Common use of MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO Clause in Contracts

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).  Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes las PARTES para la adquisición e instalación de los BIENES asciende a la suma de Bs___.___,__ (registrar ______________ 00/100 Bolivianos), que será cancelado en forma numeral pagos parciales de acuerdo al siguiente detalle: Primer pago por el sesenta ciento (60%): A la entrega de la totalidad de los BIENES en las instalaciones de la ENTIDAD, de acuerdo a las especificaciones técnicas, presentación de la factura parcial del monto a pagar y literal una vez emitido el Certificado de Recepción Provisional. Segundo pago por el veinte por ciento (20%): A la instalación de los BIENES, instalaciones eléctricas y de ductos de cobre de acuerdo a las especificaciones técnicas, entrega total de instalación y en óptimo funcionamiento de los BIENES, la presentación de la factura y una vez emitido el Informe de Conformidad con la instalación. Tercer Pago Parcial por el veinte (20%) del monto total contratado (Pago final): A la instalación de los BIENES, ductos de aire, instalaciones eléctricas y de ductos de cobre de acuerdo a las especificaciones técnicas, entrega total de instalación y en óptimo funcionamiento de los BIENES, la presentación de la factura correspondiente, la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo y una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva. Primer pago por el cincuenta por ciento (50%): A la entrega de la totalidad de los BIENES en las instalaciones de la ENTIDAD, de acuerdo a las especificaciones técnicas, presentación de la factura parcial del contrato monto a pagar y una vez emitido el Certificado de Recepción Provisional. Segundo Pago por el cincuenta por ciento (50%) del monto total contratado (Pago final): A la instalación de los BIENES, ductos de aire, instalaciones eléctricas y de ductos de cobre de acuerdo a las especificaciones técnicas, entrega total de instalación y en bolivianos).  Modalidad óptimo funcionamiento de Pago único para BIENES con los BIENES, la presentación de la factura correspondiente, la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo y una sola entregavez emitida el Acta de Recepción Definitiva. El monto total también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, obras civiles, eléctricas, mecánicas y materiales que demande la instalación y puesta en funcionamiento de los BIENES, aranceles y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria. Es de exclusiva responsabilidad del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por PROVEEDOR efectuar la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción provisión de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, dentro del monto establecido, ya que no pagado, valor se reconocerán ni procederán pagos que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepciónhiciesen exceder dicho monto.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes las PARTES para la adquisición de los BIENES prestación del SERVICIO objeto del presente Contrato asciende a la suma de Bs____ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos_____ 00/100 Bolivianos).  Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto será cancelado en forma numérica pagos mensuales por SERVICIO realizado, previa emisión del informe de mantenimiento mensual y literal) será pagado de mantenimiento de cada ascensor por la ENTIDAD a favor parte del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción emisión del Informe de los BIENES objeto Conformidad Parcial por parte del presente Contrato.  Modalidad FISCAL y la presentación de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entregala factura correspondiente. El pago por la provisión de repuesto(s) con un valor máximo de hasta una cuota mensual de mantenimiento, se realizará previa entrega y emisión del Acta de Recepción Definitiva por parte del FISCAL y presentación de la factura correspondiente. Queda establecido que el monto del presente contratoconsignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica sean necesarios para la realización y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor cumplimiento del PROVEEDOR SERVICIO. Es de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR. Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere prestar los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, servicios dentro del monto establecido como costo del SERVICIO, ya que no pagado, valor se reconocerán ni procederán pagos que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDADhiciesen exceder dicho monto. A Para este fin el PROVEEDOR presentará al FISCAL para su revisión, una planilla de ejecución de servicios, donde deberá notificar señalar todos los servicios prestados, el monto y la periodicidad de pago convenida. El FISCAL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir dicha planilla de ejecución de servicios, indicará por escrito su aprobación o la devolverá para que se realicen las correcciones o enmiendas respectivas. El PROVEEDOR, en caso de devolución deberá realizar las correcciones requeridas por el FISCAL y presentará nuevamente la planilla para su aprobación, con la nueva fecha. El FISCAL una vez que apruebe la planilla de ejecución del servicio, remitirá la misma a la ENTIDAD Unidad Administrativa de la demora en ENTIDAD, para el pago en correspondiente, plazo que no deberá superar los treinta días hábiles computables desde la aprobación de cada recepcióndicha planilla por el FISCAL.