SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO 2311600-PR-053 PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DIRECTA VERSIÓN 02

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	2311600-PR-053
	PROCEDIMIENTO:	CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	02

1. PROPOSITO.

Definir los lineamientos necesarios para adelantar la contratación mediante la modalidad de contratación directa en la Secretaría Jurídica Distrital.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

• Aclaratorio: Modificación de condiciones ya establecidas dentro del respectivo contrato el cual debe constar por escrito con el fin de alcanzar eficacia, existencia y validez.

• Acta de Liquidación: Documento que se produce al vencimiento del plazo de ejecución del contrato estatal con sujeción a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

• Adición: Incremento del valor establecido dentro del respectivo contrato que se encuentran en ejecución, el cual no podrá ser superior al 50% del valor inicialmente pactado expresado en SMLV. Debe constar por escrito con el fin de alcanzar eficacia, existencia y validez.

• Análisis de sector: Es el documento que permite establecer el contexto del proceso de contratación, identificar riesgos y determinar los requisitos habilitantes, perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

• Área de Origen: Son las dependencias que requieren la contratación de bienes, obras o servicios, las cuales con la estructura actual de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL son las siguientes: Secretaria Jurídica, Subsecretario Jurídico, Directores de gestión y jefes de oficina asesora.

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que expide presupuesto de la entidad o quien haga sus veces, con el cual garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la xxxxxxxx de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registró presupuestal. El certificado de disponibilidad presupuestal será expedido por el responsable de presupuesto, previamente a la iniciación del proceso de selección y con base en el valor que determine en el Análisis Económico de Sector.

• Cesión: Es la posibilidad de trasladar la titularidad de un contrato a un tercero, quien lo recibe en los mismos términos, condiciones y características en que fue suscrito, contrayendo por tanto, las mismas obligaciones del contratista inicial, para lo cual el contratista original deberá contar con la autorización escrita de la SJD, suscrita, según el caso, por el Secretario(a) Jurídico(a), Subsecretario(a) Jurídico(a), Directores y jefes de oficina,

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competente para celebrar el contrato de acuerdo con la Resolución de delegaciones vigente en la entidad. En razón a que los contratos estatales son intuitu personae, si no se acepta la cesión, ésta no puede operar y el contratista continuará obligado con la ejecución del objeto contratado.

• Contratos estatales: Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el artículo segundo de la Ley 80 de 1993, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen en el artículo 32 del mismo estatuto.

• Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.

• Cláusula penal: Es una estipulación propia del derecho común que se puede pactar bien sea como una estimación total o parcial de los perjuicios que se puedan ocasionar por el incumplimiento de las obligaciones y/o bien como pena, con independencia de los perjuicios que se causan en razón del incumplimiento del contrato. Cuando se declare la caducidad del contrato se podrá hacer efectiva la cláusula penal, toda vez que ello es constitutivo del siniestro de incumplimiento.

• Competencia para contratar: Atribución legal para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, para escoger a los contratistas y celebrar los contratos.

• Contratista: Proponente que resulta adjudicatario dentro de los procesos de contratación que adelante la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL y con quien se ha celebrado el contrato.

• Contrato de prestación de servicios: Conforme con lo dispuesto en el numeral 3, del artículo 32, de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

• Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, corresponden a los de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logística, o asistenciales. La entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato siempre y cuando la Entidad verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.

• Cronograma: Fechas, horas y plazos establecidos por la Entidad Estatal para las diferentes etapas que se surtan dentro de la ejecución del contrato y el lugar en el que éstas deben llevarse a cabo.

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• Día(s) corriente(s) o Día(s) calendario: Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o no hábil. En el evento en que la fecha en que finalice un plazo establecido en el presente pliego de condiciones resulte ser un sábado x xxxxxxx u otro día no hábil, el último día de tal período o la fecha correspondiente, se trasladará al día hábil siguiente.

• Día Hábil: Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por Ley en la República de Colombia. Para efectos del presente procedimiento los días establecidos en la descripción de actividades se entienden hábiles.

• Estudio xx xxxxxxx: Es el análisis de precios xxx xxxxxxx, que debe efectuarse a los bienes, obras o servicios de especificaciones y condiciones similares a lo que pretende contratarse, con el fin de determinar el valor del presupuesto oficial.

