.000 Spor 3: 25.000 Total fra DSRF: 200.000 |