Contract

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)
						FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)
						03/12/2018
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO No:		SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)		RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA		C.C./ NIT / RUT No:
259 - 2018		31/08/2018		XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX		60342105
TIPO DE CONTRATO
		X	PREST. DE SERV. PROFESIONALES		PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN		CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO						FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)
Prestar los servicios profesionales a Función Pública, para apoyar la implementación del MIPG en los Planes de Asistencia Técnica (PAT) asignados en el marco de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial.						31/08/2018
						FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
						14/12/2018
GARANTÍAS
AMPAROS			VALOR ASEGURADO ($)			VIGENCIA DE LOS AMPAROS
						DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Cumplimiento			N/A
Calidad del Servicio			N/A
Póliza No. Expedida por:						Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):
FORMA DE PAGO
	X	MENSUALIDADES VENCIDAS		OTRA	(INDIQUE CUAL):
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.				FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)	VALOR (VIGENCIA)		TOTAL
VIGENCIA ANTERIOR							$21.000.000
VIGENCIA ACTUAL		142418		31/08/2018	$21.000.000
VIGENCIA FUTURA
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR FACTURA (INCL. IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios / Proyecto de inversión	$21-000.000			$6.000.000	$18.000.000	3/4	$3.000.000
TOTAL	$ 21.000.000			$ 6.000.000	$18.000.000		$3.000.000
EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO
ASPECTOS A EVALUAR			EXCELENTE (100)		BUENO (90)	REGULAR (75)	DEFICIENTE (60)
Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado			100
Oportunidad en la entrega del SP			100

Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes		100
Responsabilidad		100
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.		100		EXCELENTE		RANGOS:		Excelente: 91 a 100 Bueno: 76 a 90	Regular: 61 a 75 Deficiente: Igual ó inferior a 60
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO?			X	SI		NO	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.
Anexos verificados por el supervisor:
Factura		SI	x	NO		NA NA NA	Otros (Indique cual):
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación	x	SI		NO
Informe de Gestión / Productos encomendados.	x	SI		NO
SUPERVISOR DEL CONTRATO					OBSERVACIONES
Nombre:	XXXX XXXXX XXXXXXXX				Cumplimiento de obligaciones técnicas: a la fecha he cumplido con las obligaciones técnicas en su totalidad, de acuerdo a los lineamientos de la D.D.O. Oportunidad del Servicio Prestado: a la fecha he cumplido con la programación previamente acordada con el equipo territorial de la D.D.O. Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes: He dado cumplimiento al 100% de todos los aspectos administrativos y legalizado los documentos soportes tanto en físico como en el SharePoint. Responsabilidad: Se ha actuado apropiadamente con el más alto nivel de responsabilidad en el cumplimiento de mis obligaciones, además me he apropiado de entender el MIPG de manera que las asesorías sean efectivas al momento de aclarar inquietudes a los participantes.
Cargo:	Director Desarrollo Organizacional
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS			CALIFICACIÓN FINAL				RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 76 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE Inferior a 60	EXCELENTE

