CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo respectivo. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP, “Cadenas Productivas”. Cadenas Productivas. Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de servicios ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica. ¿Afiliarse? Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una ó más Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal. Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema xx Xxxxxxx Productivas que corre en internet. A través xx Xxxxxxx Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad ó cumplir con sus compromisos. Cadenas Productivas ofrece: Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico Obtener liquidez para realizar más negocios Mejorar la eficiencia del capital de trabajo Agilizar y reducir los costos de cobranza Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, xxx.xxxxx.xxx Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Cent...
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Los pagos se realizarán conforme lo indicado en el Anexo “A”, en moneda nacional, en un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la fecha en que se hayan entregado las pólizas y el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, debidamente requisitado y siempre que se hayan prestado los servicios a entera satisfacción de la convocante. El proveedor deberá entregar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, en la SRMSG de la convocante, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas en días hábiles bancarios, dentro de los 20 (veinte) primeros días después del fallo, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier retraso en el cumplimiento de dicho plazo. En este sentido, los licitantes se dan por enterados de este requisito por el simple hecho de presentar una proposición para participar en esta licitación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones del 6 xx xxxxx de 2009 y 25 xx xxxxx de 2010 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Comprobar sus servicios con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el cual deberá cumplir con los requisitos de la normatividad fiscal vigente. El CFDI consta tanto del archivo en formato XML como PDF, ambos deberán ser enviados al siguiente Buzón: xxxxxx@xxx.xxx.xx, marcándole copia a las siguientes direcciones de correo electrónico xxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxx@xxx.xxx.xx y xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL HASTA LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN: FACTURA ORIGINAL, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NÚMERO DE LICITACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, ASIMISMO COPIA DE LA FACTURA FIRMADA Y SELLADA POR EL ÁREA SOLICITANTE DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURACIÓN). EL PAGO SE REALIZARÁ CON RECURSO FEDERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL DEBERÁ EL LICITANTE ADJUDICADO, ENTREGAR EL FORMATO QUE COMO ANEXO 16 SE ADJUNTA A LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN A LA DIVISIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, SITUADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UBICADA EN AV. XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX SIN NUMERO, ESQUINA CON XXXXXX XXXXXXX, COL. RESIDENCIAL LA ESCALERA, XXXXXXXXX, DELEG. XXXXXXX X. XXXXXX C.P. 07738, MÉXICO, D.F. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, EXPEDIDO POR LA S.H.C.P. DEL BENEFICIARIO DE LA CUENTA DE CHEQUE. CONSTANCIA DE DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO. PARA EL CASO DE PERSONAS XXXXXXX, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA. CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ORIGINAL SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUE ABIERTA A NOMBRE DEL BENEFICIARIO, QUE INCLUYA EL No DE CUENTA 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 POSICIONES, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE PAGOS O COPIA DEL ESTADO DE CUENTA VIGENTE. FORMATO DENOMINADO CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS (ANEXO 16). EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL REALIZARÁ EL PAGO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA “LEY”, POR LO QUE EN CASO DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PAGO SE POSPONDRÁ CON EL MISMO PERÍODO DE RETRASO. EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PR...
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. I. El Municipio podrá otorgar un anticipo, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Xxxx Potosí. El pago del servicio se realizará, mediante transferencia bancaria, a los 30 días hábiles posteriores a la fecha del contra recibo expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento; y previa entrega de los reportes y de la documentación solicitada para la integración de la glosa de pago, cuyo contenido será informado al proveedor adjudicado; así como de la factura debidamente requisitada. Tanto la glosa como la factura deberán contar con el visto bueno de la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano, así como los siguientes requisitos fiscales para su deducibilidad: Nombre: Municipio de San Xxxx Potosí, S.L.P. Domicilio: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx 1580, colonia Santuario en Xxx Xxxx Xxxxxx, S.L.P., Código Postal 78380. R.F.C.: MSL-850101-8L1. En caso de incorrecciones en la factura o en la documentación que integra la glosa, dentro de un plazo de 5 días hábiles, la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano la rechazará y la devolverá al licitante para que la corrija y la presente de nueva cuenta, reiniciando el trámite de pago, por lo que el plazo de los 30 días hábiles iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. “EL CINVESTAV”, CUBRIRÁ EL PAGO EN MONEDA NACIONAL AL LICITANTE GANADOR. EL IMPORTE SERÁ CUBIERTO EN FORMA FRACCIONADA MEDIANTE PAGOS MENSUALES DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL CINVESTAV”, PREVIA REALIZACION DEL SERVICIO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. EN DICHO DOCUMENTO DEBERÁ RECABARSE EL NOMBRE DE QUIEN RECIBE, SU FIRMA, FECHA Y EL SELLO DEL(OS) DEPARTAMENTO(S) SOLICITANTE(S).
