ANEXO N° 2 Cuadro de Resumen del Plan Anual de Contrataciones Essalud 2024

ANEXO N° 2

Cuadro de Resumen del Plan Anual de Contrataciones Essalud 2024

RED ESSALUD	BIENES		SERVICIOS		TOTAL PAC	VALOR ESTIMADO
RED ESSALUD	TOTAL PAC	V.E	TOTAL PAC	V.E	TOTAL PAC	VALOR ESTIMADO
ALMENARA	10	1,553,093.50	17	6,570,504.65	27	8,123,598.15
ANCASH	15	4,791,364.00	1	274,167.00	16	5,065,531.00
APURIMAC	4	756,179.00	8	2,741,519.00	12	3,497,698.00
AREQUIPA	29	26,727,076.48	15	3,332,773.89	44	30,059,850.37
AYACUCHO	5	916,891.37	12	4,405,453.94	17	5,322,345.31
CAJAMARCA	5	1,585,813.00	4	1,788,749.00	9	3,374,562.00
CEABE	21	57,510,917.62	0	0.00	21	57,510,917.62
CNSR	2	231,312.00	0	0.00	2	231,312.00
CUSCO	3	556,692.33	11	2,874,042.34	14	3,430,734.67
HUANCAVELICA	5	818,422.91	5	1,188,000.00	10	2,006,422.91
HUANUCO	9	1,251,779.60	17	3,979,534.73	26	5,231,314.33
HUARAZ	1	1,305,294.50	2	422,000.00	3	1,727,294.50
ICA	7	2,344,774.80	6	2,230,000.00	13	4,574,774.80
INCOR	38	9,392,901.39	9	2,591,367.02	47	11,984,268.41
JUNIN	3	1,104,550.20	0	0.00	3	1,104,550.20
LA LIBERTAD	3	2,609,676.66	6	3,016,817.00	9	5,626,493.66
LAMBAYEQUE	3	2,800,000.00	6	1,869,000.00	9	4,669,000.00
XXXXXX	8	2,800,923.98	38	22,287,880.87	46	25,088,804.85
MADRE DE DIOS	1	130,050.00	5	987,250.00	6	1,117,300.00
MOQUEGUA	5	880,000.00	18	3,325,000.00	23	4,205,000.00
MOYOBAMBA	6	904,910.00	7	809,705.00	13	1,714,615.00
PASCO	27	5,466,110.63	12	2,209,445.35	39	7,675,555.98
PIURA	10	7,140,258.01	10	6,767,971.13	20	13,908,229.14
PUNO	27	7,425,717.74	11	1,871,111.00	38	9,296,828.74
REBAGLIATI	28	29,172,434.97	38	20,267,252.00	66	49,439,686.97
XXXXXXX	10	2,227,295.00	16	2,911,911.42	26	5,139,206.42
SEDE CENTRAL	0	0.00	23	27,026,706.33	23	27,026,706.33
TACNA	1	128,423.10	11	2,942,712.90	12	3,071,136.00
TARAPOTO	5	1,880,259.60	12	5,029,000.00	17	6,909,259.60
TUMBES	2	1,881,664.40	8	1,754,000.00	10	3,635,664.40
Total general	293	176,294,786.79	328	135,473,874.57	621	311,768,661.36

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:09:22 -05:00

002543-SEGURO SOCIAL DE SALUD

2024

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : B) AÑO :

C) SIGLAS :

D) UNIDAD EJECUTORA :

E) RUC :

F) PLIEGO :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC : Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + Q En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda

N. REF

Ítem Único - Relación de ítem

TIPO DE COMPRA O SELECCION

ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA

TIPO

TIPO DE PROCESO

OBJETO DE CONTRATACIÓN

N. ÍTEM

¿TIENE AN- TECEDENTE?

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM

(Necesita conexión a Internet)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

TIPO DE MONEDA

TIPO DE CAMBIO

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMI ENTO

FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORI A

MODALIDAD DE SELECCIÓN

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRA- TACIONES

OBSERVA- CIONES

DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (PRINCIPAL)

DEPA

PROV

DIST

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MENSAJERIA ANUAL PARA UNIDAD DE TESORERIA Y COBRANZAS DE LA RPA

7810220300360208

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

272000.00

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MONITORIZACION NEUROFISIOLOGICA DEL HNGAI

7710150500374589

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

155400.00

5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

75 - Concurso Público

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA DEL HNGAI

8512180800279155

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

819580.12

9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA - HOSPITAL III EMERGENCIA XXXX

8512180800328800

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

200905.67

10 - Octubre

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL HNGAI

8512180800329674

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

349006.30

2 - Febrero

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

75 - Concurso Público

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE CIRUGIA FETAL PARA EL HNGAI

8516150200357838

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

643563.52

10 - Octubre

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO GANGLIO CENTINELA PARA EL HNGAI

8512180300302644

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

330871.93

2 - Febrero

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

75 - Concurso Público

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA EL HNGAI

8512170100316271

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

1613647.39

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE DOSIMETRIA HNGAI

8512180800226702

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

406481.45

5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CAM CANTO GRANDE

8013150200094959

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

456194.23

5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO QUIRURGICO DIRIGIDO A LA ATENCION DE LA POBLACION ASEGURADA ADSCRITA A LOS HOSPITALES DE LA RPA

8516150500232811

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

143236.80

4 - Abril

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL HOSPITAL II CLINICA GERIATRICA SAN XXXXXX XXXXXXXX DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PRESTACIONALES DEL NIVEL I Y II - RPA

8510170500345056

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

61061.96

2 - Febrero

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CAM RIMAC

8013150200094959

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

70350.00

12 -

Diciembre

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CAM SAN XXXXX

8013150200094959

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

152400.00

5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

75 - Concurso Público

2 - SERVICIOS

0 - NO

SOLICITUD DE ALQUILER DE INMUEBLES CAM XXXXXX

8013150200094959

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

635010.48

4 - Abril

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo marco

104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISION DE AGUA EN CAJA

5020230100003170

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

176135.40

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo marco

104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIA DE 500 HOJAS TAMAÑO A-4

1411182800038120

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

111052.62

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo marco

104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE PAPEL TOALLA

1411170300136055

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

169816.50

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE PLANTA DE AGUA Y GASFITERIA DEL HNGAI

8516150100349887

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

144112.50

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo marco

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL HNGAI Y CENTROS 2024 - MEDIANTE ACUERDO MARCO

1411151400371032

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

141750.00

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo marco

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE JABON ESPUMA PARA EL HNGAI, ENFERMERIA Y CENTROS CAS - MEDIANTE ACUERDO MARCO

0000000000000000

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

125212.50

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo marco

1 - Por procedimientos de selección

104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

2 - SERVICIOS

0 - NO

ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL HNGAI, ENFERMERIA Y CENTROS CAS - MEDIANTE

ACUERDO MARCO

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y

OPERACIÓN PARA EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE

1411170400006568

7210151100230767

40 -

Unidad

36 -

Servicio

1.00

1 - Soles

120123.99

116682.30

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS

1411170300136055

40 -

Unidad

1.00

1 - Soles

64422.28

8 - Agosto

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE DISCO DURO SAS

8516150100349887

40 -

Unidad

1.00

1 - Soles

379465.53

7 - Julio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo marco

104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS

4410310300340938

40 -

Unidad

1.00

1 - Soles

51731.33

2 - Febrero

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL HNGAI

4321220100362385

40 -

Unidad

1.00

1 - Soles

213383.35

6 - Junio

381 - Sin

Modalidad

ALMENARA

0 - SI

28 1 -

Único 0 - Por la Entidad

0 -

29 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

3 - Por acuerdo

271 - Adjudicación Simplificada

104 - Compras por

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS, CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CITAS OTORGADAS A TRAVES DEL SISTEMA DE REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA,

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAD PARA LA RED

8311150700283532 36 -

Servicio

12 1 - Soles 274167 02 18 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

ANCASH 0 - SI

xxxxx

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

ASISTENCIAL ANCASH 1230 1 - Soles 240000 02 18 01 09 3 - Marzo

Modalidad ANCASH 0 - SI

Firmado digitalmente por DEL

1 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO XEROX MODELO 3320, 11 0000000000000000 40 -

50 1 - Soles 30000 02 18 01

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx FAU 20131257750 hard

PAG.

Unidad

40 -

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:55:49 -05:00

2 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO HP 5P 0000000000000000 Unidad 20 1 - Soles 30000 02 18 01

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:53:21 -05:00

3 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO HP 55X 0000000000000000 40 -

Unidad

4 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO HP 05X 0000000000000000 40 -

Unidad

5 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO HP LASER JET M402 0000000000000000 40 - Unidad

20 1 - Soles 30000 02 18 01

40 1 - Soles 30000 02 18 01

10 1 - Soles 30000 02 18 01

0 - 3 - Por acuerdo

104 - Compras por

6 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO KYOCERA TK-57 0000000000000000 40 - Unidad

7 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO HPLASE 0000000000000000 40 - Unidad

8 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO HP 53X 0000000000000000 40 -

Unidad

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA RED

1000 1 - Soles 30000 02 18 01

50 1 - Soles 30000 02 18 01

40 1 - Soles 30000 02 18 01

381 - Sin

30 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

xxxxx

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

ASISTENCIAL ANCASH 69200 1 - Soles 240000 02 18 01 09 3 - Marzo

Modalidad ANCASH 0 - SI

1 0 - NO PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE 1411170400006553 40 - Unidad

2 0 - NO PAPEL TOALLA EN ROLLOS 1411170300281754 40 -

Unidad

3 0 - NO PAPEL TOALLA INTERFOLIADO 1411170300281756 40 - Unidad

4 0 - NO PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 1411170400006559 40 - Unidad

4600 1 - Soles 60000 02 18 01

3600 1 - Soles 60000 02 18 01

24000 1 - Soles 60000 02 18 01

37000 1 - Soles 60000 02 18 01

31 1 - 0 - Por la Entidad Único

0 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

271 - Adjudicación

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO, INJERTO DE

1510150500233280

13 - 52540 1 - Soles 919450 02 18 01 09 3 - Marzo

Galon

26 - Subasta Inversa Electrónica

381 - Sin

ANCASH 0 - SI

32 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES

TRAUMATOLOGÍA PARA EL HOSPITAL III CHIMBOTE 87 1 - Soles 224400 02 18 01 09 5 - Mayo

Modalidad ANCASH 0 - SI

0 -

33 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

1 0 - NO INJERTO DE HUESO HOMOLOGO DE ILIACO 4229554500289137 40 - Unidad

2 0 - NO INJERTO OSEO ESPONJOSO 0000000000000000 40 - Unidad

ADQUISICIÓN DE LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION, DEL HOSPITAL III CHIMBOTE DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

1 0 - NO LINEA DE BOMBA DE INFUSION SIN VOLUTROL 4222200800049129 40 - Unidad

48 1 - Soles 112200 02 18 01

39 1 - Soles 112200 02 18 01

20760 1 - Soles 256920 02 18 01 09 5 - Mayo

2760 1 - Soles 128460 02 18 01

381 - Sin ANCASH 0 - SI

Modalidad

0 -

34 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

2 0 - NO LINEA PARA BOMBA DE INFUSION CON VOLUTROL MACROGOTA

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO DE HOMODIALISIS, PARA EL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE L RED ASISTENCIAL ANCASH

4222200800178724 40 -

Unidad

18000 1 - Soles 128460 02 18 01

37200 1 - Soles 741984 02 18 01 09 3 - Marzo

381 - Sin ANCASH 0 - SI

Modalidad

1 0 - NO SET DE LINEA ARTERIO VENOSA PARA HEMODIALISIS 4216160100269968 40 - Unidad

18000 1 - Soles 247328 02 18 01

0 -

35 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

2 0 - NO DIALIZADOR PARA HEMODIALISIS DE BAJO FLUJO DE MEMBRANA SINTETICA DE 2.1M2-2.2M2

3 0 - NO DIALIZADOR PARA HEMODIALISIS DE BAJO FLUJO DE MEMBRANA SINTETICA 1.8M2-2.0M2

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO DE ENDOSCOPIA, PARA EL HOSPITAL III CHIMBOTE, RED ASISTENCIAL ANCASH

1 0 - NO GRAPADORA QUIRÚRGICA ENDOSCÓPICA LINEAL CORTANTE 12 MM DE DIÁMETRO POR 30 A 60 CM

0000000000000000 40 -

Unidad

4216161300175602 40 -

Unidad

4231200900379820 40 -

Unidad

14400 1 - Soles 247328 02 18 01

4800 1 - Soles 247328 02 18 01

372 1 - Soles 605900 02 18 01 09 3 - Marzo

72 1 - Soles 220000 02 18 01

381 - Sin ANCASH 0 - SI

Modalidad

2 0 - NO PINZA PARA COAGULACIÓN Y SELLADO DE VASOS DE 4214280200176162 40 -

50 1 - Soles 220000 02 18 01

5 MM DE DIÁMETRO POR 30-35 CM DE LONGITUD Unidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

3 0 - NO RECARGA PARA GRAPADORA ENDOSCÓPICA LINEAL CORTANTE DE 60 MM - 3.5

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO PARA LA

4229490800039881 40 -

Unidad

40 -

250 1 - Soles 165900 02 18 01

381 - Sin

36 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

271 - Adjudicación

ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

ADQUISICIÓN DE MARCAPASO DEFINITIVO

4213171300044531 Unidad 96 1 - Soles 129600 02 18 01 09 3 - Marzo

40 -

Modalidad ANCASH 0 - SI

381 - Sin

37 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

UNICAMERAL PARA EL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE LA 4220350100360126 Unidad 33 1 - Soles 171930 02 18 01 09 5 - Mayo RED ASISTENCIAL ANCASH

Modalidad ANCASH 0 - SI

38 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación

ADQUISICIóN DE TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE PARA LA RED ASISTENCIAL ANCASH

ADQUISICIÓN DE CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO

4111610600024002 40 - 108000 1 - Soles 50760 02 18 01 09 5 - Mayo

Unidad

40 -

381 - Sin ANCASH 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

39 Único 0 - Por la Entidad

0 -

procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

271 - Adjudicación

PARA FEMUR PARA EL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE LA 4232150400309111 Unidad 60 1 - Soles 294000 02 18 01 09 5 - Mayo RED ASISTENCIAL ANCASH

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO DE

Modalidad ANCASH 0 - SI

381 - Sin

40 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES

TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

ELECTRODO PARA GENERADOR

40 -

102 1 - Soles 71700 02 18 01 09 3 - Marzo

Modalidad ANCASH 0 - SI

1 0 - NO

ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR PARA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA

4214180200376521 Unidad 30 1 - Soles 40000 02 18 01

2 0 - NO CUCHILLA PARA RASURADOR ARTROSCÓPICO 4229161300044098 40 - Unidad

72 1 - Soles 31700 02 18 01

0 -

41 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

ADQUISICIÓN DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

154 1 - Soles 535120 02 18 01 09 5 - Mayo

381 - Sin ANCASH 0 - SI

Modalidad

1 0 - NO

PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL PALMAR

4232150700376299 40 - 48 1 - Soles 66890 02 18 01

Unidad

2 0 - NO PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO

4232150700278465 40 -

Unidad

12 1 - Soles 66890 02 18 01

3 0 - NO PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON 4229421900376529 40 -

12 1 - Soles 66890 02 18 01

SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO Unidad

Firmado digitalmente por DEL

4 0 - NO PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DISTAL MEDIAL PARA SISTEMA CON TORNILLOS DE BLOQUEO

PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO

4232150500320247 40 -

Unidad

40 -

20 1 - Soles 66890 02 18 01

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx FAU 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

5 0 - NO

DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLO DE BLOQUEO

PLACA DE OSTEOSINTESIS RECTA CON SISTEMA DE

4232150500320251 Unidad 12 1 - Soles 66890 02 18 01

40 -

Fecha: 29.01.2024 19:53:27 -05:00

6 0 - NO

TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7/3.5 MM 4232150500355564 Unidad 30 1 - Soles 66890 02 18 01

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

7 0 - NO

8 0 - NO

PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA METÁFISIS DEL HUMERO DISTAL MEDIAL PARA SISTEMA CON TORNILLO DE BLOQUEO

PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA METÁFISIS DEL HÚMERO DISTAL LATERAL PARA SISTEMAS CON TORNILLOS DE BLOQUEO

ADQUISICIÓN DE LENTE PLEGABLE PARA

4232150700051132 40 - 10 1 - Soles 66890 02 18 01

Unidad

4232150700376318 40 - 10 1 - Soles 66890 02 18 01

Unidad

40 -

381 - Sin

42 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

FACOEMULSIFICADOR PARA EL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

4229552400362127 Unidad 480 1 - Soles 136800 02 18 01 09 5 - Mayo

Modalidad ANCASH 0 - SI

43 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICIÓN DE CASSETTE PARA FACOEMULSIFICADOR PARA EL HOSPITAL III CHIMBOTE, DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

4229511400050082 40 - 480 1 - Soles 172800 02 18 01 09 5 - Mayo

Unidad

381 - Sin ANCASH 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

0 -

44 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

0 - NO

INDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACION A 4111303500349277 40 -

VAPOR

Unidad

0 - NO

INDICADOR MULTIPARAMETRO A VAPOR DE ETILENO 4228180700055358 40 -

0 - NO

LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACION

INDICADOR BIOLOGICO DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO

INDICADOR QUIMICO EXTERNO A PEROXIDO DE HIDROGENO TIPO CASSETTE PARA ESTERILIZACION MANGA DE TYVEX CON INDICADOR QUIMICO POR

Unidad

4228180600277221 40 -

Unidad

0 - NO

4228180100182485 40 -

Unidad

0 - NO

PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO 58 POR CIENTO DE 4228180100376224 Unidad

40 -

MANGA DE TYV 25 cm DE ANCHO R QUIMICO POR

EX CON INDICADO

0 - NO

PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO 58 POR CIENTO DE 0000000000000000 Unidad

40 -

MANGA DE TYV 35 cm DE ANCHO R QUIMICO POR

EX CON INDICADO

0 - NO

PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO 58 POR CIENTO DE 4228180100376226 Unidad

40 -

0 -

45 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

ADQUISICIÓN DE S 50 cm DE ANCHO RIO VENOSA PARA

ET DE LINEA ARTE

1 - BIENES

0 - NO

HEMODIALISIS, PARA LA RED ASISTENCIAL DE APURIMAC.

