MISIÓN INSTITUCIONAL:


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL



MISIÓN INSTITUCIONAL:


Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.


PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %


DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

116.009.135.170

25,21%

SERVICIO JURISDICCIONAL

148.928.148.669

32,36%

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

00.000.000.000

21,41%

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

00.000.000.000

11,42%

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

00.000.000.000

7,58%

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

9.299.970.400

2,02%

Totales

460.241.195.357

100,00%


CÓDIGO CONCEPTO

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

XXXXX XXXXXXXXX PPTO AUTORIZADO


LEY DE

DICIEMBRE 2015 X XXXXXX 2016 PPTO 2017



TOTAL

367.378.388.915

415.353.442.432

460.241.195.357

1

FUNCIONES DE SERVICIOS

332.463.239.933

379.270.924.507

423.006.823.055


13

PÚBLICOS GENERALES

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD


332.463.239.933


379.270.924.507


423.006.823.055

1320

JUSTICIA

332.453.239.933

379.260.924.507

422.996.823.055

1330

CENTROS DE RECLUSIÓN

10.000.000

10.000.000

10.000.000

3

FUNCIONES DE SERVICIOS

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000


35

SOCIALES

PROTECCIÓN SOCIAL


00.000.000.000


00.000.000.000


00.000.000.000

352

PENSIONES

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

3522

PENSIÓN POR VEJEZ

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000



CÓDIGO CONCEPTO

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

XXXXX XXXXXXXXX PPTO AUTORIZADO


LEY DE

DICIEMBRE 2015 X XXXXXX 2016 PPTO 2017


TOTAL

367.378.388.915

415.353.442.432

460.241.195.357

1

GASTOS CORRIENTES

357.744.544.981

388.288.961.122

407.335.322.609

11

GASTOS DE CONSUMO

351.369.031.167

382.136.070.247

401.519.611.600

111

REMUNERACIONES

324.834.377.264

342.986.008.077

357.307.655.078

1111

SUELDOS Y SALARIOS

252.265.724.605

269.477.032.786

281.544.648.511

1112

CONTRIBUCIONES SOCIALES

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

1120

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

00.000.000.000

39.150.062.170

00.000.000.000

13

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.375.513.814

6.152.890.875

5.815.711.009

0000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

2.551.751.386

1.504.625.043

918.068.381

1320

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

3.799.796.616

4.622.126.804

4.863.967.292

1330

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

23.965.812

26.139.028

33.675.336

2

GASTOS DE CAPITAL

9.633.843.934

00.000.000.000

00.000.000.000

21

FORMACION DE CAPITAL

1.712.211.073

00.000.000.000

00.000.000.000

2110

EDIFICACIONES

1.711.711.073

00.000.000.000

00.000.000.000

2120

XXXX XX XXXXXXXXXXXX

0

76.199.922

40.000.000

2140

INSTALACIONES

0

363.000.000

835.000.000

2150

OTRAS OBRAS

500.000

121.000.000

25.270.000

22

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

7.921.632.861

00.000.000.000

00.000.000.000

2210

MAQUINARIA Y EQUIPO

6.175.439.552

00.000.000.000

00.000.000.000

2230

EDIFICIOS

0

422.780.891

4.372.327.768

2240

INTANGIBLES

1.745.073.309

1.861.692.034

2.731.757.048

2250

ACTIVOS DE VALOR

1.120.000

8.372.637

6.949.268

23

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

12.806.651

00.000.000.000

2310

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

0

12.806.651

00.000.000.000


RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO CONCEPTO

XXXXX XXXXXXXXX PPTO AUTORIZADO

LEY DE


TOTAL

DICIEMBRE 2015 X XXXXXX 2016 PPTO 2017

367.378.388.915 415.353.442.432 460.241.195.357



0


REMUNERACIONES

324.834.377.264

342.986.008.077

357.307.655.078


001

INGRESOS CORRIENTES

305.531.039.137

322.016.412.087

335.795.883.265


280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

1


SERVICIOS

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000


001

INGRESOS CORRIENTES

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

2


MATERIALES Y SUMINISTROS

5.499.827.617

7.857.923.587

7.835.015.714


001

INGRESOS CORRIENTES

5.499.827.617

7.857.923.587

7.835.015.714

5


BIENES DURADEROS

9.633.843.934

00.000.000.000

00.000.000.000


001

INGRESOS CORRIENTES

997.975.158

3.553.682.270

3.649.440.648


280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

8.635.868.776

00.000.000.000

00.000.000.000

6


TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.338.870.188

6.107.745.875

5.768.711.009


001

INGRESOS CORRIENTES

6.338.870.188

6.107.745.875

5.768.711.009

7


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

12.806.651

00.000.000.000


001

INGRESOS CORRIENTES

0

0

15.875.237.581


280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

0

12.806.651

1.456.116.092

9


CUENTAS ESPECIALES

131.364.217

150.000.000

183.642.327


001

INGRESOS CORRIENTES

131.364.217

150.000.000

183.642.327


RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


CÓDIGO

CONCEPTO

GASTO DEVENGADO

DICIEMBRE 2015

PPTO AUTORIZADO

X XXXXXX 2016

LEY DE

PPTO 2017


TOTAL

367.378.388.915

415.353.442.432

460.241.195.357

926

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

00.000.000.000

00.000.000.000

116.009.135.170

927

SERVICIO JURISDICCIONAL

134.180.473.688

142.218.240.752

148.928.148.669

928

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000


JUDICIAL




929

SERVICIO EJERCICIO DE LA

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000


ACCIÓN PENAL PÚBLICA




930

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

950

SERVICIO DE ATENCIÓN Y

6.937.134.290

9.214.650.533

9.299.970.400


PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y

TESTIGOS





RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS


CARGOS

FIJOS

SERVICIOS

ESPECIALES

TOTAL

TOTAL



11.908

334

12.242


1

SUPERIOR

24

0

24


2

EJECUTIVO

19

0

19


3

ADMINISTRATIVO

969

20

989


4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

5.826

217

6.043


5

TECNICO

3.832

97

3.929


8

POLICIAL

820

0

820


9

DE SERVICIO

418

0

418


RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES


CÓDIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y TOTAL

BASE

CONTRIBUCIONES SOCIALES

TOTAL

142.955.941.687 214.351.713.391 357.307.655.078


00101

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00.000.000.000

0.000.000.000

00.000.000.000

00103

SERVICIOS ESPECIALES

2.337.093.400

64.060.224

2.401.153.624

00105

SUPLENCIAS

0

9.727.972.149

9.727.972.149

00201

TIEMPO EXTRAORDINARIO

5.681.342.569

0

5.681.342.569

00202

RECARGO DE FUNCIONES

0

35.860.007

35.860.007

00203

DISPONIBILIDAD LABORAL

0

1.867.617.673

1.867.617.673

00204

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

109.622.548

0

109.622.548

00205

DIETAS

158.245.327

0

158.245.327

00301

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

0

33.976.916.504

00.000.000.000

00302

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

0

34.705.606.369

00.000.000.000

00303

DECIMOTERCER MES

00.000.000.000

0

00.000.000.000

00304

SALARIO ESCOLAR

00.000.000.000

0

00.000.000.000

00399

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

0

55.504.490.598

00.000.000.000

00401

CONTRIBUCIÓN XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XX XX X.X.X.X

0

24.038.253.062

24.038.253.062

00405

CONTRIBUCIÓN XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXXXXX XXXXXXX

0

1.299.363.733

1.299.363.733

00502

APORTE XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

0

3.898.091.199

3.898.091.199


XXXXXXXXXXXXXXX.




