DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente Registro Fecha Documento Folios Asunto Destino

UNIDAD ORGANICA: AREA DE SERVICIOS

00596155	00862921	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004902--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596156	00862924	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004903--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXX XXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596157	00862925	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004904--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX
00596158	00862926	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004905--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596159	00862927	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004906--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
00596160	00862928	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004907--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596162	00862930	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004908--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596166	00862936	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004909--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXXXXXX XXXX
00596171	00862947	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004910--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXXXXXX XXXXXX CIVITH	OFICINA DE LOGISTICA
00596173	00862949	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004911--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXX XXXX FLOR	OFICINA DE LOGISTICA
00596174	00862950	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004912--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ IZQUIERDO XXXXXXXX XXXX XXXXXXX
00596176	00862952	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004913--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596177	00862953	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004914--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ LIMA BEMBINO REDHER	OFICINA DE LOGISTICA
00596178	00862954	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004915--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596180	00862956	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004916--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596181	00862957	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004917--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX
00596182	00862958	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004918--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXX XXXX XXXX
00596184	00862960	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004919--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXX XXXXXX
00594895	00862970	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004920--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596213	00862996	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004921--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596214	00862997	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004922--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
00596216	00862999	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004923--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX
00596219	00863003	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004924--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIOS/ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596221	00863006	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004925--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596223	00863009	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004926--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXX XXXXXX
00596224	00863010	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004927--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596225	00863011	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004928--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ NOLORBE YENAZOA XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596226	00863012	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004929--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXXX XXXXXX
00596228	00863014	11/10/2019	OFICIO 000003--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXXX XXXX
00596229	00863015	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004930--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596230	00863016	11/10/2019	ORDEN XX XXXXXXXX/XXXX 000000--XXX-XX-XX	000	XXXX XX XXXXXXXX/ XXXXXXX XXXXXX XXXXX
00596232	00863018	11/10/2019	ORDEN XX XXXXXXXX/XXXX 000000--XXX-XX-XX	000	XXXX XX XXXXXXXX/ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
00596240	00863028	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004933--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXX XXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596242	00863030	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004934--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596246	00863034	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004935--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIOS/ XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
00596254	00863047	11/10/2019	XXXXXX 000000--XXX-XX-XX	000	XXXX XX XXXXXXXX/ XXXX XXXXXX