DIALIZADOR DE BAJO FLUJO DE MEMBRANA POLISULFONA DE 1.0 m2 PARA HEMODIALIS

DIALIZADOR DE BAJO FLUJO DE MEMBRANA POLISULFONA DE 0.8 m2 PARA HEMODIALIS

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

4216161300268720 40 -

Unidad

0 - NO

SISTEMA DE LINEA ARTERIAL Y VENOSA DE PVC CON 4216160100178567 40 -

CAMARA DE GOTEO PARA HEMODIALISIS ADULTO

Unidad

0 -

46 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO (LINEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO) PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

0 - NO

LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN VOLUTROL 4222200800178718 40 -

Unidad

0 - NO

LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MACROGOTA

4222200800178724 40 -

Unidad

0 -

47 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO) PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

0 - NO

CANULA DE ASPIRACION XXXXX RECTA CON CAMISETA 4214240200262461 40 -

23 FR (8 MM DIAMETRO)

Unidad

0 - NO

COPA GRADUADA XX XXXXX INOXIDABLE 100 ML

4112181000181765 40 -

Unidad

0 - NO

MANGO DE BISTURI N. 3 CORTO

4229161300277780 40 -

Unidad

0 - NO

MANGO DE BISTURI N. 3 LARGO

4229161300277778 40 -

Unidad

0 - NO

MANGO DE BISTURI N. 3 L DE 21 CM

4229161300277779 40 -

Unidad

0 - NO

MANGO DE BISTURI N. 7 DE 12.5 CM

4229161300277781 40 -

Unidad

0 - NO

MANGO DE BISTURI N. 7 LARGO

4229161300303172 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA ALLIS 15 CM

4229160900354459 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXX ATRAUMATICA 20 CM

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXX ATRAUMATICA 16 CM

4229180200041328 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXXX 12.5 CM

4229180200040926 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA DE DISECCION ADSON CON DIENTE 12 CM

4229160900354533 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA DE DISECCION CON DIENTE 15 CM

4229160900341053 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 15 CM

4214280200176291 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA DE DISECCION VASCULAR XX XXXXX 20 CM / 2.0 4214280200176114 40 -

MM (PUNTA)

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXXX XXXXXXXXX CURVA DE 24 CM

4229160900376334 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXXX XXXXXXXXX RECTA DE 24 CM

4229160900354561 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXX - MOSQUITO CURVA DE 12.5 CM

4229180200041533 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXX - MOSQUITO RECTO DE 12.5 CM

4229180200041254 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXX CURVA PUNTA FINA 20.5 CM

4229160900376338 40 -

Unidad

0 - NO

XXXXX XXXXX CURVA 14 CM

4229180200040714 40 -

Unidad

0 - NO

XXXXX XXXXX RECTA 14 CM

4229160900314713 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXX RECTA DE 14 CM

4229180200040772 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA XXXXXXXX XXXXXX DE 21 CM

0000000000000000 40 -

Unidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:53:45 -05:00

0 - NO

PINZA ROCHESTER PEAM CURVA 20 CM

4229180200040988 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 15 CM

4229180200040990 40 -

Unidad

0 - NO

PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 18 CM

4229180200041484 Unidad

40 -

0 - NO

PORTA AGUJA XX XXXX-XXXXX 20 CM

4229180200044293 40 -

Unidad

14430.00

1650.00

9000.00

420.00

210.00

238848.50

1 - Soles

27311.16

148969.56

6951.93

3475.97

2 - Febrero

Modalidad APURIMAC 0 - SI

1190.00

980.00

8884.00

4368.00

156.00

4360.00

19697.14

16221.17

16221.57

49140.00

24160.68

862.88

24116.44

2 - Febrero

381 - Sin

Modalidad

APURIMAC

0 - SI

3325.00

93272.50

2 - Febrero

381 - Sin APURIMAC 0 - SI

Modalidad

1480.00

1845.00

1312.00

20.00

5.00

11.00

13.00

3.00

11.00

30.00

10.00

30.00

20.00

70.00

5.00

20.00

52.00

27.00

22.00

105.00

45.00

5.00

8.00

12.00

22.00

41516.78

51755.72

374918.00

5715.20

1428.80

3143.36

3714.88

857.28

3143.36

8572.80

2857.60

8572.80

5715.20

20003.20

1428.80

5715.20

14859.52

7715.52

6286.72

30004.80

12859.20

1428.80

2286.08

3429.12

6286.72

2 - Febrero

381 - Sin

Modalidad

APURIMAC

0 - SI

12.00

20.00

3429.12

5715.20

60.00

30.00

22.00

27.00

24.00

10.00

12.00

30.00

10.00

52.00

56.00

50.00

27.00

52.00

10.00

50.00

26.00

17145.60

8572.80

6286.72

7715.52

6858.24

2857.60

3429.12

8572.80

2857.60

14859.52

16002.56

14288.00

7715.52

14859.52

2857.60

14288.88

7429.76

26.00

7.00

30.00

7429.76

2000.32

8572.80

1.00

1 - Soles

927019.00 03 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin APURIMAC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

140000.00 03 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin APURIMAC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

90500.00 03 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin APURIMAC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

900000.00 03 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin APURIMAC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

172000.00 03 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin APURIMAC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

92000.00 03 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

APURIMAC 0 - SI

1.00

1 - Soles

100000.00 03 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin APURIMAC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

320000.00 03 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

APURIMAC 0 - SI

1.00

1 - Soles

685226.63 15 01 13 09 3 - Marzo

684704.10 15 01 13 09 3 - Marzo

113040.00 15 01 13 09 3 - Marzo

811105.20 15 01 13 09 3 - Marzo

478890.00 15 01 13 09 3 - Marzo

2070745.31 15 01 13 09 4 - Abril

1301674.50 15 01 13 09 4 - Abril

1100925.00 15 01 13 09 3 - Marzo

65685.34 15 01 13 09 3 - Marzo

1687500.00 15 01 13 09 3 - Marzo

649800.00 15 01 13 09 3 - Marzo

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

0 - NO

PORTA AGUJA XX XXXX - XXXXX DE 16 CM 4229180200044279 40 -

Unidad

0 - NO

PORTA AGUJA XX XXXX - XXXXX DE 18 CM 4229180200044293 40 -

Unidad

0 - NO

RIÑONERA XX XXXXX INOXIDABLE DE 1000 ML 4214160600051868 40 -

Unidad

0 - NO

RIÑONERA XX XXXXX INOXIDABLE DE 250 ML 4214160600051865 40 -

Unidad

0 - NO

RIÑONERA XX XXXXX INOXIDABLE DE 500 ML 4214160600051787 40 -

Unidad

0 - NO

SEPARADOR XXXXXXXXXX XXXXXXX DE 26 CM 4229330200347904 40 -

Unidad

0 - NO

SONDA ACANALADA CON PUNTA DE ESTILETE 15 CM 4229360300046540 40 -

Unidad

0 - NO

SONDA ACANALADA XX XXXXX DE 15 CM

4229360300046531 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA XX XXXX XXXXXX RECTA DE 21.5 CM

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA XX XXXX RECTA DE 15 CM

4229161400042239 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA XX XXXX CURVA 14 CM (5 1/2)

4229161400042181 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA XX XXXX CURVA 17 CM. (6 3/4)

4229161400042201 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA XX XXXX RECTA 14 CM.

4229161400042239 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA XX XXXX RECTA 17 CM.

4229161400042201 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 23 CM

4229161400371070 40 -

Unidad

0 - NO

XXXXXX XXXXXXXXXX FINO CURVA DE 15 CM

4229161400370803 40 -

Unidad

0 - NO

XXXXXX XXXXXXXXXX FINO CURVA DE 18 CM

4229161400351780 40 -

Unidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:54:06 -05:00

0 - NO

TIJERA METZENBAUM FINO RECTA DE 18 CM

4229161400376352 Unidad

40 -

0 - NO

XXXXXX PARA SACAR PUNTOS

4229161400176425 40 -

Unidad

0 - NO

SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA SUTURA 4214280200176291 40 -

Unidad

48 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

0 - NO

INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA RED 7212140300341204 Unidad

40 -

ASISTENCIAL DE APURIMAC.

49 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

JARDINERÍA PARA LA RED ASISTENCIAL DE APURIMAC. 7011170300086303 Unidad

40 -

50 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO Y

2 - SERVICIOS

0 - NO

40 -

HOSPITALARIOS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 7613160200228327 Unidad

51 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

0 - NO

CON RESIDENCIA DE EQUIPOS HOSPITALARIOS DE LA 8516150200231415 Unidad

40 -

RED ASISTENCIAL APURIMAC

52 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO SIN

2 - SERVICIOS

0 - NO

RESIDENCIA (09 ASCENSORES HOAPITAL II ABANCAY Y 7215401000094707 Unidad

40 -

53 0 - Por la Entidad

1 -

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

PILICLINICO LAS AMÉRICAS) DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO SIN RESIDENCIA DEL (GRUPO ELECTRÓGENOS) DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

7210151700231180 40 -

Unidad

54 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL HOSPITAL II

2 - SERVICIOS

0 - NO

40 -

ADMINISTRATIVAS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

ABANCAY, HOSPITAL I ANDAHUAYLAS Y OFICINAS 8212170100094808 Unidad

55 0 - Por la Entidad

1 -

Único

1 - Por procedimientos de selección

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

DEL HOSPITAL II ABANCAY Y HOSPITAL I ANDAHUYALAS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC.

PREVENTIVO Y CORRECTIVO XX XXXXX VEHICULAR 7818150700372369 40 -

Unidad

56 Único 0 - Por la Entidad

1 -

57 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

0 - NO

ADQUISICIÓN MATERIAL MEDICO CESION EN USO 2024 4214240200043596 Servicio

36 -

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRUGICO 2024

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS

4227250600039856 Servicio

36 -

58 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ENTREGADOS EN CESION DE USO AFERESIS Y BANCO 4111601000305947 Servicio

36 -

DE SANGRE 2024

59 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION DE USO AGREGACION PLAQUETARIA 2024

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS

4111601000164384 Servicio

36 -

60 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ENTREGADOS EN CESION DE USO BIOQUIMICA ECU 0000000000000000 Servicio

36 -

2024

61 Único 0 - Por la Entidad

1 -

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION DE USO COVID 2024

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS

36 -

62 Único 0 - Por la Entidad

63 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

4111601000164382 Servicio

1 -

1 - BIENES

0 - NO

ENTREGADOS EN CESION DE USO ELECTROFORESIS 4111601000028077 Servicio

36 -

2024

1 -

1 - BIENES

0 - NO

ENTREGADOS EN CESION DE USO HEMATOLOGIA 2024 4111610200028653 Servicio

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS

36 -

64 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ENTREGADOS EN CESION DE USO HEMOSTASIA 2024 4111610200028666 Servicio

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS

36 -

65 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION DE USO INMUNOHEMATOLOGIA 2024

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS

4110420700281463 Servicio

36 -

66 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - BIENES

0 - NO

ENTREGADOS EN CESION DE USO MICROBIOL ECU 4111600800024481 Servicio

36 -

2024

1 - Soles

1.00

50490.00 15 01 13 09 3 - Marzo

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

1.00

1648933.88 15 01 13 09 3 - Marzo

796477.68 15 01 13 09 3 - Marzo

260810.88 15 01 13 09 3 - Marzo

157500.00 15 01 13 09 3 - Marzo

339845.51 15 01 13 09 3 - Marzo

95240.70 15 01 13 09 3 - Marzo

1186422.75 15 01 13 09 2 - Febrero

3364038.07 15 01 13 09 2 - Febrero

3419855.93 15 01 13 09 2 - Febrero

643711.83 15 01 13 09 2 - Febrero

1765390.00 15 01 13 09 2 - Febrero

1556576.00 15 01 13 09 2 - Febrero

96114.00 15 01 13 09 2 - Febrero

150000.00 15 01 13 09 2 - Febrero

212784.00 15 01 13 09 2 - Febrero

143000.00 15 01 13 09 2 - Febrero

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

26 - Subasta

1.00

1190589.17 15 01 13 09 2 - Febrero

Inversa Electrónica

381 - Sin

AREQUIPA 0 - SI

1.00

445833.00

1.00

255348.80 15 01 13 09 3 - Marzo

77000.00 15 01 13 09 5 - Mayo

477276.38 15 01 13 09 3 - Marzo

126500.00 15 01 13 09 3 - Marzo

487500.00 15 01 13 09 3 - Marzo

48750.00 15 01 13 09 3 - Marzo

172500.00 15 01 13 09 3 - Marzo

119868.00 15 01 13 09 3 - Marzo

480000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

53030.71 15 01 13 09 3 - Marzo

100000.00 15 01 13 09 2 - Febrero

150000.00 15 01 13 09 2 - Febrero

320000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

420000.00 15 01 13 09 2 - Febrero

45000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

53499.96 05 01 10 09 3 - Marzo

05 01 10

200000.00 05 01 10 09 10 - Octubre

Modalidad AREQUIPA 0 - SI

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AREQUIPA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AYACUCHO 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AYACUCHO 0 - SI

Modalidad

- SI

381 - Sin

3800.00

3500.00

149700.00

136500.00

8 - Agosto

Modalidad AYACUCHO 0

300.00

12540.00

13200.00

404791.20

05 01 10 09

9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

AYACUCHO

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard M0o-tSivI o: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:54:20 -05:00

67 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

REACTIVOS DE PATOLOGIA CLINICA CON EQUIPOS ENTREGADOS EN CESION DE USO TAMIZAJE SANGUINEO 2024

4111582300281464 Servicio

36 -

68 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

1 - Por

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CIRUGIA CABEZA Y CUELLO 2024

0000000000000000 Servicio

36 -

69 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HEMODIALISIS 2024 4014160500175183 Servicio

36 -

70 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 271 - Adjudicación

selección Simplificada

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTESIS OCULAR DE ACRILICO 2024

4229552400379157 Servicio

36 -

71 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLUCION PRESERVANTE PARA ORGANOS 2024

4111600800024394 Servicio

36 -

72 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SONDAS DE USO HOSPITALARIO 2024

4111221900361712 Servicio

36 -

73 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SUTURAS DE USO HOSPITALARIO 2024

4231220100049352 Servicio

36 -

74 Único 0 - Por la Entidad

1 -

75 Único 0 - Por la Entidad

1 -

76 Único 0 - Por la Entidad

1 -

78 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MATERIAL DENTAL 2024

4215180500038703 Servicio

36 -

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 2024

5114210600058824 Servicio

36 -

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIPAC LOCAL 2024

4216150700197661 Servicio

36 -

77 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - BIENES

0 - NO

GASES MEDICINALES SUMINISTRO LOCAL

4710151300375119 Servicio

36 -

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INSUMOS PARA PREPARADOS 2024

1111160400014465 Servicio

36 -

79 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PAPEL PARA FARMACIAS DE LA RAAR

2411150200052487 Servicio

36 -

80 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE AGUA XX XXXX PARA LA RAAR

5020230100003170 Servicio

36 -

81 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE LECHE FRESCA PARA LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA

5013170100003910 Servicio

36 -

82 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE MODULOS PROTEICOS PARA LA RED ASISTENCIAL DE AREQUIPA

4223180200298819 Servicio

36 -

83 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

0000000000000000 Servicio

36 -

84 Único 0 - Por la Entidad

1 -

384 - Subasta Inversa Electrónica

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE FRUTAS FRESCAS CON FICHA TECNICA PARA LA RED ASISTENCIAL

5030159700134459 Servicio

36 -

85 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 7212140300341204 Servicio

36 -

86 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GASFITERIA 7210151000094033 Servicio

36 -

87 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA OTROS GASES 8110151500231464 Servicio

36 -

88 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE OXIGENO

8110151500231464 Servicio

36 -

89 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS 7210151000094051 Servicio

36 -

90 Único 0 - Por la Entidad

1 -

91 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 271 - Adjudicación

selección Simplificada

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES DE LA RAAR

7215401000094707 Servicio

36 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

8016150400335561 Servicio

36 -

92 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE CERTIFICACION DE EQUIPOS

7315210800364188 Servicio

36 -

93 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

1 - Por

0 - NO

SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION

7210210300269742 Servicio

36 -

94 Único 0 - Por la Entidad

1 -

96 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 271 - Adjudicación selección Simplificada

1 - Por procedimientos de selección

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICION OPERADORES DE ASCENSORES

7215401000228991 Servicio

36 -

95 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DIGITADORAS RAAR

8016150300228822 Servicio

36 -

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO MENSAJERIA DE LA RAAR

7810220300360208 Servicio

36 -

97 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA RAAR

8111230600230834 Servicio

36 -

98 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA RAAR

7210330200230931 Servicio

36 -

99 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE REDES ELECTRICAS

7215150200365416 Servicio

36 -

100 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA RED ASISTENCIAL AYACUCHO

8212170100094808 Unidad

40 -

101 Único 0 - Por la Entidad

0 -

102 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2 - SERVICIOS

0 - NO

40 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

TRANSPORTE DE LA RAA

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE LINEAS PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA RED ASISTENCIAL AYACUCH

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE 7818150100227148 Unidad

0 - NO

LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN VOLUTROL 4222200800178570 40 -

Unidad

0 - NO

LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MACROGOTA

4222200800178724 40 -

Unidad

103 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE KIT COMPLETO

1 - BIENES

0 - NO

PARA GASES Y ELECTROLITOS SANGUINEOS 4111600300023849 40 -

ARTERIALES

Unidad

1 - Soles

49090.00

200000.00 05 01 10 09

9 -

Septiembre

381 - Sin AYACUCHO 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

1.00

200000.00 05 01 10 09 3 - Marzo

Modalidad AYACUCHO 0 - SI

1.00

97000.00 05 01 10 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

AYACUCHO 0 - SI

1.00

745000.00 05 01 10 09 7 - Julio

Modalidad AYACUCHO 0 - SI

1.00

200000.00 05 01 10 09 7 - Julio 381 - Sin

Modalidad

AYACUCHO 0 - SI

1.00

250000.00 05 01 10 09 10 - Octubre 381 - Sin

Modalidad

AYACUCHO 0 - SI

1.00

100000.00 05 01 10 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

AYACUCHO 0 - SI

1.00

180000.00 05 01 10 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

AYACUCHO 0 - SI

198000.00

312840.00 05 01 10 09 10 - Octubre

Modalidad AYACUCHO 0 - SI

1.00

1716073.98 05 01 10 09 2 - Febrero

351040.00 05 01 10 09 3 - Marzo

381 - Sin AYACUCHO 0 - SI

Modalidad

381 - Sin AYACUCHO 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

730345.00

60184.38

3 - Marzo

Modalidad AYACUCHO 0 - SI

120.00 531.00

40.00 143.49

10.00 85.00

100.00 60.18

500.00 413.00

70.00 61.95

100.00 298.54

100.00 418.90

70.00 189.15

30.00 82.84

100.00 551.06

400.00 316.24

80.00 238.83

336.00 672.00

50.00 187.03

36.00 2251.44

3.00 233.75

30.00 86.02

1.00 230.00

10000.00 2785.00

100.00 252.52

200.00 590.00

40.00 102.42

104 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE HEMOGRAMA

1 - BIENES

0 - NO

AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES KIT PARA 4111600800268693 Unidad

40 -

LA RAAY

CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO A LOS

105 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

MÓDULOS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO DE LA RED 8016150300228822 Servicio

36 -

106 1 - 0 - Por la Entidad

Único

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

ASISTENCIAL AYACUCHO CONTRATACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE

CITAS A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN TELEFÓNICO Y VIRTUAL DE ESSALUD EN LINEA, QUE ADMINISTRA LA RED ASISTENCIAL AYACUCHO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION PARA EL HOSPITAL II HUAMANGA

8016150300228822 36 -

Servicio

107 Único 0 - Por la Entidad

1 -

9111160300225303 Servicio

36 -

108 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y 7212140300341204 36 -

SERVICIOS GENERALES DE LA RED ASISTENCIAL AYACUCHO PARA DOCE MESES.