00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

0

7.796.210.399

7.796.210.399

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

0

35.732.490.156

00.000.000.000


PÚBLICOS




00505

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

0

2.998.598.018

2.998.598.018


PRIVADOS






CÓDIGO CONCEPTO

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

XXXXX XXXXXXXXX PPTO AUTORIZADO


LEY DE

DICIEMBRE 2015 X XXXXXX 2016 PPTO 2017

TOTAL

367.378.388.915 415.353.442.432 460.241.195.357

RECURSOS INTERNOS

367.378.388.915

415.353.442.432

460.241.195.357

INGRESOS CORRIENTES

339.439.182.012

370.873.047.402

405.348.229.025

001 INGRESOS CORRIENTES

339.439.182.012

370.873.047.402

405.348.229.025

FINANCIAMIENTO

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000



CÓDIGO CONCEPTO

RESUMEN POR SUBPARTIDA

XXXXX XXXXXXXXX PPTO AUTORIZADO


LEY DE

DICIEMBRE 2015 X XXXXXX 2016 PPTO 2017

TOTAL

367.378.388.915

415.353.442.432

460.241.195.357


0

REMUNERACIONES

324.834.377.264

342.986.008.077

357.307.655.078

001

REMUNERACIONES BÁSICAS

00.000.000.000

000.000.000.000

000.000.000.000

00101

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

00103

SERVICIOS ESPECIALES

3.185.257.144

1.967.852.169

2.401.153.624

00105

SUPLENCIAS

5.616.993.199

00.000.000.000

0.000.000.000

002

REMUNERACIONES EVENTUALES

5.785.020.807

7.956.901.085

7.852.688.124

00201

TIEMPO EXTRAORDINARIO

4.230.460.345

5.750.935.309

5.681.342.569

00202

RECARGO DE FUNCIONES

10.988.573

36.593.123

35.860.007

00203

DISPONIBILIDAD LABORAL

1.416.771.234

1.840.229.848

1.867.617.673

00204

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

88.761.000

166.378.569

109.622.548


00205

DIETAS

38.039.655

162.764.236

158.245.327

003

INCENTIVOS SALARIALES

147.630.662.616

151.714.230.266

164.083.130.914

00301

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

00302

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

00303

DECIMOTERCER MES

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

00304

SALARIO ESCOLAR

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

00399

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

004

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000


DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL




00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00.000.000.000

00.000.000.000

24.038.253.062

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

1.242.478.760

1.258.985.273

1.299.363.733

005

CONTRIBUCIONES PATRONALES A

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000


XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX




00000

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

3.727.436.282

3.776.955.819

3.898.091.199

00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

7.439.872.563

7.553.911.637

7.796.210.399

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

00505

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

2.757.859.000

3.101.300.000

2.998.598.018

1

SERVICIOS

00.000.000.000

00.000.000.000

00.000.000.000

101

ALQUILERES

5.580.305.421

8.441.465.408

00.000.000.000

00000

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX

4.276.489.402

6.582.390.965

9.093.019.067

10102

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

0

107.900

115.129

10103

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1.267.774.551

1.633.335.411

1.799.086.395

10104

ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

35.807.776

44.603.995

43.273.494

10199

OTROS ALQUILERES

233.692

181.027.137

546.918.508

102

SERVICIOS BÁSICOS

5.766.312.891

7.050.316.029

8.143.266.564

10201

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

562.480.259

629.146.448

701.454.130

10202

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2.240.344.648

2.568.453.850

2.553.548.298

10203

SERVICIO DE CORREO

176.900.761

225.249.332

239.709.869

10204

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2.731.656.773

3.559.888.076

4.522.050.215

10299

OTROS SERVICIOS BÁSICOS

54.930.450

67.578.323

126.504.052

103

SERVICIOS COMERCIALES Y

387.642.869

632.147.304

874.049.896


FINANCIEROS




10301

INFORMACIÓN

53.959.900

159.736.032

171.271.129

10302

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

40.903.250

32.947.086

22.558.271

10303

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

238.136.010

255.535.178

469.417.543

10304

TRANSPORTE DE BIENES

47.897.851

152.657.176

104.758.024

10305

SERVICIOS ADUANEROS

2.213.117

4.713.691

2.911.358

10307

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

4.532.741

26.558.141

103.133.571


104

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

4.347.767.954

6.900.969.403

7.640.337.052

10401

SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

253.199.682

405.433.640

390.584.607

10402

SERVICIOS JURÍDICOS

12.000

0

0

10403

SERVICIOS DE INGENIERÍA

5.596.473

14.930.165

16.731.335

10404

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

46.645.000

196.117.452

122.591.822

10405

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

511.831.159

1.121.113.780

798.829.405

10406

SERVICIOS GENERALES

3.122.400.432

4.429.632.846

5.095.855.566

10499

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

408.083.208

733.741.520

1.215.744.317

105

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.065.437.954

1.522.043.081

1.526.171.822

10501

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

77.639.400

121.231.748

100.534.327

10502

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

942.104.926

1.344.375.814

1.393.525.982

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

25.044.726

31.934.639

16.549.772

10504

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

20.648.902

24.500.880

15.561.741

106

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

1.522.270.554

1.799.395.872

1.575.826.738


XXXXXXXXXXXX




00000

XXXXXXX

1.522.270.554

1.799.395.872

1.575.826.738

107

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

376.185.509

485.855.064

458.232.617

10701

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

347.293.986

452.364.578

434.850.782

10702

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

28.891.523

33.490.486

23.381.835

108

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1.856.991.153

4.303.985.314

4.488.157.930

00000

XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX

726.748.087

2.151.218.397

2.243.692.342

10803

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

8.461.453

15.555.907

19.745.105

10804

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

52.290.270

115.549.360

131.988.376

10805

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

321.463.857

598.574.813

515.660.339

10806

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

131.069.147

208.108.984

264.370.686

10807

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

230.315.297

453.673.027

526.681.791

10808

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

207.237.865

335.368.405

255.237.925

10899

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

179.405.177

425.936.421

530.781.366

109

IMPUESTOS

36.643.626

45.145.000

47.000.000

10999

OTROS IMPUESTOS

36.643.626

45.145.000

47.000.000

199

SERVICIOS DIVERSOS

547.764

5.961.108

4.843.269

19902

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

394.404

3.131.868

3.343.269

19999

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

153.360

2.829.240

1.500.000

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

5.499.827.617

7.857.923.587

7.835.015.714

201

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

1.991.674.356

2.307.714.268

2.132.892.779

20101

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1.149.032.505

1.347.064.232

1.228.916.591

20102

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

55.373.079

97.121.377

99.889.643


20103

PRODUCTOS VETERINARIOS

2.327.946

4.481.930

3.756.420

20104

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

674.942.737

653.287.844

576.729.046

20199

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

109.998.089

205.758.885

223.601.079

202

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

343.982.605

543.394.939

496.326.113


AGROPECUARIOS




20202

PRODUCTOS AGROFORESTALES

2.022.441

2.702.484

3.578.503

20203

ALIMENTOS Y BEBIDAS

334.687.864

534.983.357

484.302.851

20204

ALIMENTOS PARA ANIMALES

7.272.300

5.709.098

8.444.759

203

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

394.228.980

781.424.011

704.021.490


LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO




20301

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

52.718.575

112.197.603

115.261.920

20302

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

14.110.177

23.135.809

43.237.111

20303

MADERA Y SUS DERIVADOS

8.677.825

18.320.027

16.911.637

20304

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

273.300.923

550.620.914

449.907.728

20305

MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX

3.502.671

7.653.689

6.972.288

20306

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

22.581.108

36.203.707

40.382.750

20399

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

19.337.701

33.292.262

31.348.056

204

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

805.060.330

1.158.005.328

1.220.204.192


ACCESORIOS




20401

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

132.427.008

193.311.258

231.893.077

20402

REPUESTOS Y ACCESORIOS

672.633.322

964.694.070

988.311.115

205

BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y

934.000

0

0


COMERCIALIZACIÓN




20501

MATERIA PRIMA

934.000

0

0

299

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

1.963.947.346

3.067.385.041

3.281.571.140


DIVERSOS




29901

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

122.823.168

314.398.943

330.813.301

29902

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

512.750.165

588.308.741

856.016.176

29903

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

784.404.688

733.059.982

691.870.477

29904

TEXTILES Y VESTUARIO

160.152.313

323.919.326

385.028.647

00000

XXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX

90.414.203

140.547.707

109.976.377

29906

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

170.057.558

830.397.813

638.672.780

29907

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

3.622.489

4.952.892

5.191.416

29999

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

119.722.762

131.799.637

264.001.966

5

BIENES DURADEROS

9.633.843.934

00.000.000.000

00.000.000.000

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

6.175.439.552

00.000.000.000

00.000.000.000

50101

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

71.685.038

76.274.968

53.862.027

50102

EQUIPO DE TRANSPORTE

1.663.194.897

4.030.836.758

6.668.237.601

50103

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

984.969.467

1.638.551.733

1.419.931.638

50104

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

974.883.787

1.944.679.150

1.659.841.245


50105

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

1.586.632.545

3.580.581.985

2.863.552.088

50106

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

522.011.441

798.909.085

1.169.300.839

50107

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

37.475.985

37.187.073

43.653.495

50199

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

334.586.392

969.448.015

997.170.785

502

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

1.712.211.073

00.000.000.000

00.000.000.000


XXXXXXX




00000

XXXXXXXXX

1.711.711.073

00.000.000.000

00.000.000.000

50202

VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

0

76.199.922

40.000.000

50207

INSTALACIONES

0

363.000.000

835.000.000

50299

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

500.000

121.000.000

25.270.000

503

BIENES PREEXISTENTES

0

422.780.891

4.372.327.768

50302

EDIFICIOS PREEXISTENTES

0

422.780.891

4.372.327.768

599

BIENES DURADEROS DIVERSOS

1.746.193.309

1.870.064.671

2.755.562.123

59901

SEMOVIENTES

0

0

16.855.807

59902

PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

0

6.509.853

6.949.268

59903

BIENES INTANGIBLES

1.745.073.309

1.861.692.034

2.731.757.048

59999

OTROS BIENES DURADEROS

1.120.000

1.862.784

0

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.338.870.188

6.107.745.875

5.768.711.009

601

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

2.515.107.760

1.459.480.043

871.068.381


XXXXXX XXXXXXX




00000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

0

7.500.000

7.500.000

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

798.469.472

822.831.017

863.568.381

60108

FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE

1.716.638.288

629.149.026

0

602

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

49.952.203

251.883.844

257.067.250


PERSONAS




00000

XXXXX A FUNCIONARIOS

18.952.203

71.883.844

74.267.250

60203

AYUDAS A FUNCIONARIOS

31.000.000

180.000.000

180.000.000

60299

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

0

0

2.800.000

603

PRESTACIONES

3.509.245.135

2.651.456.089

2.830.429.375

60301

PRESTACIONES LEGALES

3.509.245.135

2.651.456.089

2.830.429.375

604

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A

18.000.000

1.478.422.916

1.519.882.146


ENTIDADES XXXXXXXX XXX XXXXX XX

XXXXX




00000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

18.000.000

18.000.000

18.000.000

60404

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

0

1.460.422.916

1.501.882.146

606

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

222.599.278

240.363.955

256.588.521


AL XXXXXX XXXXXXX




00000

XXXXXXXXXXXXXXX

222.599.278

240.363.955

256.588.521

607

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

23.965.812

26.139.028

33.675.336


XXXXXX XXXXXXX




00000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

23.965.812

26.139.028

33.675.336

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

12.806.651

00.000.000.000


701

TRANSFERENCIAS XX XXXXXXX XX

0

12.806.651

00.000.000.000


XXXXXX XXXXXXX




00000

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXX

0

12.806.651

00.000.000.000

9

CUENTAS ESPECIALES

131.364.217

150.000.000

183.642.327

901

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS

131.364.217

150.000.000

183.642.327

90101

GASTOS CONFIDENCIALES

131.364.217

150.000.000

183.642.327


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2017

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS


Código

Objeto

Cuota

Cuota

Clase

Gasto Detalle de los Puestos

8910

00101

1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e)


2.670.600

32.047.200

16622

00101

1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e)


2.598.200

31.178.400

8915

00101

4 MAGISTRADO PRESIDENTE XX XXXX a 2.556.600 Cls


10.226.400

122.716.800


8889


00101

c/u (e)

16 MAGISTRADO a 2.443.000 Cls c/u (e)


39.088.000


469.056.000

8918

00101

1 MAGISTRADO SUPLENTE (e)

2.443.000

29.316.000

5880

00101

1 FISCAL GENERAL (e)

1.992.200

23.906.400

4944

00101

1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e)

1.810.600

21.727.200

5891

00101

1 FISCAL AJUNTO 3 (e)

1.718.600

20.623.200

7120

00101

1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)

1.628.200

19.538.400

13879

00101

1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e)

1.538.200

18.458.400

4903

00101

4 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.491.800 Cls c/u (e)

5.967.200

71.606.400

14049

00101

1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e)

1.446.200

17.354.400

5886

00101

4 FISCAL ADJUNTO 2 a 1.367.800 Cls c/u (e)

5.471.200

65.654.400

6495

00101

1 INSPECTOR GENERAL 2 (e)

1.367.800

16.413.600

6756

00101

4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 1.367.800 Cls c/u

5.471.200

65.654.400


8750


00101

(e)

48 JUEZ 5 a 1.367.800 Cls c/u (e)


65.654.400


787.852.800

13868

00101

3 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.309.800 Cls c/u (e)

3.929.400

47.152.800

4898

00101

5 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.265.000 Cls c/u (e)

6.325.000

75.900.000

5885

00101

33 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.238.200 Cls c/u (e)

40.860.600

490.327.200

6490

00101

5 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.238.200 Cls c/u (e)

6.191.000

74.292.000

8745

00101

347 JUEZ 4 a 1.238.200 Cls c/u (e)

429.655.400

5.155.864.800

7081

00101

1 JEFE DE CENTRO APOYO, COORD, Y MEJORAMIENTO

1.191.400

14.296.800


3810


00101

FUNCION JURIS. (e)

1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e)


1.190.200


14.282.400

35

00101

1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISOR (e)

1.143.400

13.720.800

4010

00101

10 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.143.400 Cls c/u

11.434.000

137.208.000


5870


00101

(e)

110 FISCAL a 1.143.400 Cls c/u (e)


125.774.000


1.509.288.000

6342

00101

13 INSPECTOR ASISTENTE a 1.143.400 Cls c/u (e)

14.864.200

178.370.400

8740

00101

422 JUEZ 3 a 1.143.400 Cls c/u (e)

482.514.800

5.790.177.600

11452

00101

117 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.143.400 Cls c/u (e)

133.777.800

1.605.333.600

3989

00101

3 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 1.131.800 Cls

3.395.400

40.744.800


7159


00101

c/u (e)

4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 1.117.800 Cls c/u (e)


4.471.200


53.654.400

7165

00101

1 JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e)

1.117.800

13.413.600

7168

00101

1 JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e)

1.117.800

13.413.600

7523

00101

1 JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e)

1.117.800

13.413.600

7776

00101

1 JEFE DEL DIGESTO (e)

1.117.800

13.413.600

7850

00101

1 JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e)

1.117.800

13.413.600

8150

00101

1 JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e)

1.117.800

13.413.600

9950

00101

1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e)

1.117.800

13.413.600

12808

00101

1 SECRETARIO EJEC. CONAMAJ. (e)

1.117.800

13.413.600

TOTAL SALARIO BASE

Mensual Anual

00.000.000.000


Código

Clase

Objeto

Gasto


Detalle de los Puestos

Cuota

Mensual

Cuota

Anual

13535

00101

1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e)

1.117.800

13.413.600

5869

00101

422 FISCAL AUXILIAR a 1.117.400 Cls c/u (e)

471.542.800

5.658.513.600

8735

00101

86 JUEZ 2 a 1.117.400 Cls c/u (e)

96.096.400

1.153.156.800

8788

00101

82 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.117.400 Cls c/u (e)

91.626.800

1.099.521.600

13199

00101

4 XXXXXXXXXX XX XXXX a 1.117.400 Cls c/u (e)

4.469.600

53.635.200

36

00101

1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL COORDINADOR 1

1.106.600

7.746.200


3988


00101

(7.0 meses) (e)

9 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 1.106.600 Cls


9.959.400


119.512.800


8728


00101

c/u (e)

268 JUEZ 1 a 1.093.800 Cls c/u (e)


293.138.400


3.517.660.800

32

00101

36 ABOGADO ASISTENCIA SOCIAL a 1.083.800 Cls c/u

39.016.800

234.100.800


3990


00101

(6.0 meses) (e)

000 XXXXXXXX XXXXXXX a 1.083.800 Cls c/u (e)


493.129.000


5.917.548.000

13863

00101

5 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 1.082.200 Cls c/u (e)

5.411.000

64.932.000

7160

00101

1 JEFE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUN.

1.057.000

12.684.000


7530


00101

ORGANIZACIONAL (e)

4 JEFE DE PROCESO a 1.026.200 Cls c/u (e)


4.104.800


49.257.600

13695

00101

1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e)

1.026.200

12.314.400

14102

00101

2 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 1.026.200 Cls c/u

2.052.400

24.628.800


14165


00101

(e)

1 SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e)


1.026.200


12.314.400

14170

00101

1 SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e)

1.026.200

12.314.400

11494

00101

3 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 1.023.000 Cls c/u (e)

3.069.000

36.828.000

173

00101

10 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 995.800 Cls c/u (e)

9.958.000

119.496.000

1038

00101

1 ASESOR EN INVERSIONES XXX XXXXX.FINANCIERO

995.800

11.949.600


6775


00101

CONTABLE (e)

1 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e)


995.800


11.949.600

7158

00101

2 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 995.800 Cls c/u (e)

1.991.600

23.899.200

7537

00101

11 JEFE XXXX. XX XXXXXXXXXXXXX 0 a 995.800 Cls c/u (e)

10.953.800

131.445.600

7573

00101

1 JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e)

995.800

11.949.600

13440

00101

1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e)

995.800

11.949.600

6360

00101

1 INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e)

990.200

11.882.400

6773

00101

8 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 990.200 Cls c/u (e)

7.921.600

95.059.200

8145

00101

1 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC (e)

990.200

11.882.400

8199

00101

5 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 990.200 Cls c/u

4.951.000

59.412.000


8234


00101

(e)

1 JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B (e)


990.200


11.882.400

8240

00101

1 JEFE SECCION LEGITIMACION DE CAPITALES (e)

990.200

11.882.400

9095

00101

4 MEDICO 3 a 990.200 Cls c/u (e)

3.960.800

47.529.600

172

00101

6 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 946.200 Cls c/u (e)

5.677.200

68.126.400

1053

00101

2 ASESOR JURIDICO 2 a 946.200 Cls c/u (e)

1.892.400

22.708.800

2207

00101

5 AUDITOR SUPERVISOR a 946.200 Cls c/u (e)

4.731.000

56.772.000

6942

00101

49 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 946.200 Cls c/u (e)

46.363.800

556.365.600

6945

00101

1 JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e)

946.200

11.354.400

7368

00101

1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e)

946.200

11.354.400

7572

00101

1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e)

946.200

11.354.400

8273

00101

1 JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e)

946.200

11.354.400

9218

00101

1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e)

