Common use of FACTURACIÓN Clause in Contracts

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El EL VENDEDOR generará y pondrá a disposición del de EL COMPRADOR una representación gráfica de las facturasfacturas electrónicas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega EL VENDEDOR deberá poner a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será EL COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica del datos de EL VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, EL COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. En virtud El VENDEDOR facturará el Producto al COMPRADOR en pesos colombianos, el día hábil siguiente a la fecha de lo contenido entrega del Producto por parte del VENDEDOR en el Decreto 2242 (los) Punto (s) de Entrega del 24 Comercializador Mayorista acordados. El valor de noviembre cada factura corresponderá al precio establecido en la CLÁUSULA III PRECIO REGULADO DEL GLP de 2015 del Ministerio las CP por la cantidad de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónicoProducto entregado. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, facturas electrónicas en el portal de facturación electrónica que será informado por EL el VENDEDOR a EL al COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismasfacturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazorechazo de la misma. EL VENDEDOR deberá poner a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónica en formato digital. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito electrónica será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónicaVENDEDOR, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En en caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL el VENDEDOR informará a EL al COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso Si el COMPRADOR no cumple con sus obligaciones de presentarse ajustes a pago en las fechas establecidas, ya sea total o parcialmente, conforme con las disposiciones de este Contrato, pagará la facturación emitida Tasa por EL VENDEDORXxxx definida por la Superintendencia Financiera de Colombia, estos serán realizados mediante notas débito y/o créditoque se aplicará sobre los saldos insolutos y proporcionalmente al tiempo transcurrido desde la fecha en que el pago debió haber sido efectuado, siempre y cuando de acuerdo con lo aquí estipulado, hasta la fecha en que efectivamente se efectúen dentro realizó. El COMPRADOR deberá realizar el pago de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas intereses xx xxxx dentro del plazo establecido para tal fin, una vez estos le sean liquidados por parte del VENDEDOR. Tanto el COMPRADOR como el VENDEDOR entienden que las facturas emitidas, así como el presente Contrato prestarán mérito ejecutivo y el COMPRADOR y el VENDEDOR renuncian expresamente a los requerimientos privados o judiciales de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezconstitución en xxxx.

FACTURACIÓN. En virtud Las facturas deberán ser válidas y TIRME las aceptará sólo si contienen toda la información requerida por el Pedido/Contrato, la normativa vigente aplicable, y si las actividades cubiertas por el Pedido/Contrato concuerdan correctamente con los conceptos y precios facturados. Las facturas que no contengan el número de lo contenido Pedido/Contrato pertinente no se aceptarán y no se tendrán en cuenta para el cálculo de la fecha de recepción. Con independencia de que, para el pago, se hayan establecido en el Decreto 2242 del 24 Pedido/Contrato diferentes divisas, cada factura sólo podrá emitirse en una única moneda. TIRME devolverá al Proveedor las facturas que carezcan de noviembre información o de 2015 del Ministerio algún dato requerido por el Pedido/Contrato o la legislación vigente, contengan elementos no contemplado en el Pedido/Contrato, no coincidan los precios unitarios o importes facturados. En todo caso, TIRME especificará al Proveedor los motivos de Hacienda devolución de las facturas. Dado el caso, la devolución de la factura dejará sin efecto la fecha original de recepción. El proveedor ha de entregar sus facturas única y Crédito Públicoexclusivamente al Departamento de Facturación de TIRME. Serán devueltas todas aquellas que se reciban por otros conductos. Las facturas deberán enviarse siempre, EL VENDEDOR generará y entregará por este orden de prelación mediante: Correo electrónico a la dirección de correo: xxxxxxxxxxx@XXXXX.xxx. Por correo ordinario a: TIRME, S.A. Departamento de Facturación de TIRME Xxxxxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Entrega en mano en el Departamento de Facturación, sito en las FacturasCasas de Can Xxxxx, notas débito Xxxxxx xx Xx Xxxx 000, 00000 Xxxxx. El proveedor tiene que asegurarse de que sus facturas lleguen al Departamento de Facturación, una vez entregado el bien o finalización de la Obra o Servicio lo antes posible, a fin de mantener su vencimiento. Se cumplirán los requisitos exigidos por la Ley 47/1992 de 28 de diciembre sobre el IVA y normativa complementaria. Las facturas generadas por el suministro de materiales y/o notas crédito en formato electrónicoservicios deberán reflejar siempre el número de Pedido/Contrato Comercial de TIRME al que hacen referencia, así como adjuntar los albaranes firmados, fechados y con el nombre y apellidos de la persona que los ha recepcionado. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica No se admitirá la facturación de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, ningún concepto que no se halle explícitamente indicado en el portal Pedido/Contrato Comercial de facturación electrónica que será informado TIRME. Las facturas rectificativas producidas por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a las devoluciones de material, han de ser enviados en un documento independiente indicando la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega referencia de la factura electrónica, nota débito yy del Pedido/o nota crédito será la Contrato comercial de TIRME a que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezcorresponde.