Servicio

109 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS A NIVEL 8516150200327327 36 -

RED ASISTENCIAL AYACUCHO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE

Servicio

110 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL 8516150100231799 36 -

DEL EQUIPO BIOMEDICO DE ALTA TECNOLOGÍA

Servicio

TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 16 CORTES MARCA

CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE

111 1 -

Único

0 - Por la Entidad

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL 8516150100231837 36 -

112 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

A TODO COSTO DEL EQUIPO BIOMEDICO DE ALTA TECNOLOGÍA MAMÓGRAFO DIGITAL CON

CONTRATACION DEL SERVICIO XX XXXXXX, PLANCHADO Y XXXXXXX XX XXXX HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL II HUAMANGA

Servicio

1 - Por procedimientos de selección

18 -

7611150500225352 Kilogram

113 Único 0 - Por la Entidad

1 -

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA PACIENTES ASEGURADOS Y ACOMPAÑANTES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

7811150200352926 Servicio

36 -

114 Único 0 - Por la Entidad

0 -

115 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

TERRESTRE PARA ASEGURADOS Y ACOMPAÑANTES, 7810180200232668 Servicio

36 -

REFERIDOS AYACUCHO-LIMA-AYACUCHO

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

CONTRATACION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA RAAY

0 - NO

ACOFASTER SUJETADOR DE METAL - CAJA X 50 UNIDADES

4412211800069818 40 -

Unidad

0 - NO

BANDAS DE JEBE DELGADA (LIGA) 4412210100069827 40 -

Unidad

0 - NO

BANDERITA ADHESIVA (SURTIDOR) 4411150100322715 40 -

Unidad

0 - NO

BORRADOR MIXTO BR-40 GRANDE 4412180400066796 40 -

Unidad

0 - NO

CARTULINA VARIOS COLORES TAMAÑO XXXXX X XXXXXX

1411161000069621 40 -

Unidad

0 - NO

CHINCHE DORADOS X 100 PIEZAS 4412210600069725 40 -

Unidad

0 - NO

CINTA ADHESIVA SCOTCH DE 1/2 X 72 YDS. GRANDE 0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

CINTA ADHESIVA SCOTCH DE 2 X 55 YDS. 3120151200066060 40 -

Unidad

0 - NO

CINTA ADHESIVA SCOTCH DE 3/4 X 72 YDS. 3120151200066077 40 -

Unidad

0 - NO

CINTA MASKING TAPE DE 3/4

3120150300066424 40 -

Unidad

0 - NO

CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2 3120150300066424 40 -

Unidad

0 - NO

CLIPS ANIQUELADOS CHICO CAJA X 100 UNIDADES 4412210400369140 40 -

Unidad

0 - NO

CLIPS ANIQUELADOS TAMAÑO MEDIANO TIPO MARIPOSA

4412210400367984 40 -

Unidad

0 - NO

CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO TIPO LAPICERO 4412180200066829 40 -

Unidad

0 - NO

CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS TAMAÑO 1411153100367658 40 -

STÁNDARD

Unidad

0 - NO

ENGRAMPADOR TIPO ALICATE 4412161500067548 40 -

Unidad

0 - NO

ENGRAMPADOR GRANDE TIPO INDUSTRIAL 2713151700275845 40 -

Unidad

0 - NO

ESPONJERO CON BASE XX XXXX CIRCULAR 4412162200204441 40 -

Unidad

0 - NO

FILMINA IMPRESIÓN X 20 LÁMINAS PARA IMPRESORA 4410311800205010 40 -

CANON

Unidad

0 - NO

FOLDER DE MANILA TAMAÑO A-4 SIN ACOFASTER 4412201100066504 40 -

Unidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:54:29 -05:00

0 - NO

GOMA SINTÉTICA

3120160300066290 40 -

Unidad

0 - NO

GRAMPA DE 26/6 X 5000

4412210700069757 40 -

Unidad

0 - NO

GRAMPA N 23/10 X 1000

0000000000000000 40 -

Unidad

1 - Soles

100.00 149.00

2600.00 920.40

1000.00 342.20

1024.00 290.00

10.00 94.64

2.00 624.03

20.00 156.23

300.00 552.24

240.00 85.68

240.00 481.44

36.00 61.20

250.00 280.25

240.00 271.87

20.00 33.75

20.00 63.25

200.00 287.92

100.00 14.51

50.00 29.50

112.00 149.34

5000.00 991.00

100.00 368.16

100.00 174.64

100.00 291.46

50.00 145.73

60.00

100.00

50.00

183.37

122.72

61.36

50.00

305.00

61.36

1540.34

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:54:48 -05:00

704000.00 40000.00

300.00 88.50

810.00

102215.79

3 - Marzo

381 - Sin AYACUCHO 0 - SI

Modalidad

2.00 980.12

3.00 918.60

0 - NO

LAPICERO COLOR AZUL DESECHABLE PUNTA MEDIA 4412170100067754 40 -

Unidad

0 - NO

LAPICERO COLOR AZUL PUNTA FINA 4412170100067772 40 -

Unidad

0 - NO

LAPICERO COLOR NEGRO PUNTA FINA 4412170100067773 40 -

Unidad

0 - NO

LAPICERO COLOR ROJO PUNTA FINA 4412170100067795 40 -

Unidad

0 - NO

LÁPIZ DE CARBONCILLO N.2 CON BORRADOR 4412170600067870 40 -

Unidad

0 - NO

LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO CON INDICE DE 100 1411153100372581 40 -

FOLIOS

Unidad

0 - NO

PERFORADOR TAMAÑO GRANDE X 2 ESPIGAS 4510190300067550 40 -

Unidad

0 - NO

PERFORADOR TAMAÑO MEDIANO X 2 ESPIGAS 4510190300067551 40 -

Unidad

0 - NO

PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA PUNTA GRUESA 4412170800368209 40 -

VARIOS COLORES

Unidad

0 - NO

PLUMÓN PUNTA FINA VARIOS COLORES 4412171100368127 40 -

Unidad

0 - NO

PLUMÓN PUNTA GRUESA VARIOS COLORES 0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

PLUMÓN RESALTADOR DE TEXTOS COLOR AMARILLO 4412171600367898 40 -

FLUORESCENTE

Unidad

0 - NO

PLUMÓN RESALTADOR DE TEXTOS VARIOS COLORES 4412171600368919 40 -

Unidad

0 - NO

PLUMÓN TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA VARIOS 0000000000000000 40 -

COLORES

Unidad

0 - NO

PLUMÓN TINTA INDELEBLE PUNTA FINA VARIOS COLORES

4412170800367989 40 -

Unidad

0 - NO

PORTA CLIPS

4412162800204407 40 -

Unidad

0 - NO

PAPEL AUTOADHESIVO MEDIANO

1411150900069175 40 -

Unidad

0 - NO

PROTECTOR DE DOCUMENTO PLÁSTICO

4213210600178030 40 -

Unidad

0 - NO

REGLA DE PLÁSTICO 30 CM

4111160400067632 40 -

Unidad

0 - NO

SACAGRAMPA PARA GRAPA 26/6

4412161300067647 40 -

Unidad

0 - NO

SOBRE DE MANILA TAMAÑO A-4 SIN MEMBRETE

4412150600066645 40 -

Unidad

0 - NO

SUJETADOR DE PAPEL GRANDE

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

SUJETADOR DE PAPEL MEDIANO

4412211800069819 40 -

Unidad

0 - NO

TAMPÓN MEDIANO COLOR AZUL

1217170300068327 40 -

Unidad

0 - NO

TAMPÓN MEDIANO COLOR NEGRO

1217170300068336 40 -

Unidad

0 - NO

TAMPÓN MEDIANO COLOR ROJO

1217170300068334 40 -

Unidad

0 - NO

TIJERA MEDIANA

2711153100339818 40 -

Unidad

0 - NO

TINTA PARA TAMPÓN COLOR AZUL

1217170300068327 40 -

Unidad

0 - NO

TINTA PARA TAMPÓN COLOR NEGRO

1217170300068328 40 -

Unidad

0 - NO

TINTA PARA TAMPÓN COLOR ROJO

1217170300251618 40 -

Unidad

0 - NO

VINIFÁN TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO

4412200500066549 40 -

Unidad

0 - NO

PAPEL BOND 80 GR. TAMAÑO A-4 SIN MEMBRETE

1411150700068654 40 -

Unidad

0 - NO

PAPEL LUSTRE 50 X 65 CM

1411150900069085 40 -

Unidad

0 -

116 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

CONTRATACION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA RAAY

0 - NO

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LÁSER 4410310300340938 40 -

JET 4 P

Unidad

0 - NO

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO 4410310300340938 40 -

Q2612A

Unidad

1 - Soles

3 0 - NO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD.64418XL NEGRO

4410310300340938 40 -

Unidad

24.00

17635.20

4 0 - NO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD.X463X11G

4410310300340938 40 -

Unidad

3.00

3354.15

5 0 - NO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MOD.E460X11L

4410310300340938 40 -

Unidad

31.00

31401.76

6 0 - NO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO 4410310300340938 40 -

2.00

563.50

CB435A Unidad

7 0 - NO CARTUCHO DE TONER IMPRESORA LASER LEXMARK 4410310300340938 40 -

2.00

1162.78

MX511DE MOD.604X Unidad

8 0 - NO CARTUCHO DE TONER IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO 400 M401DNE MOD. 80X (CF280X)

4410310300340938 40 -

Unidad

8.00

4794.24

9 0 - NO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX710DE-624H

4410310300340938 40 -

Unidad

2.00

1642.50

10 0 - NO CARTUCHO DE TONER NEGRO HP MODELO 90X LASER 4410310300340938 40 -

1.00

1113.58

JET(CE390X) PARA 24,000 PÁGINAS Unidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard

11 0 - NO CARTUCHO TONER NEGRO XEROX MODELO 3320(106R02306)PARA 11,000 PÁGINAS

BOTELLA DE TINTA MAGENTA T504 (CÓDIGO T504320-

4410310300340938 40 -

Unidad

40 -

20.00

12737.80

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:54:58 -05:00

12 0 - NO

AL) PARA IMPRESORA EPSON L4150 4410319900365376 Unidad

200.00

6710.00

13 0 - NO BOTELLA DE TINTA CIAN T504 (CÓDIGO: T504220-AL) PARA IMPRESORA EPSON L4150

4410319900365376 40 -

Unidad

100.00

3355.00

14 0 - NO BOTELLA DE TINTA NEGRA T504 (CÓDIGO: T504120-AL) 4410319900365376 40 -

412.00

15846.56

0 -

117 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

PARA IMPRESORA EPSON L4150

ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO (BANCO DE SANGRE) PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA

Unidad

10464.00

207168.00

5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

CAJAMARCA

0 - SI

1 0 - NO TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTI HTLV I - II 4111612600371573 40 - Unidad

1248.00

22464.00

2 0 - NO TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM

3 0 - NO TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 Y ANTÍGENO P24 (COMBO)

4111612600371571 40 -

Unidad

4111612600371573 40 -

Unidad

1152.00

1728.00

19584.00

31104.00

4 0 - NO TAMIZAJE BS ANTITRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) 4111612600371571 40 - Unidad

1152.00

19584.00

5 0 - NO TAMIZAJE BS HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL

4111612600375149 40 -

Unidad

1152.00

20736.00

6 0 - NO TAMIZAJE BS HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE 4111612600375149 40 - Unidad

7 0 - NO TAMIZAJE BS HEPATITIS C ANTICUERPO 4111612600375149 40 - Unidad

1152.00

1728.00

33792.00

34560.00

0 -

118 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

8 0 - NO HEPATITIS B ANTICUERPO CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFICIE

ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO (BIOQUIMICA) PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA

4111612700028678 40 -

Unidad

1152.00

340320.00

25344.00

594645.00

6 - Junio

381 - Sin

Modalidad

CAJAMARCA

0 - SI

1 0 - NO REACTIVO CK-MB CINÉTICO 0000000000000000 40 -

Unidad

2 0 - NO REACTIVO DE ACIDO URICO 4111613700161930 40 - Unidad

3 0 - NO REACTIVO DE ALBÚMINA 4111582300162172 40 -

Unidad

4 0 - NO REACTIVO DE AMILASA 4111330900161951 40 -

Unidad

5 0 - NO REACTIVO DE BILIRRUBINA DIRECTA 4111600800161953 40 - Unidad

6 0 - NO REACTIVO DE BILIRRUBINA TOTAL 4111600800161903 40 - Unidad

7 0 - NO REACTIVO DE CALCIO 4111330500161958 40 -

Unidad

8 0 - NO REACTIVO DE COLESTEROL HDL DIRECTO 0000000000000000 40 - Unidad

9 0 - NO REACTIVO DE COLESTEROL LDL DIRECTO 4111620200161915 40 - Unidad

10 0 - NO REACTIVO DE COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO 4111620200161968 40 - Unidad

11 0 - NO REACTIVO DE CREATININA CINÉTICA 4111330900161904 40 - Unidad

12 0 - NO REACTIVO DE DESHIDROGENASA LÁCTICA 4111330900161888 40 - Unidad

13 0 - NO REACTIVO DE FOSFATASA ALCALINA 1235220400161980 40 - Unidad

14 0 - NO REACTIVO DE FÓSFORO 4111600800161983 40 -

Unidad

15 0 - NO REACTIVO DE GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA 4111330900162077 40 - Unidad

16 0 - NO REACTIVO DE GLUCOSA ENZIMÁTICA 4111620100161991 40 - Unidad

17 0 - NO REACTIVO XX XXXXXX SÉRICO 4111600800161998 40 - Unidad

18 0 - NO REACTIVO DE LIPASA 4111330900162205 40 -

200.00

11000.00

10400.00

5200.00

16650.00

2400.00

17750.00

16950.00

22050.00

39700.00

3400.00

10300.00

2000.00

1080.00

50150.00

300.00

4900.00

800.00

22000.00

10400.00

20800.00

16650.00

7200.00

53250.00

50850.00

22050.00

39700.00

6800.00

20600.00

6000.00

2160.00

50150.00

1200.00

24500.00

19 0 - NO

REACTIVO DE PROTEÍNA EN LCR Y OTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Unidad 4111601200023829 40 -

Unidad

3350.00

23450.00

20 0 - NO REACTIVO DE PROTEÍNAS TOTALES 4111601200024009 40 -

Unidad

21 0 - NO REACTIVO DE TRANSAMINASA TGO - AST 4111610500024040 40 - Unidad

22 0 - NO REACTIVO DE TRANSAMINASA TGP - ALT 4111610500023769 40 - Unidad

23 0 - NO REACTIVO DE TRIGLICERIDOS ENZIMÁTICO 4111610500023831 40 - Unidad

24 0 - NO REACTIVO UREA ENZIMÁTICA 4111610500268272 40 - Unidad

25 0 - NO TETS DE MICROALBUMINURIA 4111601200023804 40 - Unidad

26 0 - NO DOSAJE DE DIMERO D 4111610900024572 40 -

Unidad

8450.00

18700.00

17750.00

21800.00

36340.00

1200.00

1650.00

8450.00

28050.00

26625.00

21800.00

54510.00

7200.00

52800.00

119 1 - 0 - Por la Entidad Único

0 -

1 - Por

procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA GASES Y

ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA

COMPRA LOCAL DE MATERIAL E INSUMOS DE

4111600300024023 40 -

Unidad

9000.00

180000.00 06 01 01 09 6 - Junio

381 - Sin CAJAMARCA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

120 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES

1 0 - NO

2 0 - NO

3 0 - NO

4 0 - NO

5 0 - NO

6 0 - NO

7 0 - NO

8 0 - NO

INMUNOLOGIA ESPECIAL PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA

TEST DE ALFAFETOPROTEINA TEST DE ANTÍGENO CA 125 TEST DE ANTÍGENO CA 19-9

TEST DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)

TEST DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)

TEST DE HORMONA BETA GONADOTROFINA CORIONICA

TEST DE HORMONA ESTRADIOL TEST DE HORMONA FSH

4111612700163311 40 -

Unidad

4111612700239581 40 -

Unidad

0000000000000000 40 -

Unidad

4111612700026336 40 -

Unidad

4111612700026337 40 -

Unidad

4111601900162124 40 -

Unidad

4111601900162006 40 -

Unidad

4111601900162004 40 -

Unidad

17000.00

100.00

200.00

3200.00

400.00

200.00

329000.00

1800.00

4600.00

4000.00

60800.00

6800.00

3600.00

5 - Mayo

Modalidad CAJAMARCA 0 - SI

1 - Soles

5 - Mayo 381 - Sin Modalidad

6 - Junio 381 - Sin Modalidad

CAJAMARCA 0 - SI

9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

CAJAMARCA 0 - SI

5 - Mayo

6 - Junio

3 - Marzo

4 - Abril

3 - Marzo

381 - Sin CAJAMARCA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin CAJAMARCA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin CEABE 0 - SI