Presentación de Informes de Contratistas Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
Informe de Actividades No. 3
Contrato No. 259 del año 2018
Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales a Función Pública, para apoyar la implementación del MIPG en los Planes de Asistencia Técnica (PAT) asignados en el marco de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial.
Periodo reportado: Del 1/11/2018 Al 30/11/2018
Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
Obligaciones Especificas
1. Participar en las jornadas de seguimiento y balance de la etapa 2018 de facilitación de la implementación del MIPG.	Se participó en la jornada de evaluación y seguimiento a la estrategia el día 16 de noviembre de 2018, con el objetivo de contribuir a identificar las debilidades y fortalezas de la implementación para ser tenidas en cuenta en la construcción de la estrategia territorial 2019 con el objeto de determinar una mejora continua de cara al proceso de implementación del MIPG.
2. Apoyar la conclusión de PAT de implementación MIPG en las entidades del orden territorial en desarrollo de la tercera fase de la Estrategia de Gestión Territorial.	CIERRE DE PLAN DE ATENCIÓN TÉCNICO – PAT POR CUMPLIMIENTO DE LOS PASOS PRELIMINARES DE ACUERDO AL LINEAMIENTO No. 4 ENTREGADO POR LA D.D.O. LAS ENTIDADES EVIDENCIAS SUS AVANCES Enviando el acta de la sesión del Comité Institucional de gestión y desempeño – CIGYD a la implementadora, donde se evidencia que formularon plan de implementación, el cual fue presentado al CIGYD donde fue aprobado y priorizado, soportan la realización de la sesión con el listado de asistencia de los participantes de la sesión.
	XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX
	0. XXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXX: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: Direccionamiento estratégico y planeación institucional, fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, gestión presupuestal, servicio al ciudadano, plan anticorrupción, Gestión Estratégica xxx Xxxxxxx Humano, transparencia y acceso a la información, control interno, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, participación ciudadana, código de integridad, gestión trámites – racionalización de trámites, gobierno digital, rendición de cuentas. Número de asesorías presenciales por parte de la implementadora 1. Seguimientos virtuales.
	2. ALCALDIA DE CHITAGÁ: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: Talento Humano, integridad, planeación institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, gobierno digital, defensa jurídica, servicio al ciudadano, participación ciudadana, racionalización de trámites, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, gestión documental y transparencia y acceso a la información. Número de asesorías presenciales por parte de la implementadora 1. Seguimientos virtuales.
	DEPARTAMENTO DEL VICHADA
	1. XXXXXXXXXXXX DEL VICHADA: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: Direccionamiento estratégico y planeación, dimensión xx xxxxxxx humano, gestión con valores para resultados, información y comunicación –gestión documental. Número de asesorías presenciales por parte de la implementadora dos. Seguimientos virtuales.
	2. ALCALDIA DE PUERTO XXXXXXX: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: Dimensión xx Xxxxxxx Humano: Gestión Estratégica xxx Xxxxxxx Humano, Integridad. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planeación Institucional. Dimensión Gestión para resultados: Fortalecimiento Organizacional y

simplificación de procesos, racionalización de trámites, participación ciudadana en la gestión pública. Dimensión Evaluación de Resultados, seguimiento y evaluación del Desempeño Institucional. Dimensión Información y comunicación: Política de gestión documental, transparencia, acceso y lucha contra la corrupción, Gestión del Conocimiento y la innovación, Dimensión Control Interno, matriz de riesgos.

Número de asesorías presenciales por parte de la implementadora 2. Seguimientos virtuales.

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

1. GOBERNACION DEL AMAZONAS: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: Dimensión xx Xxxxxxx Humano: plan de capacitación, plan de bienestar.

2. ALCALDIA XX XXXXXXX: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: Planeación Institucional, Talento Humano, Integridad, Plan anticorrupción, Gestión presupuestal, Tic para el gobierno, seguridad digital, defensa jurídica, servicio al ciudadano, racionalización de trámites, participación ciudadana, rendición de cuentas, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, gestión documental, transparencia y acceso a la información pública, control interno –ambiente de control,

DEPARTAMENTO DEL CHOCO:

1. ALCALDIA DE MEDIO SAN XXXX: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: 1) La xx XXXX y 2) Evaluación de Resultados,

Número de asesorías presenciales por parte de la implementadora 2. Seguimientos virtuales, se trabajó con el apoyo del gestor regional quien mantuvo contacto permanente con la entidad telefónicamente y en los encuentros masivos ofrecidos por Función Pública en Quibdó reiteró la importancia de dar cumplimiento a los pasos preliminares para iniciar el proceso de implementación.

2. ALCALDIA XX XXXXXX: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación, Dimensión xxx Xxxxxxx Humano, en la actualización del Manual de Funciones y competencias laborales, planta de personal.

Número de asesorías presenciales por parte de la implementadora 1. Seguimientos virtuales, se trabajó con el apoyo del gestor regional quien mantuvo contacto permanente con la entidad telefónicamente y en los encuentros masivos ofrecidos por Función Pública en Quibdó reiteró la importancia de dar cumplimiento a los pasos preliminares para iniciar el proceso de implementación.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ALCALDIA CAROLINA DEL PRINCIPE: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación: Dimensión xx Xxxxxxx Humano, gestión xxx xxxxxxx humano, integridad. Dimensión Direccionamiento estratégico: planeación institucional. Dimensión Gestión con Valores para resultados: gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, seguridad digital, defensa jurídica, mejora normativa, participación ciudadana, racionalización de trámites, servicio al ciudadano. Dimensión evaluación de resultados: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Dimensión Información y Comunicación, gestión documental, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Dimensión y Política de Gestión del

Conocimiento. Dimensión Control Interno.