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00596256	00863050	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004936--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ CASA ANDINA	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
00593934	00863053	11/10/2019	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 000503--GRU-OL020		CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS/XXXXXX XXXXX	AREA DE SERVICIOS
					XXXXXXXX
00590288	00863059	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004937--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00592847	00863069	11/10/2019	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 000504--GRU-OL020		CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS/XXXXXXX XXXXXX	OFICINA REGIONAL DE ASESORíA JURíDICA
					XXXXXXX
00594902	00863081	11/10/2019	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 000505--GRU-OL020		CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS/XXXXXXX XXXXX DEL	OFICINA REGIONAL DE ASESORíA JURíDICA
					AGUILA
00596278	00863086	11/10/2019	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 000506--GRU-OL020		CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS/XXXXX XXXXX	OFICINA REGIONAL DE ASESORíA JURíDICA
					ISRRAELA LAICHE FLORES
00596312	00863144	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004938--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXXX XXXXXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596313	00863146	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004939--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596314	00863147	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004940--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596316	00863149	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004941--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX ANGULO XXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596317	00863150	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004942--GRU-OL-AS 001		PAGO A FAVOR DE : XXXX XXXXX XXXXXXXX.	OFICINA DE LOGISTICA
00586616	00863156	11/10/2019	CUADRO COMPARATIVO 000370--GRU-OL-AS 001		SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO - SERVICIO DE	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIELORRASO
					OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
					UCAYALI - DREU
00596327	00863169	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004943--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596329	00863171	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004944--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596330	00863172	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004945--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXX XXXXXXX PINCHE	OFICINA DE LOGISTICA
00596332	00863174	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004946--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596334	00863177	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004947--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596337	00863180	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004948--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596338	00863181	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004949--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXX CAMPOS XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596342	00863185	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004950--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596343	00863186	11/10/2019	OFICIO MULTIPLE 000010--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX
00596345	00863189	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004951--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXX XXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596346	00863191	11/10/2019	PERSONA JURIDICA 000010--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AEREO
00596349	00863194	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004952--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596351	00863196	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004953--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596353	00863198	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004954--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00592471	00863204	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004955--GRU-OL-AS	005	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFIL	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
00596383	00863236	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004956--GRU-OL-AS	001	PAGO A FAVOR: XXXX XXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00590268	00863253	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004957--GRU-OL-AS	005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL	OFICINA DE LOGISTICA
					ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
00596398	00863257	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004958--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596406	00863271	11/10/2019	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 000507--GRU-OL020		CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS/HOSEN XXX XXXXXX	AREA DE SERVICIOS
					XXXX
00596425	00863299	11/10/2019	CARTA MULTIPLE 000013--GRU-OL-AS 001		SOLICITA COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA
					PARA ELABORACIÓN DE LA LINEA BASAL DEL PROYECTO:
					“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN ATENCIÓN INTEGRAL
					PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y
					ANEMIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS XXXXXXX XX 0 XXXX XX XXX 0
					XXXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXX – C.U. 2308916
00594955	00863360	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004959--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00595162	00863375	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004960--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00595161	00863409	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004961--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594756	00863420	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004962--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594958	00863429	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004963--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594958	00863452	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004964--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594958	00863469	11/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004965--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594956	00863583	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004966--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594284	00863594	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004967--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594284	00863595	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004968--GRU-OL-AS 005		PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596636	00863597	14/10/2019	CUADRO COMPARATIVO 000371--GRU-OL-AS 001		SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO - SERVICIO DE	AREA DE SERVICIOS
					DESMONTAJE Y MONTAJE Y TRASLADO FLUVIAL Y TERRESTRE
00592652	00863619	14/10/2019	INFORME 000821--GRU-OL-AS 009		SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL PARA REFRIGERIOS EN	OFICINA DE LOGISTICA
					TALLER.
00596652	00863620	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004969--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXXX SINTI XXXXXXX CORRESPONDIENTE	OFICINA DE LOGISTICA
					AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596656	00863625	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004970--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXX XXXX XXXXX CORRESPONDIENTE AL	OFICINA DE LOGISTICA
					MES DE SETIEMBRE 2019
00596657	00863627	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004971--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXX XXXXXXX XXXXX CORRESPONDIENTE	OFICINA DE LOGISTICA
					AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596658	00863628	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004972--GRU-OL-AS 027		PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596660	00863630	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004973--GRU-OL-AS 005		PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXX XXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00596662	00863632	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004974--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: PIEDO XXXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596664	00863635	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004975--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXX XXXXXXX	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y CO
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596665	00863637	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004976--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596667	00863639	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004977--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596668	00863640	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004978--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596669	00863641	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004979--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596670	00863643	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004980--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596672	00863645	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004981--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXX XXXXXX XXXXX CORRESPONDIENTE	OFICINA DE LOGISTICA
					AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596673	00863646	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004982--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXX XXXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596675	00863648	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004983--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXX XXXXXXX XXXXXX CORRESPONDIENTE	OFICINA DE LOGISTICA
					AL MES DE SETIEMBRE 2019
00588180	00863649	14/10/2019	INFORME 000822--GRU-OL-AS	007	SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL PARA IMPRESIÓN DE	OFICINA DE LOGISTICA
					DIPTICOS.
00596676	00863650	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004984--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX	XXXXXXX XX XXXXXXXXX
					XXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXX 0000
00596678	00863652	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004985--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596679	00863654	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004986--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596680	00863655	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004987--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596682	00863657	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004988--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596683	00863658	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004989--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596686	00863661	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004990--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX	XXXXXXX XX XXXXXXXXX
					XXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXX 2019
00596687	00863663	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004991--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX	XXXXXXX XX XXXXXXXXX
					XXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXX 0000