• Estudios y documentos previos: Están conformados por los documentos definitivos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto xx xxxxxx de condiciones, o documento que haga sus veces, de manera que los interesados puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. Los estudios y documentos previos se publicarán de manera simultánea con el proyecto xx xxxxxx de condiciones y deben contener lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los elementos mínimos establecidos por los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, según corresponda.

• Ficha técnica: Es un anexo que debe elaborarse por parte del Área de Origen de la entidad y forma parte integral xxx xxxxxx de condiciones, dentro del cual se establecen las características técnicas del bien o servicio a contratar la cual debe incluir: (a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; (b) la identificación adicional requerida; (c) la unidad de medida; (d) las especificaciones y/o características técnicas mínimas, (el) los patrones de desempeño mínimos, entre otros.

• Forma de los contratos: Hace referencia a las formalidades externas que revisten los contratos estatales. Son documentos escritos firmados por las partes en que se incluyen, además de los elementos esenciales del contrato, las demás cláusulas a que haya lugar, según el tipo del contrato.

• Interpretación de las normas de contratación: En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los fines y los principios de que trata la Ley 00 xx 0000, xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos

• Manual de Contratación: Documento que establece y da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual.

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• Multas: Sanción pecuniaria que tiene como finalidad el constreñimiento, coerción, coacción y presión o apremio al contratista para que cumpla con sus obligaciones, cuando en los términos y desarrollo del contrato se observa que aquél no está al día en el cumplimiento de las mismas, que se encuentra en xxxx o retardado para satisfacer oportunamente, conforme al plazo pactado, los compromisos contractuales asumidos.

• Naturaleza de las partes: teniendo en cuenta la naturaleza de las partes, los contratos se denominarán interadministrativos si en su celebración intervienen dos o más entidades de las enunciadas en el artículo segundo de la Ley 80 de 1993. Si una de las partes de la relación es una persona natural o jurídica de derecho privado, simplemente se denominará contrato. Se denominarán convenios los compromisos adquiridos que carecen de valor, independientemente de la naturaleza de las partes.

 Número del contrato: Numeración consecutiva de todos los Contratos y Convenios que suscribe la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL y que se asigna una vez firmado por las partes.

• Pago anticipado: Constituye una forma de pago acordada por las partes en la cual la entidad contratante, anticipadamente entrega al contratista una parte del valor acordado, antes del recibo del bien o servicio a adquirir, pago que en ningún caso podrá exceder el 50% del valor total del contrato y que es imputable al valor del mismo, razón por la cual el contratista no tiene que devolver o amortizar lo que se ha pagado de forma anticipada, salvo en caso de incumplimiento.

• Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la ley anual del presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las entidades estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013. El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.

• Plazo de ejecución: Es el plazo dentro del cual se debe verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, término dentro del cual debe cumplir el objeto del contrato. Si existen varias obligaciones con diferentes plazos así deberá discriminarse la estipulación en los contratos.

• Proceso de Contratación: procesos que se desarrollan desde la etapa pre-contractual hasta la post-contractual mediante las diversas modalidades de contratación establecidas en la Ley que adelanta la entidad con el fin de realizar el abastecimiento de bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades.

• Proceso de Selección: Proceso de selección objetivo conducente a la escogencia de una persona natural o jurídica con el fin de celebrar un contrato. Conforme con la legislación vigente, existen cinco (5) modalidades de selección de los contratistas regulados por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, clasificadas de la siguiente manera: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía.

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• Proponente: Persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal que, bajo cualquier modalidad de asociación permitida por la ley, presenta una propuesta para participar en un proceso de contratación.

• Propuesta: Se entiende por tal, la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos del artículo 846 del Código de Comercio.

• Prórroga: Modificación tiene por objeto extender el plazo de ejecución establecido originalmente en el respectivo contrato y debe constar por escrito con el fin de alcanzar eficacia, existencia y validez.

• Responsable del Área de Origen: Secretario(a) Jurídico(a), Sub Secretario(a) Jurídico(a), Director, Jefe de Oficina, quienes son las dependencias que requieren, la contratación de bienes, obras o servicios para el cumplimiento de sus funciones.