2. ALCALDIA DE MEDELLIN: La entidad priorizó el siguiente plan de implementación en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 26 de octubre de 2018. Comunicaciones, direccionamiento estratégico, evaluación y mejora, fortalecimiento de la ciudadanía, gestión de la información, gestión humana, servicio a la ciudadanía, tecnología de la información y las comunicaciones. Asimismo oficializó los actos administrativos mediante los siguientes decretos: Decreto 0735 Comité Municipal de Gestión y Desempeño. Decreto 0577 Actualización del Comité de Control Interno. Decreto 0578 Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Número de asesorías presenciales por parte de la implementadora 2. Seguimientos virtuales.

Para un total xx xxxx (10) cierres de Plan de Atención Técnico – PAT

Asesorías presenciales realizadas en los municipios.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2018-11-01_Evento Masivo. Medellín. Socialización del MIPG a 23 entidades descentralizadas adscritas a la Alcaldía de Medellín en el Auditorio del INDER, con una asistencia de 40 servidores públicos, y la participación de 2 servidoras de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Medellín. Se dio a conocer las generalidades del Modelo, Dimensiones y Políticas, responsables y corresponsables en la implementación, rol del jefe de control interno y jefe de planeación en el comité institucional, institucionalidad del modelo, diligenciamiento de autodiagnósticos articulando la formulación del plan de acción, análisis e interpretación del IDI.

DEPARTAMENTO DE VICHADA

2018-11-07 ALCALDIA DE PUERTO XXXXXXX. En visita de

asesoría se identificó que la entidad avanzó en la elaboración del acto administrativo de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó socialización al Secretario de Gobierno, Planeación, Jefe xx Xxxxxxx Humano, Jefe de Control Interno. Se aclaró nuevamente el rol del Secretario de Planeación, Jefe de Control Interno, realización de los autodiagnósticos, formulación de plan de acción para ser presentado al Comité Institucional e Gestión y Desempeño Institucional y se explicó como analizar e interpretar el Índice de Desempeño Institucional.

2018-11-08 GOBERNACIÓN DEL VICHADA. Se realiza visita de asesoría, encontrando que la entidad avanzó en la realización del plan de implementación y fue presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cumpliendo con el PAT suscrito. Se cierra PAT. En esta asesoría se realizó revisión del acto administrativo de adopción del MIPG y el acto administrativo de conformación del Comité Institucional de Gestión y desempeño, se sugirió incluir la política de mejora normativa y la política de gestión documental el cual hacía falta en el acto administrativo. Se retroalimentó la realización de los autodiagnósticos a medida que van avanzado en la implementación del plan de mejora aprobado, con el objetivo de realizar una autoevaluación permanente que permita revisar los avances. Se sugirió realizar campañas a los servidores públicos que conlleven a interiorizar el MIPG y que no solo corresponda a un cumplimiento de pasos preliminares y no ejecuten las acciones planteadas, se recordó que los responsables de la implementación del MIPG corresponde a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así mismo, se recordó la evaluación y seguimiento permanente de Control Interno articulado con Planeación. Se dio orientación sobre el informe cuatrimestral de control interno el cual debe incluir el avance en la implementación del Modelo.

2018-11-08 y 09 ALCALDIA DE CUMARIBO. En Asesoría

realizada en Puerto Xxxxxxx, la Jefe de Control Interno manifiesta que la entidad avanzó en la realización de los actos administrativos para la conformación de los Comités y asimismo realizó acompañamiento a la entidad socializando el Modelo y el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 ante el Alcalde y los Secretarios de Despacho. La implementadora le explica y entrega archivo de Excel que incluyen los resultados del IDI y le da orientaciones sobre como formular plan de mejora de los resultados obtenidos en el reporte del FURAG II de la entidad. Se reitera la importancia de que la entidad realice los autodiagnósticos como insumo para autoevaluar la gestión administrativa y se dieron orientaciones para diligenciar el autodiagnóstico xx XXXX.