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00596688	00863665	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004992--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXX XXXX CORRESPONDIENTE	OFICINA DE LOGISTICA
					AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596690	00863667	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004993--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596691	00863668	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004994--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596692	00863669	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004995--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596693	00863671	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004996--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596695	00863673	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004997--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596696	00863675	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004998--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596697	00863677	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 004999--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00592345	00863680	14/10/2019	INFORME 000823--GRU-OL-AS	009	SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL PARA REFRIGERIOS EN	OFICINA DE LOGISTICA
					TALLER.
00596700	00863681	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005000--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: SHOWING XXXXXX XXXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596701	00863682	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005001--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596702	00863683	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005002--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596703	00863684	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005003--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596704	00863685	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005004--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596705	00863686	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005005--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXXX MARCOVELLY	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596706	00863688	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005006--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596708	00863690	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005007--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596710	00863693	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005008--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596711	00863694	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005009--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX XX XXXXXXXXX
					XX XXX XX XXXXXXXXX 0000

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00596712	00863695	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005010--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596716	00863699	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005011--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596717	00863701	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005012--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596718	00863702	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005013--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596720	00863705	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005014--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596721	00863706	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005015--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00596723	00863708	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005016--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00594642	00863709	14/10/2019	INFORME 000824--GRU-OL-AS	005	SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRECTIVO PREVENTIVO DE DESLIZADOR FAO.
00596724	00863710	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005017--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXXXX XXXX SUIDER	OFICINA DE LOGISTICA
					CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019
00588131	00863759	14/10/2019	INFORME 000825--GRU-OL-AS	010	INFORMACION REQUERIDA	OFICINA DE LOGISTICA
00596636	00863776	14/10/2019	INFORME 000826--GRU-OL-AS	027	SOLICITO REITERACIÓN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA	OFICINA DE LOGISTICA
					EL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRASLADO
					FLUVIAL Y TERRESTRE.
00594377	00863800	14/10/2019	INFORME 000827--GRU-OL-AS	008	SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ATENCION DE	OFICINA DE LOGISTICA
					160 ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS
					ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL .
00587090	00863812	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005018--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIANA DE EMBARCACIONES	OFICINA DE LOGISTICA
					FLUVIALES
00595751	00863834	14/10/2019	INFORME 000828--GRU-OL-AS	009	SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL PARA EL SERVICIO DE	OFICINA DE LOGISTICA
					REFRIGERIOS.
00596833	00863883	14/10/2019	CARTA MULTIPLE 000014--GRU-OL-AS	001	SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 01
					ADMINISTRADOR DE PROYECTO - OBRA: "MEJORAMIENTO DE
					LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL XXXXXX XX XXXXX
					XXXXXXXXX - XXXXXXXX XX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XX XXXXXXX
					- XXXXXX XXXXXXX"
00580863	00863911	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005019--GRU-OL-AS	005	SERVICIO DE PASAJE AEREO- XXXX XXXX	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
00580870	00863914	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005020--GRU-OL-AS	005	SERVICIO DE PASAJE AEREO- XXXXX XXXX	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
00580864	00863916	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005021--GRU-OL-AS	005	SERVICIO DE PASAJE AEREO- XXXXX XXXXXXXXX	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00596610	00863963	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005022--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596919	00863991	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005023--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX POR EL	OFICINA DE LOGISTICA
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA
00596922	00863994	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005024--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXX DEL XXXXXXX XXXX XXXXX POR EL	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUM
					CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL - CASA VIVIENDA DURANTE
					EL MES DE SETIEMBRE
00596927	00863999	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005025--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX POR EL	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE UCAYALI
					CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
00596933	00864005	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005026--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
00596935	00864007	14/10/2019	CARTA MULTIPLE 000015--GRU-OL-AS	001	SOLICITA COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO COMO
					ADMINISTRADOR DE PROYECTO:
					“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
					SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE XXXXX XXXX - DISTRITO
					DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI”.
					CóDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2342229, SNIP 380960
00596937	00864010	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005027--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: POLISH S.R.L.	OFICINA DE CONTABILIDAD
00596939	00864014	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005028--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL XXXX	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
00596940	00864015	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005029--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: VIAMAT E.I.R.L.	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE UCAYALI
00596944	00864020	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005030--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXX XXXX	DIRECCIÓN GESTIÓN FORESTAL Y FAUNA XXXXXXXXX
00596946	00864022	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005031--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: DEL XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE
00596610	00864029	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005032--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596610	00864044	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005033--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596610	00864066	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005034--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00585708	00864069	14/10/2019	INFORME 000829--GRU-OL-AS	035	REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA	OFICINA DE LOGISTICA
					REFORMULACION DE INDAGACION XX XXXXXXX PARA LA
					CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN
					EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
					CONTRATOL DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LOS
					SERVICISO DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE UCAYALI”
00596610	00864088	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005035--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXX XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00596610	00864102	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005036--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00592764	00864107	14/10/2019	INFORME 000830--GRU-OL-AS	012	SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE	OFICINA DE LOGISTICA
					AUDITORIO Y REFRIGERIOS.
00595673	00864118	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005037--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA - HOGAR REFUGIO	SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, POBLACIONES VULNE
00597019	00864140	14/10/2019	CARTA MULTIPLE 000016--GRU-OL-AS	001	SOLICITA COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO COMO
					ADMINISTRADOR DE PROYECTO:
					“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SIST DE AGUA Y
					DESAGÜE PORTALES COSMOS LAS XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX
					Y PUERTO NUEVO II XXXXX XXXXXXX CERRO LA XXXXXX XX
					XXXXXXX PROLONG XXXXXXXX XXXXXXX Y ORQUIDEAS-SAN