946.200

11.354.400

25

00101

26 ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO

24.154.000

289.848.000


34


00101

a 929.000 Cls c/u (e)

33 ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a 929.000 Cls c/u (e)


30.657.000


367.884.000

11493

00101

2 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 929.000 Cls c/u (e)

1.858.000

22.296.000


Código

Clase

Objeto

Gasto


Detalle de los Puestos

Cuota

Mensual

Cuota

Anual

11493

00101

1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e)

464.500

5.574.000

1005

00101

4 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 924.600 Cls c/u (e)

3.698.400

44.380.800

1052

00101

12 ASESOR JURIDICO 1 a 924.600 Cls c/u (e)

11.095.200

133.142.400

11465

00101

5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 924.600 Cls

4.623.000

55.476.000


9217


00101

c/u (e)

10 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 905.000 Cls c/u (e)


9.050.000


108.600.000

171

00101

8 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 879.800 Cls c/u (e)

7.038.400

84.460.800

7080

00101

1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e)

879.800

10.557.600

7200

00101

1 JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e)

879.800

10.557.600

7525

00101

1 JEFE DE PRENSA (e)

879.800

10.557.600

7576

00101

1 JEFE DE SECCION DE PROTOCOLO Y RELACIONES

879.800

10.557.600


175


00101

PUBL. (e)

1 ADMINISTRADOR XX XXXX CONSTITUCIONAL (e)


866.600


10.399.200

7322

00101

42 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 866.600 Cls c/u (e)

36.397.200

436.766.400

7505

00101

7 JEFE OFICINA ESPECILIZ. OPO a 866.600 Cls c/u (e)

6.066.200

72.794.400

14450

00101

3 SUPERVISOR DE APOYO a 866.600 Cls c/u (e)

2.599.800

31.197.600

1080

00101

3 ASESOR OPERATIVO a 844.600 Cls c/u (e)

2.533.800

30.405.600

5991

00101

7 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 844.600 Cls c/u (e)

5.912.200

70.946.400

9085

00101

32 MEDICO 1 a 844.600 Cls c/u (e)

27.027.200

324.326.400

9085

00101

1 MEDICO 1 (4 horas) (e)

422.300

5.067.600

11492

00101

12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 844.600 Cls c/u (e)

10.135.200

121.622.400

167

00101

1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e)

813.000

9.756.000

170

00101

1 ADMINISTRADOR DEL CENTRO INFANTIL DEL P.J. (e)

813.000

9.756.000

3814

00101

10 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 813.000 Cls

8.130.000

97.560.000


3855


00101

c/u (e)

2 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA


1.626.000


19.512.000


6941


00101

PARTICIPACION CIUDADANA a 813.000 Cls c/u (e)

6 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 813.000 Cls c/u (e)


4.878.000


58.536.000

8135

00101

1 JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e)

813.000

9.756.000

9172

00101

1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (e)

813.000

9.756.000

9172

00101

1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (4 horas) (e)

406.500

4.878.000

9226

00101

14 MEDICO RESIDENTE a 813.000 Cls c/u (e)

11.382.000

136.584.000

3937

00101

1 COORDINADOR UNIDAD SICOLOGIA FORENSE (e)

812.200

9.746.400

3936

00101

5 COORDINADOR UNIDAD 4 a 791.800 Cls c/u (e)

3.959.000

47.508.000

5362

00101

1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e)

791.800

9.501.600

11589

00101

18 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 782.600 Cls c/u

14.086.800

169.041.600


3935


00101

(e)

32 COORDINADOR UNIDAD 3 a 776.200 Cls c/u (e)


24.838.400


298.060.800

9160

00101

0 XXXXXX XXXXX XXXXXXX X X X (x)

000.000

9.314.400

9171

00101

3 MEDICO DE EMPRESA a 776.200 Cls c/u (e)

2.328.600

27.943.200

9171

00101

8 MEDICO DE EMPRESA a 776.200 Cls c/u (4 horas) (e)

3.104.800

37.257.600

9833

00101

2 ODONTOLOGO a 776.200 Cls c/u (e)

1.552.400

18.628.800

9833

00101

1 ODONTOLOGO (4 horas) (e)

388.100

4.657.200

11080

00101

212 PERITO JUDICIAL 2 a 776.200 Cls c/u (e)

164.554.400

1.974.652.800

11080

00101

1 PERITO JUDICIAL 2 (4 horas) (e)

388.100

4.657.200

11081

00101

34 PERITO JUDICIAL 2-B a 776.200 Cls c/u (e)

26.390.800

316.689.600

11081

00101

1 PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e)

388.100

4.657.200

3934

00101

22 COORDINADOR UNIDAD 2 a 763.400 Cls c/u (e)

16.794.800

201.537.600

3933

00101

16 COORDINADOR UNIDAD 1 a 750.600 Cls c/u (e)

12.009.600

144.115.200

5990

00101

13 XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 0 a 750.600 Cls c/u (e)

9.757.800

117.093.600

11432

00101

356 PROFESIONAL 2 a 750.600 Cls c/u (e)

267.213.600

3.206.563.200


Código Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

Cuota Mensual

Cuota Anual

11579

00101

131 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 750.600 Cls c/u

98.328.600 1.179.943.200


11621


00101

(e)

5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 750.600 Cls c/u


3.753.000


45.036.000


5989


00101

(e)

9 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 743.400 Cls c/u (e)


6.690.600


80.287.200

7085

00101

1 JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e)

733.400

8.800.800

11065

00101

1 PERITO EN INVESTIGACION DOCUMENTAL (e)

733.400

8.800.800

8160

00101

1 JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e)

715.800

8.589.600

3929

00101

1 COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e)

703.400

8.440.800

6940

00101

8 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 694.200 Cls c/u (e)

5.553.600

66.643.200

7946

00101

1 JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e)

694.200

8.330.400

11079

00101

83 PERITO JUDICIAL 1 a 694.200 Cls c/u (e)

57.618.600

691.423.200

11430

00101

1 PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e)

694.200

8.330.400

11421

00101

98 PROFESIONAL 1 a 673.800 Cls c/u (e)

66.032.400

792.388.800

11421

00101

5 PROFESIONAL 1 a 673.800 Cls c/u (4 horas) (e)

1.684.500

20.214.000

11578

00101

63 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 673.800 Cls c/u

42.449.400

509.392.800


11605


00101

(e)

1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e)


673.800


8.085.600

799

00101

39 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 669.800 Cls c/u (e)

26.122.200

313.466.400

7321

00101

7 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 669.800 Cls c/u (e)

4.688.600

56.263.200

14542

00101

10 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 669.800 Cls c/u

6.698.000

80.376.000


6939


00101

(e)

8 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 629.000 Cls c/u (e)


5.032.000


60.384.000

7320

00101

47 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 613.800 Cls c/u (e)

28.848.600

346.183.200

13276

00101

1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e)

613.800

7.365.600

14724

00101

7 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 605.800 Cls c/u (e)

4.240.600

50.887.200

15750

00101

11 TECNICO SALA DE LA CORTE a 605.800 Cls c/u (e)

6.663.800

79.965.600

3831

00101

42 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 593.800 Cls c/u (e)

24.939.600

299.275.200

3915

00101

21 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 593.800 Cls

12.469.800

149.637.600


3830


00101

c/u (e)

215 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 572.600 Cls c/u (e)


123.109.000


1.477.308.000

6690

00101

1 INSTRUCTOR XXXXXX (e)

572.600

6.871.200

10274

00101

225 OFICIAL DE INVESTIGACION a 572.600 Cls c/u (e)

128.835.000

1.546.020.000

10341

00101

22 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 572.600 Cls c/u (e)

12.597.200

151.166.400

13275

00101

5 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 572.200 Cls c/u (e)

2.861.000

34.332.000

271

00101

18 AGENTE DE PROTECCION 2 a 556.600 Cls c/u (e)

10.018.800

120.225.600

6220

00101

6 GUIA CANINO a 556.600 Cls c/u (e)

3.339.600

40.075.200

6840

00101

70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 556.600 Cls c/u

38.962.000

467.544.000


2671


00101

(e)

4 AUXILIAR JURIDICO 2 a 552.200 Cls c/u (e)


2.208.800


26.505.600

2661

00101

2 AUX. JUDICIAL 3D a 545.000 Cls c/u (e)

1.090.000

13.080.000

3829

00101

141 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 545.000 Cls c/u (e)

76.845.000

922.140.000

14723

00101

23 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 545.000 Cls c/u (e)

12.535.000

150.420.000

15650

00101

50 TECNICO JURIDICO a 545.000 Cls c/u (e)

27.250.000

327.000.000

15650

00101

9 TECNICO JURIDICO a 545.000 Cls c/u (5.0 meses) (e)

4.905.000

24.525.000

15650

00101

110 TECNICO JURIDICO a 545.000 Cls c/u (4 horas) (e)

29.975.000

359.700.000

6826

00101

247 INVESTIGADOR 2 a 539.800 Cls c/u (e)

133.330.600

1.599.967.200

13272

00101

23 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 539.800 Cls c/u (e)

12.415.400

148.984.800

5200

00101

1 ENCARGADO DE CAMPO DE TIRO (e)

537.000

6.444.000

6830

00101

10 INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUB a 537.000 Cls c/u

5.370.000

64.440.000

(e)


Código Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

Cuota Mensual

Cuota Anual

10290

00101

5 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 537.000 Cls c/u

2.685.000 32.220.000


1245


00101

(e)

2 ASISTENTE DENTAL a 527.000 Cls c/u (e)


1.054.000


12.648.000

2377

00101

1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (e)

527.000

6.324.000

14722

00101

120 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 527.000 Cls c/u (e)

63.240.000

758.880.000

15595

00101

81 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 527.000 Cls c/u (e)

42.687.000

512.244.000

13267

00101

16 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 516.200 Cls c/u (e)

8.259.200

99.110.400

3938

00101

437 CUSTODIO DE DETENIDOS a 503.800 Cls c/u (e)

220.160.600

2.641.927.200

14525

00101

9 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 503.800 Cls c/u (e)

4.534.200

54.410.400

14721

00101

122 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 503.800 Cls c/u (e)

61.463.600

737.563.200

15075

00101

14 TECNICO DE IMPLANTACION a 503.800 Cls c/u (e)

7.053.200

84.638.400

15428

00101

3 TECNICO EN FORMALIZACION DE FOR. JURIDICOS a

1.511.400

18.136.800


15594


00101

503.800 Cls c/u (e)

114 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 503.800 Cls c/u (e)


57.433.200


689.198.400

15642

00101

415 TECNICO JUDICIAL 3 a 503.800 Cls c/u (e)

209.077.000

2.508.924.000

15755

00101

182 TECNICO SUPERNUMERARIO a 503.800 Cls c/u (e)

91.691.600

1.100.299.200

1285

00101

2 ASISTENTE DE MORGUE a 492.600 Cls c/u (e)

985.200

11.822.400

5280

00101

1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e)

492.600

5.911.200

12902

00101

20 SECRETARIA 2 a 492.600 Cls c/u (e)

9.852.000

118.224.000

270

00101

99 AGENTE PROTECCION 1 a 484.200 Cls c/u (e)

47.935.800

575.229.600

6825

00101

943 INVESTIGADOR 1 a 484.200 Cls c/u (e)

456.600.600

5.479.207.200

6835

00101

44 INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION

21.304.800

255.657.600


1217


00101

a 484.200 Cls c/u (e)

56 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 480.200 Cls c/u (e)


26.891.200


322.694.400

10288

00101

1 OFICIAL DE LOCALIZACION (e)

480.200

5.762.400

15040

00101

246 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a

118.129.200

1.417.550.400


15641


00101

480.200 Cls c/u (e)

1,155 TECNICO JUDICIAL 2 a 480.200 Cls c/u (e)


554.631.000


6.655.572.000

15593

00101

9 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 479.400 Cls c/u (e)

4.314.600

51.775.200

1210

00101

29 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 463.800 Cls c/u (e)

13.450.200

161.402.400

1955

00101

3 ASISTENTE DE RECEPCION DE INDICIOS a 463.800

1.391.400

16.696.800


15592


00101

Cls c/u (e)

16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 463.800 Cls c/u (e)


7.420.800


89.049.600

15639

00101

835 TECNICO JUDICIAL 1 a 463.800 Cls c/u (e)

387.273.000

4.647.276.000

9712

00101

1 NOTIFICADOR 1 (e)

461.400

5.536.800

1208

00101

164 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 451.000 Cls c/u (e)

73.964.000

887.568.000

2712

00101

1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e)

451.000

5.412.000

12891

00101

142 SECRETARIA 1 a 451.000 Cls c/u (e)

64.042.000

768.504.000

15591

00101

41 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 451.000 Cls c/u (e)

18.491.000

221.892.000

2275

00101

26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 440.600 Cls c/u

11.455.600

137.467.200


15590


00101

(e)

11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 440.600 Cls c/u (e)


4.846.600


58.159.200

2654

00101

3 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 439.800 Cls c/u (e)

1.319.400

15.832.800

2241

00101

464 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 426.200 Cls c/u (e)

197.756.800

2.373.081.600

2241

00101

6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 426.200 Cls c/u (5.0

2.557.200

12.786.000


2241


00101

meses) (e)

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e)


213.100


2.557.200

2606

00101

227 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 423.000 Cls c/u (e)

96.021.000

1.152.252.000

2617

00101

42 AUX.SERV.GRALES.4 a 423.000 Cls c/u (e)

17.766.000

213.192.000

3135

00101

61 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 423.000 Cls

25.803.000

309.636.000


2616


00101

c/u (e)

54 AUX.SERV.GRALES. 3 a 414.600 Cls c/u (e) 22.388.400 268.660.800


Código Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

Cuota Mensual

Cuota Anual

2611


2610

00101


00101

223 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 404.600 Cls c/u

(e)

30 AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 398.600 Cls c/u

(e)

90.225.800 1.082.709.600


11.958.000 143.496.000

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

00301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

00399 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO XXXXXX.XX ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS XXXX.XX LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)

00203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

00399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.