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

2018-11-13 Y 14 ALCALDÍA DE ACANDÍ. En asesoría

adelantada en la Alcaldía se realizó un barrido general del MIPG, aclarando concepto xxx xxxxx general del modelo, el para qué y que busca el modelo, se dio claridad sobre la operación del modelo, aclarando el alcance de las 7dimensiones y 17 políticas, la conformación de comités, operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el diligenciamiento de los autodiagnósticos, se explicó el rol del Jefe de Control Interno y el rol del Secretario de Planeación, asimismo la responsabilidad y corresponsabilidad del Modelo, la entidad a la fecha de la asesoría tenía la proyección del acto administrativo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se aclaró la necesidad de conformar asimismo el Comité Municipal con la entidad descentralizada adscrita, se explicó cómo analizar e interpretar el IDI y de acuerdo a los resultados obtenidos como formular un plan de mejora y articularlo con los resultados de los autodiagnósticos. Asimismo se aclaró la metodología de medición de la aplicación del FURAG II y cómo se podría formular un plan de mejora del resultado del IDI y de los índices desagregados cuyo puntaje de desempeño es bajo.

2018-11-20. ALCALDIA DE BAJO XXXXX. La entidad no estaba prepara para recibir asesoría el día 20 de noviembre a las 8:00a.m. hora en que estaba programada, el Secretario General y de Gobierno manifestó que la sala de reuniones se encontraba ocupada por el Concejo de Gobierno y que todo el personal dispuesto para la asesoría se encontraba en otras actividades y nos citó para horas de la tarde, es importante mencionar que con la debida anticipación tanto el Gestor Regional y la implementadora realizaron convocatoria y confirmación de la visita en Territorio. La asesoría se logra iniciar en la tarde y se dio inicio recapitulando el qué, el cómo, para qué, y porqué el MIPG, se socializó los resultados del Informe de Desempeño Institucional, metodología de medición, entidades pares, se orientó la lectura y análisis del resultado, accediendo directamente al Micrositio como herramienta para que los profesionales puedan acceder al informe, entidades pares y se dio orientación sobre cómo formular el plan de implementación, así mismo de la presentación oportuna ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La entidad avanzó realizando el acto administrativo de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2018-11-26 y 27. ALCALDIA DE YARUMAL. Se realiza

recapitulación de toda la estructura general del MIPG, la institucionalidad, operación del Comité Institucional de Gestión y Xxxxxxxxx, a la asesoría se contó con la participación de los secretarios de despacho, se explicó el rol del Jefe de Control Interno, Jefe de planeación, responsables y corresponsables de la implementación, asimismo se explica cómo analizar e interpretar el IDI, metodología de medición, entidades pares y como formular un plan de mejora, se explicó la importancia de diligenciar el plan de acción articulado con la ponderación realizada en la parte cuantitativa. En asesoría de seguimiento en la Alcaldía se verificó que la entidad conformó los 4 Comités,

Municipal, Institucional, Actualizó el Comité de Control Interno y el de Auditoría. La entidad avanzó en la realización de los autodiagnósticos en la ponderación cuantitativa, evidenciando que a la entidad le falta formular el plan de acción, para ser aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La entidad avanzó en el plan de mejora xx Xxxxxxx Humano y Gestión Documental, aún le falta culminar el de las demás políticas. 2018-11-28. ALCALDIA DE CAROLINA DEL PRINCIPE. En asesoría de seguimiento, se reúnen los Secretarios de Xxxxxxxx y el asesor externo de control interno. Se recapitula el contexto general del modelo realizando énfasis en la operatividad de los Comités, Responsables y corresponsables del Modelo. La entidad realizó los actos administrativos y están soportados por los siguientes decretos: (1) Decreto 061 del 8 xx Xxxxx de 2018. (2) Decreto 031 del 5 xx xxxxx de 2018 (3) Xxxxxxx 000 xxx 0 xx xxxxx xx 0000. (4) Decreto 031 del 6 xx xxxxx de 2018. La entidad realizó 15 cuestionarios de los autodiagnósticos y formuló los planes de acción y fueron presentados al Comité Institucional de Gestión y desempeño. El asesor de control interno entrega plan de formulación del plan de implementación y entrega las actas de dos sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueba dicho plan y se priorizan las políticas a implementar. 2018-11-28 y 29. ALCALDIA XXXXX XXXXX. La Implementadora se reúne el 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx xxxxx xx xx xxxxx, con el Secretario General y de Gobierno, Secretario de Planeación y Jefe de control interno, con la intención de realizar un diagnóstico sobre los avances del MIPG, los directivos de la Alcaldía manifestar no haber avanzado por las altas ocupaciones y poco personal que tienen asignado para adelantar sus procesos, asimismo se identifica que no se ha logrado que los Secretarios entiendan que la responsabilidad de la implementación es de todos y es transversal en los procesos de la Alcaldía, se observa total desinterés por parte de la Secretaría de Planeación, no han realizado ningún autodiagnóstico. No han formulado plan de implementación y tampoco ha sesionado. El Jefe de Control Interno, manifiesta que ellos han logrado avanzar en la elaboración de los actos administrativos. El día 29 de noviembre de 2018, se realiza una recapitulación sobre el contexto general del MIPG, se dio claridad sobre la responsabilidad y corresponsabilidad de la implementación del modelo como un sistema al interior de la Alcaldía, se dio claridad sobre el rol del Jefe de control interno y el secretario de planeación, sin embargo, el secretario de planeación no estuvo presente en la asesoría de este día, se dio orientación sobre la institucionalidad del modelo y la operación de los comités, se les explicó sobre cómo deben diligenciar los autodiagnósticos, se realizó un ejercicio práctico con la Dimensión xxx Xxxxxxx Humano, para interpretar y analizar el IDI, se explicó la medición, entidades pares.