FACTURACIÓN. Los cargos no recurrentes como los cargos de instalación, activación y configuración, y los cargos por equipo serán incluidos en su primera factura. Los cargos recurrentes mensuales del Servicio y Servicio combinado serán facturados con un mes de anticipación; todo cargo por uso será facturado a mes vencido. Los planes de tarifas prepagadas por Servicios adicionales se facturarán por adelantado. En virtud función de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda su elección y Crédito Públicosujeto a nuestra aprobación, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/Verizon o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá su agente le cobrarán a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/usted directamente o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicossu tarjeta de compra o factura local de Verizon (si corresponde). SI DECIDE QUE LE COBREMOS A TRAVÉS DE SU FACTURA DE VERIZON, USTED ACEPTA QUE SE INCLUYAN TODOS LOS CARGOS DEL SERVICIO EN SU FACTURA AL USAR LOS SERVICIOS. SI SE SUSCRIBE A UN PLAN DE SERVICIOS COMBINADOS, TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO COMBINADO SE CARGARÁN A SU FACTURA DE VERIZON. Si se inscribe en el programa de Facturación electrónica de Xxxxxxx, acepta ver y pagar su factura de manera electrónica todos los meses y proporcionar a Verizon información actual, precisa, completa y actualizada, que incluye su nombre legal, dirección, número(s) de teléfono, dirección de correo electrónico y los datos de pago correspondientes, como su número de cuenta bancaria. Usted acepta informar de inmediato a Verizon sobre cualquier cambio en la dirección de correo electrónico, otra información o datos de pago. Dejará de recibir su factura en papel. En caso su lugar, todos los meses, usted recibirá un correo electrónico que le notificará que su factura se encuentra disponible por internet para ver y pagar en xxxxxxx.xxxxxxx.xxx. Deberá seguir pagando su factura en papel hasta que reciba una notificación por correo electrónico, que le informará que su factura está disponible por internet. Usted comprende que si su pago electrónico es rechazado por cualquier razón, Verizon tiene el derecho de que cobrarle un cargo por artículo devuelto (donde sea aplicable), de cancelar su suscripción a los servicios de pago electrónico y de reanudar la facturación en formato de papel. Si desea revocar el portal consentimiento para la facturación electrónica y recibir su factura impresa, seleccione la pestaña “Cuenta” en Mi Verizon, luego “Resumen de la cuenta”, finalmente “Facturación electrónica” y siga las instrucciones publicadas. Si utiliza el servicio de un proveedor o distribuidor de pagos de facturas externo para recibir y pagar su factura de Verizon, Verizon no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno responsabiliza por la exactitud y la puntualidad del pago de envío de facturassu factura. En caso de presentarse ajustes Si cancela la suscripción a la recepción de su factura de Verizon a través del sitio web de su proveedor de servicios bancarios por internet, volveremos a enviarle la factura en papel. La facturación emitida de su servicio por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro conexión de los cinco meses siguientes a la emisión marcado comenzará automáticamente al momento de la facturainscripción de su cuenta. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a La facturación para los servicios xx xxxxx ancha comenzará automáticamente en la factura emitida por EL VENDEDOR fecha en que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito está completa la prestación del servicio xx xxxxx ancha (“fecha efectiva del servicio”) que será la fecha más tardía entre de vencimiento establecida por Verizon (luego de que se haya entregado el Equipo) si usted realiza una autoinstalación del servicio. La facturación de los servicios adicionales comenzará en la fecha de inicio del servicio si usted también solicita un nuevo servicio xx xxxxx ancha. De lo contrario, la factura emitida por EL VENDEDOR facturación de servicios adicionales comenzará al momento de la presentación de su pedido, a menos que esté más próxima a se notifique lo contrario. A nuestro exclusivo criterio, podemos dejar de aplicar algunas tarifas o cargos. Si cancela algún servicio del Plan de servicios combinados, los cargos mensuales de los servicios restantes en su vencimiento o diezcuenta se facturarán automáticamente con la tarifa de servicio mensual sin descuento aplicable al momento en que cancele el servicio.

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto Reglamentario 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega EL VENDEDOR deberá poner a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será el COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica datos del VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, EL COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a con las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento funcionamiento, EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. Página - 13 - de 38 En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto Reglamentario 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El EL VENDEDOR generará y pondrá a disposición del de EL COMPRADOR una representación gráfica de las facturasfacturas electrónicas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega EL VENDEDOR deberá poner a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será EL COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica del datos de EL VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, EL COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. En virtud La factura recogerá las tarifas aplicables según las normas recogidas en este pliego y la oferta de lo contenido la contratista (tarifas o descuentos aplicables según acuerdos o convenios con compañías hoteleras, aéreas o de alquiler de vehículos) y el descuento ofertado en los diferentes conceptos incluidos en la cláusula 30 de la Caratula xxx Xxxxxx de cláusulas administrativas particulares. La facturación efectuada sobre la base de tarifas superiores a las que resulten aplicables determinará el Decreto 2242 rechazo de la correspondiente factura y la obligación de la contratista de rehacer la misma con el importe correcto. La repetición de tres incidencias de este tipo se podrá considerar como causa de resolución del 24 contrato. Sólo se cargarán gastos de noviembre gestión por billetes de 2015 avión, tren y autobús (los expresados en la Cláusula 4.2). La gestión de hoteles u otros servicios irán sin cargo. La anulación de un billete emitido implicará el abono del Ministerio cien por cien de Hacienda los gastos de emisión y Crédito Públicosólo se cargarán los gastos de cancelación del mismo si los hubiese. Los gastos de gestión de visados no tendrán costes para Lehendakaritza, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica que si se hará cargo de las facturastasas o costes necesarios para la concesión del visado. Lehendakaritza en ningún caso realizará anticipos, notas débito y/depósitos, pagos directos, o notas créditoutilizará otros medios de pago para garantizar reservas o servicios, en formato digitalsiendo responsabilidad de la contratista disponer de los recursos técnicos y financieros necesarios para las reservas y prestación de los servicios. A estos efectos se considerará servicio prestado la realización efectiva, en el portal y no sólo la reserva, de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación cada una de las mismasprestaciones (desplazamiento efectuado, para su respectiva revisión alojamiento o vehículo ya utilizados, etc.). Para el supuesto de que la reserva no cancelada a tiempo haya supuesto gastos, éstos deberán justificarse y aceptación o rechazoserán abonados por la Administración. La fecha Agencia de entrega de la factura electrónicaViajes contratista emitirá tantas facturas como servicios prestados. No obstante aquellos servicios que hayan sido sustituidos por otros debido a cancelaciones, nota débito y/cambios etc. o nota crédito será la los que se encuentre registrada hayan sido reservados por el servicio 24 horas deberán figurar conjuntamente en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la una única factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha facturas serán abonadas una vez realizado el servicio y tras el visto bueno de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezDirección de Lehendakaritza demandante del servicio Las facturas deberán contener las siguientes menciones:

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR (Anexo iFactura) e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. Los cargos no recurrentes como los cargos de instalación, activación y configuración, y los cargos por equipo serán incluidos en su primera factura. Los cargos recurrentes mensuales del Servicio y Servicio combinado serán facturados con un mes de anticipación; todo cargo por uso será facturado a mes vencido. Los planes de tarifas prepagadas por Servicios adicionales se facturarán por adelantado. En virtud función de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda su elección y Crédito Públicosujeto a nuestra aprobación, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/Verizon o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá su agente le cobrarán a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/usted directamente o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicossu tarjeta de compra o factura local de Verizon (si corresponde). SI DECIDE QUE LE COBREMOS A TRAVÉS DE SU FACTURA DE VERIZON, USTED ACEPTA QUE SE INCLUYAN TODOS LOS CARGOS DEL SERVICIO EN SU FACTURA AL USAR LOS SERVICIOS. SI SE SUSCRIBE A UN PLAN DE SERVICIOS COMBINADOS, TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN EL SERVICIO COMBINADO SE CARGARÁN A SU FACTURA DE VERIZON. Si se inscribe en el programa de Facturación electrónica de Verizon, acepta ver y pagar su factura de manera electrónica todos los meses y proporcionar a Verizon información actual, precisa, completa y actualizada, que incluye su nombre legal, dirección, número(s) de teléfono, dirección de correo electrónico y los datos de pago correspondientes, como su número de cuenta bancaria. Usted acepta informar de inmediato a Verizon sobre cualquier cambio en la dirección de correo electrónico, otra información o datos de pago. Dejará de recibir su factura en papel. En caso su lugar, todos los meses, usted recibirá un correo electrónico que le notificará que su factura se encuentra disponible por internet para ver y pagar en xxxxxxx.xxxxxxx.xxx. Deberá seguir pagando su factura en papel hasta que reciba una notificación por correo electrónico, que le informará que su factura está disponible por internet. Usted comprende que si su pago electrónico es rechazado por cualquier razón, Verizon tiene el derecho de que cobrarle un cargo por artículo devuelto (donde sea aplicable), de cancelar su suscripción a los servicios de pago electrónico y de reanudar la facturación en formato de papel. Si desea revocar el portal consentimiento para la facturación electrónica y recibir su factura impresa, seleccione la pestaña “Cuenta” en Mi Verizon, luego “Resumen de la cuenta”, finalmente “Facturación electrónica” y siga las instrucciones publicadas. Si utiliza el servicio de un proveedor o distribuidor de pagos de facturas externo para recibir y pagar su factura de Verizon, Verizon no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno responsabiliza por la exactitud y la puntualidad del pago de envío de facturassu factura. En caso de presentarse ajustes Si cancela la suscripción a la facturación emitida recepción de su factura de Verizon a través del sitio web de su proveedor de servicios bancarios por EL VENDEDORinternet, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes volveremos a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a enviarle la factura emitida por EL VENDEDOR en papel. La facturación para los servicios xx xxxxx ancha comenzará automáticamente en la fecha en que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito está completa la prestación del servicio xx xxxxx ancha (“fecha efectiva del servicio”) que será la fecha más tardía entre de vencimiento establecida por Verizon (luego de que se haya entregado el Equipo) si usted realiza una autoinstalación del servicio. La facturación de los servicios adicionales comenzará en la fecha de inicio del servicio si usted también solicita un nuevo servicio xx xxxxx ancha. De lo contrario, la factura emitida por EL VENDEDOR facturación de servicios adicionales comenzará al momento de la presentación de su pedido, a menos que esté más próxima a se notifique lo contrario. A nuestro exclusivo criterio, podemos dejar de aplicar algunas tarifas o cargos. Si cancela algún servicio del Plan de servicios combinados, los cargos mensuales de los servicios restantes en su vencimiento o diezcuenta se facturarán automáticamente con la tarifa de servicio mensual sin descuento aplicable al momento en que cancele el servicio.