00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO XXX XXXXX DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO

00399 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES

00399 72 INCENTIVO POR REGIONALIZACION EN EL PODER JUDICIAL SEGUN CORTE PLENA QUE APROBO EL REGLAMENTO EN SESION N°24-14 DEL 02 XX XXXXX DEL AÑO 2014, ARTICULO XXVII.

00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.

316.577.917


00.000.000.000


000.000.000


0.000.000.000


0.000.000.000


000.000.000


000.000.000


000.000.000


00.000.000.000


0.000.000.000

00000 00 RECARGO DE FUNCIONES 35.860.007

00399 97 RETRIBUCIÓN POR XXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Xx.0000-X XX 00-00-00 X XXX Xx. 0000 DEL 09/12/76).

00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00399 159 SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 XX XXXXXX DEL 2008

00399 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98

00399 174 RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A).

00.000.000.000


0.000.000.000


0.000.000.000


00.000.000.000


0.000.000.000


00.000.000


0.000.000.000


00.000.000


Código Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

00101 180 PARA DAR FINANC. A XXXXX.XX REASIG. ASIGNAC. Y XXXX.XX SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., XXXX.XX XXX.XXXXXXX. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

Cuota Mensual

Cuota Anual

375.646.672

00399

193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL

1.377.468.385

00399

217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.

302.730.479

00399

226 SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09.

Total Título:

341.499


229.274.964.750


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2017

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES


Código

Objeto

Cuota

Cuota

Clase

Gasto Detalle de los Puestos

8745

00103

17 JUEZ 4 a 1.238.200 Cls c/u (e)


21.049.400

252.592.800

35

00103

1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISOR (e)


1.143.400

13.720.800

35

00103

1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISOR (5.0


1.143.400

5.717.000


4010


00103

meses) (e)

1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (e)


1.143.400


13.720.800

5870

00103

1 FISCAL (e)

1.143.400

13.720.800

6342

00103

1 INSPECTOR ASISTENTE (e)

1.143.400

13.720.800

8740

00103

15 JUEZ 3 a 1.143.400 Cls c/u (e)

17.151.000

205.812.000

8740

00103

16 JUEZ 3 a 1.143.400 Cls c/u (6.0 meses) (e)

18.294.400

109.766.400

11452

00103

1 PROFESIONAL EN DERECHO 3B (e)

1.143.400

13.720.800

5869

00103

7 FISCAL AUXILIAR a 1.117.400 Cls c/u (e)

7.821.800

93.861.600

5869

00103

1 FISCAL AUXILIAR (6.0 meses) (e)

1.117.400

6.704.400

8788

00103

4 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.117.400 Cls c/u (e)

4.469.600

53.635.200

8728

00103

6 JUEZ 1 a 1.093.800 Cls c/u (e)

6.562.800

78.753.600

8728

00103

3 JUEZ 1 a 1.093.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)

3.281.400

19.688.400

32

00103

36 ABOGADO ASISTENCIA SOCIAL a 1.083.800 Cls c/u

39.016.800

117.050.400


3990


00103

(3.0 meses) (e)

12 DEFENSOR PUBLICO a 1.083.800 Cls c/u (e)


13.005.600


156.067.200

3990

00103

1 DEFENSOR PUBLICO (6.0 meses) (e)

1.083.800

6.502.800

7530

00103

1 JEFE DE PROCESO (e)

1.026.200

12.314.400

9172

00103

9 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 813.000 Cls c/u

7.317.000

36.585.000


11589


00103

(5.0 meses) (e)

1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (e)


782.600


9.391.200

3935

00103

1 COORDINADOR UNIDAD 3 (e)

776.200

9.314.400

9160

00103

0 XXXXXX XXXXX XXXXXXX X X X (x)

000.000

9.314.400

11080

00103

6 PERITO JUDICIAL 2 a 776.200 Cls c/u (e)

4.657.200

55.886.400

11080

00103

1 PERITO JUDICIAL 2 (6.0 meses) (e)

776.200

4.657.200

3933

00103

1 COORDINADOR UNIDAD 1 (e)

750.600

9.007.200

11432

00103

33 PROFESIONAL 2 a 750.600 Cls c/u (e)

24.769.800

297.237.600

11432

00103

4 PROFESIONAL 2 a 750.600 Cls c/u (6.0 meses) (e)

3.002.400

18.014.400

11432

00103

2 PROFESIONAL 2 a 750.600 Cls c/u (7.0 meses) (e)

1.501.200

10.508.400

11579

00103

15 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 750.600 Cls c/u

11.259.000

135.108.000


11579


00103

(e)

2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 750.600 Cls c/u



1.501.200


9.007.200


11421


00103

(6.0 meses) (e)

2 PROFESIONAL 1 a 673.800 Cls c/u (e)


1.347.600


16.171.200

11578

00103

5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 673.800 Cls c/u

3.369.000

40.428.000


3831


00103

(e)

1 COORDINADOR JUDICIAL 3 (e)


593.800


7.125.600

3831

00103

6 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 593.800 Cls c/u (5.0

3.562.800

17.814.000


3830


00103

meses) (e)

1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (e)


572.600


6.871.200

3829

00103

1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (6.0 meses) (e)

545.000

3.270.000

14723

00103

1 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 (e)

545.000

6.540.000

15650

00103

1 TECNICO JURIDICO (e)

545.000

6.540.000

TOTAL SALARIO BASE

Mensual Anual

2.337.093.400


Código

Clase

Objeto

Gasto


Detalle de los Puestos

Cuota

Mensual

Cuota

Anual

15650

00103

9 TECNICO JURIDICO a 545.000 Cls c/u (2.0 meses) (e)

4.905.000

9.810.000

14722

00103

3 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 527.000 Cls c/u (e)

1.581.000

18.972.000

14722

00103

1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (6.0 meses) (e)

527.000

3.162.000

14721

00103

1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (e)

503.800

6.045.600

15075

00103

10 TECNICO DE IMPLANTACION a 503.800 Cls c/u (e)

5.038.000

60.456.000

15594

00103

1 TECNICO ESPECIALIZADO 5 (6.0 meses) (e)

503.800

3.022.800

15642

00103

3 TECNICO JUDICIAL 3 a 503.800 Cls c/u (e)

1.511.400

18.136.800

15642

00103

11 TECNICO JUDICIAL 3 a 503.800 Cls c/u (5.0 meses) (e)

5.541.800

27.709.000

15642

00103

2 TECNICO JUDICIAL 3 a 503.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)

1.007.600

6.045.600

15040

00103

1 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES (6.0

480.200

2.881.200


15641


00103

meses) (e)

9 TECNICO JUDICIAL 2 a 480.200 Cls c/u (e)


4.321.800


51.861.600

15641

00103

28 TECNICO JUDICIAL 2 a 480.200 Cls c/u (6.0 meses) (e)

13.445.600

80.673.600

15639

00103

12 TECNICO JUDICIAL 1 a 463.800 Cls c/u (e)

5.565.600

66.787.200

15639

00103

4 TECNICO JUDICIAL 1 a 463.800 Cls c/u (6.0 meses) (e)

1.855.200

11.131.200

1208

00103

7 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 451.000 Cls c/u (e)

3.157.000

37.884.000

2241

00103

6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 426.200 Cls c/u (e)

2.557.200

30.686.400

2241

00103

7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 426.200 Cls c/u (2.0

2.983.400

5.966.800


00301


00203

meses) (e)

44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS


869.831.632


14.185.371



FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL



00399

48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,

51.365.558

FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.

00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO XXX XXXXX DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO

00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08

00103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR XXXXX XX XXXX.

00000 97 RETRIBUCIÓN POR XXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Xx.0000-X XX 00-00-00 X XXX Xx. 0000 DEL 09/12/76).

00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

00399 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98


10.526.811


473.071.990


51.592.800


789.113.530


56.891.998


7.480.452


1.221.956.492


486.916.733


38.861.683


Código Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

00103 180 PARA DAR FINANC. A XXXXX.XX REASIG. ASIGNAC. Y XXXX.XX SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., XXXX.XX XXX.XXXXXXX. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

Cuota Mensual

Cuota Anual

12.467.424

00399 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 3.000.000

Total Título: 6.424.355.874

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 926

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

MISIÓN:

Ser el ámbito responsable de planificar y gestionar de manera eficiente el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando a los demás ámbitos el soporte necesario para el desempeño de sus funciones, que permita impulsar un servicio público de calidad y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD


Actividades

Costo

Unidad Ejecutora

1 PODER JUDICIAL

112.992.897.656

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

2 CONTROL INTERNO

3.016.237.514

AUDITORÍA

Total del Programa 926 116.009.135.170


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO

CONCEPTO



TOTAL

116.009.135.170

001

INGRESOS CORRIENTES

00.000.000.000

280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

00.000.000.000


RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS



CARGOS

FIJOS

SERVICIOS

ESPECIALES

TOTAL


TOTAL

2.187

91


2.278

2

EJECUTIVO

10

0


10

3

ADMINISTRATIVO

450

8


458

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

898

69


967

5

TECNICO

413

14


427

8

POLICIAL

233

0


233

9

DE SERVICIO

183

0


183



CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO


G-O

FF

C-E

C-F

I-P

CONCEPTO

LEY DE PPTO 2017





TOTAL


116.009.135.170

0

REMUNERACIONES

00.000.000.000

001

REMUNERACIONES BÁSICAS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SERVICIOS ESPECIALES

684.095.683

00105

001

1111

1320

SUPLENCIAS

1.848.955.538

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 817.465.798

00201

001

1111

1320

TIEMPO EXTRAORDINARIO

766.234.262

00202

001

1111

1320

RECARGO DE FUNCIONES

585.845

00203

001

1111

1320

DISPONIBILIDAD LABORAL

34.197.355

00204

001

1111

1320

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

14.366.937

00205

001

1111

1320

DIETAS

2.081.399

003 INCENTIVOS SALARIALES 00.000.000.000

00000

000

0000

0000

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

5.974.485.519

00302

001

1111

1320

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

5.941.559.532

00303

280

1111

1320

DECIMOTERCER MES

3.507.874.328

00304

001

1111

1320

SALARIO ESCOLAR

3.001.059.431

00399

001

1111

1320

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

7.691.513.699

004

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

4.104.052.000

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

3.893.589.333

00401

001

1112 1320

200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX)

3.893.589.333

Céd. Jur

0-000-000000

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

210.462.667

00405

001

1112 1320

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN XXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000, XXX XXXXXXXX XXX X.X.X.X.).

210.462.667

Céd. Jur

0-000-000000

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

8.320.718.333

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

631.388.000

00502

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

631.388.000

Céd. Jur

0-000-000000

00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

1.262.806.000

00503

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

1.262.806.000

Céd. Jur

0-000-000000


00504

001

1112 3522

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

5.787.724.333

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES 638.800.000


00505

PRIVADOS

001 1112 1320


200


ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO XX XXXXX PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 XX XXXXX, ARTÍCULO XIV).


638.800.000


Céd. Jur

0-000-000000

1

SERVICIOS

00.000.000.000

101

ALQUILERES

2.770.845.142

10101

001

1120

1320

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.591.543.424

10102

001

1120

1320

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

115.129

10103

001

1120

1320

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

842.322.120

10104

001

1120

1320

ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

43.273.494

10199

001

1120

1320

OTROS ALQUILERES

(PARA EL CONTRATO DEL CENTRO ALTERNO DE DATOS INSTITUCIONAL, ALQUILER DE DOSÍMETROS DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD PARA EMPLEADOS DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES PRIMERO Y SEGUNDO DE SAN XXXX, ENTRE OTROS).

293.590.975

102 SERVICIOS BÁSICOS 2.708.415.043

10201

001

1120

1320

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

142.663.169

10202

001

1120

1320

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

559.114.304

10203

001

1120

1320

SERVICIO DE CORREO

222.619.825

10204

001

1120

1320

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.693.313.446

10299

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).

90.704.299

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 599.771.813

10301

001

1120

1320

INFORMACIÓN

123.624.738

10302

001

1120

1320

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22.558.271

10303

001

1120

1320

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

347.997.093

10304

001

1120

1320

TRANSPORTE DE BIENES

11.035.618

10305

001

1120

1320

SERVICIOS ADUANEROS

640.200

10307

001

1120

1320

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

93.915.893

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.477.794.026

10401

001

1120 1320

SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EMPLEADOS Y SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIOS).

191.827.592

10403

001

1120 1320

SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES, ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y DE BACTERIOLOGÍA, ENTRE OTROS).

15.717.442


10404

001

1120

1320

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES -PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN-, ATENDER EL TEMA DE GOBIERNOS ABIERTOS, CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER JUDICIAL, SERVICIOS PROFESIONALES DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, FÓRMULA PARA EMITIR EL CERTIFICADO DE IDONEIDAD MENTAL PARA LA UTILIZACIÓN XX XXXXX DE FUEGO A LOS OFERENTES QUE PARTICIPAN EN LOS CONCURSOS DEL PODER

JUDICIAL, ENTRE OTROS).