Modalidad

381 - Sin CEABE 0 - SI

Modalidad

381 - Sin CEABE 0 - SI

Modalidad

381 - Sin CEABE 0 - SI

Modalidad

381 - Sin 0 - SI

Modalidad

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 29.01.2024 19:55:25 -05:00 1 - 1 - Por Único 0 - Por la Entidad procedimientos de selección 1 - 1 - Por Único 0 - Por la Entidad procedimientos de selección 1 - 1 - Por Único 0 - Por la Entidad procedimientos de selección 0 - 1 - Por Relació 0 - Por la Entidad procedimientos de n Ítem selección 1 - 1 - Por Único 0 - Por la Entidad procedimientos de selección 0 - 1 - Por Relació 0 - Por la Entidad procedimientos de n Ítem selección 0 - 1 - Por Relació 0 - Por la Entidad procedimientos de n Ítem selección 0 - 1 - Por Relació 0 - Por la Entidad procedimientos de n Ítem selección 0 - 1 - Por Relació 0 - Por la Entidad procedimientos de n Ítem selección 0 - 1 - Por Relació 0 - Por la Entidad procedimientos de n Ítem selección	271 - Adjudicación Simplificada 271 - Adjudicación Simplificada 271 - Adjudicación Simplificada 271 - Adjudicación Simplificada 75 - Concurso Público 271 - Adjudicación Simplificada 271 - Adjudicación Simplificada 82 - Licitación Pública 82 - Licitación Pública 82 - Licitación Pública	2 - SERVICIOS 2 - SERVICIOS 2 - SERVICIOS 1 - BIENES 2 - SERVICIOS 1 - BIENES 1 - BIENES 1 - BIENES 1 - BIENES 1 - BIENES	9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - 1 2 3 4 5 - 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2	0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO 0 - NO	TEST DE HORMONA INSULINA TEST DE HORMONA LH TEST DE HORMONA PARATIROIDEA TEST DE HORMONA PROLACTINA TEST DE HORMONA T3 LIBRE TEST DE HORMONA T4 LIBRE TEST DE HORMONA TSH TEST DE TIROGLOBULINA TEST DE FERRITINA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL A TODO COSTO DEL EQUIPO MAMOGRAFO DIGITAL DEL HOSPITAL II CAJAMARCA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS POR UN AÑO PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ANUAL A TODO COSTO DEL TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DEL HOSPITAL II CAJAMARCA ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO (HEMATOLOGIA) PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA DOSAJE DE FIBRINÓGENO DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES KIT CONTRATACION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS CONVENCIONAL AMBULATORIA SIN REUSO PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA (ERC) ESTADIO 5 EN HEMODIALISIS POR UN AÑO PARA LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(4 ITEMS). AGAR TSI (TRIPLE SUGAR IRON) AGAR SABOURAUD AGAR CITRATO XXXXXX AGAR BASE SANGRE AZIDA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024- (5 ITEMS). HOJA DE BISTURÍ N. 22 HOJA DE BISTURÍ N. 21 HOJA DE BISTURÍ N. 20 HOJA DE BISTURÍ N. 11 DETERGENTE PROTEOLÍTICO ENZIMÁTICO CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024- (5 ITEMS). PLACA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL ADULTO SELLANTE DE FOSA Y FISURA FOTOCURABLE KIT RESINA FOTOCURABLE PARA POSTERIORES KIT RESINA FOTOCURABLE KIT SUTURA NYLON MONOFILAMENTO N.1 C/A 1/2 CR 40 MM CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024- (8 ITEMS). LAMINILLA CUBREOBJETO 22 X 60 MM LAMINILLA CUBREOBJETO 22 X 40 MM LANCETA PEDIÁTRICAS DESCARTABLES CÁMARA XXXXXXXX CON DOBLE ESPEJO TUBO PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON EDTA PUNTERA PARA PIPETA AUTOMÁTICA RANGO 1 A 5 ML PIPETA AUTOMÁTICA GRADUABLE RANGO MÍNIMO ENTRE 40 UL Y 200 UL PIPETA AUTOMÁTICA GRADUABLE RANGO MÍNIMO ENTRE 1 UL Y 10 UL CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-( 6 ITEMS) FRASCO DE PLÁSTICO TAPA A ROSCA CON ESPÁTULA PARA HECES TUBO XX XXXXXX BOROSILICATO 13 X 100 MM ASTM - E982	4111601900162027 4111601900162013 4111601900162067 4111601900162018 4111601900162163 4111601900162074 4111601900162017 4111612800253807 4111601200162190 8516150200327327 8110160500227019 8516150100231799 4111610800024528 4111610800024511 4111610800024537 0000000000000000 4111600800330364 8512180100226585 4110621200163842 0000000000000000 4110621200163834 4110621400163403 4229163000045957 4229163000045960 4229163000045964 4229163000045959 4228170400049073 4215201000039092 4215242300039125 4229670100038767 4229670100038757 4231220100049727 4112260200055922 4112260200055917 4110410200057374 4111194800055117 4110410700054598 4112160900057159 4112160900057222 0000000000000000 4110401700240056 4112170100054412	40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 36 - Servicio 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad 40 - Unidad	200.00	1 - Soles	4400.00	06	01	00
									200.00	1 - Soles	3600.00	06	01	00
									400.00	1 - Soles	16000.00	06	01	00
									100.00	1 - Soles	1800.00	06	01	00
									400.00	1 - Soles	7200.00	06	01	00
									4200.00	1 - Soles	75600.00	06	01	00
									4200.00	1 - Soles	75600.00	06	01	00
									200.00	1 - Soles	4600.00	06	01	00
									2400.00	1 - Soles	50400.00	06	01	00
									1.00	1 - Soles	226666.00	06	01	00	09
									1.00	1 - Soles	358750.00	06	01	00	09
									1.00	1 - Soles	103333.00	06	01	00	09
									75200.00	1 - Soles	275000.00				09
									2600.00	1 - Soles	15000.00	06	01	00
									10000.00	1 - Soles	50000.00	06	01	00
									8600.00	1 - Soles	45000.00	06	01	00
									24000.00	1 - Soles	60000.00	06	01	00
									30000.00	1 - Soles	105000.00	06	01	00
									1.00	1 - Soles	1100000.00	06	01	00	09
									212150	1 - Soles	120567.7				09
									46550	1 - Soles	20016.5	15	01	13
									68500	1 - Soles	29455	15	01	13
									41200	1 - Soles	35432	15	01	13
									55900	1 - Soles	35664.2	15	01	13
									2433294	1 - Soles	280547.77				09
									245272	1 - Soles	48563.86	15	01	13
									261518	1 - Soles	49426.90	15	01	13
									227908	1 - Soles	43074.61	15	01	13
									359551	1 - Soles	71191.10	15	01	13
									1339045	1 - Soles	68291.30	15	01	13
									179324	1 - Soles	4953339.06				09
									94273.00	1 - Soles	183832.35	15	01	13
									4447.00	1 - Soles	340195.50	15	01	13
									2901.00	1 - Soles	870300.00	15	01	13
									7944.00	1 - Soles	3336480.00	15	01	13
									69759	1 - Soles	222531.21	15	01	13
									11799928.00	1 - Soles	3535752.38				09
									923600	1 - Soles	145928.8	15	01	13
									1066920	1 - Soles	71483.64	15	01	13
									257805	1 - Soles	175307.4	15	01	13
									519	1 - Soles	101205	15	01	13
									9475055	1 - Soles	2,824,754.47	15	01	13
									75590	1 - Soles	67275.1	15	01	13
									281	1 - Soles	70814.81	15	01	13
									158	1 - Soles	61221.13	15	01	13
									24589389	1 - Soles	10345763.91				09
									2284090	1 - Soles	845113.3	15	01	13
									410085	1 - Soles	79556.49	15	01	13

3 0 - NO FRASCO DE PLÁSTICO TAPA A ROSCA PARA ORINA 4110411400182910 40 - Unidad

3751160

1444196.6

4 0 - NO KIT DE HISOPO Y TUBO CON MEDIO TRANSPORTE PARA MUESTRA DE VIRUS RESPIRATORIO

4112210600240141 40 -

Unidad

96084

468889.92

5 0 - NO AGUJA PARA EXTRACCIÓN AL VACIO MÚLTIPLE 21 G X 4214252100047960 40 -

9554370

3439573.2

0 -

131 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

1 IN

6 0 - NO TUBO PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN AL VACIO CON GEL SEPARADOR

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-( 4 ITEMS)

Unidad

4110410700054625 40 -

Unidad

8493600

9647161

4068434.4

1645216.84

4 - Abril

381 - Sin

Modalidad

0 - SI

1 0 - NO PARAFINA SÓLIDA EN LENTEJAS 1218150300376679 14 - Gramo

2 0 - NO MEDIO XX XXXXXXXXXX XXXXXX TUBOS 4110621400163620 40 - Unidad

7339100

51120

352276.8

434520

0 -

132 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

3 0 - NO FRASCO DE PLÁSTICO TAPA A ROSCA PARA SECRECIÓN BIOLÓGICA

4 0 - NO FRASCO DE PLÁSTICO ESTÉRIL TAPA ROSCA PARA UROCULTIVO

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(4 ITEMS)

0000000000000000 40 -

Unidad

4110480100322921 40 -

Unidad

432480

1824461

53947

124986.72

733433.32

3872377.4

4 - Abril

381 - Sin

Modalidad

0 - SI

1 0 - NO TROCAR 5 MM X 100 MM 4229497900348713 40 -

Unidad

634

1648400

APÓSITO DE POLIURETANO PARA CIERRE TEMPORAL

40 -

2 0 - NO

DEL ABDOMEN CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 4231151000049931 Unidad ESPESOR 1.74

222

299700

3 0 - NO

APÓSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA SMALL DE 6X6X2.5CM A 10X7.5X3.3CM

4231151000049927 40 -

Unidad

1485

742500

0 -

133 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

0 -

134 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

0 -

135 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

0 -

136 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

4 0 - NO FILTRO PARA BURBUJA DE AIRE 4016150700040193 40 - Unidad

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(4 ITEMS)

1 0 - NO RESERVORIO DE SUCCIÓN CONTINUA DE 100 A 150 CC 4229542600056494 40 - Unidad

2 0 - NO AGENTE HEMOSTÁTICO BIOLÓGICO 4231160700268409 40 - Unidad

3 0 - NO TORUNDA DE GASA 4229160700045757 40 -

Unidad

4 0 - NO VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS 4231154500047382 40 -

Unidad

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(3 ITEMS).

1 0 - NO CATÉTER DE NEFROSTOMIA 8.5 FR 4214270900294008 40 -

Unidad

2 0 - NO CATÉTER DE NEFROSTOMIA 10.2 FR 4214270900296425 40 -

Unidad

3 0 - NO CATÉTER DE DRENAJE PERCUTÁNEO 8.5 FR 4229547500312239 40 - Unidad

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(2 ITEMS).

1 0 - NO APÓSITO CON PLATA IONICA DE 2 X 45 CM EN MECHA 4231154700236416 40 - Unidad

2 0 - NO APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM 4231240100049924 40 - Unidad

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(3 ITEMS).

1 0 - NO PRUEBA RÁPIDA HEPATITIS B 4111620500027991 40 - Unidad

2 0 - NO PRUEBA RÁPIDA DUAL VIH/SIFILIS 4111620500301004 40 - Unidad

3 0 - NO KIT DE PRUEBAS RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE VIH 1 Y 4111612700163120 40 -

51606

222180

8266

3331

101414

109169

2597.00

1066.00

832.00

699.00

50600.00

26680.00

23920.00

484898.00

181499.00

268943.00

34456.00

1181777.4

1250417.43

545556

426368

192686.6

85806.83

1103215.00

437060.00

341120.00

325035.00

1998184.80

1814240.00

183944.80

1627534.72

450117.52

1075772.00

101645.20

3 - Marzo

4 - Abril

3 - Marzo

4 - Abril

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

0 -

137 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(5 ITEMS).

Unidad

4702718.00

10042242.66

5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

0 -

138 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

1 0 - NO PAÑO PARA HIGIENE CORPORAL 1411170300006979 40 - Unidad

2 0 - NO ESPÉCULO VAGINAL PEQUEÑO 4218201300040525 40 - Unidad

3 0 - NO ESPÉCULO VAGINAL GRANDE 4218201300040524 40 - Unidad

4 0 - NO RECOLECTOR URINARIO PEDIÁTRICO 0000000000000000 40 - Unidad

5 0 - NO ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA CHICA 10 CM X 10 CM 4231151200045784 40 - Unidad

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(04 ITEMS).

940590.00

83547.00

20666.00

208831.00

3449084.00

120234.00

3292065.00

108611.10

39265.40

83532.40

6518768.76

1882571.84

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

1 0 - NO SET DE REPARACIÓN TRANSOBTURATRIZ DE PROLAPSO ANTERIOR CON MALLA

2 0 - NO CÁNULA PARA BIOPSIA TIPO SEDAN PARA ESTEREOTAXIA

3 0 - NO TUBO ENDOTRAQUEAL CON ANILLO N.07 DESCARTABLE

4229542600376463 40 -

Unidad

4214251800178907 40 -

Unidad

4227190300047096 40 -

Unidad

260.00

134.00

5776.00

733200.00

696800.00

114942.40

0 -

139 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

4 0 - NO MÁSCARA NEBULIZADORA PEDIÁTRICO DESCARTABLE 4227180200046309 40 - Unidad

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(05 ITEMS).

1 0 - NO TUBO XX XXXX ANODEX 1/4 X 3/32 4222201000178498 40 -

Unidad

114064.00

4500574.00

769098.00

337629.44

6231181.91

3173298.35

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

2 0 - NO INDICADOR DE PROCESO - CINTA ADHESIVA DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR

4231155200269981 40 -

Unidad

2007710.00

381464.90

3 0 - NO PAPEL CREPADO 75 CM X 75 CM 4228190200048243 40 -

Unidad

4 0 - NO PANTALÓN DESCARTABLE TALLA XL 4213161400044572 40 - Unidad

1508781.00

212954.00

1146673.56

649509.70

0 -

140 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

5 0 - NO MANGA DE PAPEL PLASTIFICADO PARA ESTERILIZACIÓN 50 CM

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(7 ITEMS).

1 0 - NO CHAQUETA DE FRANELA COLOR CELESTE PARA PACIENTE TALLA L

4228191600049256 40 -

Unidad

4213150800078580 40 -

Unidad

2031.00

26984.00

1424.00

880235.40

406825.49

49840.00

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

2 0 - NO XXXXX XX XXXXXXXX SANFORIZADO COLOR BLANCO 4213150200044532 40 -

8880.00

52750.49

PARA PACIENTE

3 0 - NO MEDIAS XX XXXXXXXX COLOR BLANCO PARA PACIENTE (PAR)

Unidad

4224170500177981 40 -

Unidad

4548.00

53666.40

4 0 - NO HULE XX XXXXX FAZ PARA CUNA 1310160600212234 40 - Unidad

4650.00

54870.00

XXXXXX XX XXXXXXXX SANFORIZADO COLOR BLANCO

40 -

Firmado digitalmente por DEL

5 0 - NO

PARA PACIENTE TALLA 14 5310160200080186 Unidad

2118.00

63328.20

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx

6 0 - NO XXXXXX XX XXXXXXXX SANFORIZADO COLOR BLANCO 5310160200080186 40 -

2368.00

63462.40

Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard

PARA PACIENTE TALLA 10

Unidad

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:55:36 -05:00

1 - Soles

0 -

141 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

7 0 - NO CAMPO DOBLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO 0.60 X 0.60 M

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(6 ITEMS).

4213170100376860 40 -

Unidad

2996.00

20832.00

68908.00

467449.63

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

1 0 - NO CHAQUETA DE LANILLA POLYVISCOSA COLOR VERDE 4213160700078749 40 -

1816.00

70678.72

CLÍNICO PARA ENFERMERA TALLA L Unidad

2 0 - NO CHAQUETA DE LANILLA POLYVISCOSA COLOR VERDE 4213160700078749 40 -

1966.00

73314.95

CLÍNICO PARA ENFERMERA TALLA M

3 0 - NO BOTA PARA CIRUJANO DE DENIM AZUL PLANTA REFORZADA (PAR)

4 0 - NO CAMPO SIMPLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO 0.60 X 0.60 M

Unidad

4618152000079608 40 -

Unidad

4213170100376866 40 -

Unidad

4260.00

10358.00

76680.00

80791.96

0 -

142 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

5 0 - NO TOALLA PARA BAÑO 5212170100303062 40 -

Unidad

6 0 - NO BOLSA XX XXXX CRUDA PARA ROPA SUCIA 2411150100053274 40 - Unidad

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(5 ITEMS).

1 0 - NO CAMPO FENESTRADO DE DRILL SANFORIZADO COLOR 4213170100376872 40 -

684.00

1748.00

33052.00

10096.00

82080.00

83904.00

464648.58

86420.90

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

VERDE 0.60 X 0.60 M Unidad

2 0 - NO CAMPO FENESTRADO DE DRILL SANFORIZADO COLOR 4213170100376870 40 -

7222.00

90338.55

BLANCO 0.70 X 0.70 M

3 0 - NO CHAQUETITA XX XXXXX COLOR BLANCO PARA BEBE TALLA 1

4 0 - NO FUNDA DE DRILL COLOR VERDE PARA BALÓN DE OXIGENO

Unidad

4213160700078746 40 -

Unidad

5212151200376878 40 -

Unidad

9318.00

3972.00

91689.12

97218.01

0 -

143 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

5 0 - NO MANDIL DE IMPERMIABLE DE PROTECCIÓN TALLA XL 4213170700248618 40 - Unidad

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(4 ITEMS).

2444.00

16506.00

98982.00

420136.53

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

1 0 - NO SUJETADOR DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE DE 1.20 X 0.50 M

2 0 - NO PANTALÓN MASCULINO DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE PARA CIRUGÍA TALLA XL

0000000000000000 40 -

Unidad

5310150200080440 40 -

Unidad

2810.00

2334.00

101722.00

101801.30

3 0 - NO CAMISA DE NANZÚ COLOR BLANCO PARA BEBE TALLA 5310160500213753 40 -

9480.00

104088.45

0 -

144 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

4 0 - NO MANDIL DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO DE PROTECCIÓN TALLA XL

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024- (4 ITEMS).

Unidad

0000000000000000 40 -

Unidad

1882.00

24586.00

112524.78

464528.39

3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

1 0 - NO CAMPO FENESTRADO DE DRILL SANFORIZADO COLOR 4213170100376873 40 -

3104.00

114227.20

VERDE 0.90 X 0.90 M Unidad

2 0 - NO FUNDA DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO PARA 5212151200376878 40 -

7058.00

115692.19

XXXXXXX XX XXXX (RECIÉN NACIDO) Unidad

3 0 - NO PAÑAL BOMBASI 5310230500376879 40 -

Unidad

9090.00

117261.00

0 - NO

CAMPO DOBLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE 4213170

0.70 X 0.70 M

100376861 40 -

5334.00

1 - Soles

117348.00

0 -

xxxxxx 0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Públ

ica 1 - BIENES

ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 2024-(29

190404.00

1 - Soles

5394124.88

15 09

3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

Unidad

145 R

n Ítem

selección

ITEMS).