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El EL VENDEDOR generará y pondrá a disposición del de EL COMPRADOR una representación gráfica de las facturasfacturas electrónicas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega EL VENDEDOR deberá poner a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será EL COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica del datos de EL VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, EL COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a con las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. En virtud 5.2.1 Durante los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del presente Contrato, el TRANSPORTADOR facturará el 25% del Costo de lo contenido Construcción del Punto de Entrada. El 75% restante del Costo de Construcción del Punto de Entrada, será facturado una vez se hayan terminado los trabajos de construcción del Punto de Entrada. De la misma manera el TRANSPORTADOR facturará el Costo de las Obras Adicionales. 5.2.2 Durante los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha del Acta de Disponibilidad del Punto de Entrada mencionada en el Decreto 2242 numeral 5.1.4 de la Sección II, el TRANSPORTADOR facturará el Cargo mensual de Operación y Mantenimiento del 24 Punto de noviembre Entrada y el Cargo de 2015 la Verificación de la Calibración de los Sistemas de Medición, que será igual al costo mensual proporcional que se genere desde la finalización del Ministerio plazo de Hacienda la construcción del Punto de Entrada, hasta el último día del primer mes. Para los meses subsiguientes, es decir a partir del primer día del segundo mes hasta el último día de vigencia del presente Contrato o su prórroga, el TRANSPORTADOR facturará el Cargo por Operación y Crédito Público, EL VENDEDOR generará Mantenimiento del Punto de Entrada y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica el Cargo de las facturas, notas débito y/o notas créditola Verificación de la Calibración de los Sistemas de Medición, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota créditopesos, a través de sus propios medios tecnológicos. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen más tardar dentro de los cinco meses siguientes a primeros diez (10) días calendario de cada mes; dicho cargo se reajustará anualmente en enero de cada año, de acuerdo con la emisión variación anual del índice de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior, según los valores que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezpublique el DANE.

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El EL VENDEDOR generará y pondrá a disposición del de EL COMPRADOR una representación gráfica de las facturasfacturas electrónicas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha EL VENDEDOR deberá poner a disposición de entrega EL COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será EL COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica del datos de EL VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, EL COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a con las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. En virtud 7.3.1 Antes de lo contenido emitir una factura, el Proveedor requerirá la autorización expresa de ENEL que no se denegará ni retrasará injustificadamente. 7.3.2 Las facturas deberán ser válidas y ENEL las aceptará solo si contienen toda la información requerida por el Contrato y la normativa aplicable, y si las actividades cubiertas por el Contrato se han completado correctamente. Las facturas que no contengan el número de Contrato pertinente no se aceptarán y no se tendrán en cuenta para el cálculo de la fecha de recepción. Las facturas no deberán contener tachaduras ni enmendaduras y deberán reunir todos los requisitos fiscales exigidos por la ley aplicable. 7.3.3 Con referencia a la cláusula 4.3, en caso de que el Alcance del Contrato sea realizado por una Filialo una empresa asociada o un establecimiento permanente del Proveedor en el Decreto 2242 País donde se establezcan las empresas del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoGrupo ENEL, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturasfacturas deberán ser emitidas por dicha Filial, notas débito y/empresa asociada o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, establecimiento permanente 7.3.4 A menos que se disponga lo contrario en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a Contrato, las facturas se emitirán en la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada moneda establecida en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. Contrato. 7.3.5 En caso de que el portal no Contrato permita facturas en múltiples monedas, cada factura se encuentre emitirá en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. una sola moneda. 7.3.6 En caso de presentarse ajustes que el Contrato permita facturas en una moneda diferente a la facturación emitida por EL VENDEDORmoneda establecida en el Contrato, estos serán realizados mediante notas débito el tipo de cambio utilizado para convertir el monto de la factura de la moneda del Contrato a la moneda diferente será el de la Fecha de Ejecución. 7.3.7 ENEL podrá rechazar las facturas, para lo que tendrá un plazo xx xxxx (10) días hábiles, contados a partir de haberlas recibido. En este caso, el Proveedor deberá presentar de nuevo las facturas y demás documentación con las correcciones pertinentes. Las Partes mantendrán copias íntegras y completas de los registros de facturación, incluidos datos de captura, documentos y presentaciones y todas las facturas y estados de cuenta. 7.3.8 Si ENEL objeta cualquier cargo en la factura y/o créditoestado de cuenta del Proveedor, siempre por causas diferentes a las arriba mencionadas, ENEL podrá solicitar la aclaración de la factura y/o estado de cuenta y cuando se efectúen procederá de acuerdo a lo siguiente: a) ENEL avisará por escrito al Proveedor solicitando aclaración, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que se haya presentado la factura, señalando en dicho escrito el monto sobre el cual se requiere aclaración y las razones por las cuales se disiente en el pago. b) El Proveedor dará respuesta a ENEL dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la recepción del aviso señalado en el párrafo precedente y en caso de ser necesario, el Proveedor se obliga a llevar a cabo todas las gestiones y esfuerzos que resulten razonables para obtener la información relativa a la aclaración solicitada por ENEL. c) Si el Proveedor considera que las razones por las cuales ENEL disiente en el pago son fundadas procederá a sustituir dentro de los cinco meses (5) días hábiles siguientes a la emisión recepción de la solicitud de aclaración, la factura y/o estado de cuenta con las correcciones pertinentes, iniciándose nuevamente los plazos a partir de la recepción de la nueva factura. d) Si el Proveedor considera que las razones por las cuales ENEL disiente en el pago son infundadas, lo informará por escrito a ENEL dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de aclaración, indicando las razones por las cuales considera infundada la solicitud. e) En caso de que ENEL esté de acuerdo con el informe que se señala en el inciso precedente procederá al pago en los términos de esta cláusula. En caso contrario, lo notificará al Proveedor para que dicha solicitud sea presentada en el día hábil inmediato siguiente y resuelta por los representantes de las Partes o quienes ellos designen. f) Los representantes de las Partes o quienes ellos designen, deberán conocer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, los motivos de la solicitud de aclaración y realizar los mejores esfuerzos para convenir los términos en los cuales deberá liquidarse dicha aclaración, y en la medida en que no haya acuerdo, las discrepancias se resolverá por los medios establecidos en las presentes Condiciones Generales o en el Contrato, subsistiendo las acciones y derechos de cada una de las Partes a reclamar su cumplimiento. 7.3.9 Las notas crédito deberán ser aplicadas facturas se enviarán a ENEL en formato electrónico a través de los sistemas de ENEL, que garantizan la integridad de los datos y la atribución unívoca del documento al emisor. 7.3.10 En caso de que el Portal de compras global de ENEL no esté disponible o la Ley no permita la facturación electrónica, las facturas se entregarán a ENEL en copia impresa (original) en la dirección establecida en el Acuerdo Comercial. 7.3.11 ENEL puede impugnar, de buena fe, la exactitud de cualquier factura o cualquier ajuste a una factura, emitidos bajo este Contrato por cualquier error aritmético o computacional dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha en que dicha factura, o dicho ajuste a una factura, fue emitido En el caso de que se impugne una factura o parte de EL COMPRADOR a la misma, o cualquier otro reclamo o ajuste que surja en virtud del presente, se requerirá que el pago de la parte no impugnada de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima se realice a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha , con notificación de la objeción entregada al Proveedor. Cualquier disputa de factura emitida o ajuste de factura se hará por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento escrito y deberá indicar la base de la disputa o diezajuste.