122.591.822

10405

001

1120

1320

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DIVERSOS SISTEMAS, PARA ACTUALIZAR Y DESARROLLAR TODAS LAS FUNCIONALIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, ADEMÁS DE LAS FUNCIONALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN SISTEMAS DE ARQUITECTURA Y SIMILARES, ENTRE

OTROS).

734.229.405

10406

001

1120

1320

SERVICIOS GENERALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, XXXXXX XX XXXXXXXX Y MUEBLES, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CARPINTERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).

3.505.050.805

10499

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PAGO DE PERITAJES, TRADUCCIONES, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, MONITOREO DE INFORMACIÓN, ENTRE OTROS).

908.376.960

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 492.479.986

10501

001

1120

1320

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

34.580.617

10502

001

1120

1320

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

448.640.600

10503

001

1120

1320

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

4.331.470

10504

001

1120

1320

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

4.927.299

106


SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.545.097.138

10601

001

1120 1320 SEGUROS

1.545.097.138

107


CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

346.827.766

10701

001

1120 1320

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS, PARA LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN INVERSIONES Y RIESGOS).

328.297.121


10702

001

1120 1320

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENDER A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, PARA LAS

ACTIVIDADES OFICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTOS PROTOCOLARIOS DE PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE INTERÉS JURÍDICO, PREMIACIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONCURSO A NIVEL INTERNO-BUENAS PRÁCTICAS-, PARA EVENTOS DE RECONOCIMIENTO A OFICINAS JUDICIALES QUE LOGREN LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD, ENTRE

OTROS).

18.530.645

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.267.726.584

10801

001

1120

1320

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.129.116.982

10803

001

1120

1320

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

19.745.105

10804

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

114.438.818

10805

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

98.930.313

10806

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

197.901.505

10807

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

341.176.771

10808

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

195.568.133

10899

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

170.848.957

109


IMPUESTOS



47.000.000

10999


199

001

1310 1320


SERVICIOS DIVERSOS

OTROS IMPUESTOS

(PAGO DE OTROS IMPUESTOS).

47.000.000


3.343.269

19902

001

1120 1320

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y MULTAS DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES INSTITUCIONALES, INTERESES DE ALGUNOS PROCESOS JUDICIALES PROVENIENTES DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS DESPACHOS JUDICIALES, ENTRE OTROS).

3.343.269

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.014.911.714

201

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

511.386.138

20101

001

1120

1320

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

266.590.715

20102

001

1120

1320

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

54.659.094

20104

001

1120

1320

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

166.517.308

20199

001

1120

1320

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

23.619.021

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 73.770.905

20202

001

1120 1320

PRODUCTOS AGROFORESTALES

3.092.069

20203

001

1120 1320

ALIMENTOS Y BEBIDAS

70.678.836

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 455.464.494

20301

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

83.631.316

20302

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

37.350.062

20303

001

1120

1320

MADERA Y SUS DERIVADOS

12.536.360

20304

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

271.265.060

20305

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX

3.218.645

20306

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

22.300.647

20399

001

1120

1320

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

25.162.404

204


HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

238.724.138

20401

001

1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

56.246.905


20402

001

1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS

182.477.233

299


ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

735.566.039

29901

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

150.538.507

29902

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

52.444.529

29903

001

1120

1320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

275.768.743

29904

001

1120

1320

TEXTILES Y VESTUARIO

92.671.348

29905

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

30.833.469

29906

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

83.454.283

29907

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

2.419.087

29999

001

1120

1320

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

47.436.073

5

BIENES DURADEROS

00.000.000.000

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

4.132.795.448

50101

280

2210

1320

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

29.518.089

50102

280

2210

1320

EQUIPO DE TRANSPORTE

716.173.163

50103

280

2210

1320

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

839.575.685

50104

280

2210

1320

EQUIPO Y XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

000.000.000

00000

280

2210

1320

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

1.567.102.097

50106

280

2210

1320

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

205.587.684

50107

280

2210

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

13.563.059

50199

280

2210

1320

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

417.034.034

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 00.000.000.000

00000

000

0000

0000

EDIFICIOS

(VARIOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ENTRE ELLOS TECHADO DEL PARQUEO TRIBUNALES DE JUSTICIA DE ALAJUELA, ILUMINACIÓN EXTERNA DE LOS TRIBUNALES DE SAN XXXXXX, CAMBIO DE CIELORRASO EN LOS TRIBUNALES DE SAN XXXXXX, SUMINISTRO E INSTALACIÓN XX XXXXX CICLÓN DE LA PARTE ESTE Y SUR DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE XXXXX XXXXXXX E INSTALACIÓN DE ALAMBRE NAVAJA EN LA MISMA, ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE XXXXX XXXXXXX, CONSTRUCCIÓN DE MEDIO DE EGRESO ADICIONAL QUE ABARQUE LOS PISOS 2, 3 Y 4 DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE XXXXX XXXXXXX, ENTRE OTROS).

928.738.304

50201

280

2110

1320

EDIFICIOS

(PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS, ENTRE ELLOS: REFORZAR LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS, UBICADO EN LA CIUDAD JUDICIAL, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE POCOCÍ, ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARGAS TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIO EN LA CIUDAD JUDICIAL, CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA DE JICARAL Y OSA, AMPLIACIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS CHILES, REMODELACIÓN, INSPECCIÓN Y OTRAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ENTRE OTROS).

00.000.000.000


00000

000

0000 0000

INSTALACIONES

(PARA ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS CIRCUITOS Y OFICINAS DEL PAÍS; DEL CABLEADO DE RED EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES Y CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES DE LOS INMUEBLES DESTACADOS EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA Y LOS INMUEBLES ANEXOS A, B Y C DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN XXXX, LA EDIFICACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA DE SAN XXXX, EL INMUEBLE DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN XXXX, EL EDIFICIO DE TURRIALBA, ENTRE OTROS).

835.000.000

50299

280

2150 1320

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS, COMO LA REPARACIÓN DEL PARQUEO TRIBUNALES DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE, CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA Y DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE OTROS).

25.270.000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.899.293.963

59902

280

2250 1320

PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

6.949.268

59903

280

2240 1320

BIENES INTANGIBLES

1.892.344.695

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.878.577.727

000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

330.556.678

60102

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

7.500.000

60102

001

1310 1320

200 TEATRO NACIONAL (CONVENIO PARA COOPRODUCCIÓN DE LA OBRA "LA ORESTIADA" CON EL FIN DE PATROCINAR PARTE DEL MONTAJE DE LA MISMA, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 07/01/2016).

7.500.000

Céd. Jur

0-000-000000

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

323.056.678



60103

EMPRESARIALES

001 1310 1320


202


CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).


280.406.678






Céd. Jur 0-000-000000


00000

000

0000

0000

204

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL, SEGÚN LEY No. 4021, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXXXX XX 0000).

10.000.000






Céd. Jur 0-000-000000


60103

001

1310

1320

206

UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (CORRESPONDE AL PAGO DEL CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. ACUERDO XX XXXXX PLENA TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ACTÍCULO XL).

25.000.000






Céd. Jur 0-000-000000


60103

001

1310

1320

208

UNIVERSIDAD XX XXXXX RICA (UCR). (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03, DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y

50-03, CELEBRADAS EL 11 XX XXXXX DEL 2003 Y EL 10

DE JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIVAMENTE).

7.650.000






Céd. Jur 0-000-000000


602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 198.194.036

60201

001

1320 1320

BECAS A FUNCIONARIOS

15.394.036

60203

001

1320 1320

AYUDAS A FUNCIONARIOS

180.000.000


60299

001

1320 1320

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 2.800.000

(PARA EL RECONOCIMIENTO A SERVIDORES JUDICIALES DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO XX XXXXX PLENA SESIÓN N° 03-06 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2006, ARTÍCULO XIII).

603


PRESTACIONES


2.830.429.375

00000

000

0000 0000

PRESTACIONES LEGALES

2.830.429.375

604

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

262.141.494

60401

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

18.000.000

60401

001

1320 1320

200

ASOCIACIÓN GUARDERÍA Y CENTRO INFANTIL DE LOS 18.000.000

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. (PARA GASTOS OPERATIVOS, APROBADO EN ACTA DEL CONSEJO SUPERIOR 35-14, ARTÍCULO LXLX).





Céd. Jur 3-0022974047

60404

001

1320 3522


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES 244.141.494

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 XX XXXX DE 1993).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 256.588.521

60601

001

1320 1320

INDEMNIZACIONES 256.588.521

(PARA RESPONDER A LAS OBLIGACIONES POR INDEMNIZACIONES PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).

607


TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

667.623

60701


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

667.623

60701

001

1330 1320 202 ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES

ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO XX XXXXX PLENA, SESIÓN No. 006-06 DE 20 XX XXXXX DE 2006, ARTÍCULO XV).

667.623


Céd. Jur

0-000-000000


7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


00.000.000.000

000

XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

00.000.000.000

70107

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXX

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

000

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015 (INCLUYE ¢3.043.780.528 PARA CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO XX XXXXX RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS,

COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA XX XXXXX RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN Nº 23-15, CELEBRADA EL 8 XX XXXXX

DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494 DEL 2 XX XXXX DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO. INCLUYE ¢00.000.000.000 PARA CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO XX XXXXX RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA XX XXXXX RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO Y SU ADENDA N°3 DEBIDAMENTE REFRENDADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SUSCRIPCIÓN CONFORME A LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN Nº 23-15, CELEBRADA EL 8 XX XXXXX DE 2015, ARTÍCULO XVI Y SESIÓN N°86-16, CELEBRADA EL 14 DE SETIEMBRE DE 2016, ARTÍCULO LXIX, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494 DEL 2 XX XXXX DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO. EN EL CASO PARTICULAR, ESTOS RECURSOS SE INCORPORAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN EL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN XXXX CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESPACIO REQUERIDAS POR LA REFORMA PROCESAL LABORAL Y

PROCESAL CIVIL EXCLUSIVAMENTE).






Céd. Jur 0-000-000000

70107

280

2310

1320

202

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015 (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO XX XXXXX RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA XX XXXXX RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN Nº 23-15, CELEBRADA EL 8 XX XXXXX DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494 DEL 2 XX XXXX DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO).






Céd. Jur 0-000-000000

00.000.000.000


0.000.000.000


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 927

SERVICIO JURISDICCIONAL UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA


MISIÓN:


Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.

PRODUCTOS:




#

Producto

Usuarios (as)


P.01.


Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de acuerdo a la Ley que lo regula).

Población nacional y extranjera.




Unidad

Cantidad




de Medida 2017

2018

2019



Expediente judicial. 471.687,00

466.761,00

471.495,00


INDICADORES:



# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes judiciales resueltos respecto al total de asuntos

ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.

Metas

Línea Base


2017


2018


2019

2020


50,00


50,00


50,00

-

-

Fuente de Datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación.

Supuestos: El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del Programa por parte del personal judicial.

Notas Técnicas: Fórmula: Cantidad de asuntos resueltos mediante una medida alterna por Justicia Restaurativa/ Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia Restaurativa.


El cálculo de los porcentajes se basa en las estadísticas registradas a partir del año 2012 y se origina del establecimiento del Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018, cuyas cifras se basan en la propuesta del personal institucional encargado del Programa de Justicia Restaurativa.


El programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a través del reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las consecuencias de sus actos delictivos.

# Tipo Indicador


Dimensión


Indicador


P.01.02. Gestión


Eficacia


Tasa de resolución (%).

Metas





Línea Base


2017


2018

2019


2020



34,00


26,34

25,25


24,64

23,97


Fuente de Datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación.

Notas Técnicas: Tasa de resolución: grado de saturación o retraso que tienen los Tribunales de Justicia; es medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el total de casos terminados durante un año en particular entre la carga de trabajo.


Entiéndase carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponden a proyecciones realizas con base en el periodo 2007-2015.


# Tipo Indicador


Dimensión


Indicador





P.01.03. Gestión


Eficacia


Tasa de pendencia (%).

Metas





Línea Base


2017


2018

2019


2020



54,50


60,51

61,96


62,36

63,53


Fuente de Datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación.

Notas Técnicas: Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes que están a la espera de ser tramitados o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se dan por terminados; es medido a través de este indicador donde la fórmula de cálculo se establece al dividir el circulante final de un año en particular entre la carga de trabajo.


Entiéndase carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. Los datos corresponde a proyecciones realizas con base en el periodo 2007-2015.

# Tipo Indicador

Dimensión

Indicador

P.01.04. Gestión

Eficacia

Tasa de crecimiento de las conciliaciones.

Metas

Línea Base


2017


2018


2019

2020


10,00


10,00


10,00

-

-

Fuente de Datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación. Centro de Conciliación.

Supuestos: La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos períodos.


Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación.

Notas Técnicas: Fórmula: Total de expedientes judiciales resueltos por conciliación al año entre el total de expedientes judiciales resueltos por conciliación en el año anterior menos uno. Para cada período, los asuntos resueltos por conciliación deben aumentar un 10% en relación con el año previo.


Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para mediación y conciliación según el tipo de delito y las limitaciones que establece la ley 7727-Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el

procedimiento de flagrancias.

Metas

Línea Base


2017


2018


2019

2020


31,30


33,30


33,30

-

-

Fuente de Datos: Sección de Estadística, Dirección de Planificación. Comisión Nacional del Programa de Flagrancias del Poder Judicial.

Supuestos: La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos períodos.


Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Flagrancia.

Notas Técnicas: Fórmula: Cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia entre la cantidad de expedientes terminados en materia Penal.