MUÑEQUERA DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE

40 -

CEABE 0 - SI

1 0 - NO

(EXTERNO), PIQUE BLANCO (INTERNO), ACOLCHADO 4224180600050721 Unidad PEDIÁTRICA

6242.00

122647.49

2 0 - NO CAMPO SIMPLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE 0.60 X 0.60 M

3 0 - NO CAMPO SIMPLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO 0.90 X 0.90 M

4 0 - NO MANDIL DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO DE PROTECCIÓN TALLA L

5 0 - NO PANTALÓN FEMENINO DE LANILLA POLYVISCOSA COLOR VERDE CLÍNICO PARA ENFERMERA TALLA XL

6 0 - NO CAMPO FENESTRADO OFTALMOLÓGICO DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE 0.90 X 0.90 M

7 0 - NO CUBRE CALZADO PARA CIRUJANO DE DRILL COLOR VERDE

8 0 - NO SABANA XXXXXXXX SANFORIZADO PARA CUNA DE RECIEN NACIDO

9 0 - NO CAMPO DOBLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO 0.90 X 0.90 M

10 0 - NO BABERO DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO PARA PACIENTE

11 0 - NO CHAQUETA DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE PARA CIRUGÍA TALLA XL

12 0 - NO CHAQUETA DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE PARA CIRUGÍA TALLA M

4213170100048362 40 -

Unidad

0000000000000000 40 -

Unidad

4213160100078679 40 -

Unidad

5310200200090988 40 -

Unidad

4213170100376873 40 -

Unidad

4213160900044452 40 -

Unidad

5610190700075873 40 -

Unidad

4213170100376859 40 -

Unidad

4213150100376875 40 -

Unidad

4213160700080274 40 -

Unidad

4213160700078705 40 -

Unidad

16056.00

4184.00

3482.00

3594.00

8630.00

8470.00

11520.00

3290.00

17252.00

3746.00

4536.00

125234.73

129704.00

132316.00

132639.44

136352.36

145101.29

147456.00

148050.00

149383.8

155945.98

176926.68

13 0 - NO MANDIL DE IMPERMEABLE DE PROTECCIÓN TALLA M 4213170700044436 40 - Unidad

14 0 - NO BATA DE POLAR PARA PACIENTE TALLA M 5310260200078491 40 - Unidad

3630.00

4930.00

181500.00

187340.00

15 0 - NO PANTALÓN MASCULINO DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE PARA CIRUGÍA TALLA M

16 0 - NO CAMISÓN XX XXXXXXXX COLOR BLANCO PARA PACIENTE TALLA M

17 0 - NO PANTALÓN MASCULINO DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE PARA CIRUGÍA TALLA L

18 0 - NO CAMPO SIMPLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE 0.90 X 0.90 M

19 0 - NO CAMISÓN XX XXXXXXXX COLOR BLANCO PARA PACIENTE TALLA XL

4618153100365445 40 -

Unidad

4213160100214660 40 -

Unidad

4618153100365445 40 -

Unidad

0000000000000000 40 -

Unidad

4213160100214660 40 -

Unidad

4294.00

6856.00

4374.00

6740.00

5150.00

188936.00

191968.00

192456.00

194786.00

195700.00

20 0 - NO FORRO DE DRILL CRUDO PARA COLCHÓN 5212151200376878 40 - Unidad

2520.00

199584.00

21 0 - NO XXXXXXX XX XXXX (EXTERNO), PIQUE (INTERNO), ACOLCHADO (ENTRETELA) COLOR BLANCO

22 0 - NO MANDIL DE DRILL SANFORIZADO COLOR BLANCO DE PROTECCIÓN TALLA M

23 0 - NO PANTALÓN FEMENINO DE LANILLA POLYVISCOSA COLOR VERDE CLÍNICO PARA ENFERMERA TALLA M

4224180700050598 40 -

Unidad

4213160100078658 40 -

Unidad

4618153100365445 40 -

Unidad

11802.00

3634.00

8922.00

210692.11

218040.00

223050.00

24 0 - NO BATA DE POLAR PARA PACIENTE TALLA XL 4213150800078601 40 - Unidad

25 0 - NO ALMOHADA PARA CAMA ADULTOS 0000000000000000 40 - Unidad

26 0 - NO MANDIL DE IMPERMEABLE DE PROTECCIÓN TALLA L 4213170700177950 40 - Unidad

5168.00

7356.00

3640.00

232560.00

239805.60

251160.00

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

CAMPO DOBLE DE DRILL SANFORIZADO COLOR VERDE

40 -

Fecha: 29.01.2024 19:55:46 -05:00

27 0 - NO

0.90 X 0.90 M 4213170100376859 Unidad

5238.00

260328.60

28 0 - NO PANTALÓN FEMENINO DE LANILLA POLYVISCOSA COLOR VERDE CLÍNICO PARA ENFERMERA TALLA L

4618153100365445 40 -

Unidad

7936.00

261888.00

0 -

146 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

29 0 - NO PIERNERA DE DRILL COLOR VERDE 4224170500177965 40 - Unidad

ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD-(30 ITEMS)

1 0 - NO PONCHO DRILL VERDE 4618150600044538 40 -

Unidad

7212.00

14794

2900.00

262572.8

1004290.7

319840

4 - Abril

381 - Sin

Modalidad

CEABE

0 - SI

2 0 - NO PANTALÓN FEMENINO DE LANILLA POLYVISCOSA COLOR VERDE CLÍNICO PARA ENFERMERA TALLA S

5310150400388694 40 -

Unidad

6516.00

312888

3 0 - NO BATA DE DRIL PARA PACIENTE TALLA XL 4213150900385492 40 - Unidad

5378.00

371562.7

1 - Soles

1 188992 15 01 13 09 4 - Abril

1 42320 15 01 13 09 3 - Marzo

381 - Sin CNSR 0 - SI

Modalidad

381 - Sin CNSR 0 - SI

Modalidad

1.00

136308.33 08 01 08 09 2 - Febrero

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

1.00

198000.00 08 01 08 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

CUSCO 0 - SI

1.00

158400.00 08 01 08 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

CUSCO 0 - SI

1.00

60000.00 08 01 08 09 7 - Julio

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

1.00

313200.00 08 01 08 09 2 - Febrero

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

1.00

1109166.67 08 01 08 09 1 - Enero

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

1.00

484609.00 08 01 08 09 2 - Febrero

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

8795.00

44000.00 08 01 08 09 2 - Febrero

24 - CUSCO 0 - SI

Procedimiento

1.00

123134.00 08 01 08 09 3 - Marzo

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

1.00

60000.00 08 01 08 09 3 - Marzo

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

1.00

66666.67 08 01 08 09 3 - Marzo

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

1.00

280000.00 08 01 08 09 3 - Marzo

381 - Sin CUSCO 0 - SI

Modalidad

156000.00

100000.00 08 01 08 09 11 -

Noviembre

26 - Subasta Inversa Electrónica

CUSCO 0 - SI

1.00

297250.00 08 01 08 09 2 - Febrero

26 - Subasta Inversa Electrónica

CUSCO 0 - SI

1.00

168000.00 09 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

HUANCAVELI CA

0 - SI

1.00

60000.00 09 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

HUANCAVELI CA

0 - SI

1.00

190000.00 09 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

HUANCAVELI CA

0 - SI

1.00

500000.00 09 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin

Modalidad

HUANCAVELI 0 - SI CA

1.00

117000.00 09 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

HUANCAVELI 0 - SI CA

1.00

80000.00 09 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

HUANCAVELI CA

0 - SI

12300.00

252150.00 09 01 01 09 5 - Mayo

26 - Subasta Inversa Electrónica

HUANCAVELI 0 - SI CA

5700.00

119343.45

5 - Mayo 381 - Sin Modalidad

HUANCAVELI CA

0 - SI

1200.00

100.00

50.00

600.00

28800.00

2400.00

1250.00

10800.00

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:56:30 -05:00

147 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

0000000000000000 Unidad

40 -

148 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA

0000000000000000 Unidad

40 -

149 Único 0 - Por la Entidad

1 -

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA OFICINA DE SOPORTE INFORMÁTICO DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO

7210330200230949 Servicio

36 -

150 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

REPARACIÓN DE MÚSICA Y PERIFONEO DEL HOSPITAL 7215110200364217 36 -

NACIONAL XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO

Servicio

151 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL CUSC

7210330200230931 36 -

Servicio

152 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

CENTRALES TELEFÓNICAS PARA LA RED ASISTENCIAL 8510150300226649 Servicio

36 -

CUSCO

153 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS PARA LA RED ASISTENCIAL CUSCO

8512180800279155 Servicio

36 -

154 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO

8311150700283532 Servicio

36 -

155 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO, CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CITAS A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN TELEFÓNICO Y VIRTUAL DE ESSALUD EN LINEA PARA LA RED ASISTENCIAL CUSCO

8013150200094959 Servicio

36 -

156 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO

1411150700068660 Unidad

40 -

157 Único 0 - Por la Entidad

1 -

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

0 - NO

SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA LA RED ASITENCIAL CUSCO

7215100100232026 Servicio

36 -

158 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

XXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO

TRES CALDEROS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXX 7215151400231128 Servicio

36 -

159 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA RED ASISTENCIAL 7212140300341204 Servicio

36 -

CUSCO

160 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO 7210150900358393 Servicio

36 -

161 1 - 0 - Por la Entidad

1 - Por

Único

procedimientos de 384 - Subasta Inversa 2 - SERVICIOS

selección

Electrónica

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO

1510150500233280 13 -

Galon

162 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa Electrónica

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50 PARA

1 - BIENES

0 - NO

13 -

XXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO

CASA DE FUERZA DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXX 1510150500233280 Galon

163 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO EN LOS

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

MODULOS DE ATENCION AL ASEGURADO A NIVEL DE 8011161600351911 36 -

LA RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA POR UN PERIODO DE 12 MESES

Servicio

164 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE MAMOFRAFIA PARA EL HOSPITAL II ESSALUD HUANCAVELICA PERIODO 12 MESES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS, CONFIRMACION Y SEGUIMIENTO DE CITAS

8516150100349886 36 -

Servicio

165 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

OTORGADAS POR EL SISTEMA DE REFERENCIAS E 8011161600351911 36 -

INFORMACION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y DE SEGUROS ESSALUD EN LINEA PARA LA RED

Servicio

166 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL HOSPITAL II DE LA RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA POR DOCE MESES

9111160300225303 Servicio

36 -

167 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA CON

1 - BIENES

0 - NO

EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL HOSPITAL II DE LA 4111580400293744 Unidad

40 -

RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA PERIODO 2024

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE GASES ARTERIALES

168 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

CON EQUIPO EN CESION DE USO, PARA PATOLOGÍA 4111600300024053 40 -

169 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa Electrónica

CLÍNICA DEL HOSPITAL II DE LA RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA PERIODO 2024

ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

Unidad

1 - BIENES

0 - NO

13 -

0 -

170 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

TRASPORTE DEL HOSPITAL II ESSALUD HUANCAVELICA POR DOCE MESES

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO, PARA PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL II DE LA RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA PERIODO 2024

EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y UNIDADES DE 1510150500233280 Galon

0 - NO

TEST DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO (PSA) 4111612700026449 40 -

Unidad

0 - NO

HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL 4111612700028678 40 -

Unidad

0 - NO

HEPATITIS C ANTICUERPO

4111614400240116 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 4111612700236401 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA TSH

4111600400023913 40 -

Unidad

1 - Soles

1.00

900.00

100.00

50.00

100.00

50.00

900.00

50.00

600.00

50.00

22050.00

2400.00

900.00

1800.00

900.00

16200.00

900.00

10800.00

1093.45

1250.00

1200.00

139010.00

1200.00

4100.00

100.00

1900.00

7000.00

1200.00

4600.00

2340.00

10500.00

14600.00

2400.00

6000.00

2750.00

16800.00

1500.00

1400.00

3300.00

8000.00

10000.00

13500.00

1500.00

420.00

4200.00

3500.00

249929.46

5940.00

1804.00

1100.00

12122.00

6930.00

1657.92

5940.00

25300.00

15444.00

5775.00

6102.80

2613.60

6600.00

6413.00

9240.00

14025.00

2365.44

1815.00

7656.00

15400.00

19305.00

27637.50

6006.00

26611.20

1540.00

5 - Mayo 381 - Sin Modalidad

HUANCAVELI CA

0 - SI

1.00

270000.00 09 01 01 09 12 -

10 01 01

Diciembre

381 - Sin

Modalidad

HUANCAVELI CA

0 - SI

9840.00

7440.00

2400.00

185000.00

150000.00

35000.00

2 - Febrero

26 - Subasta Inversa Electrónica

OEC 0 - SI

1.00

287365.53 10 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

OEC 0 - SI

1.00

268000.00 10 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

OEC 0 - SI

89480.00

150000.00

09 3 - Marzo

381 - Sin OEC 0 - SI

Modalidad

0 - NO

ANTICUERPO ANTI VIH 1-2

4111612700301002 40 -

Unidad

0 - NO

HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE

4111612700027963 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA PROGESTERONA

4111601900162008 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA ESTRADIOL

4111601900162005 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA FSH

4111601900162003 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA BETA GONADOTROFINA CORIONICA

4111601900319322 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA LH

4111601900162012 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA PROLACTINA

4111601900162018 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HOMONA T3 LIBRE

4111601900162163 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE HORMONA T4 LIBRE

4111601900162165 40 -

Unidad

0 - NO

HEPATITIS A ANTICUERPO IGM

4111612700028323 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE ANTIGENO CA 125

4111612700026341 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE ANTIGENO CA 15-3

4111612700028297 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE ANTIGENO CA 19-9

4111612700028185 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE ALFAFETOPROTEINA

4111612700031372 40 -

Unidad

0 -

171 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO, PARA PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL II DE LA RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA PERIODO 2024

0 - NO

REACTIVO CK-MB CINÉTICO

4111330900162135 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE ACIDO URICO

4111613700162034 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE ADENOSINA DEAMINASA ENZIMÁTICO 4111330900310277 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE AMILASA

1235220400161940 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE BILIRRUBINA DIRECTA

4111600800161894 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE BILIRRUBINA TOTAL

4111600800161903 40 -

0 - NO

REACTIVO DE CALCIO

Unidad

1214150300162083 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE CK TOTAL

4111330900265495 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE COLESTEROL HDL DIRECTO

4111620200162122 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE COLESTEROL LDL DIRECTO

4111620200162114 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO

4111620200161968 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE CREATININA CINÉTICA

4111330900161904 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE DESHIDROGENASA LÁCTICA

1235220400161972 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE FOSFATASA ALCALINA

1235220400161980 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA 4111330900162077 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE GLUCOSA ENZIMÁTICA 0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE LIPASA

1235220400161993 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE PROTEINA EN LCR Y OTROS LIQUIDOS 4111601200023984 40 -

0 - NO

BIOLOGICOS

REACTIVO DE PROTEINAS TOTALES

Unidad

4111601200024009 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE TRANSAMINASA TGO - AST

4111600400024010 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE TRANSAMINASA TGP-ALT

4111610500023957 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE TRIGLICERIDOS ENZIMÁTICO

4111610500023831 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO UREA ENZIMÁTICA

4111610500023835 40 -

Unidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:56:39 -05:00

0 - NO

TEST DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA

4111612100027735 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE MICROALBUMINURIA

4111601200023804 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE PROTEINA C REACTIVA

4111612100027723 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO UREA ENZIMATICA

4111610500023835 40 -

Unidad

172 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL II ESSALUD HUANCAVELICA PERIODO 12 MESES

7212140300341204 36 -

Servicio

0 -

173 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa Electrónica

1 - BIENES

0 - NO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL II HUÁNUCO, RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

DIESEL B5 S-50 1510150500233280 13 -

GASOHOL 90 PLUS 1510150600286788 13 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

174 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

175 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

Y LOS CAS PERIFERICOS DE LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OTORGAMIENTO DE CITAS, CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CITAS OTORGADAS POR EL SISTEMA DE REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA, Y SEGUROS POR EL PERIODO DE 12 MESES, RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA COAGULACIÓN AUTOMATIZADA 2024 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL II HUÁNUCO 7212140300341204 36 -

Servicio

8011161600351911 36 -

Servicio

0 -

176 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

1 - Soles

6000.00

15400.00

46080.00

1800.00

50000.00

20000.00

30000.00

10000.00

20200.00 40000.00

19200.00

100000.00 10 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin OEC 0 - SI

Modalidad

1.00

167400.00 10 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

OEC 0 - SI

1.00

56900.00 10 01 01 09 4 - Abril

381 - Sin OEC 0 - SI

Modalidad

21600.00

13200.00

8400.00

100000.00

50000.00

4 - Abril 381 - Sin Modalidad

OEC 0 - SI

158160.00

10750.00

201859.60

10750.00

5 - Mayo 381 - Sin Modalidad

OEC 0 - SI

10500.00 4200.00

7300.00 35770.00

8400.00 8400.00

5500.00 37180.00

20000.00 14000.00

13500.00 12690.00

6480.00 11016.00

21000.00 16800.00

8500.00 3740.00

7740.00

20000.00

8281.80

20000.00

10750.00

4300.00

10750.00

54200.00

10 01 01 09

5 - Mayo

26 - Subasta Inversa Electrónica

OEC

0 - SI

1.00

86900.00 10 01 01 09 6 - Junio 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

OEC 0 - SI

1430.00

120000.00

6 - Junio

Modalidad OEC 0 - SI

800.00

480.00

75000.00

15000.00

150.00 10000.00

1.00

56615.00 10 01 01 09 7 - Julio 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

OEC 0 - SI

5200.00

151220.00 10 01 01 09 8 - Agosto

Modalidad OEC 0 - SI

1.00

158000.00 10 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

COMITÉ DE 0 - SI

SELECCIÓN

1.00

963114.20 10 01 01 09 10 - Octubre 381 - Sin

Modalidad

COMITÉ 0 - SI

1.00

48900.00 10 01 01 09 10 - Octubre 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

OEC 0 - SI

1.00

105000.00 10 01 01 09 10 - Octubre

Modalidad OEC 0 - SI

0 - NO

DIMERO CUANTITATIVO X 10 UNI

4111610800028300 40 -

Unidad

0 - NO

FIBRINOGENO X 60 DETERMINACIONES

4111610800024544 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA X 10 DETERMINACIONES