• Riesgo: Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

• SECOP: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.

• Servidor en el Área de Origen: Persona encargada de proyectar los estudios y documentos previos, y los aspectos técnicos, financieros y económicos xxx xxxxxx de condiciones o documento que haga sus veces.

• SMMLV: Es el salario mínimo mensual legal vigente expedido por Decreto del Gobierno Nacional.

• Supervisor: Es la persona designada por LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, cuando no requieren conocimientos especializados y en este evento es ejercida por la misma entidad.

• Suspensión del contrato: Cesación temporal de la ejecución de un contrato por acuerdo justificado entre las partes. Es la posibilidad legal de interrumpir transitoriamente y por un término claramente determinado la ejecución del contrato. Requiere la existencia de una razón que la justifique, el acuerdo entre las partes y la determinación expresa de su levantamiento y continuidad del contrato. Durante el tiempo de suspensión el Supervisor o Interventor no podrán exigir ejecución al contratista del objeto contrato. Adicionalmente, como efecto de la misma, se modifica la fecha de terminación del contrato y consiguientemente el Supervisor e Interventor, según corresponda, deberán solicitar al Contratista el ajuste de la garantía de cumplimiento y enviarla a la Dirección de Gestión Corporativa.

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• Terminación Anticipada del Contrato: Es la posibilidad contractual de terminar el contrato de común acuerdo entre las partes, antes del cumplimiento de su plazo o ejecución de su objeto. Requiere el análisis y aprobación del Supervisor o Interventor, según el caso y del Ordenador del Gasto. Siempre debe constar formalmente en un documento suscrito por las partes. En caso de que se trate de un Interventor, el documento debe llevar el visto bueno de quien ejerce la supervisión del contrato de Interventoría. La terminación anticipada puede ser solicitada por cualquiera de las dos partes contratantes.

3. MARCO OPERACIONAL.

 Contratar bienes y servicios a través de la modalidad Contratación Directa, inicia con la recepción y registro en el Sistema de Correspondencia, de la Solicitud de Elaboración del Contrato junto con todos los documentos soporte y finaliza con la entrega de la carpeta del proceso de contratación con el fin de dar inicio al procedimiento de perfeccionamiento y legalización de contratos.

 El área de origen debe obtener la información necesaria requerida para elaborar el Estudio de Sector, aplicable a la contratación directa de personas jurídicas. Para personas naturales aplica lo establecido en la Resolución N° 005 de 2017 o la que haga sus veces.

 Establecer los requisitos a acreditar por parte de los futuros contratistas de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 005 de 2017 o la que haga sus veces:

a. Persona Natural: Acreditar formación académica, experiencia profesional o laboral relacionada con el objeto que se pretende contratar.

b. Persona Jurídica: Acreditar certificación de exclusividad o proveedor exclusivo (cuando aplique). Verificar que el objeto social se encuentre relacionado con el objeto a contratar, así como la experiencia a acreditar. Debe allegar propuesta en la cual conste las condiciones y descripción del servicio o bien ofertado, así como el valor del mismo y las demás condiciones que se consideren necesarias para la correcta ejecución del contrato. Participar en las audiencias que se adelanten durante el proceso de selección.

 Se debe allegar adjunto a la solicitud de elaboración del contrato la documentación establecida dentro del formato lista de verificación y control de documentos, según sea persona natural o persona jurídica.

 Los Responsables del Área de Origen, son responsables de todas las actividades a su cargo, así como de la información suscrita por los mismos y suministrada en los documentos precontractuales para adelantar el respectivo proceso de selección o para suscribir el contrato.

 El área de origen debe establecer la modalidad de contratación directa de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y por lo tanto su aplicación es de carácter restrictivo.