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera:
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. “EL CINVESTAV”, cubrirá el pago en moneda nacional al Proveedor. El importe será cubierto dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de la autorización y presentación de la factura en el Departamento de Tesorería y Caja de “EL CINVESTAV”, conforme al procedimiento establecido. En dicho documento deberá recabarse el nombre de quien recibe, su firma, fecha y el sello del(os) departamento(s) solicitante(s).
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, el pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la respectiva factura y una vez aceptada por el área administradora del contrato, misma que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido los servicios a entera satisfacción. El proveedor proporcionará los servicios como se identifica en la presente convocatoria, una vez hecho esto y validados los mismos, remitirá mediante correo electrónico la factura correspondiente al mes, -con el Impuesto al Valor Agregado desglosado-, al Administrador del Contrato o al personal que este designe para su validación. En caso de existir deficiencias o errores en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería de la Federación y de acuerdo con las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Los pagos se efectuarán en moneda nacional conforme a lo siguiente:
a.1) Por el personal requerido por el FOFAES conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato que al efecto se celebre, el FOFAES pagará dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes al licitante ganador el importe que resulte de aplicar a los ingresos brutos mensuales correspondientes al personal requerido, que el licitante ganador dará a conocer al FOFAES antes de la formalización del contrato respectivo, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, por mensualidades vencidas, previa entrega de los comprobantes respectivos debidamente requisitados y suscritos por el licitante ganador, en los que aparezca el visto bueno de la unidad administrativa correspondiente, así como de algún funcionario designado por el Presidente suplente del FOFAES.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. El pago del servicio objeto de esta licitación se efectuara con base al número de Impresiones (fotocopias) que se realicen durante el transcurso de cada mes del ejercicio 2010, por lo que personal de la empresa ganadora se presentara en las instalaciones donde se encuentran ubicados los equipos a tomar la lectura de cada uno de ellos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, fraccion IV de la Ley, el pago se realizará dentro de los 20 (Veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el prestador de servicios realice la entrega de la o las facturas debidamente requisitadas y que sus servicios hayan sido proporcionados a entera satisfacción del Centro SCT. Dicho pago se tramitará en el Departamento de Recursos Financieros de esta SECRETARÍA, y será cubierto, vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación; para lo cual, el licitante que resulte adjudicado deberá entregar la documentación siguiente: Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la SHCP. Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario. Para el caso de personas xxxxxxx, poder notarial del representante legal, en el caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma. Constancia de Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. El prestador de servicios deberá seguir el procedimiento de pago que se describe a continuación: Deberá proporcionar los servicios como se indica en estas bases y presentar en la Oficina de Servicios Geneales de este Centro SCT Xxxxxxx, la o las facturas debidamente requisitadas, mediante las cuales acredite haber dado cumplimiento a los trabajos encomendados. Esta área en un plazo de 3 (tres) días naturales siguientes al de la recepción de la o las facturas correspondientes, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los bienes, precios unitarios, cantidad de bienes, cálculos, importe, separados por comas (,) y puntos(.)) etc., y si los datos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los bienes dentro de los 20 (veinte dias) contados a partir de la fecha de pres...