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y Almacenista pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica Usuario en el Boletín Electrónico, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes al fin de cada Mes, la factura por los servicios prestados durante el Mes inmediato anterior. Los montos expresados en las facturasfacturas estarán denominados en moneda nacional. En la factura deberá señalarse el servicio y modalidad en forma separada, notas débito desagregándose la Tarifa y/o notas créditocontraprestación correspondiente a cada uno de los servicios prestados durante el período. Para efectos de reportar en la factura el monto que el Usuario deberá pagar al Almacenista por concepto de los Servicios de Almacenamiento prestados, en formato digital, en el portal se utilizarán 2 (dos) dígitos después del punto decimal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación la Tarifa aplicable. El Almacenista realizará los ajustes a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosla emisión de notas de débito o de crédito a cargo o a favor del Usuario, según sea el caso. La nota de crédito será aplicada por el Almacenista contra la facturación del Mes inmediato posterior a su emisión. En caso de que el portal no se encuentre monto de una nota de crédito sea mayor al monto de la factura del Mes inmediato posterior, el Almacenista lo aplicará en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR la o las facturas siguientes, hasta cubrir el plan alterno monto de envío la nota de facturascrédito. En caso de presentarse ajustes que al término del período de 2 (dos) Meses se determine que el monto pagado anticipadamente por el Usuario, correspondiente al cargo por uso para dicho período fue superior al monto efectivamente devengado por los Servicios prestados, el Almacenista emitirá una nota de crédito a favor del Usuario, la cual será aplicable en el siguiente período de prestación del Servicio. En caso de que la relación contractual entre el Usuario y el Almacenista se termine y esto impida la compensación a que se refiere el párrafo anterior, el Usuario podrá solicitar la devolución del saldo a su favor, misma que efectuará el Almacenista mediante trasferencia electrónica a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen cuenta bancaria del Usuario dentro de los cinco meses 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la emisión recepción de la facturasolicitud. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte En ningún caso se realizarán ajustes en la facturación una vez transcurridos más de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago 24 (veinticuatro) Meses de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezprestado el Servicio.

FACTURACIÓN. En virtud El VENDEDOR facturará el GLP al COMPRADOR en pesos colombianos el día hábil siguiente a la fecha de lo contenido entrega del Producto por parte del VENDEDOR en el Decreto 2242 del 24 (los) Punto (s) de noviembre Entrega acordados. El valor de 2015 del Ministerio cada factura corresponderá al precio establecido en el Numeral V de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónicoCP por la cantidad de Producto entregado. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, facturas electrónicas en el portal de facturación electrónica que será informado por EL el VENDEDOR a EL al COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismasfacturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazorechazo de la misma. El VENDEDOR deberá poner a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónica en formato digital. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito electrónica será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónicaVENDEDOR, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En en caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL el VENDEDOR informará a EL al COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso Si el COMPRADOR no cumple con sus obligaciones de presentarse ajustes a pago en las fechas establecidas, ya sea total o parcialmente, conforme con las disposiciones de este Contrato, pagará la facturación emitida Tasa por EL VENDEDORXxxx definida por la Superintendencia Financiera de Colombia, estos serán realizados mediante notas débito y/o créditoque se aplicará sobre los saldos insolutos y proporcionalmente al tiempo transcurrido desde la fecha en que el pago debió haber sido efectuado, siempre y cuando de acuerdo con lo aquí estipulado, hasta la fecha en que efectivamente se efectúen dentro realizó. El COMPRADOR deberá realizar el pago de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas intereses xx xxxx dentro del plazo establecido para tal fin, una vez estos le sean liquidados por parte del VENDEDOR. Tanto el COMPRADOR como el VENDEDOR entienden que las facturas emitidas, así como el presente Contrato prestarán mérito ejecutivo y el COMPRADOR y el VENDEDOR renuncian expresamente a los requerimientos privados o judiciales de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezconstitución en xxxx.