3. Apoyar a las personas y dependencias claves de Gobernaciones para empoderarlas en los temas del MIPG como herramienta de orientación de la asistencia técnica municipal.

Teniendo en cuenta las asesorías brindadas durante este período en Territorio, MIPG está siendo liderado por las siguientes personas claves en territorio, así: Alcaldía de Puerto Xxxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxx, Jefe de control interno. Gobernación del Vichada: Xxxxx Xxxxx, Jefe de control interno. Alcaldía de Cumaribo: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx , Jefe de control interno. Alcaldía de Acandí: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Secretario General y de Gobierno y Xxxxxxxxxxx Xxxx- Jefe de Control Interno. Alcaldía de Bajo Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx , Secretario General y de Gobierno. Alcaldía de Yarumal: Weimar Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx-Secretario General y de Gobierno y Xxxxxx Xxxxx Xxxxx,-Jefe de Control Interno. Alcaldía de Carolina del Príncipe: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx- Secretarial General y de Gobierno. Alcaldía de Xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx- Secretario General y de Gobierno y Xxxxxxx Xxxxx, Jefe de control interno.

4. Consultar y concertar aspectos temáticos con los enlaces de las Direcciones Técnicas de Función Pública para MIPG, con el fin de fortalecer la comprensión del Modelo y su transferencia a las entidades.		En el presente período no se presentaron solicitudes que requirieran de consultas de los asesores expertos temáticos de las Direcciones Técnicas de Función Pública.
5. Articular las agendas territoriales con la oferta de Función Pública que organizan los Gestores Regionales y con el equipo territorial de la Dirección de Desarrollo Organizacional, en lo relacionado con la fijación de fechas, tiempos de asesoría en campo, necesidades temáticas y sus respectivas Direcciones Técnicas, así como las rutas metodológicas para abarcar el mayor número de entidades asesoradas.		De manera conjunta con el Gestor Regional , y el equipo territorial de la D.D.O, se articulo la agenda territorial con la oferta de Función Pública, se programaron asesorías temáticas para las siguientes entidades: DEPARTAMENTO NORTE XX XXXXXXXXX: (1) ESE XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX. (0) XXXXXXXX XX XXXXX. (0) XXXXXXXX XX XXXXX. (4) ALCALDIA XX XXXXXX. 6. Atender de manera directa o a través del equipo técnico de Función Pública, las solicitudes que presenten los Comités departamentales, distritales y municipales de Gestión y Desempeño Institucional.
6. Atender de manera directa o a través del equipo técnico de Función Pública, las solicitudes que presenten los Domités Departamentales, distritales y municipales de Gestión y Desempeño Institucional.		En el evento de Socialización del MIPG a las entidades adscritas a la Alcaldía de Medellin el día 1 de noviembre de 2018, se aclararon las siguientes inquietudes: 1) ¿De quién es la responsabilidad de implementar el modelo en las entidades? 2) ¿La elaboración de los autodiagnósticos es obligatoria? 3) ¿En una entidad industrial y comercial del estado como aplica la implementación de la Dimensión xxx Xxxxxxx Humano? 4) ¿Cómo se articula el MIPG con los demás sistemas? 5) ¿En realidad, MIPG tiene 17 Políticas o 19? 6) ¿El FURAG II respondía a una evaluación independiente de los Jefes de Control Interno? 7) ¿Por qué en el resultado del IDI en las empresas industriales y comerciales del estado, no se obtuvo resultados de la Dimensión xx Xxxxxxx Humano, ni de la política xx XXXX y de integridad, pero sí de los índices desagregados de ésta política? 8) ¿Por qué Función Pública sacó el MIPG y no dispuso herramientas de cómo realizar la implementación? 9) ¿Tenemos que cambiar el código de integridad, cuando en 2 años consecutivos se realizó una campaña de cambio cultural en la entidad? ¿Con el cambio de Gobierno el MIPG desaparece? 10. ¿Cuál es plazo máximo para implementar MIPG? 11. ¿Qué hacemos si no todas las políticas del MIPG aplican en la entidad? 12. ¿Función Pública ha desarrollado herramientas para hacer la articulación entre los autodiagnósticos y el informe de desempeño institucional, de manera que se pueda interpretar? 13. ¿Si MIPG conlleva a simplificar procesos e integrar comités en la búsqueda de flexibilizar la operación, porque desarrolló la herramienta de autodiagnósticos con tantas preguntas y la construcción de sus preguntas no responden en su totalidad a la realidad de cada entidad y además no han generado herramientas o insumos que se entienda que quiere decir lo que preguntan? 14. ¿Cuándo es el nuevo reporte del FURAG II? 15. ¿Por qué Función Pública, no actualiza permanentemente en la página web la misma información que pública en las redes sociales, no se deberían contar con las normas actualizadas en la página?
7. Apoyar la proyección de convocatorias a las actividades de asesoría para la implementación del MIPG en las entidades a cargo y gestionar las confirmaciones de asistencia.		Para el éxito de las visitas programadas a las Alcaldías y entidades de los Departamentos reportados en el presente informe se apoyó la confirmación de asistencia vía telefónica, para contar en las asesorías a realizar de forma presencial, contar con la asistencia del Equipo de Gobierno y Directivo de cada entidad. Asimismo se analizó la información previamente a las asistencias con el objeto de determinar el grado de avance en los pasos preliminares de las entidades y contactar personas claves. Se revisaron bases de datos, PAT suscritos en vigencias anteriores, tableros de control, dispuestos en la herramienta del SharePoint.
Obligaciones Generales
1. Cumplir con el objeto contratado de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad.	A la fecha se ha dado cumplimiento con el objeto contratado, teniendo en cuenta las directrices de la Dirección de Desarrollo Organizacional quien tiene a cargo el desarrollo de la estrategia territorial.
2. Elaborar, de común acuerdo	En el informe No.1, se realizó