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBINA X 100 DETERMINACIONES

4111610800024573 40 -

Unidad

0 - NO

ACTIVADO X 100 DETERMINACIONES

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE

DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 4111610800024537 40 -

Unidad

177 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

CON EQUIPOS EN CESIÓN NO CONSIDERADO EN 4111610600024013 Unidad

40 -

178 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

SUMINISTRO CENTRALIZADO, PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, 12 MESES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LAS RUTAS HUÁNUCO - LIMA -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

HUANUCO, TINGO XXXXX - LIMA - TINGO XXXXX, PARA 7810180200232668 36 -

LA ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS DE PACIENTES REFERIDOS POR EL PERIODO DE 12 MESES - RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA DEL PACIENTE CON

Servicio

179 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

INSUFICIENCIA RENAL QUE REQUIEREN HEMODIALISIS 8512180100226651 Servicio

36 -

0 -

180 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

TERCERIZADO, PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA EL PERIODO DE 12 MESES

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE PARA BOMBAS DE INFUSIÓN NO CONSIDERADO EN SUMINISTRO NO CNETRALIZADO - RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA EL PERIODO DE 12 MESES

0 - NO

LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL 4222200800178570 40 -

Unidad

0 - NO

LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL 4222200800178724 40 -

Unidad

0 -

181 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA BIOQUÍMICA NO AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

0 - NO

ACIDO URICO X 100 DETERMINACIONES 4111613700161934 40 -

Unidad

0 - NO

TIRA REACTIVA PARA ALBUMINA EN ORINA X 30 4111610500319030 40 -

Unidad

0 - NO

AMILASA

1235220400161940 40 -

Unidad

0 - NO

COLESTEROL HDL X 100 DETERMINACIONES 0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

COLESTEROL LDL DIRECTO X 50 DETERMINACIONES 4111620200358362 40 -

Unidad

0 - NO

COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 1000 DETERMINACIONES

4111620200161919 40 -

Unidad

0 - NO

CREATININA CINETICA X 100 DETERMINACIONES 4111330900161904 40 -

Unidad

0 - NO

FOSFATASA ALCALINA

1235220400161980 40 -

Unidad

0 - NO

GLUCOSA ENZIMATICA

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

PROTEINAS TOTALES X 100 DETERMINACIONES 0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICA

4111610500024040 40 -

Unidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:56:48 -05:00

0 - NO

TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA 0000000000000000 Unidad

40 -

0 - NO

TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES 4111610500023831 40 -

Unidad

0 - NO

UREA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES

4111610500023835 Unidad

40 -

182 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa Electrónica

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS

1 - BIENES

0 - NO

DEL HOSPITAL I TINGO XXXXX PARA UN PERIODO DE 12 1510150500233280 Galon

13 -

MESES, RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

CONTRATACIÓN DE SERVICIO XX XXXXXX DE ROPA

183 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

HOSPITALARIA PARA EL HOSPTIAL I TINGO XXXXX DE LA 7611150500225352 36 -

RED ASISTENCIAL HUÁNUCO POR EL PERIODO DE 12 MESES

Servicio

0 -

184 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO PARA TOMOGRAFÍA PARA 12 MESES - RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

JERINGA PERFUSORA DESCARTABLE COUER 200 mL

1 0 - NO

PARA INYECTOR AUTOMATICO DE TOMOGRAFO 4218171600178398 Unidad

40 -

ESPIRAL MULTICORTE

0 - NO

CONECTOR DE VINIL PARA JERINGA PARA TAC HELICOIDAL

4220151000376237 40 -

Unidad

0 - NO

CATETER CONECTOR DE VINIL CON XXXX LOOK DE 4220340200376095 40 -

1.20 MT

Unidad

185 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE AMBULANCIAS Y CAMIONETAS DE LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

7818150700336857 36 -

Servicio

186 Único 0 - Por la Entidad

1 -

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO

40 -

187 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

HOSPITALARIO 2024 - RED ASISTENCIAL HUÁNUCO 1411170300006650 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN

AMBULATORIA DE PACIENTE CON ERC ESTADIO 5 EN

2 - SERVICIOS

0 - NO

ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

HEMODIALISIS TERCERIZADA PARA LA RED 8512180100226585 Servicio

36 -

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y

188 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

NUTRICIÓN PARA EL HOSPITAL I TINGO XXXXX DE LA 9111160300225303 36 -

189 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

RED ASISTENCIAL HUÁNUCO POR EL PERIODO DE 12 MESES

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES DEL HOSPITAL II HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Servicio

8516150100374832 36 -

Servicio

190 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

ESPECIALIZADO DE EQUIPOS XX XXXXX X DE LA RED 8516150100231302 Servicio

36 -

ASISTENCIAL HUÁNUCO

1 - Soles

191 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

PERSONAL DIGITADOR PARA LA RED ASISTENCIAL 8011161600351911 Servicio

36 -

192 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

HUÁNUCO POR EL PERIODO DE 12 MESES

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS DEL HOSPITAL II HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES, RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE

8516150100231837 36 -

Servicio

193 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

18 -

2 - SERVICIOS

0 - NO

RESIDUOS SOLIDOS BIOCONTAMINADOS DE LA RED 7711160200232630 Kilogram

ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN, RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA

194 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

EXTERNA EN MODULOS DE ATENCION AL ASEGURADO 8011161600351911 Servicio

36 -

RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR UN PERIODO DE 12 MESES

195 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y

0 - NO

NUTRICIÓN PARA EL HOSPITAL II HUÁNUCO, PARA UN 9111160300225303 Servicio

36 -

PERIODO DE 12 MESES, RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

0 -

196 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

SUMINISTRO DE MEDICINAS Y MATERIAL MÉDICO PARA DIPAC AUTOMATIZADO PARA 12 MESES - RED ASISTENCIAL HUÁNUCO

0 - NO

SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL 1.5 SOL 5 L 4216150700197670 40 -

APROX.

Unidad

0 - NO

SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL 2.5 SOL 5 L 4216150700197666 40 -

Unidad

1.00

1 - Soles

125000.00 10 01 01 09

11 -

Noviembre

381 - Sin OEC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

149600.00 10 01 01 09 11 -

Noviembre

381 - Sin

Modalidad

OEC 0 - SI

1.00

1 - Soles

75000.00 10 01 01 09

11 -

Noviembre

381 - Sin OEC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

50800.00 10 01 01 09

12 -

Diciembre

381 - Sin OEC 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

716700.00 10 01 01 09

12 -

Diciembre

381 - Sin

Modalidad

COMITÉ DE 0 - SI

SELECCIÓN

3 0 - NO SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL 4.25 % SOL 5 L 0000000000000000 40 - Unidad

1650.00

6894.00

1 - Soles

1 - Soles 1

189500.00

20000.00

80000.00

1000

10 01 01

09 12 -

10 01 01

Diciembre

381 - Sin OEC 0 - SI

Modalidad

1 - Por

4 0 - NO LINEA DE DRENAJE PARA CICLADORA DE DIALISIS PERITONEAL

5 0 - NO SISTEMA DE TUBULADURA PARA CICLADORA DE DIALISIS PERITONEAL

6 0 - NO OBTURADOR DESCARTABLE PARA PROLONGADOR DEL SISTEMA DE DIALISIS PERITONEAL

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS XX XXXXXX DE ROPA

4216160100358714 40 -

Unidad

4111612900376163 40 -

Unidad

4222152000178743 40 -

Unidad

4250 1 - Soles 1 20000 10 01 01

4250 1 - Soles 1 58500 10 01 01

4250 1 - Soles 1 10000 10 01 01

197 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL II HUANUCO, DE LA 7611150500225352 40 -

1 1 - Soles 1 474,240.00 10 01 01 09 12 -

381 - Sin

OEC 0 - SI

Único

1 -

selección 1 - Por

Simplificada

271 - Adjudicación

RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

Unidad

40 -

Diciembre

12 -

Modalidad

381 - Sin

198 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de

selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS PARA 8516150200327327 Unidad 1 1 - Soles 1 190,000.00 10 01 01 09

LA RED HUANUCO POR 12 MESES

Diciembre

Modalidad OEC 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

36 -

381 - Sin

199 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

IMPRESORAS DE LA RED ASISTENCIAL HUARAZ 8111230600230834 Servicio 1.00 1 - Soles

72000.00 02 01 05 09 3 - Marzo

Modalidad HUARAZ 0 - SI

200 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE ATENCIÓN EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO EN EL HOSPITAL II - ESSALUD HUARAZ, POR UN PERIODO DE 12 MESES

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESTRATÉGICO (MEDICINA

8016150300228822 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

40 -

350000.00 02 01 05 09 2 - Febrero

381 - Sin HUARAZ 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

201 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

1 - Por

COMPLEMENTARIA) PARA LA RED ASISTENCIAL HUARAZ

CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE

5146153900323233 Unidad 1.00 1 - Soles

1305294.50 02 01 05 09 4 - Abril

Modalidad HUARAZ 0 - SI

202 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

MICROCUBETAS PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RAICA

CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEDIOS DE

4111580400390175 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

102600.00 11 01 01 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

203 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

HEMOCULTIVO CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA 4110621400163745 40 -

1.00 1 - Soles

98164.80 11 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

ICA 0 - SI

Único

selección

Simplificada

EL HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL DE ESSALUD ICA

Unidad

Modalidad

204 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE PLANCHADO PINTADO Y TAPIZADO EN GENERAL DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA RED ASISTENCIAL ICA

7818150100094422 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

45000.00 11 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

205 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SANEAMIENTO DE INMUEBLE HOSPITAL I XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Y EDIFICIO EX FINE FOOD PISCO

7212140300341204 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

60000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

36 -

381 - Sin

206 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

SISTEMA DE SUSPENSION, DIRECCION Y FRENOS DE 7818150700372366 Servicio 1.00 1 - Soles FLOTA VEHICULAR DE LA RED ASISTENCIAL ICA

250000.00 11 01 01 09 6 - Junio

Modalidad ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA

36 -

381 - Sin

207 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PARA LA RED ASISTENCIAL ICA 7810220300360208 Servicio 1.00 1 - Soles

300000.00 11 01 01 09 8 - Agosto

Modalidad ICA 0 - SI

208 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA RED ASISTENCIAL ICA

7818150800364231 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

375000.00 11 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

CONTRATACION DE PRESTACION ACCESORIA DE

36 -

381 - Sin

209 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

EQUIPOS EN GARANTIA 8510170500316232 Servicio 1.00 1 - Soles

1200000.00 11 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS KIT COMPLETO PARA GASES ELECTROLITOS Y

40 -

381 - Sin

210 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO 4111580500184191 Unidad 1.00 1 - Soles EN CESION EN USO PARA EL HOSPITAL XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

64800.00 11 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad ICA 0 - SI

211 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE PANELES DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL ESSALUD ICA

4110412600182973 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

765252.00 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

212 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE DIALISIS

PERITONIAL AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESION 4216160100390000 40 -

1.00 1 - Soles

305950.00 11 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

0 - SI

ICA

Único

selección

Simplificada

EN USO PARA EL HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX DE LA XXXXX

Unidad

Modalidad

213 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS

DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA 4111600800343550 40 -

1.00 1 - Soles

416437.20 11 01 01 09 4 - Abril 381 - Sin

0 - SI

ICA

Único

selección

1 - Por

Simplificada

LOS CENTROS PERIFERICOS DE LA RED ASISTENCIAL

ICA - ESSALUD

CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS

Unidad

Modalidad

Firmado digitalmente por DEL

214 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

DE INMUNOLGIA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL ICA

4111610200024494 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

591570.80 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ICA

CAS0T-XXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:57:01 -05:00

215 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación 1 - BIENES - 0 - NO Directa

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PRESERVANTES DE ORGANOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR

5127160300058634 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

195415.07 11 01 01 09 4 - Abril

24 - ICA 0 - SI

Procedimiento

216 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO CIERRE DE NUDOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR

4111580800183003 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

290000.00 11 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

217 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación Directa

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PROTESIS VALVULAR AORTICA SIN SUTURA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR

4229600100179281 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

211143.82 11 01 01 09 8 - Agosto 24 -

Procedimiento

ICA 0 - SI

218 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO VALVULA AORTICA Y VALVULA MITRAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVACULAR-INCOR

4229600100179281 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

214095.64 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

219 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO CANULA ARTERIAL Y VENOSA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR

4222151200236787 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

50400.00 11 01 01 09 6 - Junio

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

220 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO INJERTO VALVADO , INJERTO VASCULAR PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4229600600309084 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

700169.16 11 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

36 -

381 - Sin

221 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

MEDICO BOLSA PARA NUTRICION PARA EL INSTITUTO 0000000000000000 Servicio 1.00 1 - Soles NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR

200000.00 11 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad ICA 0 - SI

222 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4229545300253262 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

42708.33 11 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

223 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO CANULAS, ARTERIAL, FEMORAL Y VENOSA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4222150100048956 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

100000.00 11 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

40 -

9 - 381 - Sin

224 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

MEDICO PEGAMENTO DE TEJIDO PARA EL INSTITUTO 3120161600358598 Unidad 1.00 1 - Soles NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

486192.12 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

225 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO PARCHE, PERFORADOR, HILO, ELECTRODO, SET Y OTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

0000000000000000 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

58500.00 11 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

226 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO CETETER PARA CRIOABLACION PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4111580400161440 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

132800.00 11 01 01 09 4 - Abril

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

227 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO SENSOR DE ONDAS EEG BISPECTRAL (BIS) PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4218180300260323 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

716080.77 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

228 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO TUBO DE HEMOCHRON PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4222150300296526 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

200000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

229 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACION DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO KIT DE OXIGENACION POR MEMBANA EXTRACORPOREA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVACULAR-INCOR

4222151200236795 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

462086.90 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

40 -

9 - 381 - Sin

230 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

MEDICO CAMPO ESTERIL, BRAZALETES Y OTROS PARA 4214230300045185 Unidad 1.00 1 - Soles EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

200241.60 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO

40 -

9 - 381 - Sin

231 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

CANULA CARDIOPLEJIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL 4229470700340331 Unidad 1.00 1 - Soles CARDIOVACULAR-INCOR

200000.00 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

1 - 3 - Por acuerdo

104 - Compras por

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL

40 -

9 - 381 - Sin

232 Único 0 - Por la Entidad

xxxxx

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR 0000000000000000 Unidad 1.00 1 - Soles

107388.69 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

233 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO AGENTE ESTERILIZANTE, SONDA DE ASPIRACION Y OTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4214440600045291 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

45833.33 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

234 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO BOLSA PERFUSORA, CANISTER, CIRCUITO PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4618999900379467 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

51755.20 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

235 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR 45833.335

8110160500227019 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

350637.00 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

40 -

9 - 381 - Sin

236 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

MEDICO EQUIPO DE ASPIRACION DESCARTABLE PARA 0000000000000000 Unidad 1.00 1 - Soles EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

215000.00 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

CONTRATACION DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO

40 -

9 - 381 - Sin

237 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

INTRODUCTOR VASCULAR, AGUJA TRASEPTAL PARA 4227200600178597 Unidad 1.00 1 - Soles EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVACULAR-INCOR

500000.00 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

293 - Contratación

CONTRATACION DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO

40 -

0 - SI

9 - 24 -

238 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Directa 1 - BIENES - 0 - NO

BIOTOMO PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDIACA PARA EL 4110411400182866 Unidad 1.00 1 - Soles INSTITUTO NACIONAL CARDIOVACULAR-INCOR

407654.98 11 01 01 09

Septiembre

Procedimiento ICA

239 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO

STENT PARA COARTACION DE AORTA Y BALON PARA 4214270700050052 40 -

1.00 1 - Soles

113677.76 11 01 01 09 9 -

381 - Sin

ICA

Único

240 1 - 0 - Por la Entidad Único

selección

1 - Por procedimientos de selección

Simplificada

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

DILATACION PARA EL INSTITUTO NACIONAL

CARDIOVASCULAR-INCOR

CONTRATACION DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO CARDIODESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTABLE PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVACULAR- INCOR

Unidad

4220350500360127 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

300000.00 11 01 01 09

Septiembre

9 -

Septiembre

Modalidad

381 - Sin ICA

Modalidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0F-ASUI 20131257750 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:57:11 -05:00

241 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MATERIAL MEDICO XXXXXXX XXXXX PARA ANGIOPLASTIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4220340500351244 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

500000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

242 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

MEDICO XXXXXXX XXXXX CON KIT DE INTRODUCCION 4220340500351247 40 -

1.00 1 - Soles

50000.00 11 01 01 09 9 -

381 - Sin

ICA 0 - SI

Único

selección

Simplificada

PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-

INCOR

Unidad

Septiembre

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

40 -

9 - 381 - Sin

243 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

MEDICO CATETER BALON PARA ULTRASONIDO PARA 4220340500351247 Unidad 1.00 1 - Soles EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

85415.75 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

244 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION PARA PRUEBA DE ANTIGLOBULINA HUMANA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVACULAR-INCOR

4111612700031474 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

100000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

40 -

9 - 381 - Sin

245 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

MEDICO XXXXXX IMPLANTABLE SUBCUTANEO PARA EL 4218171500303518 Unidad 1.00 1 - Soles INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

100000.00 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

246 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

CONTRATACION PARA EL KIT COMPLETO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES L PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVACULAR- INCOR

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL

4111601000164330 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

120000.00 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

247 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

MEDICO PROTESIS CORONARIA REVESTIDA CON DROGA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR

4229591200289145 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

601462.27 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

248 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación 1 - BIENES - 0 - NO Directa

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO SONDA PARA ECOCARDIOGRAFIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4110640200030871 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

600000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

24 - ICA 0 - SI

Procedimiento

249 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE LABORATORIO TAMIZAJES B5 PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4111612600371571 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

343140.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

250 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE LABORATORIO KIT PARA DETERMINACION RH PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4111331000162214 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

74000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

251 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

8116200100392271 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

42620.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

252 1 -

Único

253 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION Y OPERATIVIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE EQUIPO XX XXXXX X ESTACIONARIO DIGITAL DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

9315151100329886 40 -

Unidad

8516150100349885 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

72000.00 11 01 01 09 9 -

Septiembre

45430.02 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

254 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL ASEGURADO EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN DEL INCOR

8011161600351911 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

125000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

255 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE LABORATORIO KIT COMPLETO PARA AFERESIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

4111612000271952 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

310500.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

256 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

8512180300302644 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

152000.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

257 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE LABORATORIO BOLSA CUADRUPLE DE SANGRE PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

0000000000000000 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

198080.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

258 1 -

Único

259 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANEJO OPERATIVO XXX XXXXXXX ESPECIALIZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