FACTURACIÓN. En virtud todos y cada uno de lo contenido los documentos emitidos por el Proveedor en relación a un Pedido (factura, albarán, etc.) deberá especificarse datos de identificación del Comprador y del Proveedor, número de pedido aplicable, código interno o referencia de artículo del material del Comprador (si aplica), descripción detallada de los bienes y servicios, fecha de entrega, cantidades unitarias entregadas del Pedido, si es una entrega parcial o total, o bien es una entrega final contra dicho pedido. Las facturas incluirán adicionalmente la forma de pago y fecha de vencimiento según los términos acordados en el Decreto 2242 del 24 Pedido. Cuando el Pedido prevea la entrega de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Públicolos Productos en varias fechas, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR el Proveedor expedirá una representación gráfica factura por cada una de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal entregas de facturación electrónica Productos que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazose realice. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito Productos será la fecha más tardía entre de referencia para los pagos y demás conceptos relacionados con el pago. La factura debe remitirse al Comprador en el menor periodo de tiempo posible desde la fecha entrega. Sin factura no se procederá al pago. Las facturas deben cumplir los requisitos legales de los países de origen, destino y tránsito de los Productos. El Comprador se reserva derecho de no aceptar las facturas que no los cumplan o sus datos no coincidan con el albarán de entrega y recepción de mercancía o Pedido. Como excepción a lo anterior, en aquellos casos en que se produzca la entrega de Productos en consigna por parte del Proveedor al Comprador por así aceptarlo expresamente éste, el Proveedor no expedirá factura emitida alguna hasta que el Comprador no emita la correspondiente declaración de consumo por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezescrito de los citados productos.

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega Al término de la vigencia del contrato mensual y una vez entregados los trabajos a entera satisfacción de TRAGSA, el CONTRATADO expedirá la correspondiente factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será en la que se encuentre registrada detallará el período de facturación, los correspondientes conceptos, y la cantidad y el importe de cada uno de ellos, todo ello en el portal base a los albaranes/justificantes firmados por los responsables de facturación electrónica TRAGSA Dicha factura deberá cumplir las exigencias legales vigentes, desglosando, en todo caso, los importes de los trabajos efectivamente realizados, del VENDEDORimpuesto repercutible al mismo. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal Queda expresamente prohibida la cesión de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo créditos derivados de la factura electrónicafacturación originada en los trabajos realizados, nota débito y/o nota créditopor cualquiera de las modalidades válidas en derecho, incluida el factoring, sin que previamente a través la cesión, TRAGSA expresamente la autorice. En el caso de sus propios medios tecnológicosexistir autorización, ésta se realizará crédito a crédito y nunca de la totalidad de ellos. En caso de pérdida de la vigencia del certificado de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, o, de las obligaciones con la Seguridad Social, si el CONTRATADO no presentase nuevo documento a TRAGSA, ésta se reserva el derecho de retener los pagos correspondientes a las facturas derivadas del contrato, emitidas con fecha posterior a la de pérdida de vigencia, hasta que éste no acredite tal extremo mediante la presentación del correspondiente certificado en vigor. Forma de pago. El importe de la/s factura/s se abonará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el portal artículo 198.4 de la LCSP, mediante transferencia bancaria. En el caso de que los sucesivos suministros no tuvieran el carácter de independientes o su objeto fuese la elaboración de un resultado final, todos los abonos parciales realizados durante el período de vigencia del presente contrato, tendrán la consideración de “pagos a cuenta”. Dichos “pagos a cuenta” se realizarán con el carácter de “salvo buen fin” y deberán ser devueltos por el SUMINISTRADOR si el resultado final no fuera entregado en tiempo y forma con el nivel de calidad exigida. La obra se encuentra situada dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento de RSU del municipio xx Xxxxx. Situación de la planta: Ctra. RM-C9. PK 1,9 Diputación de Barranco Hondo. Las coordenadas UTM son X: 615.015 Y: 4.177.330 Recepción final y garantía de funcionamiento.- Concluida la ejecución de la totalidad de las prestaciones que integran el contrato, las partes suscribieran la oportuna Acta de Recepción Definitiva, en la que constara la conformidad o disconformidad de TRAGSA. A efectos de considerar correctamente cumplida esta obligación, el objeto del presente contrato se deberá realizar, y los resultados obtenidos entregar, en el lugar designado en la forma que se haya establecido por el presente contrato, y de conformidad con las indicaciones del personal de TRAGSA, y, por tanto, cuando TRAGSA haya suscrito los correspondientes albaranes/justificantes, sin perjuicio de las posibles deficiencias en su ejecución que se harán constar en los citados documentos siempre que fueran manifiestas. Al finalizar la totalidad de la prestación, de conformidad con lo establecido en el presente contrato y las indicaciones de TRAGSA, se expedirá Acta de Recepción Definitiva. Si la ejecución de los trabajos o los documentos entregados no se encuentre ajustaran a las condiciones estipuladas, se harán constar en funcionamiento EL VENDEDOR informará el Acta de Recepción Definitiva las deficiencias observadas, con el fin de que sean subsanadas por el CONTRATADO o se proceda de nuevo a EL COMPRADOR completa ejecución, en un plazo no superior a quince días desde siempre que TRAGSA no opte por la resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el plan alterno presente contrato, sin que esto suponga un coste adicional para TRAGSA. Tras este plazo se levantará de envío nuevo acta, haciéndose constar la conformidad de facturasla prestación por parte de TRAGSA, dando lugar así al Acta de Recepción Definitiva Si transcurrido el plazo máximo de corrección y comprobados de nuevo los trabajos realizados, éstos siguieran sin ser conformes, o bien que se tratase de un defecto que causara graves distorsiones, TRAGSA procederá a su finalización o reparación en la forma que estime oportuna, y, en todo caso, por cuenta y a cargo del CONTRATADO. En caso tal supuesto, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al cómputo de presentarse ajustes fechas para penalidades por retraso, que la prestación debió finalizarse en la fecha inicialmente pactada en el presente contrato, y que se terminó en la fecha resultante de la que resultaría de añadir a esa fecha pactada el plazo concedido al CONTRATADO para corregir los defectos observados. En el supuesto del párrafo anterior, TRAGSA podrá realizar los servicios objeto de la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito presente contratación y/o créditosu reparación mediante terceros, corriendo los gastos y devengos de toda índole que tal intervención origine por cuenta del CONTRATADO. Independencia y forma de realización de los trabajos.- El CONTRATADO realizará el objeto del presente contrato con la dedicación necesaria para el cumplimiento diligente de sus obligaciones profesionales y de los plazos establecidos, conforme a sus propios criterios y en el tiempo que sea necesario para dicho cumplimiento, con plena autonomía e independencia en la organización de su actividad y la de sus posibles sustitutos. El CONTRATADO dispondrá de los medios materiales y humanos así como de la organización necesaria para garantizar la consecución y correcta realización del objeto de la contratación, hasta su finalización, de conformidad con lo previsto anteriormente y en el Pliego de Cláusulas Administrativas, Técnicas y Económicas. El CONTRATADO se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto de su actividad y del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos, y de calidad y cantidad, que sean exigidos por TRAGSA y que se especifican en el contrato, en atención a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, Técnicas y Económicas y en lo ofertado por el CONTRATADO. Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones, TRAGSA podrá requerir al CONTRATADO la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. El CONTRATADO deberá disponer de los medios materiales y humanos capaces de garantizar la correcta realización de los trabajos, hasta la finalización del mismo. El CONTRATADO deberá conocer suficientemente las condiciones de los trabajos y de todas las circunstancias que puedan influir en su realización, y por lo tanto, no tendrá derecho a reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes que puedan resultar incompletos. Personal asignado al cumplimiento del contrato.- El personal que haya de efectuar los trabajos estará vinculado laboralmente al CONTRATADO que, a todos los efectos, asume con respecto a los mismos, el carácter legal de empresario con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición, con arreglo a la legislación vigente, sometiéndose en todo momento dicho personal a las instrucciones y órdenes del CONTRATADO. El personal del CONTRATADO deberá tener la capacitación, formación y conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato. TRAGSA valorará libremente la idoneidad de las personas propuestas por el CONTRATADO para llevar a término las funciones específicas asignadas, y podrá en cualquier momento, exigir la sustitución de cualquiera de éstas. El CONTRATADO se compromete a no efectuar variaciones en el personal asignado a la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato y comunicados a TRAGSA. No obstante lo anterior, caso de ser necesario realizar cambios en el equipo de trabajo por razones debidamente justificadas de TRAGSA o el CONTRATADO, éste comunicará y justificará dichos cambios a TRAGSA, la cual deberá dar su opinión al respecto. En cualquier caso, el CONTRATADO deberá garantizar a TRAGSA que el personal sustituto tendrá la capacidad, experiencia y conocimientos necesarios para desempeñar las tareas que le fueran asignadas en el desarrollo del objeto de este contrato. El personal del CONTRATADO no podrá depender orgánicamente o recibir órdenes o instrucciones del personal de TRAGSA. Obligaciones del CONTRATADO en materia de Seguridad y Salud. El CONTRATADO se obliga a observar una serie de requerimientos, siempre que le sean de aplicación, que de forma documental, quedarán incorporados al presente contrato y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por formarán parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezinseparable del mismo:

FACTURACIÓN. En Los procedimientos de facturación y pago de SourceGas se aplicarán según la tarifa correspondiente, incluido, sin limitación, el derecho de SourceGas de fijar cargos por xxxx. Cada mes del plazo de este Contrato, usted recibirá una factura de SourceGas por el servicio de ACE WeatherShield. La ACE se reserva el derecho de facturar por cualesquiera cargos de salida o multas no cobrados por SourceGas, y cobrarlos. Usted acepta pagar el monto exhibido en cada factura el día del vencimiento o antes, y del modo exhibido en cada factura, más cualesquiera cargos de su saldo, si correspondiera. Además, los montos atrasados facturados por la ACE generarán interés al más alto monto permitido por la legislación, más cualquier costo en concepto de cobro y crédito asumido por la ACE. Cargo de salida/Cargos por rescisión. Si usted se muda del inmueble notificado en virtud del presente Contrato, durante el Plazo de este Contrato, adeudará todos los montos facturados de ACE WeatherShield pendientes de pago más un cargo de salida. Si se suscribió a la opción de precio de ACE WeatherShield de dos (2) años y no permanece con la ACE el segundo año del plazo, usted adeudará todos los montos facturados pendientes de ACE WeatherShield más un cargo de salida. El cargo de salida será de USD$99.00 (Noventa y nueve dólares estadounidenses). Si usted no informa a la ACE sobre cambios materiales en su uso del gas natural, esta se reserva el derecho de facturarle a usted, ya sea en forma directa o por medio de SourceGas, por el cargo de salida más la diferencia entre el monto total que se le imputó en su factura de SourceGas por el servicio de ACE WeatherShield, desde el comienzo hasta la rescisión de este Contrato, y el costo de su consumo real de gas según las tarifas correspondientes xxx xxxxxxx. Incumplimiento. Usted incurrirá en incumplimiento en virtud de lo contenido en este Contrato si sucediera cualquiera de los siguientes eventos: (a) usted no cumple con las condiciones de pago o cualesquiera otras condiciones del presente Contrato; (b) usted se muda durante el Decreto 2242 del 24 plazo de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/este Contrato; o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación (c) usted omite informar a la generación de las mismas, para ACE sobre cambios materiales en su respectiva revisión y aceptación o rechazouso del gas natural. La fecha ACE tiene el derecho de entrega rescindir el presente Contrato en caso de incumplimiento, sin limitación de los derechos de la ACE al pago que a usted le corresponda realizar según lo antes consignado. Dudas o errores. Si tiene dudas con respecto a su factura electrónicade ACE WeatherShield o estima que hay un error de facturación, nota débito y/contáctese con la ACE mediante el 000-000-0000 o nota crédito será la que se encuentre registrada en el portal dirección xx Xxxxx O 1111, Dpto. 200, Xxxxxxx, XX 00000-0000. Para impugnar los montos de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra registrado en el portal ACE WeatherShield de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas su factura, usted debe enviar la impugnación por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicos. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes escrito a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen ACE a la dirección antes mencionada dentro de los cinco meses siguientes sesenta (60) días a la emisión partir de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a de SourceGas en donde apareció el error de ACE WeatherShield, y proporcionar la siguiente información: (1) su vencimiento o dieznombre y número de cuenta;