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente Registro Fecha Documento Folios XXXXXXXXX, DISTRITO DE IRAAsZuOnLtAo- PADRE XXXX – UCAYALI”. Destino

CóDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2167755 - SNIP 213764

00596082 00864143 14/10/2019 INFORME 000831--GRU-OL-AS 014 SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL PARA CONTRATACIÓN

DE PERSONAL POR SERVICIO DE LOCACION.

OFICINA DE LOGISTICA

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00595774	00864147	14/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005038--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00595827 00596290	00864148 00864157	14/10/2019 14/10/2019	INFORME 000832--GRU-OL-AS ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005039--GRU-OL-AS	007 005	SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA XXXXX ASIGNADO AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. PAGO DE SERVICIO - XXXXXX XXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA OFICINA DE LOGISTICA
00594270	00864158	14/10/2019	INFORME 000833--GRU-OL-AS	006	SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL DE MANTENIMIENTO Y	OFICINA DE LOGISTICA
00593895	00864165	14/10/2019	INFORME 000834--GRU-OL-AS	005	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITO ASIGNACION PREPUESTAL PARA REFRIGERIOS EN	OFICINA DE LOGISTICA
00591164	00864245	15/10/2019	CUADRO COMPARATIVO 000372--GRU-OL-AS	001	EVENTO. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO - SERVICIO DE	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
00597087	00864265	15/10/2019	INFORME 000835--GRU-OL-AS	005	IMPERMEABILIZADO Y ACONDICIONAMIENTO DE BUZONES DE CÁMARAS XX XXXXX - EN MARCO DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA REQUERIMIENTO DE PAGO DE TELEFONIA FIJA	OFICINA DE LOGISTICA
00597130	00864324	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005040--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX DURANTE EL	OFICINA DE LOGISTICA
00595867	00864327	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005041--GRU-OL-AS	027	MES DE SETIEMBRE 2019 PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	OFICINA DE LOGISTICA
00595490	00864348	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005042--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00594907	00864354	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005043--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
00595516	00864361	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005044--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
00587515	00864396	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005045--GRU-OL-AS	005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
00596504	00864424	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005046--GRU-OL-AS	005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
00594925	00864464	15/10/2019	INFORME 000836--GRU-OL-AS	018	SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTA PARA RENOVACIÓN DE	OFICINA DE LOGISTICA
00588163	00864474	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005047--GRU-OL-AS	005	CONTRATO DE ALQUILER DE CASA DE VIVIENDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTR
00597222	00864489	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005048--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00597225	00864492	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005049--GRU-OL-AS	005	DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2019 PAGO A FAVOR DE: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX ALBENIZ	OFICINA DE LOGISTICA
00597226	00864495	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005050--GRU-OL-AS	005	DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2019 PAGO A FAVOR DE: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX DURANTE EL	OFICINA DE LOGISTICA
00597228	00864499	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005051--GRU-OL-AS	005	MES DE SETIEMBRE 2019 PAGO A FAVOR DE: RIDER XXXXXXXX XXXXXXXXX DURANTE EL	OFICINA DE LOGISTICA
00597230	00864501	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005052--GRU-OL-AS	005	MES DE SETIEMBRE 2019 PAGO A FAVOR DE: XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX DURANTE	GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTR
					EL MES DE SETIEMBRE 2019