Según el Código Procesal Penal número 7594 artículos 236 y 237 se considera modalidad Flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD


Actividades

Costo

Unidad Ejecutora

1 PODER JUDICIAL

148.928.148.669

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

Total del Programa 927 148.928.148.669


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO

CONCEPTO



TOTAL

148.928.148.669

001

INGRESOS CORRIENTES

139.547.008.810

280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

9.381.139.859


RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS



CARGOS

FIJOS

SERVICIOS

ESPECIALES

TOTAL


TOTAL

4.267

134


4.401

1

SUPERIOR

23

0


23

3

ADMINISTRATIVO

83

0


83

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1.736

72


1.808

5

TECNICO

2.323

62


2.385

8

POLICIAL

4

0


4

9

DE SERVICIO

98

0


98



CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO


G-O

FF

C-E

C-F

I-P

CONCEPTO

LEY DE PPTO 2017





TOTAL


148.928.148.669

0

REMUNERACIONES

137.363.689.745

001

REMUNERACIONES BÁSICAS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SERVICIOS ESPECIALES

1.030.787.980

00105

001

1111

1320

SUPLENCIAS

4.480.379.889

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.384.205.616

00201

001

1111

1320

TIEMPO EXTRAORDINARIO

1.069.968.495

00202

001

1111

1320

RECARGO DE FUNCIONES

32.015.520

00203

001

1111

1320

DISPONIBILIDAD LABORAL

95.021.288

00204

001

1111

1320

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

32.458.635

00205

001

1111

1320

DIETAS

154.741.678

003 INCENTIVOS SALARIALES 00.000.000.000

00000

000

0000

0000

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

DECIMOTERCER MES

8.329.286.952

00304

001

1111

1320

SALARIO ESCOLAR

7.220.397.485

00399

001

1111

1320

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

00.000.000.000

004


CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

9.760.345.958

00401


CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

9.259.814.935

00401

001

1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

9.259.814.935

Céd. Jur

0-000-000000

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

500.531.023

00405

001

1112 1320

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN XXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000, XXX XXXXXXXX XXX X.X.X.X.).

500.531.023

Céd. Jur

0-000-000000

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

00.000.000.000

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.501.592.070

00502

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

1.501.592.070

Céd. Jur

0-000-000000

00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

3.003.183.141

00503

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

3.003.183.141

Céd. Jur

0-000-000000


00504

001

1112 3522

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS 00.000.000.000

ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 XX XXXX DE 1993).

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES 1.011.900.000


00505

PRIVADOS

001 1112 1320


200


ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO XX XXXXX PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 XX XXXXX, ARTÍCULO XIV).


1.011.900.000


Céd. Jur

0-000-000000

1

SERVICIOS

8.875.551.622

101

ALQUILERES

4.303.343.400

10101

001

1120

1320

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

3.788.790.507

10103

001

1120

1320

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

514.552.893

102


SERVICIOS

BÁSICOS


2.454.633.522

10201

001

1120

1320

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

233.054.427

10202

001

1120

1320

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.015.140.469

10203

001

1120

1320

SERVICIO DE CORREO

16.213.065

10204

001

1120

1320

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.183.723.360

10299

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS, SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).

6.502.201

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 72.110.524

10301

001

1120

1320

INFORMACIÓN

44.649.791

10303

001

1120

1320

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

26.060.371

10304

001

1120

1320

TRANSPORTE DE BIENES

857.544

10307

001

1120

1320

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

542.818

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 860.665.851

10401

001

1120

1320

SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EMPLEADOS).

29.109.894

10403

001

1120

1320

SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES DE CO2, DE AGUA Y DE POLVO QUÍMICO, ENTRE OTROS).

1.013.893

10406

001

1120

1320

SERVICIOS GENERALES

(PAGO DE CONTRATOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, SERVICIOS DE CARPINTERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, XXXXXX XX XXXXXXXX, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).

676.057.818

10499

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, TRADUCCIONES ESCRITAS Y ORALES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).

154.484.246

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 272.433.999



10501

001

1120

1320

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

26.076.759

10502

001

1120

1320

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

238.373.306

10503

001

1120

1320

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

3.998.369

10504

001

1120

1320

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

3.985.565

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 58.494.802

10701

001

1120 1320

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS, TALLERES, ENTRE OTROS. CAPACITACIONES EN: MÁSTER ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA UNIVERSIDAD ALICANTE, ESPAÑA, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO EN LA UNIVERSIDAD XX XXXXXXXXX, ESPAÑA, PROGRAMA ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD XXXXX XX XXXXXX, BUENOS AIRES ARGENTINA Y PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN LA AECID, ENTRE OTROS).

57.756.029

10702

001

1120 1320

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, PARA LA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA

INSTITUCIÓN, PARA ACTIVIDADES COMO SEMINARIOS DE DIFUSIÓN ABIERTA AL PÚBLICO A FIN DE SENSIBILIZAR Y EXPLICAR EL TRANSFONDO DE LA REFORMA PROCESAL DE FAMILIA, ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y AGROAMBIENTAL Y LA COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, ENTRE OTROS).

738.773

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 853.869.524

10801

001

1120

1320

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

632.825.076

10804

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

5.655.625

10805

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

30.980.928

10806

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

35.682.775

10807

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

116.407.014

10808

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

25.985.116

10899

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

6.332.990

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

774.112.539

201

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

260.489.507

20101

001

1120

1320

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

59.852.662

20102

001

1120

1320

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

4.833.462

20104

001

1120

1320

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

195.086.397

20199

001

1120

1320

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

716.986

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.273.789

20202

001

1120 1320

PRODUCTOS AGROFORESTALES

416.944

20203

001

1120 1320

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1.856.845

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 71.427.360

20301

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

5.952.941

20303

001

1120

1320

MADERA Y SUS DERIVADOS

1.232.733

20304

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

62.032.285

20305

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX

315.480

20306

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1.420.942

20399

001

1120 1320

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

472.979

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 66.395.454

20401

001

1120 1320

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

3.806.386

20402

001

1120 1320

REPUESTOS Y ACCESORIOS

62.589.068

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 373.526.429

29901

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

101.377.955

29902

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

300.926

29903

001

1120

1320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

202.160.577

29904

001

1120

1320

TEXTILES Y VESTUARIO

24.968.097

29905

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

21.426.287

29906

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

12.143.861

29907

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

364.253

29999

001

1120

1320

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

10.784.473

5

BIENES DURADEROS

1.051.852.907

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1.017.661.420

50101

280

2210

1320

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

1.674.400

50102

280

2210

1320

EQUIPO DE TRANSPORTE

175.999.003

50103

280

2210

1320

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

50.990.542

50104

280

2210

1320

EQUIPO Y XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

000.000.000

00000

280

2210

1320

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

226.343.469

50106

280

2210

1320

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

245.410

50107

280

2210

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

18.572.574

50199

280

2210

1320

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

19.230.371

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 32.000.000

50201

280

2110 1320

EDIFICIOS

(PARA ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS, APROBADOS PARA EL JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL PRIMER XXXXXXXX XX XXX XXXX X XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXX).

32.000.000

599


BIENES DURADEROS DIVERSOS

2.191.487

59903

280

2240 1320 BIENES INTANGIBLES

2.191.487

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

862.941.856

000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

250.268.857

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

250.268.857


EMPRESARIALES


60103

001

1310 1320

202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

250.268.857


Céd. Jur

0-000-000000

602


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

25.286.099

60201

001

1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS

25.286.099

604


TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

584.379.187

60404

001

1320 3522

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

584.379.187

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3.007.713

60701

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

3.007.713


60701

001

1330 1320

200

COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR, SESIÓN No. 39-14 DEL 30 XX XXXXX DEL 2014, ARTÍCULO XXXVII, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL).

3.007.713

Céd. Jur

0-000-000000


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 928

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL


MISIÓN:


Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD


Actividades

Costo

Unidad Ejecutora

1 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

00.000.000.000

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

2 SERVICIO DE APOYO INVESTIGATIVO Y PERICIAL

00.000.000.000

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

3 SERVICIO DE PERICIA FORENSE MEDIANTE ANÁLISIS CIENTÍFICO

00.000.000.000

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Total del Programa 928 98.557.497.144


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO

CONCEPTO



TOTAL

00.000.000.000

001

INGRESOS CORRIENTES

00.000.000.000

280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

00.000.000.000


RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS



CARGOS

FIJOS

SERVICIOS

ESPECIALES


TOTAL


TOTAL

3.157


9


3.166

2

EJECUTIVO

9


0


9

3

ADMINISTRATIVO

309


0


309

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1.839


8


1.847

5

TECNICO

422


1


423

8

POLICIAL

480


0


480

9

DE SERVICIO

98


0


98



CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO


G-O

FF

C-E

C-F

I-P

CONCEPTO

LEY DE PPTO 2017





TOTAL


00.000.000.000

0

REMUNERACIONES

00.000.000.000

001

REMUNERACIONES BÁSICAS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SERVICIOS ESPECIALES

77.654.463

00105

001

1111

1320

SUPLENCIAS

1.510.172.066

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.166.314.555

00201

001

1111

1320

TIEMPO EXTRAORDINARIO

2.613.260.425

00203

001

1111

1320

DISPONIBILIDAD LABORAL

1.520.595.495

00204

001

1111

1320

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

32.458.635

003 INCENTIVOS SALARIALES 00.000.000.000

00000

000

0000

0000

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

7.582.365.327

00302

001

1111

1320

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

2.700.545.100

00303

280

1111

1320

DECIMOTERCER MES

4.607.335.735

00304

001

1111

1320

SALARIO ESCOLAR

3.601.664.800

00399

001

1111

1320

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

00.000.000.000

004


CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

5.390.581.995

00401


CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

5.114.142.021

00401

001

1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

5.114.142.021

Céd. Jur

0-000-000000

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

276.439.974

00405

001

1112 1320

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN XXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000, XXX XXXXXXXX XXX X.X.X.X.).

276.439.974

Céd. Jur

0-000-000000

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

00.000.000.000

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

829.320.922

00502

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

829.320.922

Céd. Jur

0-000-000000

00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

1.658.639.845

00503

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

1.658.639.845

Céd. Jur

0-000-000000


00504

001

1112 3522

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

7.602.099.787

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES 746.900.000


00505

PRIVADOS

001 1112 1320


200


ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO XX XXXXX PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 XX XXXXX, ARTÍCULO XIV).


746.900.000


Céd. Jur

0-000-000000

1

SERVICIOS

5.509.509.009

101

ALQUILERES

1.712.247.259

10101

001

1120

1320

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.257.575.528

10103

001

1120

1320

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

201.344.198

10199

001

1120

1320

OTROS ALQUILERES

(PARA ALQUILER DE DOSÍMETROS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, DE CASETAS DE PUESTOS DE REPETICIÓN PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, ENTRE OTROS).

253.327.533

102 SERVICIOS BÁSICOS 1.437.066.721

10201

001

1120

1320

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

108.365.437

10202

001

1120

1320

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

568.388.539

10204

001

1120

1320

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

731.749.306

10299

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA GASTOS POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS, ENTRE OTROS).

28.563.439

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 86.642.282

10301

001

1120

1320

INFORMACIÓN

2.134.000

10303

001

1120

1320

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

5.743.639

10304

001

1120

1320

TRANSPORTE DE BIENES

70.381.156

10305

001

1120

1320

SERVICIOS ADUANEROS

2.271.158

10307

001

1120

1320

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

6.112.329

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 563.153.348

10401

001

1120 1320

SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL, RADIOLÓGICOS DE HUESOS, PRUEBAS INTERLABORATORIALES Y SERVICIO MÉDICO, LABORATORIO DE LA UNIDAD CANINA, ENTRE OTROS).

167.391.041

10405

001

1120 1320

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

CONSULTORÍA EN BASES DE DATOS).

48.600.000


10406

001

1120 1320

SERVICIOS GENERALES

(PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA, SERVICIOS XX XXXXXX DE ROPA, RECARGA DE CILINDRO DE GASES, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, RECARGA DE EXTINTORES, CERRAJERÍA, SOLDADURA, LAVADO A PRESIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).

293.457.385

10499

001

1120 1320

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS, ENTRE OTROS).

53.704.922

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 458.375.118

10501

001

1120

1320

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

17.153.766

10502

001

1120

1320

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

436.239.354

10503

001

1120

1320

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

3.021.000

10504

001

1120

1320

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

1.960.998

106


SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

30.729.600

10601

001

1120 1320 SEGUROS

30.729.600

107


CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

22.014.425

10701

001

1120 1320

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMO: CHARLAS, CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS, PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA, ENTRE OTROS).

21.171.725

10702

001

1120 1320

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, PARA LA ATENCIÓN A

FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN EN EVENTOS, ACTOS PROTOCOLARIOS, PREMIACIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN DEL QUEHACER DE LA LABOR INVESTIGATIVA, ENTRE

OTROS).