7612200300391331 40 -

Unidad

8011150100228990 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

103680.00 11 01 01 09 9 -

Septiembre

200000.00 11 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

ICA 0 - SI

1 - 1 - Por

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA

40 -

9 - 381 - Sin

260 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR INCOR 8510150200226641 Unidad 1.00 1 - Soles

1500000.00 11 01 01 09

Septiembre

Modalidad ICA 0 - SI

261 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE LABORATORIO CAPSULA DE GELATINA USP N 4 PARA EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR-INCOR

5113190600162537 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

109160.00 11 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin ICA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA

40 -

381 - Sin

262 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

EL HOSPITAL NACIONAL XXXXXX XXXXXX XXXXXX DE LA 3010310100391515 Unidad 1.00 1 - Soles RED ASISTENCIAL JUNIN

644550.20 12 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad JUNIN 0 - SI

263 1 - 0 - Por la Entidad Único

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS PARA LA RED ASISTENCIAL JUNIN

4321150100385674 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

220000.00 12 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin JUNIN 0 - SI

Modalidad

264 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

384 - Subasta Inversa

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

POR EL PERIODO ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO 1511151000376929 40 -

1.00 1 - Soles

240000.00 12 01 01 09 3 - Marzo

26 - Subasta Inversa

0 - SI

JUNIN

Único

1 -

selección

1 - Por

Electrónica

271 - Adjudicación

DE CALENTADORES, COCINA Y NUTRICION DEL

HOSPITAL LA OROYA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

Unidad

36 -

Electrónica

381 - Sin

265 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE HEMODIALISIS DE LA RED ASISTENCIAL LA 8516150200357893 Servicio 1.00 1 - Soles LIBERTAD

291667.00 14 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad LA LIBERTAD

Firmado digitalmente por DEL

1 - 1 - Por

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y

36 -

381 - Sin

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx

266 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

MONTACARGAS DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD 7215401000094707 Servicio 1.00 1 - Soles

480000.00 14 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad LA LIBERTAD

Gianc0a-rSloI FAU 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:57:52 -05:00

1 - 1 - Por

SERVICIO DE TELEOPERADORAS/DIGITADORES A

36 -

381 - Sin

267 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

TRAVES DE LOS CANALES DE ATENCION DE ESSALUD 8016150300228822 Servicio 1.00 1 - Soles RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

1680000.00 14 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad LA LIBERTAD 0 - SI

268 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES MOVILES DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

7818150900094464 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

130000.00 14 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin LA LIBERTAD 0 - SI

Modalidad

269 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION EN OXIDO DE ETILENO DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

7610150300226697 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

146400.00 14 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin LA LIBERTAD 0 - SI

Modalidad

270 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CALL CENTER PARA

OTORGAMIENTO DE CITAS A TRAVES XX XXXXXXX DE 8311150700283532 36 -

1.00 1 - Soles

288750.00 14 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

LA LIBERTAD 0 - SI

Único

selección

Simplificada

ATENCION TELEFONICO Y VIRTUAL DE ESSALUD EN

LINEA PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Servicio

Modalidad

271 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL BS S-50 PARA LOS EQUIPOS XX XXXXXXXX DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

1510150500233280 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

152256.66 14 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin LA LIBERTAD 0 - SI

Modalidad

272 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

ADQUISICIOIN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S550 y GASOHOL PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

1510150500233280 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

2331420.00 14 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin LA LIBERTAD 0 - SI

Modalidad

273 1 -

Único

1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

384 - Subasta Inversa Electrónica

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GLP PARA LAS CALDERAS DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

1511151000377181 40 -

Unidad

18 -

1.00 1 - Soles

126000.00 14 01 01 09 3 - Marzo

9 -

26 - Subasta Inversa Electrónica

381 - Sin

LA LIBERTAD 0 - SI

LAMBAYEQU

274 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIOS XX XXXXXX DE ROPA H. CHEPEN - RPL 7611150500225352 Kilogram

1.00 1 - Soles

80000.00 14 01 01 09

Septiembre

Modalidad

E 0 - SI

275 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación

SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES REFERIDOS RUTA CHICLAYO - LIMA- CHICLAYO

SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ALTERNATIVO

7810180200232668 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

36 -

95000.00 14 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

LAMBAYEQU 0 - SI

LAMBAYEQU

276 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

DE ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS DEL HOSPITAL 7613160200228327 Servicio 1.00 1 - Soles NACIONAL XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX DE LA RPL

170000.00 14 01 01 09 10 - Octubre

Modalidad

E 0 - SI

277 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

3 - Por acuerdo

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

104 - Compras por

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CALDEROS DE 1510150500233280 LA RAL - DIESEL B5 - S50 - RPL

13 - 1.00 1 - Soles

Galon

40 -

1840000.00 14 01 01 09 2 - Febrero

26 - Subasta Inversa Electrónica

381 - Sin

LAMBAYEQU 0 - SI

LAMBAYEQU

278 Único 0 - Por la Entidad

xxxxx

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE PAPEL TOALLA - RPL 1411170300379547 Unidad 1.00 1 - Soles

360000.00 14 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad

E 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEOS

40 -

12 -

381 - Sin

LAMBAYEQU

279 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

RUTA CHOTA-CHICLAYO-CHOTA 7810180200232668 Unidad 1.00 1 - Soles

456000.00 14 01 01 09

Diciembre

Modalidad

E 0 - SI

1 - 1 - Por

SERVICIO DE OPERARIOS DE COCINA PARA EL

36 -

12 -

381 - Sin

LAMBAYEQU

280 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

SERVICIO DE NUTRICION DEL HNAAA - RPL 7814150100232652 Servicio 1.00 1 - Soles

510000.00 14 01 01 09

Diciembre

Modalidad

E 0 - SI

281 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE MEDICINAS MATERIAL MEDICO, MATERIAL DE LABORATORIO Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA RAL

7810180200232499 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

558000.00 14 01 01 09

12 -

Diciembre

381 - Sin

Modalidad

LAMBAYEQU 0 - SI

282 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA 1510150500233280

VEHICULAR - RPL

13 - 1.00 1 - Soles

Galon

600000.00 14 01 01 09 6 - Junio

26 - Subasta Inversa Electrónica

LAMBAYEQU 0 - SI

1 - 1 - Por

293 - Contratación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

36 -

24 -

283 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Directa 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PARA EL CAP III IQUITOS - PERIODO 36 MESES RALO 8013150200094959 Servicio 1.00 1 - Soles

252000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

Procedimiento XXXXXX 0 - SI

284 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Directa

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CAP II SAN XXXX XXXXXXXX - PERIODO 36 MESES RALO

8013150200094959 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

84000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

293 - Contratación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

36 -

381 - Sin

285 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Directa 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PARA EL CAP III PUNCHANA - PERIODO 36 MESES RALO 8013150200094959 Servicio 1.00 1 - Soles

204000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad XXXXXX 0 - SI

286 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Directa

CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE ESSALUD RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 36 MESES

8013150200094959 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

216000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

287 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA TRANSPORTE

ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA AEREA AMBULANCIA 7810150100232667 36 -

1.00 1 - Soles

1999999.00 16 01 01 09 6 - Junio 381 - Sin

XXXXXX 0 - SI

Único

selección

AEREA SERVICIOS DE EMERGENCIA HOSPITAL III IQUITOS - ESSALUD RED ASISTENCIAL LORETO.

Servicio

Modalidad

288 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 12 MESES

8212170200232278 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

420650.00 16 01 01 09 7 - Julio

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

289 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACION DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL PARA EL ALMACEN CENTRAL DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 12 MESES

7810150100232496 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

911621.04 16 01 01 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

290 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACION DE SERVICIO DE IPRESS - HEMODIALISIS TERCERIZADA PARA LA ATENCION AMBULATORIA DE HEMODIALISIS SIN REUSO PARA LA RED ASISTENCIAL XXXXXX ESSALUD

8512180100226585 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

11214871.20 16 01 01 09 10 - Octubre 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

291 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO A LOS MODULOS DE ATENCION AL ASEGURADO DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 12 MESES

8510150300226539 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

564084.36 16 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin LORETO

0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

36 -

381 - Sin

Firmado digitalmente por DEL

292 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

HOSPITALARIOS BIOCONTAMINADOS Y ESPECIALES PARA EL HOSPITAL I YURIMAGUAS ESSALUD - RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 12 MESES

7612200100356840 Servicio 1.00 1 - Soles

142825.00 16 01 01 09 2 - Febrero

XXXXXX 0 - SI

Modalidad

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx FAU 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:58:02 -05:00

293 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL DE LAVANDERIA DE ROPA HOSPITALARIA PARA LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 12 MESES

7611150500225350 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

242205.24 16 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DE

36 -

381 - Sin

294 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL I YURIMAGUAS 7611150500225350 Servicio 1.00 1 - Soles

- RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 12 MESES

61425.50 16 01 01 09 10 - Octubre

Modalidad XXXXXX 0 - SI

295 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACION NUTRICION PARENTAL TOTAL-SOLUCION PARENTAL 2:1CARBOHIDRATOS +PROTEINAS+LIPIDOS PARA LA ATENCIÓN DE RECIEN NACIDOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL III IQUITOS PERIODO DE 12 MESES - RED ASISTENCIAL XXXXXX

9111160300225303 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

300000.00 16 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

296 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL (IMET) Y HOSPITAL III IQUITOS - RED ASISTENCIAL XXXXXX - PERIODO 12 MESES

7011170300086304 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

180394.00 16 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

297 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA COURIER PERIODO 12 MESES RED ASISTENCIAL XXXXXX

7810220300360208 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

61489.95 16 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

298 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO POR INTERMEDIACION LABORAL DE NUEVE 9 TECNICOS ALMACENEROS - PERIODO 12 MESES RALO

8011150100228990 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

328170.96 16 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

299 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXAMENES DE PATOLOGIA CLINICA BIOQUIMICA DEL PROGRAMA DE REFORMA DE VIDA PARA EL CAP III IQUITOS Y HOSPITAL III IQUITOS - CAMED DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX

8512180300302644 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

100000.00 16 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

300 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL PARA PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA 03 CONSERJES Y 01 NOTIFICADOR - RED ASISTENCIAL XXXXXX

7810220300360208 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

185549.84 16 01 01 09 8 - Agosto 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO PARA OPERACION Y MANEJO DEL

36 -

381 - Sin

301 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

INCINERADOR DEL HOSPITAL III IQUITOS PERIODO 12 9111160100225392 Servicio 1.00 1 - Soles MESES RALO

120000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad XXXXXX 0 - SI

302 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (1) TECNOLOGO MEDICO DE TERAPIA DE LENGUAJE A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA DESCENTRALIZADA PAAD PARA LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 12 MESES

8512210800255437 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

81000.00 16 01 01 09 7 - Julio

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

303 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL HOSPITAL III IQUITOS RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO DE 365 DIAS CALENDARIO

8512180800328800 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

600000.00 16 01 01 09 6 - Junio 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

304 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA PACIENTES Y PERSONAL ASISTENCIAL DEL HOSPITAL I YURIMAGUAS RED ASISTENCIAL XXXXXX

9111160300225303 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

446967.50 16 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

305 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL PARA AREA DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DE LA UNIDAD DE ADMISION,REGISTROS MEDICOS, REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS - RED ASISTENCIAL XXXXXX - PERIODO 12 MESES

8111180100370059 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

260000.00 16 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

306 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION

LABORAL SERVICIOD DE OTORGAMIENTO DE CITAS A 8311150700283532 36 -

1.00 1 - Soles

335627.28 16 01 01 09 9 -

381 - Sin

XXXXXX 0 - SI

Único

selección

Simplificada

TRAVES DE OTROS CANALES DE ATENCION AL

ASEGURADO DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX

Servicio

Septiembre

Modalidad

307 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (PAD) PARA LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 2024

0000000000000000 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

283120.00 16 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

1 - 3 - Por acuerdo

104 - Compras por

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA RED

40 -

381 - Sin

308 Único 0 - Por la Entidad

xxxxx

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 2024 4713160400379536 Unidad 1.00 1 - Soles

261558.00 16 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad XXXXXX 0 - SI

1 - 1 - Por

CONTRATACION DE SERVICIOS DE OPERACION DE

36 -

381 - Sin

309 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

LITOTRICIA PERCUTANEA Y LITOTRICIA ENDESCOPICA 8510150200391646 Servicio 1.00 1 - Soles EN UN CENTRO ESPECIALIZADO - PLAZO 12 MESES

908000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad XXXXXX 0 - SI

1 - 3 - Por acuerdo

104 - Compras por

ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA

40 -

381 - Sin

310 Único 0 - Por la Entidad

xxxxx

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 2024 4412161300389762 Unidad 1.00 1 - Soles

1329099.30 16 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad XXXXXX 0 - SI

311 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO TERCERIZADO CON

RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTICO Y 8516150200327327 36 -

1.00 1 - Soles

390000.00 16 01 01 09 9 -

381 - Sin

LORETO 0

Único

selección

Simplificada

CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA RED

ASISTENCIAL XXXXXX POR UN PERIODO DE 12 MESES

Servicio

Septiembre

Modalidad

1 - 1 - Por

384 - Subasta Inversa

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

40 -

26 - Subasta

312 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

Electrónica 1 - BIENES - 0 - NO

(DIESEL B-5) PARA LA RED ASISTENCIAL XXXXXX POR 1510150500233280 Unidad 1.00 1 - Soles EL PERIODO DE 12 MESES

CONTRATACION DE SERVICIO A TODO COSTO PARA

607320.00 16 01 01 09 2 - Febrero

Inversa Electrónica

LORETO 0

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard

313 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

MANTENIMIENTO DE DOS (02) AMBULANCIAS , PERTENECIENTE AL HOSPITAL I YURIMAGUAS - RED ASISTENCIAL XXXXXX 2024

7818150700336858 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

70000.00 16 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

LORETO

M0 o- XxxXxx: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:58:11 -05:00

1 - 1 - Por

384 - Subasta Inversa

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (

40 -

26 - Subasta

314 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Electrónica 1 - BIENES - 0 - NO

GASOLINA 90 OCTANOS) PARA EL HOSPITAL III IQUITOS 1510150600390515 Unidad 1.00 1 - Soles RED ASISTENCIAL XXXXXX - PERIODO 12 MESES.

47796.48 16 01 01 09 3 - Marzo

Inversa Electrónica

XXXXXX 0 - SI

315 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL III IQUITOS - RED ASISTENCIAL XXXXXX - PERIODO 2024

7212140300341204 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

70000.00 16 01 01 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

316 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA CUBRIR BRECHA EXISTENTE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, HOSPITAL I YURIMAGUAS, HOSPITAL III IQUITOS DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX POR 12 MESES

8516150200231415 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

390000.00 16 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

317 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS AÑO 2024 RED ASISTENCIAL XXXXXX - PERIODO 12 MESES

8516150200231415 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

72000.00 16 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

318 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DE SERVICIO A TODO COSTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX DEL PERIODO 2024

7818150700336858 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

175000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

319 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA ELECTROMECANICOS PARA LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 2024

3016160100147465 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

66868.20 16 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

320 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DE TERCERIZACION DE SERVICIOS DE

OPERACION DE EQUPOS ELECTROMECANICOS PARA 8110160500227019 36 -

1.00 1 - Soles

400000.00 16 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

XXXXXX 0 - SI

Único

selección

Simplificada

CUBRIR TURNOS DEL HOSPITAL III IQUITOS DE

ESSALUD RALO - PERIODO 12 MESES.

Servicio

Modalidad

321 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ANUAL INCINERADOR PIROLITICO 50 KG/HR - HOSPITAL III IQUITOS - RED ASISTENCIAL XXXXXX

8516150200327332 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

200000.00 16 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y

36 -

381 - Sin

322 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PREVENTIVO ANUAL XXX XXXXXXX INGEVAP 80 BHP, 7215100100382772 Servicio 1.00 1 - Soles INTESA 100 BHP - HOSPITAL III IQUITOS

60000.00 16 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad XXXXXX 0 - SI

323 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES DE 8110160500227019 36 -

1.00 1 - Soles

80000.00 16 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

XXXXXX 0 - SI

Único

selección

Simplificada

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL HOSPITAL

III IQUITOS - RALO

Servicio

Modalidad

324 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ANUAL DEL GRUPO ELECTROGENO CATERPILLAR 410 KW - HOSPITAL III IQUITOS, HOSPITAL I YURIMAGUAS CAT. 113 KW, ALMACEN CENTRAL CAT. 100 KW. DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX

7210151700231180 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

50000.00 16 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

325 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ANUAL DE 02 LAVADORAS CENTRIFUGAS Y 02 SECADORAS MARCA XXXXXXX DE 50 KG/HR. C/U - HOSPITAL III IQUITOS - RALO

7315210800094397 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

60000.00 16 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

326 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE LA RED DE OXIGENO Y TERMINALES DEL HOSPITAL III IQUITOS (OBSERVACION DE SUSALUD V-3286 DEL ACTA DE INICIO DE LA SUPERVISION A LA IPRESS HOSPITAL III IQUITOS-SUPERVISION INTEGRAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19)

8516150100308766 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

50000.00 16 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

XXXXXX 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE BIENES: SUMINISTRO DE INSUMO DE LABORATORIO, MICROCUBETA PARA LA

40 -

381 - Sin

327 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

DETERMINACION DE HEMOGLOBINA CON EQUIPO EN 4111580400296502 Unidad 1.00 1 - Soles CESION EN USO, PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES

DE LA RD ASISTENCIAL XXXXXX ESSALUD.