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00597232	00864503	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005053--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: MURO XXXXXX XXXXX XXXXX DURANTE EL	OFICINA DE LOGISTICA
					MES DE SETIEMBRE 2019
00597234	00864505	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005054--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: CORPORACION INNOVA PLANETA AZUL	OFICINA DE LOGISTICA
					S.A.C. PRIMER ENTREGABLE AL 50%
00597237	00864510	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005055--GRU-OL-AS	005	PAGO A FAVOR DE: CORPORACION INNOVA PLANETA AZUL	OFICINA DE LOGISTICA
					S.A.C. SEGUNDO ENTREGABLE CORRESPONDIENTE AL 100%
00596293	00864557	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005056--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - XXXXX PEJE	OFICINA DE LOGISTICA
00593895	00864569	15/10/2019	INFORME 000837--GRU-OL-AS	007	SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REFRIGERIOS	OFICINA DE LOGISTICA
					EN EVENTO.
00588173	00864587	15/10/2019	INFORME 000838--GRU-OL-AS	007	SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL PARA ATENCION CON	OFICINA DE LOGISTICA
					REFRIGERIOS.
00585180	00864592	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005057--GRU-OL-AS	010	PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AÉREO- VIAJES PUCALLPA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
00597304	00864611	15/10/2019	INFORME 000839--GRU-OL-AS	005	INFORMACION REQUERIDA	OFICINA DE LOGISTICA
00591099	00864623	15/10/2019	CUADRO COMPARATIVO 000373--GRU-OL-AS	001	SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO - SERVICIO DE	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
					IMPERMEABILIZADO Y ACONDICIONAMIENTO XX XXXXXX DE
					BOMBEO EN MARCO DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN
					PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA -
					ESTABLECIMIENTO DE SALUD ATALAYA
00596292	00864657	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005058--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO - RUT XXXXXXXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00597348	00864668	15/10/2019	INFORME 000840--GRU-OL-AS	172	SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL,Y SE ADJUNTA LOS	OFICINA DE LOGISTICA
					SIGUIENTES EXPEDIENTES :
					774352,810280,804386,814109,816292,804402,804399,804388,8202
					58,802869,812112,805255,812160,809954,804355,810278,797378,79
					8532.
00596292	00864670	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005059--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO XXXXX XXXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00597354	00864679	15/10/2019	CARTA MULTIPLE 000017--GRU-OL-AS	001	SOLICITA COTIZACIÓN SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE
					PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
					DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES
					ADSCRITAS EN LA PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX DEL
					GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGIÓN UCAYALI” – I
					ETAPA. CóDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2265062 - SNIP
					259304
00597366	00864697	15/10/2019	CARTA MULTIPLE 000018--GRU-OL-AS	001	SOLICITA COTIZACIÓN SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE
					PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
					DEL CENTRO DE XXXXX XXXXXXXXX – DISTRITO DE TAHUANIA –
					PROVINCIA DE ATALAYA – REGIÓN UCAYALI", CODIGO UNICO
					DE INVERSIONES N° 2342294 SNIP 381025.

