Common use of FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Las facturas emitidas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se abonarán en PESOS ARGENTINOS al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día de la emisión de la orden de pago correspondiente. Las facturas deberán contener la referencia de la contratación y el número de la orden de compra e indicar el/los renglones incluidos. Se facturarán los servicios efectivamente cumplidos. El adjudicatario deberá cargar su factura en el portal de proveedores xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/XXXXXX_XXXXX_XXXX_XXXX/xxxxxxx/xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx. El correo electrónico declarado en la planilla de Datos Básicos será el utilizado para el alta en el portal. Se establece el siguiente cronograma de pago: 14 % Al finalizar la etapa de Discovery condicionado al cumplimiento y aprobación por parte de Corredores Viales SA de todas y cada uno de las acciones señaladas en el numeral 3.3 Etapa Discovery Para consultas sobre registro de proveedores o carga de facturas comunicarse a xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx No se reconocerá adicional alguno. IF-2022-00123492-CVSA-SCA#CVSA A partir de la conformación definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los treinta (30) días corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán según las disponibilidades del programa mensual de caja y las prioridades de gastos vigentes a ese momento. La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A., CUIT Nº 30-71580481-2. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto. Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: − Número de la orden de compra − Número de la licitación/compulsa de precios − Número y fecha de los remitos de entrega − Número de renglón y/o ítem, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos − Importe total bruto − Monto y tipo de descuento, si corresponde − Importe total neto de la factura Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la A.F.I.P. Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativa.

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Las facturas emitidas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se abonarán en PESOS ARGENTINOS al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día de la emisión de la orden de pago correspondiente. Las facturas deberán contener la referencia de la contratación y el número de la orden de compra e indicar el/los renglones incluidos. Se facturarán los servicios efectivamente cumplidos. El adjudicatario deberá cargar su factura en el portal de proveedores xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/XXXXXX_XXXXX_XXXX_XXXX/xxxxxxx/xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/XXXXXX_XXXXX_XXXX_XXXX/xxxxxxx/xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx gin. El correo electrónico declarado en la planilla de Datos Básicos será el utilizado para el alta en el portal. Se establece el siguiente cronograma de pago: 14 % Al finalizar la etapa de Discovery condicionado al cumplimiento y aprobación por parte de Corredores Viales SA de todas y cada uno de las acciones señaladas en el numeral 3.3 Etapa Discovery Para consultas sobre registro de proveedores o carga de facturas comunicarse a xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. No se reconocerá adicional alguno. IF-2022-00123492-CVSA-SCA#CVSA A partir de la conformación definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los treinta QUINCE (3015) días corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán según las disponibilidades del programa mensual de caja y las prioridades de gastos vigentes a ese momento. La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A.SA, CUIT Nº 30-71580481-2. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto. Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: − Número de la orden de compra − Número de la licitación/compulsa de precios − Número y fecha de los remitos de entrega − Número de renglón y/o ítem, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos − Importe total bruto − Monto y tipo de descuento, si corresponde − Importe total neto de la factura Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la A.F.I.P. Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativa.

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Las facturas emitidas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se abonarán en PESOS ARGENTINOS al tipo abonaran de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día de la emisión de la orden de pago correspondiente. Las facturas deberán contener la referencia de la contratación y el número de la orden de compra e indicar el/los renglones incluidos. Se facturarán los servicios efectivamente cumplidos. las siguientes manera: IF-2022-00141404-CVSA-SCA#CVSA El adjudicatario deberá cargar su factura en el portal de proveedores xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/XXXXXX_XXXXX_XXXX_XXXX/xxxxxxx/xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/XXXXXX_XXXXX_XXXX_XXXX/xxxxxxx/xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx gin. El correo electrónico declarado en la planilla de Datos Básicos será el utilizado para el alta en el portal. Se establece el siguiente cronograma de pago: 14 % Al finalizar la etapa de Discovery condicionado al cumplimiento y aprobación por parte de Corredores Viales SA de todas y cada uno de las acciones señaladas en el numeral 3.3 Etapa Discovery Para consultas sobre registro de proveedores o carga de facturas comunicarse a xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. No se reconocerá adicional alguno. IF-2022-00123492-CVSA-SCA#CVSA A partir de la conformación definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los treinta SIETE (307) días corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán según las disponibilidades del programa mensual de caja y las prioridades de gastos vigentes a ese momento. La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A.SA, CUIT Nº 30-71580481-2. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto. Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: − Número de la orden de compra − Número de la licitación/compulsa de precios − Número y fecha de los remitos de entrega − Número de renglón y/o ítem, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos − Importe total bruto − Monto y tipo de descuento, si corresponde − Importe total neto de la factura Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la A.F.I.P. Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativa.