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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
No.	ACTIVIDAD P. H. V. A.	RESPONSABLE	TAREA (S)	TIEMPO (Días)	REGISTROS
1	Recibir la Solicitud de Elaboración del Contrato.	Auxiliar Administrativo / Técnico Administrativo	Recibir y registrar en el Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA la llegada de la solicitud de Elaboración del Contrato junto con todos los documentos soportes y revisar de acuerdo a la planilla de correspondencia. Proviene del procedimiento 2311600-PR-050 ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA	1	Planilla de correspondencia.
2	Asignar a un Servidor para adelantar el proceso.	Director(a) de Gestión Corporativa	Revisar el tipo de solicitud y asignar al Profesional para que se encargue de la revisión de los documentos, la elaboración de la minuta y las respectivas publicaciones en el SECOP.	1	Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA
3	Realizar el reparto de la solicitud.	Auxiliar Administrativo / Técnico Administrativo	Asignar a través del SIGA el documento al profesional asignado y entregar los soportes físicos.	1	Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA Memorando 2311520-FT-018
4	Revisar y estudiar la solicitud con los documentos soporte.	Profesional Universitario/ Profesional Especializado	Revisar y analizar los documentos enviados por el Área de Origen, de conformidad con el objeto que se pretende contratar, de acuerdo a los documentos que soportan la contratación. Envía el análisis respectivo al Profesional del área de origen para los ajustes requeridos.	3	Correo electrónico remitiendo el análisis del proceso/ Lista de Verificación y Control de Documentos para Contratación 2311600-FT-083
5	Consolidar los ajustes que se requiera.	Profesional Universitario/ Profesional Especializado	Consolidar y solicitar al Área de Origen del Contrato los ajustes o información adicional que se requiera para poder continuar con el proceso de contratación.	3	Memorando 2311520-FT-018

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6	Realizar ajustes a los documentos.	Área de Origen	Revisar, realizar los ajustes respectivos y volver a radicar en la Dirección de Gestión Corporativa para continuar con el trámite.	2	Memorando 2311520-FT-018
7	Recibir la radicación del ajuste al estudio y demás documentos previos.	Auxiliar Administrativo / Técnico Administrativo	Recibir la solicitud de contratación con los documentos ajustados y entregar al profesional universitario o especializado encargado del proceso de contratación.	1	Sistema Integrado de Gestión Documental – SIGA Memorando 2311520-FT-018
8	Verificar que se hayan realizado los ajustes solicitados.	Profesional Universitario/ Profesional Especializado	Verificar que todos los ajustes y documentos solicitados cumplan con los requisitos, que estén debidamente organizados y foliados en orden cronológico de elaboración de los mismos, de conformidad con la lista de verificación y control de documentos. Si el presupuesto NO supera la menor cuantía de la entidad pase a la Actividad 10, de lo contrario continúe con la siguiente actividad	1	Lista de Verificación y Control de Documentos para Contratación 2311600-FT-083
9	Convocar al Comité de Contratación	Secretario Técnico del Comité de Contratación	Convocar al Comité de Contratación para aprobar la contratación directa, por cuanto el presupuesto oficial supera la menor cuantía de la Entidad.	1	Acta 2310100-FT-048
10	Preparar el Acto Administrativo de Justificación de la contratación directa.	Profesional Universitario/ Profesional Especializado	Elaborar Acto Administrativo con el Vo. Bo. por parte del profesional responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015. Si la causal de contratación directa es la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pase a la Actividad 14, de lo contrario continúe con la siguiente actividad	1	Acto Administrativo de Justificación Contratación Directa 2311600-FT-102
11	Revisar y dar Vo. Bo. al Acto Administrativo de justificación de la contratación directa.	Profesional Especializado/ Director(a) de Gestión Corporativa	Revisar el acto administrativo conforme a los requisitos establecidos, con el visto bueno de quienes correspondan y remitirlo para firma del Ordenador del Gasto, de acuerdo con la Resolución de delegaciones vigente en la entidad. Cuando la firma del acto corresponda al Ordenador del Gasto en cabeza de la Secretaría Jurídica Distrital llevará el VoBo del Director	1	Acto Administrativo de Justificación Contratación Directa 2311600-FT-102