DOCUMENTOS GENERADOS POR UNIDAD ORGANICA

Desde: 11/10/2019 Hasta:16/10/2019

Fecha: 16/10/2019 Hora: 13:04:25

Expediente	Registro	Fecha	Documento	Folios	Asunto	Destino
00597392	00864733	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005060--GRU-OL-AS	005	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA -REFUGIO DE	OFICINA DE LOGISTICA
					ESPERANZA
00597392	00864734	15/10/2019	INFORME 000841--GRU-OL-AS	005	REQUERIMIENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OFICINA DE LOGISTICA
00589760	00864738	15/10/2019	INFORME 000842--GRU-OL-AS	011	SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL PARA REFACCIÓN DE	OFICINA DE LOGISTICA
					DIALOGO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS.
00596467	00864743	15/10/2019	INFORME 000843--GRU-OL-AS	005	REQUERIMIENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OFICINA DE LOGISTICA
00594169	00864751	15/10/2019	INFORME 000844--GRU-OL-AS	009	SOLICITO ASIGNACION PRESPUESTAL DE REFRIGERIOS PARA	OFICINA DE LOGISTICA
					TALLER .
00597398	00864753	15/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005061--GRU-OL-AS	005	REQUERIMIENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OFICINA DE LOGISTICA
00597399	00864755	15/10/2019	INFORME 000845--GRU-OL-AS	005	REQUERIMIENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OFICINA DE LOGISTICA
00597400	00864757	15/10/2019	INFORME 000846--GRU-OL-AS	005	REQUERIMIENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OFICINA DE LOGISTICA
00597401	00864763	15/10/2019	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 000508--GRU-OL020		CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS/XXXXXXXXX	OFICINA REGIONAL DE ASESORíA JURíDICA
					XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
00597402	00864764	15/10/2019	INFORME 000847--GRU-OL-AS 005		REQUERIMIENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OFICINA DE LOGISTICA
00597427	00864831	16/10/2019	INFORME 000848--GRU-OL-AS 170		SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESPUESTAL Y SE ADJUNTAN LOS	OFICINA DE LOGISTICA
					SIGUIENTES EXPEDIENTES:
					824748,822261,822265,824742,824731,822268,806797,822258,8195
					87,819584,819586,819583,814506,787013,783611,815283,815280,81
					5285,798668,797340,798695,836154,836141,836156,836146,831561,
					846278,846291.
00595202	00864865	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005062--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	OFICINA DE LOGISTICA
00597452	00864874	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005063--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AEREO - LATAM
00594886	00864879	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005064--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ XXXXXXXX XXXXXXX
00597456	00864883	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005065--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AEREO - LATAM
00597458	00864886	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005066--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AEREO - LATAM
00597461	00864891	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005067--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AEREO - LATAM
00597464	00864895	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005068--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AEREO - LATAM
00597466	00864897	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005069--GRU-OL-AS 010		PAGO DE SERVICIO/ PASAJE AEREO - LATAM
00597483	00864928	16/10/2019	INFORME 000849--GRU-OL-AS 002		SOLICITO INFORMACIÓN EN FÍSICO Y EN DIGITAL PARA SER	OFICINA DE LOGISTICA
					REMITIDO AL MEF.
00597497	00864946	16/10/2019	INFORME 000850--GRU-OL-AS 039		SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESPUESTAL Y SE ADJUNTA LOS	OFICINA DE LOGISTICA
					SIGUIENTES EXPEDIENTES: 790031,817026,804394,816796,
00597574	00865052	16/10/2019	ORDEN DE SERVICIO/SIGA 005070--GRU-OL-AS 005		PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA - ALDEA INFANTIL SAN XXXX	OFICINA DE LOGISTICA
00597574	00865068	16/10/2019	INFORME 000851--GRU-OL-AS 005		REQUERIMIENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	OFICINA DE LOGISTICA

Total de documentos: 220