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para PROVEEDOR, prestará el SERVICIO a favor de la adquisición ENTIDAD de los BIENES asciende acuerdo al siguiente cuadro de precios unitarios que forman parte indivisible de presente contrato, de acuerdo al detalle que sigue a continuación: El PROVEEDOR presentará a la suma GRH y/o a la SCRI la solicitud de (registrar pago de aquellos servicios prestados, previa conciliación de todos los servicios ejecutados por el área en forma numeral y literal mensual, con la respectiva documentación de respaldo, en cuya constancia se asentará el monto del contrato en bolivianos)pago.  Modalidad Los FISCALES previa verificación de Pago único para BIENES con una sola entregala solicitud de pago, emitirán los informes parciales de conformidad del SERVICIO. El monto pago por el consumo en el servicio de comedor y cafetería (snack) es de responsabilidad de cada comensal, con la emisión de la factura por parte del presente contratoPROVEEDOR. El PROVEEDOR utilizará la forma de cobro que considere más conveniente, sin que esta represente responsabilidad alguna para la ENTIDAD. Queda establecido que los montos consignados en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica sean necesarios para la realización y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor cumplimiento del SERVICIO. Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción prestar los servicios dentro de los BIENES objeto montos establecidos como costo del presente ContratoSERVICIO, ya que no se reconocerán ni procederán pagos que hiciesen exceder dicho monto.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A Para este fin el PROVEEDOR presentará a los FISCALES para su revisión, una planilla de ejecución de servicios, donde deberá notificar señalar todos los servicios prestados, el monto y la periodicidad de pago convenida. Los FISCALES, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir dicha planilla de ejecución de servicios, indicarán por escrito su aprobación o la devolverán para que se realicen las correcciones o enmiendas respectivas. El PROVEEDOR, en caso de devolución deberá realizar las correcciones requeridas por los FISCALES y presentará nuevamente la planilla para su aprobación, con la nueva fecha. Los FISCALES una vez que aprueben la planilla de ejecución del servicio, remitirán la misma a la ENTIDAD Unidad Administrativa de la demora en ENTIDAD, para el pago en correspondiente, plazo que no deberá superar los treinta días hábiles computables desde la aprobación de cada recepcióndicha planilla por los FISCALES.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes PARTES para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de (registrar en forma numeral y literal el monto prestación del contrato en bolivianos).  Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contratoSERVICIO, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato es de Bs________ (______ 00/100 Bolivianos). Queda establecido que el monto consignado en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contratopropuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin perjuicio excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO. Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar el SERVICIO por el monto establecido como costo del SERVICIO, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto. Las PARTES acuerdan que por la prestación del SERVICIO, procederá el pago cuya cancelación se la realizará en pagos mensuales y mientras dure la prestación del SERVICIO, previa emisión del Informe de Conformidad Parcial efectuado por el FISCAL y a la finalización del contrato el FISCAL emitirá un informe de conformidad final. El PROVEEDOR deberá emitir una factura por todos los enlaces de internet desglosada por enlace. El PROVEEDOR, hasta el décimo día hábil de concluido el mes correspondiente, presentará al FISCAL, la documentación respectiva de las actividades desarrolladas y una planilla de ejecución de servicios, donde deberá señalar todos los servicios prestados, el monto y la periodicidad de pago convenida. El FISCAL revisará la documentación respectiva de las actividades desarrolladas y elaborará el Informe de Conformidad, adjuntando el Certificado de Conformidad Parcial del mes correspondiente. El FISCAL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir dicha planilla de ejecución de servicios, indicará por escrito su aprobación o la devolverá para que se procese realicen las correcciones o enmiendas respectivas. El PROVEEDOR, en caso de devolución deberá realizar las correcciones requeridas por el FISCAL y presentará nuevamente la resolución planilla para su aprobación, con la nueva fecha. El FISCAL una vez que apruebe la planilla de ejecución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si servicio, remitirá la ENTIDAD incurre en misma al Departamento de Bienes y Servicios de la demora Unidad Administrativa de pagola ENTIDAD, que supere para el pago correspondiente, dentro de los cuarenta y cinco treinta (4530) días calendario hábiles computables desde la fecha aprobación de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola planilla por el número FISCAL. La instalación de días de retraso en que incurra los enlaces no deberá representar un costo adicional para la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de _______________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).  Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).  Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes PARTES para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de (registrar en forma numeral y literal el monto prestación del contrato en bolivianos).  Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contratoSERVICIO, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato es de Bs000.000,00 (******** Mil ********* 00/100 Bolivianos). Enlace de Internet 1: Online para oficinas del Banco Central de Bolivia en el Edificio Central. 00.000,00 000.000,00 Enlace de Internet 2: Online para oficinas del Banco Central de Bolivia en el Sitio Alterno de Procesamiento (SAP). 000,00 0.000,00 Queda establecido que el monto consignado en la forma prevista en la cláusula de multas del presente Contratopropuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin perjuicio excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO. Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar el SERVICIO por el monto establecido como costo del SERVICIO, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto. Las PARTES acuerdan que por la prestación del SERVICIO, procederá el pago cuya cancelación se la realizará en doce (12) cuotas mensuales y mientras dure la prestación del SERVICIO, previa emisión del Informe de Conformidad Parcial efectuado por el FISCAL y a la finalización del contrato el FISCAL emitirá un informe de conformidad final. El PROVEEDOR deberá emitir una factura por el monto total mensual por cada enlace. El PROVEEDOR, hasta el décimo día hábil del mes siguiente, presentará al FISCAL, la documentación respectiva de las actividades desarrolladas y una planilla de ejecución de servicios, donde deberá señalar todos los servicios prestados, el monto y la periodicidad de pago convenida. El FISCAL revisará la documentación respectiva de las actividades desarrolladas y elaborará el Informe de Conformidad, adjuntando el Certificado de Conformidad Parcial del mes correspondiente. El FISCAL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir dicha planilla de ejecución de servicios, indicará por escrito su aprobación o la devolverá para que se procese realicen las correcciones o enmiendas respectivas. El PROVEEDOR, en caso de devolución deberá realizar las correcciones requeridas por el FISCAL y presentará nuevamente la resolución planilla para su aprobación, con la nueva fecha. El FISCAL una vez que apruebe la planilla de ejecución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si servicio, remitirá la ENTIDAD incurre en misma al Departamento de Bienes y Servicios de la demora Unidad Administrativa de pagola ENTIDAD, que supere para el pago correspondiente, dentro de los cuarenta y cinco treinta (4530) días calendario hábiles computables desde la fecha aprobación de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola planilla por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepciónFISCAL.

MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO. El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de (registrar en forma numeral y literal el monto prestación del contrato en bolivianos).  Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contratoservicio, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.  Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas). Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato. (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto). La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato es de______________________. Queda establecido que el monto consignado en la forma prevista propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO. Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar el SERVICIO por el monto establecido como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto. Las partes reconocen que los precios unitarios consignados en la cláusula de multas del presente Contratopropuesta adjudicada incluyen todos los elementos, sin perjuicio excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO. Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar el SERVICIO por los precios establecidos como costo del servicio, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dichos precios. Las partes acuerdan que por la prestación del SERVICIO, procederá el pago cuya cancelación se la realizará de forma mensual. Para este fin el PROVEEDOR dentro de los diez (10) días hábiles de finalizado cada mes deberá presentar al FISCAL para su revisión, una planilla de ejecución de servicios, donde deberá señalar todos los servicios prestados, el monto y la periodicidad de pago convenida. El FISCAL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir dicha planilla de ejecución de servicios, indicará por escrito su aprobación o la devolverá para que se procese realicen las correcciones o enmiendas respectivas. El PROVEEDOR, en caso de devolución deberá realizar las correcciones requeridas por el FISCAL y presentará nuevamente la resolución planilla para su aprobación, con la nueva fecha. El FISCAL una vez que apruebe la planilla de ejecución del mismo por incumplimiento del PROVEEDORservicio, remitirá la misma a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, para el pago correspondiente. Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere supera los cuarenta y cinco sesenta (4560) días calendario calendario, desde la fecha de cada recepciónaprobación de la planilla de servicios por el FISCAL, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepciónpago, mediante nota dirigida al FISCAL.