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			de Gestión Corporativa, del Profesional Especializado de Contratos y el profesional responsable Cuando la firma del acto corresponda al Ordenador del Gasto en cabeza del(la) Director(a) de Gestión Corporativa llevará el VoBo del Profesional Especializado de Contratos y el profesional responsable.
12	Firmar el Acto Administrativo de justificación de la contratación directa.	Secretario(a) Jurídico(a) Distrital / Director(a) de Gestión Corporativa	Firmar el acto administrativo de Justificación de la contratación directa y devolver al servidor encargado del proceso de contratación.	1	Acto Administrativo Contratación Directa 2311600-FT-102
13	Publicar el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa.	Auxiliar Administrativo / Técnico Administrativo / Profesional	Publicar en el SECOP el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa. Realizar seguimiento a la efectiva publicación del documento en el SECOP	1	*Registro Impreso *Publicación En SECOP
14	Elaborar la minuta del contrato.	Profesional	Elaborar la minuta del contrato de acuerdo a los estudios previos y solicitud de contratación, colocar el Xx.Xx y entregar la minuta a revisión del Experto en Contratación Pública.	1	Minuta De Contrato 2311600-FT-101
15	Revisar la minuta del contrato.	Profesional Especializado	Verificar la correspondencia de la contratación y dar su Xx.Xx sobre el contrato. En el evento de devolverlo al servidor encargado del proceso, dejará constancia de tal hecho.	1	Correo electrónico Solicitando ajustes o Minuta De Contrato 2311600-FT-101
16	Realizar la entrega de la carpeta del proceso de contratación.	Profesional	Entregar debidamente organizada la carpeta en orden cronológico y foliada, al encargado de adelantar las actividades del “Procedimiento de perfeccionamiento y legalización de Contratos” para que realice las acciones allí descritas. El servidor encargado del Proceso de contratación deberá dejar constancia de la fecha de entrega de la carpeta para trámites de perfeccionamiento y legalización.	1	Carpeta de contrato donde se registra la constancia o si se envía correo

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Continúan las actividades del procedimiento 2311600-PR-058 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS

5. PUNTOS DE CONTROL EN ACTIVIDADES.

No.	ACTIVIDAD	MÉTODO DE CONTROL	FRECUENCIA	RESPONSABLE	REGISTRO
4	Revisar y estudiar la solicitud con los documentos soporte.	El profesional universitario/especializado encargado deberá realizar y verificar que la contratación a realizar se encuentre debidamente justificada de conformidad con la necesidad de la Entidad, y verificar la documentación soporte del mismo.	Cada vez que se actualice un contrato	Profesional/ Profesional Especializado Contratos	Estudios Previos
8	Verificar que se hayan realizado los ajustes solicitados.	Una vez el profesional universitario/especializado encargado debe verificar que se hayan realizado todos los ajustes y documentos solicitados con el fin de que cumplan con los requisitos establecidos, de conformidad con la lista de verificación y control de documentos, así como el valor de la cuantía, la cual no debe superar la menor cuantía fijada por la entidad, o de lo contrario se deberá convocar al Comité de Contratación para aprobar la contratación directa.	Cada vez que ocurra	Profesional/ Profesional Especializado Contratos	Lista de Verificación y Control de Documentos para Contratación 2311600-FT-083
11	Revisar y dar Vo. Bo. al Acto Administrativo de justificación de la contratación directa.	Revisar la justificación del acto administrativo conforme a los requisitos establecidos, con los vistos bueno de quienes correspondan y remitirlo para firma del Ordenador del Gasto, de acuerdo con la Resolución de delegaciones vigente en la entidad.	Cada vez que ocurra	Profesional Especializado/ Director(a) de Gestión Corporativa	Acto Administrativo de Justificación Contratación Directa 2311600-FT-102

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ANEXOS.

 Flujograma del procedimiento.

7. CONTROL DE CAMBIOS.
	ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO	DETALLE DE LOS CAMBIOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Creación del documento	N.A.	19/12/2017	01
	Se procede a mejora las actividades No 2, 4, 8, 10, 11	Se procede a aplicar las recomendaciones de mejora establecidas por control interno en su informe final de auditoria.	26/04/2018	02
2310100-FT-002. Versión 02 Página: 11 de 11

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	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx	Contratista	24/04/2018
REVISÓ	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx	Profesional Especializado	24/04/2018
APROBÓ	Xxxxx Xxxxxxx	Directora de Gestión Corporativa	24/04/2018