842.700

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.199.280.256

10801

001

1120

1320

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

403.504.492

10804

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

10.308.603

10805

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

326.929.069

10806

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

24.287.577

10807

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

51.370.996

10808

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

30.239.333

10899

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

352.640.186

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

4.558.283.175

201

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

1.135.934.409

20101

001

1120

1320

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

760.892.832

20102

001

1120

1320

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

39.879.042

20103

001

1120

1320

PRODUCTOS VETERINARIOS

3.756.420

20104

001

1120

1320

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

132.166.570

20199

001

1120

1320

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

199.239.545

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 396.809.791

20203

001

1120 1320

ALIMENTOS Y BEBIDAS

388.365.032

20204

001

1120 1320

ALIMENTOS PARA ANIMALES

8.444.759

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 144.343.097

20301

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

24.476.494

20302

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

5.791.019

20303

001

1120

1320

MADERA Y SUS DERIVADOS

2.443.926


20304

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

87.339.914

20305

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX

3.094.237

20306

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

15.930.989

20399

001

1120

1320

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

5.266.518

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 850.532.843

20401

001

1120 1320

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

167.219.526

20402

001

1120 1320

REPUESTOS Y ACCESORIOS

683.313.317

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.030.663.035

29901

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

59.892.575

29902

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

802.775.746

29903

001

1120

1320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

169.431.141

29904

001

1120

1320

TEXTILES Y VESTUARIO

255.812.329

29905

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

52.111.597

29906

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

504.881.747

29907

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1.153.464

29999

001

1120

1320

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

184.604.436

5

BIENES DURADEROS

00.000.000.000

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

7.940.575.305

50101

280

2210

1320

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

21.972.084

50102

280

2210

1320

EQUIPO DE TRANSPORTE

(INCLUYE ¢1.880.000.000 PARA LA COMPRA DE 90 VEHÍCULOS PARA INVESTIGACIÓN Y UNA MORGUE MÓVIL).

0.000.000.000

00000

000

0000

0000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

483.199.168

50104

280

2210

1320

EQUIPO Y XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

000.000.000

00000

280

2210

1320

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO (INCLUYE ¢685.340.000 PARA COMPRA DE 10

SERVIDORES, 143 IMPRESORAS, 165 PORTÁTILES Y 270

COMPUTADORAS)

946.985.945

50106

280

2210

1320

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

(INCLUYE ¢418.095.000 PARA COMPRA DE 1 EQUIPO DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS, 4 CAMILLAS DE AUTOPSIA, 3 ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL, 1 CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDO MASAS CON DETECCIÓN DE TRAMPA DE IONES ORBITANTE Y 1 MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN PARA ACOPLAR AL SISTEMA

AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA)

000.000.000

50107

280

2210

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

10.366.160

50199

280

2210

1320

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

550.614.687

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.074.162.239

50201

280

2110 1320

EDIFICIOS

(INCLUYE EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, COMO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA MORGUE AUXILIAR EN LA SECCIÓN DE PATOLOGÍA FORENSE, CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN GOLFITO, CONSTRUCCIÓN DE DOS CELDAS, COCHERA, PORTÓN ELÉCTRICO, ARMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA PARA CUSTODIOS EN LA UNIDAD DE CELDAS SEDE DE DESAMPARADOS, ENTRE OTROS).

1.034.162.239

50202

280

2120 1320

VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

40.000.000

503 BIENES PREEXISTENTES 2.016.565.000

50302

280

2230 1320

EDIFICIOS PREEXISTENTES

(INCLUYE ¢2.016.565.000 PARA COMPRA DE EDIFICIO)

2.016.565.000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 743.442.341

59901

280

2210 1320

SEMOVIENTES

16.855.807

59903

280

2240 1320

BIENES INTANGIBLES

726.586.534

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

489.687.561

000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

138.220.487

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

138.220.487


EMPRESARIALES


60103

001

1310 1320

202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

138.220.487


Céd. Jur

0-000-000000

602


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

795.705

60201

001

1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS

795.705

604


TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

320.671.369

60404

001

1320 3522

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

320.671.369

607


TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

30.000.000

60701


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

30.000.000

60701

001

1330 1320 200 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y

30.000.000

CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No. 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009).


9 CUENTAS ESPECIALES

Céd. Jur

0-000-000000


90.000.000


901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 90.000.000

90101

001

1120 1320

GASTOS CONFIDENCIALES

90.000.000


(PARA GASTOS PROPIOS DEL PROCESO DE


INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARÁCTER MUY ESPECIAL


Y RESERVADO).



1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 929

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO PÚBLICO


MISIÓN:


Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD


Actividades

Costo

Unidad Ejecutora

1 PODER JUDICIAL

00.000.000.000

MINISTERIO PÚBLICO

Total del Programa 929 52.555.288.809


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO

CONCEPTO



TOTAL

00.000.000.000

001

INGRESOS CORRIENTES

00.000.000.000

280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

3.479.911.849


RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS



CARGOS

FIJOS

SERVICIOS

ESPECIALES

TOTAL


TOTAL

1.279

21


1.300

1

SUPERIOR

1

0


1

3

ADMINISTRATIVO

9

0


9

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

703

11


714

5

TECNICO

535

10


545

9

DE SERVICIO

31

0


31



CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO


G-O

FF

C-E

C-F

I-P

CONCEPTO

LEY DE PPTO 2017





TOTAL


00.000.000.000

0

REMUNERACIONES

00.000.000.000

001

REMUNERACIONES BÁSICAS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00.000.000.000

00000

000

0000

0000

SERVICIOS ESPECIALES

190.575.855

00105

001

1111

1320

SUPLENCIAS

1.034.911.445

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 703.934.337

00201

001

1111

1320

TIEMPO EXTRAORDINARIO

612.209.950

00202

001

1111

1320

RECARGO DE FUNCIONES

1.124.274

00203

001

1111

1320

DISPONIBILIDAD LABORAL

66.982.845

00204

001

1111

1320

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

22.888.818

00205

001

1111

1320

DIETAS

728.450

003 INCENTIVOS SALARIALES 00.000.000.000

00000

000

0000

0000

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

3.762.341.026

00302

001

1111

1320

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

5.869.286.061

00303

001

1111

1320

DECIMOTERCER MES

131.445.158

00303

280

1111

1320

DECIMOTERCER MES

2.651.249.999

00304

001

1111

1320

SALARIO ESCOLAR

2.470.887.245

00399

001

1111

1320

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

7.039.143.943

004


CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

3.255.822.131

00401


CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

3.088.856.919

00401

001

1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

3.088.856.919

Céd. Jur

0-000-000000

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

166.965.212

00405

001

1112 1320

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN XXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000, XXX XXXXXXXX XXX X.X.X.X.).

166.965.212

Céd. Jur

0-000-000000

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

6.451.629.249

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

500.895.636

00502

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

500.895.636

Céd. Jur

0-000-000000

00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

1.001.792.271

00503

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

1.001.792.271

Céd. Jur

0-000-000000


00504

001

1112 3522

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

4.591.543.324

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES 357.398.018


00505

PRIVADOS

001 1112 1320


200


ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO XX XXXXX PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 XX XXXXX, ARTÍCULO XIV).


357.398.018


Céd. Jur

0-000-000000

1

SERVICIOS

2.560.721.279

101

ALQUILERES

1.326.554.040

10101

001

1120

1320

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.176.188.064

10103

001

1120

1320

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

150.365.976

102


SERVICIOS

BÁSICOS


708.404.521

10201

001

1120

1320

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

93.540.463

10202

001

1120

1320

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

290.807.218

10203

001

1120

1320

SERVICIO DE CORREO

717.592

10204

001

1120

1320

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

323.238.346

10299

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).

100.902

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 53.879.106

10303

001

1120

1320

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

44.191.452

10304

001

1120

1320

TRANSPORTE DE BIENES

8.182.092

10307

001

1120

1320

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

1.505.562

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 285.849.542

10401

001

1120

1320

SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(SERVICIOS MÉDICOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA).

2.000.000

10405

001

1120

1320

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SITIO

WEB DEL MINISTERIO PÚBLICO).

16.000.000

10406

001

1120

1320

SERVICIOS GENERALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA, LAVADO DE ROPA, CORTINAS Y MUEBLES, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).

180.077.068

10499

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENMARCADOS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).

87.772.474

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75.350.537

10501

001

1120 1320

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

6.053.615

10502

001

1120 1320

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

63.847.754


10503

001

1120 1320

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

2.724.584

10504

001

1120 1320

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

2.724.584

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 16.701.217

10701

001

1120 1320

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TALES COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, SIMPOSIOS Y PARA LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA).

14.350.865

10702

001

1120 1320

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, PARA LA ATENCIÓN A

FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN EN ACTIVIDADES DE CLAUSURA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE FISCALES Y TÉCNICOS JUDICIALES, ATENCIÓN DE DELEGACIONES OFICIALES DE EMBAJADAS Y MINISTERIOS QUE RECIBE LA FISCALÍA GENERAL Y ACTIVIDADES VARIAS Y OFICIALES DEL

MINISTERIO PÚBLICO).

2.350.352

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 92.482.316

10801

001

1120

1320

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

50.000.000

10804

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1.151.293

10805

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

25.010.000

10806

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

4.818.251

10807

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

8.452.219

10808

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2.294.050

10899

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

756.503

199


SERVICIOS

DIVERSOS


1.500.000

19999

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIO CON CARÁCTER URGENTE PARA LAS VÍCTIMAS DE ESCASOS RECURSOS, ENTRE OTROS).

1.500.000

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

212.257.969

201

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

109.618.533

20101

001

1120 1320

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

47.292.714

20104

001

1120 1320

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

62.325.819

202


ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

3.917.417

20203

001

1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS

3.917.417

203


MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

16.683.777

20301

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

428.927

20302

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

74.690

20303

001

1120

1320

MADERA Y SUS DERIVADOS

326.556

20304

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

15.018.582

20305

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX

217.902

20306

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

498.486

20399

001

1120

1320

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

118.634

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36.324.621

20401

001

1120 1320

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

425.063

20402

001

1120 1320

REPUESTOS Y ACCESORIOS

35.899.558

299


ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

45.713.621

29901

001

1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

10.431.723


29902

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

453.293

29903

001

1120

1320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

22.867.263

29904

001

1120

1320

TEXTILES Y VESTUARIO

4.499.589

29905

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

3.643.521

29906

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

294.381

29907

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

527.554

29999

001

1120

1320

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.996.297

5

BIENES DURADEROS

3.549.364.194

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1.083.016.176

50101

280

2210

1320

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

530.309

50102

001

2210

1320

EQUIPO DE TRANSPORTE

400.000.000

50102

280

2210

1320

EQUIPO DE TRANSPORTE

375.750.794

50103

280

2210

1320

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

32.936.926

00000

000

0000

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

67.974.773

50104

280

2210

1320

EQUIPO Y XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

000.000.000

00000

001

2210

1320

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

52.955.000

00000

000

0000

0000

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

37.495.404

50107

280

2210

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

625.271

50199

280

2210

1320

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

1.747.885

503


BIENES PREEXISTENTES


2.355.762.768

50302

001

2230 1320

EDIFICIOS PREEXISTENTES

2.089.187.321

50302

280

2230 1320

EDIFICIOS PREEXISTENTES

266.575.447

599


BIENES DURADEROS DIVERSOS

110.585.250

00000

000

0000 1320 BIENES INTANGIBLES

110.585.250

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

268.466.497

000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

79.539.930

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

79.539.930


EMPRESARIALES


60103

001

1310 1320

202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

79.539.930


Céd. Jur

0-000-000000

602


TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

4.395.705

60201

001

1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS

4.395.705

604


TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

184.530.862

60404

001

1320 3522

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

184.530.862


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 930

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA UNIDAD EJECUTORA DEFENSA PÚBLICA


MISIÓN:


Proveer Defensa Pública con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados.

PRODUCTOS:




#

Producto



Usuarios (as)


P.01.


Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.

Unidad



Población que requiere asistencia legal.

Cantidad




de Medida

2017


2018

2019



Asesoría brindada.


83.371,00

88.373,00

93.675,00


INDICADORES:



# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Calidad Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en

libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público.

Metas

Línea Base

2017 2018

2019

2020

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Fuente de Datos: Informe de los resultados de la encuesta de percepción a las personas usuarias.

Supuestos: Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.


# Tipo Indicador

Dimensión

Indicador

P.01.02. Gestión

Calidad

Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público.


Línea Base

Metas

2017 2018


2019


2020

71,00 73,00 74,00 75,00 75,00

Fuente de Datos: Informe de los resultados de la encuesta de percepción a las personas usuarias.

Supuestos: Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD


Actividades

Costo

Unidad Ejecutora

1 PODER JUDICIAL

00.000.000.000

DEFENSA PÚBLICA

Total del Programa 930 34.891.155.165


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO

CONCEPTO



TOTAL

00.000.000.000

001

INGRESOS CORRIENTES

00.000.000.000

280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

2.538.260.797


RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS



CARGOS

FIJOS


SERVICIOS

ESPECIALES

TOTAL


TOTAL


745

73


818

3

ADMINISTRATIVO


109

10


119

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO


532

53


585

5

TECNICO


101

10


111

9

DE SERVICIO


3

0


3



CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO


G-O

FF

C-E

C-F

I-P

CONCEPTO

LEY DE PPTO 2017





TOTAL


00.000.000.000

0

REMUNERACIONES

00.000.000.000

001

REMUNERACIONES BÁSICAS

8.960.935.462

00101

001

1111

1320

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

7.882.633.932

00103

001

1111

1320

SERVICIOS ESPECIALES

368.806.057

00105

001

1111

1320

SUPLENCIAS

709.495.473

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 477.539.197

00201

001

1111

1320

TIEMPO EXTRAORDINARIO

415.620.729

00202

001

1111

1320

RECARGO DE FUNCIONES

1.067.184

00203

001

1111

1320

DISPONIBILIDAD LABORAL

54.836.396

00204

001

1111

1320

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

5.321.088

00205

001

1111

1320

DIETAS

693.800

003 INCENTIVOS SALARIALES 00.000.000.000

00000

000

0000

0000

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

2.446.623.840

00302

001

1111

1320

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

4.776.575.369

00303

280

1111

1320

DECIMOTERCER MES

1.948.783.861

00304

001

1111

1320

SALARIO ESCOLAR

1.624.419.109

00399

001

1111

1320

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

5.100.740.947

004


CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

2.280.143.204

00401


CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

2.163.212.783

00401

001

1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

2.163.212.783

Céd. Jur

0-000-000000

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

116.930.421

00405

001

1112 1320

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN XXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000, XXX XXXXXXXX XXX X.X.X.X.).