FACTURACIÓN. En virtud ingreso de lo contenido datos y cambios en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito facturas GENERALIDADES El Abonado se compromete a informar y/o notas crédito mantener actualizados sus datos de facturación para la correcta confección de los comprobantes fiscales. Una vez realizado un pago a Hosting Americano Ltda por cualquiera De los medios disponibles, el Abonado podrá informar o modificar los datos de facturación desde el área de clientes, dentro del mes calendario de realizado el pago; excepto para los residentes en formato electrónicoEspaña donde la facturación se realizará los días Lunes y luego de emitida no podrá realizarse ninguna modificación. En caso de requerir un cambio dentro de este plazo, podrá realizarlo desde el Área de clientes.. Si el Abonado no actualizara los datos para facturación, el comprobante será emitido con los datos que figuren en el área de cliente y no serán modificadas facturas de pagos que hayan excedido el plazo estipulado. OPCIONES DE FACTURACION SEGÚN PAIS DE RESIDENCIA ▪ Para Abonados residentes de Argentina, independientemente del medio de pago utilizado, se recibirá por defecto Factura B, de necesitar Factura A, deberá cargar los datos de facturación correspondiente desde su Área de Cliente. ▪ Para Abonados residentes de España, que realicen sus pagos a través de depósito o transferencia bancaria, se emitirá por defecto Factura Simplificada, de necesitar Factura Ordinaria, el abonado deberá cargar los datos de facturación correspondiente desde su Área de Cliente. ▪ Cualquier cambio en los datos de facturación podrá realizarse antes del día Lunes posterior a la fecha de pago. El VENDEDOR generará y pondrá Abonado además acepta a disposición del COMPRADOR una representación gráfica través de estas condiciones de uso, la recepción de las facturas, notas débito y/o notas créditocualquiera sea su tipo por correo electrónico, en formato digital, en al email con el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito será la que cual se encuentre registrada en el portal de facturación electrónica del VENDEDOR. Es obligación del COMPRADOR asegurar que se encuentra ha registrado en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, Hosting Americano Ltda a través de sus propios medios tecnológicosun archivo PDF. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro El resto de los cinco meses siguientes a abonados, residentes en otros países, recibirán Factura de exportación (Tipo E) emitida en la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas Ciudad Nueva York Estados Unidos por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezHosting Americano Ltda .C.A.

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto Reglamentario 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El EL VENDEDOR generará y pondrá a disposición del de EL COMPRADOR una representación gráfica de las facturasfacturas electrónicas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha EL VENDEDOR deberá poner a disposición de entrega EL COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será EL COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica datos del VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, EL COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diezdiez (10) Días después de la fecha de emisión de la nota débito. Para efectos de ajustes a la facturación se usará la misma TRM que haya sido empleada en la realización de la factura inicial. 9.1.1.1 Objeciones en la Facturación.

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto Reglamentario 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El VENDEDOR generará y pondrá a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de las facturasfacturas electrónicas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha de entrega EL VENDEDOR deberá poner a disposición del COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será el COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica datos del VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, el COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez

FACTURACIÓN. En virtud de lo contenido en el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, EL VENDEDOR generará y entregará las Facturas, notas débito y/o notas crédito en formato electrónico. El EL VENDEDOR generará y pondrá a disposición del de EL COMPRADOR una representación gráfica de las facturasfacturas electrónicas, notas débito y/o notas crédito, en formato digital, en el portal de facturación electrónica que será informado por EL VENDEDOR a EL COMPRADOR con anticipación a la generación de las mismas, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo. La fecha EL VENDEDOR deberá poner a disposición de entrega EL COMPRADOR una representación gráfica de la factura electrónicaelectrónica en formato digital y un archivo XML, nota débito y/o nota crédito será EL COMPRADOR a su vez se obliga a mantener actualizada la que se encuentre registrada dirección de correo electrónico registrado en el portal las bases de facturación electrónica del datos de EL VENDEDOR. Es obligación del Para fines de consulta, EL COMPRADOR deberá asegurar que se encuentra registrado el registro en el portal de facturación electrónica de acuerdo a las instrucciones informadas por EL VENDEDOR e informar a EL VENDEDOR el correspondiente recibo de la factura electrónica, nota débito y/o nota crédito, a través de sus propios medios tecnológicosVENDEDOR. En caso de que el portal no se encuentre en funcionamiento EL VENDEDOR informará a EL COMPRADOR el plan alterno de envío de facturas. En caso de presentarse ajustes a la facturación emitida por EL VENDEDOR, estos serán realizados mediante notas débito y/o crédito, siempre y cuando se efectúen dentro de los cinco meses siguientes a la emisión de la factura. Las notas crédito deberán ser aplicadas por parte de EL COMPRADOR a la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento. El plazo para pago de las notas débito será la fecha más tardía entre la fecha de la factura emitida por EL VENDEDOR que esté más próxima a su vencimiento o diez