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. Las facturas emitidas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, se abonarán en PESOS ARGENTINOS deben hacer referencia siempre al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día de la emisión de la orden de pago correspondiente. Las facturas deberán contener la referencia de la contratación y el número de Pedido, al número xx xxxxxxx y la orden persona de compra e indicar el/los renglones incluidos. Se facturarán los servicios efectivamente cumplidos. El adjudicatario deberá cargar su factura en el portal de proveedores xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/XXXXXX_XXXXX_XXXX_XXXX/xxxxxxx/xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx. El correo electrónico declarado contacto en la planilla de Datos Básicos será el utilizado para el alta sociedad y ajustarse en el portal. Se establece el siguiente cronograma de pago: 14 % Al finalizar la etapa de Discovery condicionado todos los puntos al cumplimiento y aprobación por parte de Corredores Viales SA de todas y cada uno de las acciones señaladas en el numeral 3.3 Etapa Discovery Para consultas sobre registro de proveedores o carga de facturas comunicarse a xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx No se reconocerá adicional alguno. IF-2022-00123492-CVSA-SCA#CVSA A partir de la conformación definitiva o entrega de la factura –lo que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago, el cual se hará efectivo dentro de los treinta (30) días corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán según las disponibilidades del programa mensual de caja y las prioridades de gastos vigentes a ese momentomismo. La factura será deberá ser emitida a nombre la razón fiscal indicada en la cabecera del Pedido (SAINT GOBAIN XXXXX CEMARKSA, S.L., - CTRA. C-17, KM. 2 - 08110 – Montcada i Reixac), con NIF A08752305 y enviada a la dirección que aparece como “Dirección de CORREDORES VIALES S.A.facturación: ”xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx”. Debe emitirse una factura por pedido y cada factura corresponderá a un único pdf, CUIT Nº 30-71580481-2pudiendo adjuntar varios archivos pdf en un mismo correo. A los efectos Todas las consultas referentes a sus facturas deben ser enviadas al siguiente email “xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx@xxxxx-xxxxxx.xxx”, donde un equipo se ocupará de su posición tramitarlas. Cualquier factura que no cumpla estos requisitos, podría ser devuelta al proveedor. El pago se efectuará por confirming bancario o transferencia a la cuenta bancaria europea titularidad del Proveedor siguiendo las condiciones de pago especificadas en el Impuesto al Valor AgregadoPedido. No se admitirán anticipos a cuenta salvo en casos muy excepcionales, esta empresa reviste previamente acordados por escrito, y en estos casos será siempre obligatoria la presentación previa de garantía bancaria, emitida por banco europeo que tenga sede en España, por el carácter valor del mismo. Si el Proveedor fuese responsable de Responsable Inscripto. Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente pagar alguna cantidad por incumplimiento por parte del Proveedor de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.)alguna de estas Condiciones, debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: − Número SGWC repercutirá el importe de la orden de compra − Número de la licitación/compulsa de precios − Número y fecha de los remitos de entrega − Número de renglón y/o ítem, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos − Importe total bruto − Monto y tipo de descuento, si corresponde − Importe total neto de la factura Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia trate, podrá descontar de la Resolución correspondiente sus facturas o saldos pendientes automáticamente las cantidades que tuviera que satisfacer a consecuencia de la A.F.I.P. Según la Resolución General A.F.I.P. Nº 2485/08multas, sus modificatorias y complementariassanciones, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación reclamaciones, sin perjuicio de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativalas indemnizaciones que le pudieran corresponder.