116.930.421

Céd. Jur

0-000-000000

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

4.449.760.355

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

350.791.262

00502

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

350.791.262

Céd. Jur

0-000-000000

00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

701.582.524

00503

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

701.582.524

Céd. Jur

0-000-000000


00504

001

1112 3522

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS 3.215.586.569

ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 XX XXXX DE 1993).

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES 181.800.000


00505

PRIVADOS

001 1112 1320


200


ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO XX XXXXX PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 XX XXXXX, ARTÍCULO XIV).


181.800.000


Céd. Jur

0-000-000000

1

SERVICIOS

1.907.838.430

101

ALQUILERES

827.558.238

10101

001

1120

1320

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX

000.000.000

00000

001

1120

1320

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

75.416.344

102


SERVICIOS

BÁSICOS


551.523.217

10201

001

1120

1320

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

72.928.366

10202

001

1120

1320

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

114.900.770

10203

001

1120

1320

SERVICIO DE CORREO

122.034

10204

001

1120

1320

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

362.938.836

10299

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS).

633.211

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 47.550.995

10301

001

1120

1320

INFORMACIÓN

809.250

10303

001

1120

1320

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

45.371.638

10304

001

1120

1320

TRANSPORTE DE BIENES

489.299

10307

001

1120

1320

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

880.808

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 354.838.130

10406

001

1120 1320

SERVICIOS GENERALES

(PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA, LAVADO DE MUEBLES Y MANTELES, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).

345.489.633

10499

001

1120 1320

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE PERITAJES, SERVICIO DE

FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE

OTROS).

9.348.497

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 74.711.417

10501

001

1120

1320

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

15.197.067

10502

001

1120

1320

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

55.876.956

10503

001

1120

1320

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1.940.849

10504

001

1120

1320

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

1.696.545

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.234.832

10701

001

1120 1320

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE CONVOCATORIAS DE LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA).

9.700.592


10702

001

1120 1320

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS RECEPCIONES DE LAS

DELEGACIONES OFICIALES QUE VISITAN LA DEFENSA PÚBLICA, ACTOS DE RECIBIMIENTO O GRADUACIÓN DE LOS NUEVOS DEFENSORES PÚBLICOS QUE FINALIZAN

LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL, ENTRE OTROS).

534.240

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 41.421.601

10801

001

1120

1320

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

27.712.292

10804

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

434.037

10805

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3.453.879

10806

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1.093.728

10807

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

7.469.672

10808

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.151.293

10899

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

106.700

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

105.818.251

201

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

35.839.838

20101

001

1120

1320

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

16.472.768

20102

001

1120

1320

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

144.595

20104

001

1120

1320

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

19.196.948

20199

001

1120

1320

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

25.527

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 669.821

20202

001

1120 1320

PRODUCTOS AGROFORESTALES

69.490

20203

001

1120 1320

ALIMENTOS Y BEBIDAS

600.331

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 14.055.747

20301

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

575.412

20303

001

1120

1320

MADERA Y SUS DERIVADOS

345.387

20304

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

12.540.637

20305

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX

115.129

20306

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

178.336

20399

001

1120

1320

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

300.846

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.201.712

20401

001

1120 1320

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

940.976

20402

001

1120 1320

REPUESTOS Y ACCESORIOS

7.260.736

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 47.051.133

29901

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

7.539.734

29902

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

9.672

29903

001

1120

1320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

17.624.846

29904

001

1120

1320

TEXTILES Y VESTUARIO

1.354.616

29905

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

560.510

29906

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1.567.305

29907

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

345.499

29999

001

1120

1320

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

18.048.951

5

BIENES DURADEROS

589.476.936

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

589.427.854

50102

280

2210

1320

EQUIPO DE TRANSPORTE

364.256.832

50103

280

2210

1320

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

8.991.493

50104

280

2210

1320

EQUIPO Y XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

000.000.000

00000

280

2210

1320

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

30.330.509


50106

280

2210

1320

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN

24.674

50107

280

2210

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

220.940

50199

280

2210

1320

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

4.576.955

599


BIENES DURADEROS DIVERSOS

49.082

59903

280

2240 1320 BIENES INTANGIBLES

49.082

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

222.500.204

000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

58.465.211

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

58.465.211


EMPRESARIALES


60103

001

1310 1320

202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

58.465.211

Céd. Jur

0-000-000000

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 28.395.705

60201

001

1320 1320

BECAS A FUNCIONARIOS

28.395.705

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 135.639.288

60404

001

1320 3522

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES


PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y

PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX

XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

135.639.288


1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

PROGRAMA 950

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO PÚBLICO


MISIÓN:


Xxxxxxx a las victimas, testigos y otras personas intervinientes en el proceso penal, un servicio de atención y protección que garantice sus derechos por medio de un abordaje interdisciplinario y recurso humano comprometido.

PRODUCTOS:


#

P.01.

Producto

Servicio de Protección y Atención de Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el proceso penal.

Unidad

Usuarios (as)

Población nacional y extranjera.


Cantidad

de Medida

2017

2018

2019

Solicitud atendida de protección ó de atención.

11.693,00 11.808,00 11.923,00


INDICADORES:


# Tipo Indicador

Dimensión

Indicador

P.01.01. Gestión

Eficacia

Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.


Línea Base

Metas

2017 2018


2019


2020

9,00 13,00 14,00 15,00 15,00

Fuente de Datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Notas Técnicas: Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas protegidas; con el propósito de garantizar su vida e integridad física.


La Oficina de Atención y Protección a la Vìctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.


Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.

# Tipo Indicador

Dimensión

Indicador

P.01.02. Gestión

Eficacia

Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención individualizado respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de atención.


Línea Base

Metas

2017 2018


2019


2020

10,00 13,00 14,00 15,00 15,00

Fuente de Datos: Estadística Oficina de Atención y Protección a la Víctima.


Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y psicólogas, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.


La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimación, sobreseimiento, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés; por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.


Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.

# Tipo Indicador

Dimensión

Indicador

P.01.03. Gestión

Eficacia

Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección.

Metas

Línea Base

2017 2018

2019

2020

6,00 8,00 9,00 10,00 10,00

Fuente de Datos: Registro de control de visitas domiciliarias de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.

Notas Técnicas: El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas.


OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.


Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado año con año a nivel regional.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD


Actividades

Costo

Unidad Ejecutora

1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

6.323.979.872

MINISTERIO PÚBLICO

2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

2.975.990.528

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Total del Programa 950 9.299.970.400


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO

CONCEPTO



TOTAL

9.299.970.400

001

INGRESOS CORRIENTES

8.720.655.947

280

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

579.314.453


RESUMEN DE PUESTOS

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL


TOTAL

FIJOS


273

ESPECIALES

6


279


3

ADMINISTRATIVO

9

2

11

4

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

118

4

122

5

TECNICO

38

0

38

8

POLICIAL

103

0

103

9

DE SERVICIO

5

0

5



CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO


G-O

FF

C-E

C-F

I-P

CONCEPTO

LEY DE PPTO 2017





TOTAL


9.299.970.400

0

REMUNERACIONES

7.750.707.954

001

REMUNERACIONES BÁSICAS

2.336.913.473

00101

001

1111

1320

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

2.143.622.149

00103

001

1111

1320

SERVICIOS ESPECIALES

49.233.586

00105

001

1111

1320

SUPLENCIAS

144.057.738

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 303.228.621

00201

001

1111

1320

TIEMPO EXTRAORDINARIO

204.048.708

00202

001

1111

1320

RECARGO DE FUNCIONES

1.067.184

00203

001

1111

1320

DISPONIBILIDAD LABORAL

95.984.294

00204

001

1111

1320

COMPENSACIÓN DE VACACIONES

2.128.435

003 INCENTIVOS SALARIALES 3.478.837.428

00301

001

1111

1320

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

527.396.467

00302

001

1111

1320

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

816.739.729

00303

280

1111

1320

DECIMOTERCER MES

467.240.938

00304

001

1111

1320

SALARIO ESCOLAR

334.472.402

00399

001

1111

1320

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

1.332.987.892

004

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

546.671.507

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

518.637.071

00401

001

1112 1320

200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

518.637.071

Céd. Jur

0-000-000000

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

28.034.436

00405

001

1112 1320

200

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN XXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000, XXX XXXXXXXX XXX X.X.X.X.).

28.034.436

Céd. Jur

0-000-000000

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

1.085.056.925

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

84.103.309

00502

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

84.103.309

Céd. Jur

0-000-000000

00000

XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX LABORAL

168.206.618

00503

001

1112 1320

200

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN XXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00 XX XXXXXXX XXX 0000).

168.206.618

Céd. Jur

0-000-000000


00504

001

1112 3522

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE XXX Xx. 0000

XXX 0 XX XXXX XX 0000).

770.946.998

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES 61.800.000


00505

PRIVADOS

001 1112 1320


200


ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO XX XXXXX PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 XX XXXXX, ARTÍCULO XIV).


61.800.000


Céd. Jur

0-000-000000

1

SERVICIOS

1.127.377.374

101

ALQUILERES

541.864.514

10101

001

1120

1320

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX

000.000.000

00000

001

1120

1320

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

15.084.864

102


SERVICIOS

BÁSICOS


283.223.540

10201

001

1120

1320

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

50.902.268

10202

001

1120

1320

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

5.196.998

10203

001

1120

1320

SERVICIO DE CORREO

37.353

10204

001

1120

1320

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

227.086.921

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14.095.176

10301

001

1120

1320

INFORMACIÓN

53.350

10303

001

1120

1320

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

53.350

10304

001

1120

1320

TRANSPORTE DE BIENES

13.812.315

10307

001

1120

1320

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

176.161

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 98.036.155

10401

001

1120

1320

SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA LA ATENCIÓN MÉDICA A LAS VÍCTIMAS Y

TESTIGOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE

PROTECCIÓN).

256.080

10406

001

1120

1320

SERVICIOS GENERALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA, LAVADO DE ROPA Y CORTINAS, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).

95.722.857

10499

001

1120

1320

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).

2.057.218

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 152.820.765

10501

001

1120

1320

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1.472.503

10502

001

1120

1320

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

150.548.012

10503

001

1120

1320

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

533.500

10504

001

1120

1320

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

266.750

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.959.575



10701

001

1120 1320

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).

3.574.450

10702

001

1120 1320

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, PARA LA ATENCIÓN A

FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN EN ACTIVIDADES COMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ATENCIÓN DE DELEGACIONES VARIAS Y OFICIALES DE

EMBAJADAS Y MINISTERIOS, ENTRE OTROS).

385.125

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 33.377.649

10801

001

1120

1320

XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX

000.000

00000

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

30.356.150

10806

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

586.850

10807

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1.805.119

10899

001

1120

1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

96.030

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

169.632.066

201

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

79.624.354

20101

001

1120

1320

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

77.814.900

20102

001

1120

1320

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

373.450

20104

001

1120

1320

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1.436.004

202


ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

18.884.390

20203

001

1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS

18.884.390

203


MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.047.015

20301

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

196.830

20302

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

21.340

20303

001

1120

1320

MADERA Y SUS DERIVADOS

26.675

20304

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.711.250

20305

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX

10.895

20306

001

1120

1320

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

53.350

20399

001

1120

1320

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

26.675

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20.025.424

20401

001

1120 1320

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

3.254.221

20402

001

1120 1320

REPUESTOS Y ACCESORIOS

16.771.203

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 49.050.883

29901

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1.032.807

29902

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

32.010

29903

001

1120

1320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

4.017.907

29904

001

1120

1320

TEXTILES Y VESTUARIO

5.722.668

29905

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1.400.993

29906

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

36.331.203

29907

001

1120

1320

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

381.559

29999

001

1120

1320

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

131.736

5

BIENES DURADEROS

112.073.515

501

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

112.073.515

50101

280

2210

1320

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

167.145

50102

280

2210

1320

EQUIPO DE TRANSPORTE

92.197.375

50103

280

2210

1320

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

4.237.824

50104

280

2210

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

6.458.413


00000

000

0000

0000

EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2.339.664

50106

280

2210

1320

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2.400.750

50107

280

2210

1320

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

305.491

50199

280

2210

1320

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

3.966.853

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

46.537.164

000

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

14.017.218

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

14.017.218


EMPRESARIALES


60103

001

1310 1320

202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY XXXXXXXXXXXX XX XX X.X.X.X. X XXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX 00/00/0000 X XXX XXXXXXXX).

14.017.218

Céd. Jur

0-000-000000

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 32.519.946


60404

001

1320 3522

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES 32.519.946

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 XX XXXXX DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 XX XXXX DE 1993).

9

CUENTAS ESPECIALES

93.642.327

901

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS

93.642.327

90101

001

1120 1320

GASTOS CONFIDENCIALES 93.642.327

(PARA GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROCESO DE ACUERDO CON LA LEY No. 8720, QUE SON DE CARÁCTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).

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Filed: May 5th, 2020