con el supervisor del contrato, un plan de trabajo que establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del plazo de ejecución y estar suscrito por las partes.	entrega del plan de trabajo con el cronograma correspondiente y las actividades a desarrollar durante la vigencia del contrato, el cual fue aprobado por el Supervisor de la Contratista.
3. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.	En el presente período se han asistido a 8 reuniones en territorio, correspondientes a las asesorías del MIPG y de todas se ha dejado constancia en el formato de seguimiento al plan de atención técnico - PAT, listado de asistencias, encuestas del servicio prestado, registros fotográficos.
4. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual.	Como producto de seguimiento a las asesorías de implementación de MIPG, se han realizado llamadas telefónicas, enviado correos electrónicos a las entidades previamente visitadas para hacer seguimiento a los compromisos xxxxxxxxxx.Xx enviaron correos electrónicos a las entidades asignadas en el Departamento de Antioquia, Vichada, Amazonas y Norte xx Xxxxxxxxx.
5. Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre- ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.	Obligación que se le dio cumplimiento en el informe No. 1
6. Presentar un (1) informe de acuerdo con las condiciones de pago que se establezcan, para la ejecución del contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo, presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual.	Con la entrega del presente documento, se da cumplimiento al informe de actividades No.3 .correspondientes al período del 1 al 30 de noviembre de 2018.
7. Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin de tramitar cada pago.	En el presente informe se anexa planilla de pago correspondiente al período de pago, Noviembre.
8. Aplicar durante la ejecución del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental.	En el desarrollo del objeto contractual, sean tenido en cuenta los lineamientos establecidos en el Sistema de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental.
9. Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, en caso de que,	En el informe No. 1, se reportó pantallazo de la actualización

durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema.	de la hoja vida en el SIGEP.
10. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el supervisor del mismo.	A la fecha el Supervisor del Contrato no ha realizado ninguna solicitud para ser atendida.
11. Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalías relacionadas con la ejecución contractual.	A la fecha no se ha presentado ninguna novedad que deba ser reportada al Supervisor del Contrato.
12. Mantener actualizado e informar a la Función Pública, acerca de su lugar de domicilio durante la ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más.	A la fecha la contratista continúa viviendo en el mismo lugar de domicilio que fue reportado a la hora de ser contratada.
13. Actuar con total autonomía técnica y administrativa, en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con la Función Pública.	Hasta el momento se ha actuado con autonomía técnica y administrativa, en cumplimiento de las obligaciones asumidas con la entidad en el momento de ser contratada, preservando los lineamientos, normas y principios de la entidad y no contrae relación laboral alguna con Función Pública.
14. Responder por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Se asume total responsabilidad por las actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
15. Contar con los elementos necesarios para ejecutar el objeto contractual.	Para la ejecución del contrato, sea dispuesto de material requerido de acuerdo a las necesidades propias del territorio, como son: papel periódico, telón, cartulinas, computador, marcadores, cinta de enmascarar, fotocopias, formatos de seguimiento, listados de asistencia, formatos de encuestas, formatos de PAT.
16. Disponer de un computador portátil acorde con las necesidades de las actividades que adelantará, en caso de requerirse, con guaya para proteger el mismo. La Entidad suministrará energía eléctrica (110 V), registro en el directorio activo (usuario y clave), correo electrónico y conectividad a internet.	Para el desarrollo del contrato se ha dispuesto de computador portátil de acuerdo con las necesidades de las actividades que se adelantan.
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.	Para el presente período no se han presentado ninguna petición o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a

	hacer u omitir cualquier acto o hecho.
18. Desplazarse a las diferentes ciudades del o los departamentos asignados, con sus recursos, para la debida ejecución del contrato, previa coordinación con el supervisor.	Para el presente informe los desplazamientos han respondido a las programaciones previas presentadas y aprobadas por la entidad, previa coordinación del Equipo Territorial de la Dirección de Desarrollo Organizacional y el supervisor del contrato.
19. Desplazarse a las diferentes ciudades cuando Función Pública lo requiera, para la debida ejecución del contrato, previa coordinación con el supervisor. Para tal fin, Función Pública apropiará y reconocerá con cargo al presupuesto de inversión de la presente vigencia fiscal los recursos para cubrir dichos gastos, tomando como base el setenta por ciento (70%) del valor de los honorarios mensuales, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.	Para el presente informe los desplazamientos realizados responden a las programaciones previas presentadas y aprobadas por el supervisor y avalados por las resoluciones expedidas por Función Pública de manera previa.
20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.	Para el presente informe la contratista ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y, en general, se ha cumplido con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios.
21. Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la Constitución y la Ley.	Se ha cumplido con las demás obligaciones que se deriven del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas que señalen la Constitución y la Ley.
Anexos: Los soportes de las actividades realizadas en ejecucion del contrato estan disponibles en \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACIT ACION_TECNICA_TER\1.MIPG\CHOCÓ \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACIT ACION_TECNICA_TER\1.MIPG\ANTIOQUIA \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACIT ACION_TECNICA_TER\1.MIPG\AMAZONAS \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACIT ACION_TECNICA_TER\1.MIPG\VICHADA \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACIT ACION_TECNICA_TER\1.MIPG\NORTE XX XXXXXXXXX Anex 1: Declaracion Juramentada Anex2 Registro Civil. Anex 3.

Pago de la Seguridad Social mes de noviembre de 2018.

Obligación Presupuestal – Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHcmprieto	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-01-01	DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2018-12-07-8:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero:	563818	Fecha Registro:	2018-12-07	Unidad / Subunidad Rejeeqcuiteorrea:		05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo x Ordenar:	6.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	902.148,00	Xxxxx Xxxx:	5.097.852,00			Nro. Compromiso:	142418	Nro. Cdp:	35118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Xxxxx Xxxx Xxxxxx:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	13610
TERCERO
Identificacion:	00000000	Razon Social:	XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero:	485800025838	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR
Numero:	343418	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	259-2018		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:	2018-12-07
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DAFP GESTION GENERAL	C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL		Nación	11	SSF
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Objeto: CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 259-2018

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAFP GESTION GENERAL		6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF		2018-12-07	Generada	6.000.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.303.400,00	0,966 %	51.231,00	51.231,00
0-00-00-00-00 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.038.990,00	28,000 %	850.917,00	850.917,00

Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX C.C. 31.874.227 C.C. 52.022.916

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