106335.00 16 01 01 09 8 - Agosto

Modalidad XXXXXX 0 - SI

328 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA RED ASISTENCIAL XXXXXX PERIODO 2024

4111610100024389 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

98827.00 16 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin XXXXXX 0 - SI

Modalidad

329 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA REFERENCIA DE PACIENTES DEL HOSPITAL I XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

9012150200352931 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

286000.00 17 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

MDIOS 0 - SI

330 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATERÍA PARA LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

8212150400362193 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

90000.00 17 01 01 09 4 - Abril

381 - Sin MDIOS 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO TERCERIZADO CON RESIDENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE

36 -

381 - Sin

331 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 8413150200375880 Servicio 1.00 1 - Soles RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS, POR UN PERIODO

DE DOCE MESES

142500.00 17 01 01 09 4 - Abril

Modalidad MDIOS 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

36 -

381 - Sin

332 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

DIÉSEL B5 S50 UV PARA LA RED ASISTENCIAL MADRE 1510150500233280 Servicio 1.00 1 - Soles DE DIOS

130050.00 17 01 01 09 7 - Julio

Modalidad MDIOS 0

333 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO A MODULOS

DE ATENCION AL ASEGURADO DEL HOSPITAL I XXXXXX 8111150800389488 36 -

1.00 1 - Soles

288750.00 17 01 01 09 10 - Octubre 381 - Sin

MDIOS

F0ir-mSIado digitalmente por DEL

Único

selección

Simplificada

XXXXXXX XXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL

MADRE DE DIOS

Servicio

Modalidad

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx FAU 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:59:08 -05:00

1.00

180000.00 17 01 01 09 10 - Octubre

381 - Sin MDIOS 0 - SI

Modalidad

1.00

300000.00 18 00 00 09 8 - Agosto

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

1.00

250000.00 18 01 01 09 10 - Octubre

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

1.00

80000.00 18 00 00 09

11 -

Noviembre

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

2.00

250000.00

8 - Agosto

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

1.00 150000.00

1.00 100000.00

2.00

165000.00

6 - Junio 381 - Sin Modalidad

MOQUEGUA 0 - SI

1.00 100000.00

1.00 65000.00

1.00

100000.00 18 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

1.00

18 03 01

18 01 01

120000.00 18 01 01 09 10 - Octubre

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

2.00

450000.00

6 - Junio 381 - Sin Modalidad

MOQUEGUA 0 - SI

1.00 50000.00

1.00 400000.00

1.00

300000.00 18 01 01 09 10 - Octubre 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

MOQUEGUA 0 - SI

1.00

100000.00 18 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad MOQUEGUA 0 - SI

2.00

150000.00

18 03 01

18 01 01

3 - Marzo

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

1.00 90000.00

1.00 60000.00

1.00

50000.00 18 00 00 09

11 -

Noviembre

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

1.00

120000.00 18 03 01 09 6 - Junio 381 - Sin

Modalidad

MOQUEGUA 0 - SI

1.00

150000.00 18 01 01 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

MOQUEGUA 0 - SI

1.00

70000.00 18 00 00 09 10 - Octubre

Modalidad MOQUEGUA 0 - SI

1.00

200000.00 18 01 01 09 3 - Marzo

24 - MOQUEGUA 0 - SI

Procedimiento

1.00

60000.00 18 00 00 09 3 - Marzo

381 - Sin MOQUEGUA 0 - SI

Modalidad

1.00

160000.00 18 00 00 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

MOQUEGUA 0 - SI

1.00

100000.00 18 00 00 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

MOQUEGUA 0

1.00

200000.00 18 00 00 09 10 - Octubre

Modalidad MOQUEGUA 0

1.00

100000.00 18 00 00 09

9 -

Septiembre

381 - Sin MOQUEGUA

Modalidad

Firmado digitalmente por DEL C0A- SSITILLO XXXXXXX Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 19:59:18 -05:00

334 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESSALUD EN LINEA PARA LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

8311150700283532 Servicio

36 -

335 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO

1 - BIENES

0 - NO

40 -

HOSPITAL II ILO DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

DE HEMODIALISIS DEL EL HOSPITAL II MOQUEGUA Y 4216160500064185 Unidad

336 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA REFERIDOS A OTROS CENTROS ASISTENCIALES

7810180200232668 Servicio

36 -

337 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS PARA LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

SERVICIO DE ORIENTACIÓN, RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESO DE CONSULTA EXTERNA , EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO PARA LA RED

SERVICIO DE ORIENTACIÓN, RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESO DE CONSULTA EXTERNA ,

7711160200232630 Servicio

36 -

0 -

338 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN EN LOS MÓDULOS 8014161900302710 Servicio

36 -

DE ATENCIÓN AL ASEGURADO PARA LA RED

SERVICIO DE ORIENTACIÓN, RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESO DE CONSULTA EXTERNA ,

0 - NO

EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN EN LOS MÓDULOS 8014161900302710 Servicio

36 -

DE ATENCIÓN AL ASEGURADO PARA LA RED

0 -

339 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE GESTION DE LOS REGISTROS MEDICOS, ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS PROCESOS DE GESTION HOSPITALARIA PARA LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

SERVICIO DE GESTION DE LOS REGISTROS MEDICOS, ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS PROCESOS DE GESTION HOSPITALARIA PARA LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA HOSPITAL II MOQUEGUA

SERVICIO DE GESTION DE LOS REGISTROS MEDICOS, ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS PROCESOS DE GESTION HOSPITALARIA PARA LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA HOSPITAL II ILO

SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL QUE BRINDE

SERVICIOS DE OTORGAMIENTO DE CITAS,

8014161900302710 36 -

Servicio

8014161900302710 36 -

Servicio

340 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

RECONFIRMACION DE CITAS, INFORMACION SOBRE EL 8311150700283532 Servicio

36 -

ESTADO DE REFERENCIAS, INFORMACION

341 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE LECTURA DE IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

8512180800289359 Servicio

36 -

0 -

342 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y DIGITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ANÁLISIS Y OTROS RESULTADOS EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y DIGITACIÓN DE

1 0 - NO

EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA HOSPITAL II MOQUEGUA

SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y DIGITACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS, ANÁLISIS Y OTROS RESULTADOS 8512180400226522 36 -

Servicio

0 - NO

343 1 - 0 - Por la Entidad

Único

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA HOSPITAL II ILO

CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIO MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS PARA LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

PROCEDIMIENTOS, ANÁLISIS Y OTROS RESULTADOS 8512180400226522 36 -

Servicio

1 - Por procedimientos de selección

8516150100227168 36 -

Servicio

344 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

EQUIPAMIENTO BIO MEDICO DE LA RED ASISTENCIAL 8516150200327327 Servicio

36 -

MOQUEGUA

0 -

345 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA HIOSPITAL II MOQUEGUA

7210330100348032 Servicio

36 -

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA HOSPITAL II ILO

SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y DISTRIBUCION DE OXIGENO MEDICINAL A LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL

7210330100348032 Servicio

36 -

346 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

8110151500231464 Servicio

36 -

347 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

Único 0 - Por la Entidad

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESTRATÉGICO DESDE EL ALMACÉN CENTRAL AL HOSPITAL II ILO DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA Y VICEVERSA

SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL ESTRATÉGICO DESDE EL ALMACÉN CENTRAL DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA A OTRAS REDES ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL Y VICEVERSA

7810180200232664 36 -

Servicio

348 1 -

1 - Por procedimientos de selección

7810180200232664 36 -

Servicio

349 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Y MOBILIARIO PARA LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA 7212140300341204 Servicio

36 -

350 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación Directa

SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA

2 - SERVICIOS

0 - NO

ATENCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA RED 8013150200094959 Servicio

36 -

ASISTENCIAL MOQUEGUA

351 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

36 -

HOSPITAL II ILO DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA.

LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL II MOQUEGUA Y 7611150500225352 Servicio

352 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA DE LA UNIDAD BASICA DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL II MOQUEGUA Y HOSPITAL II ILO DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

SERVICIO DE CLASIFICACION Y DIGITACION DE

7017160200333491 36 -

Servicio

353 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS Y OTROS RESULTADOS 8016150300345047 36 -

EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

Servicio

354 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO PARA HOSPITAL II MOQUEGUA Y HOSPITAL II ILO

4111601900162080 Unidad

40 -

355 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO PARA HOSPITAL II MOQUEGUA Y HOSPITAL II ILO

4111620200265911 Unidad

40 -

1 - Soles

356 1 -

Único

1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GASES y ELECTROLITOS CON EQUIPOS EN CESION EN USO PARA HOSPITAL II MOQUEGUA Y HOSPITAL II ILO DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON

4111600300023960 40 -

Unidad

40 -

1.00 1 - Soles

100000.00 18 00 00 09 11 -

Noviembre

11 -

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

MOQUEGUA 0 - SI

357 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

EQUIPO EN CESIÓN EN USO PARA HOSPITAL II MOQUEGUA Y HOSPITAL II ILO

4111612900309791 Unidad 1.00 1 - Soles

180000.00 18 00 00 09

Noviembre

Modalidad MOQUEGUA 0 - SI

358 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 8516150200327327 36 -

1.00 1 - Soles

57710.00 22 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

MOYOBAMB

0 - SI

Único

selección

Simplificada

ELECTROMECANICOS Y SERVICIOS GENERALES DE LA

RAMOY

Servicio

Modalidad A

359 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS, CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CITAS OTORGADAS POR EL SISTEMA DE REFERENCIAS, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y DE SEGUROS

8311150700283532 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

64455.00 22 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB 0 - SI

360 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERADORAS DE MODULOS DE ATENCION AL ASEGURADO DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA

8311150700283532 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

207540.00 22 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB A

0 - SI

1 - 1 - Por

384 - Subasta Inversa

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S -50 PARA

36 -

26 - Subasta

MOYOBAMB

361 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Electrónica 1 - BIENES - 0 - NO

LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA RED ASISTENCIAL 1510150500233280 Servicio 1.00 1 - Soles MOYOBAMBA

60500.00 22 01 01 09 3 - Marzo

Inversa Electrónica

A 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISISICON DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO - GASES ELECTROLITOS SANGUINEOS

36 -

381 - Sin

MOYOBAMB

362 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

ARTERIALES CON CESION DE USO DE EQUIPOS PARA 4111580500184191 Servicio 1.00 1 - Soles LA RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA, POR UN PERIODO

DE 12 MESES

170000.00 22 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad

A 0 - SI

363 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO -REACTIVO DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL DE MOYOBAMBA, POR UN PERIODO DE 12 MESES

4111581500299847 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

156000.00 22 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB A

0 - SI

364 1 - 0 - Por la Entidad Único

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA RED ASISTENCIAL DE MOYOBAMBA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO XXXXX

4220184500173618 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

55150.00 22 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO - REACTIVOS PARA DOSAJE DE

36 -

381 - Sin

MOYOBAMB

365 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

HORMONAS CON CESION EN USO DE EQUIPOS PARA 4111610800024512 Servicio 1.00 1 - Soles LA RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA, POR UN PERIODO

DE 12 MESES - ITEM PAQUETE

410760.00 22 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad

A 0 - SI

366 1 - 0 - Por la Entidad Único

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE MATERIAL PAD PARA LA RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA POR CATALOGO DE ACUERDO XXXXX

4410310300340938 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

52500.00 22 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB 0 - SI

367 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA- MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DEL CENTRO MEDICO RIOJA DE LA RED ASISTENCIAL DE MOYOBAMBA

7212140300341204 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

180000.00 22 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB A

0 - SI

368 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL II-1 ALTO MAYO DE LA RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA

7212140300341204 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles 150000.00 22 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB A

0 - SI

369 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL AREA DE FARMACIA 7212140300341204 36 -

1.00 1 - Soles 80000.00 22 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

MOYOBAMB

0 - SI

Único

selección

Simplificada

DEL HOSPITAL II-1 ALTO MAYO DE LA RED ASISTENCIAL

MOYOBAMBA

Servicio

Modalidad A

370 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ADECUACION DEL AREA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL II-1 ALTO MAYO DE LA RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA

7212140300341204 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles 70000.00 22 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

MOYOBAMB A

0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO FUERA DE

40 -

381 - Sin

371 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

CARTILLA A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN 8516150200327327 Unidad 1.00 1 - Soles PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

106400.00 19 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PASCO 0 - SI

372 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA DOCE MESES - ESSALUD

1510150500233280 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

48860.00 19 01 01 09 5 - Mayo

26 - Subasta Inversa Electrónica

PASCO 0 - SI

373 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUSICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MEDICINA COMPLEMENTARIA A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

5021161100376001 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

88604.18 19 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

374 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA MICROBIOLOGIA A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

4110381700390259 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

90775.00 19 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA

40 -

0 - SI

381 - Sin

375 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

BIOPSIA PARA DOCE MESES - RED ASISTENCIAL PASCO 4110411400182866 Unidad 1.00 1 - Soles

- ESSALUD

216656.00 19 01 01 09 5 - Mayo

Modalidad PASCO

376 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE FARMACIA A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL

4213150400374681 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

40 -

49442.00 19 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin PASCO

Modalidad

381 - Sin

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

377 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

SERVICIO DE FISIOTERAPIA A NIVEL RED ASISTENCIAL 4214180100184621 Unidad 1.00 1 - Soles PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

320000.00 19 01 01 09 5 - Mayo

Modalidad PASCO

Fecha0: -2S9I.01.2024 19:59:43 -05:00

378 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE REACTIVO DE

GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS ARTERIALES A 4111580500184191 40 -

1.00 1 - Soles

87000.00 19 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

PASCO 0 - SI

Único

selección

Simplificada

NIVEL RED AISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE

DOCE MESES - ESSALUD

Unidad

Modalidad

379 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE MICROCUBETA Y LANCETAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

4111580400296502 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

102400.00 19 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

380 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

4111580400390779 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

86630.00 19 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

381 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE INSUMOS Y

REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGIA A NIVEL RED 8516150200327327 40 -

1.00 1 - Soles

64956.00 19 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

PASCO 0 - SI

Único

selección

Simplificada

ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE

MESES - ESSALUD

Unidad

Modalidad

382 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE INUSMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO (PATOLOGIA CLINICA) A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA DOCE MESES - ESSALUD

4111611300024070 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

100000.00 19 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

383 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE ASCENSOR MONTACAMILLA DE 1,400 KG DEL HOSPITAL IIE DE HUARIACA

7215401000337475 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

506000.00 19 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

36 -

381 - Sin

384 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

BIOMEDICOS POR EL PERIODO DE DOCE MESES 8516150200231415 Servicio 1.00 1 - Soles

371204.40 19 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PASCO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A

36 -

381 - Sin

385 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES POR EL 8516150100269823 Servicio 1.00 1 - Soles PERIODO DE DOCE MESES

200000.00 19 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PASCO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A

36 -

381 - Sin

386 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL POR EL PERIODO DE 8516150100349886 Servicio 1.00 1 - Soles DOCE MESES

325866.55 19 01 01 09 5 - Mayo

Modalidad PASCO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE

40 -

12 -

381 - Sin

387 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

LABORATORIO A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA 4110321200182614 Unidad 1.00 1 - Soles DOCE MESES - ESSALUD

1100000.00 19 01 01 09

Diciembre

Modalidad PASCO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

36 -

381 - Sin

388 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

Y SERVICIOS GENERALES POR EL PERIODO DE DOCE 7212140300376712 Servicio 1.00 1 - Soles MESES

140000.00 19 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PASCO 0 - SI

389 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL XX XXXXXXX DEL HOSPITAL I OXAPAMPA POR EL PERIODO DE DOCE MESES

9111160300225303 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

42000.00 19 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

390 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR EL PERIODO DE DOCE MESES

7711160200232632 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

100294.40 19 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FUERA DE CARTILLA

40 -

381 - Sin

391 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO 8516150200327327 Unidad 1.00 1 - Soles DE DOCE MESES - ESSALUD

48000.00 19 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PASCO 0 - SI

392 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES

1214190400024338 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

150000.00 19 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

393 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL II PASCO AL HOSPITAL HUANCAYO POR EL PERIODO DE DOCE MESES

8510150800348616 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

90000.00 19 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

394 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL II PASCO A HOSPITALES NACIONALES DE LA CIUDAD DE LIMA POR EL PERIODO DE DOCE MESES

8510150800348616 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

120000.00 19 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

395 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE

PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL I OXAPAMPA AL 8510150800348616 36 -

1.00 1 - Soles

180000.00 19 01 01 09 6 - Junio 381 - Sin

PASCO 0 - SI

Único

selección

Simplificada

HOSPITAL DE HUANCAYO POR EL PERIODO DE DOCE

MESES

Servicio

Modalidad

396 1 - 0 - Por la Entidad Único

397 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación

SERVICIO DE OTORGAMIENTO, CONFIRMACION Y SEGUIMIENTO DE CITAS E INFORMACION Y RECEPCION DE RECLAMOS A TRAVES DE LOS CANALES DE ATENCION TELEFONICO Y VIRTUAL DE ESSALUD EN LINEA PARA 12 MESES

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA DOCE MESES - ESSALUD

SERVICIO DE APOYO A LOS MODULOS DE ATENCION AL

8311150700283532 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

1235210600023470 40 - 1.00 1 - Soles

Unidad

36 -

46080.00 19 01 01 09 5 - Mayo

276000.00 19 01 01 09 6 - Junio

381 - Sin PASCO

Modalidad

381 - Sin PASCO

Modalidad

381 - Sin

0 - SI

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

398 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de

selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

ASEGURADO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO PARA

DOCE MESES

8311150700283532 Servicio 1.00 1 - Soles

88000.00 19 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PASCO Fecha: 29.01.2002- 4SI 19:59:56 -05:00

1.00

54047.20 19 01 01 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

1.00

79410.40 19 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1.00

98970.55 19 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

1.00

149200.00 19 01 01 09 2 - Febrero

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1.00

344863.46 19 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1.00

165510.00 19 01 01 09 4 - Abril

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1.00

480890.00 19 01 01 09 4 - Abril

381 - Sin PASCO 0 - SI

Modalidad

1.00

667800.00 19 01 01 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

1.00

54660.00 19 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

1.00

329214.40 19 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

PASCO 0 - SI

1.00

105821.44 19 01 01 09 2 - Febrero

26 - Subasta Inversa Electrónica

PASCO 0 - SI

1.00

643110.00 20 00 00 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

PIURA 0 - SI

280.00

919507.20

2 - Febrero 381 - Sin Modalidad

PIURA 0 - SI

100.00

150.00

30.00

400000.00

119507.20

1.00

754166.67 20 01 00 09 8 - Agosto 381 - Sin

Modalidad

PIURA 0 - SI

1.00

1049833.33 20 01 00 09 3 - Marzo

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

1.00

1725399.00 20 00 00 09 5 - Mayo

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

1.00

51205.17 20 00 00 09

9 -

Septiembre

381 - Sin PIURA 0 - SI

0 - SI

Modalidad

2000000.00

546201.30 20 00 00 09 3 - Marzo

381 - Sin PIURA

Modalidad

Modalidad PIURA

381 - Sin

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx

1.00

134414.66 20 01 04 09 2 - Febrero

0 - SI

Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:00:50 -05:00

399 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE A 0000000000000000 40 -

Unidad

400 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

ADQUISICION DE BOLSA DE PAPEL PARA EL SERVICIO

1 - BIENES

0 - NO

DE FARMACIA A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA 4214161100388312 Unidad

40 -

UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

401 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

4214253000340985 40 -

Unidad

402 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO - ESSALUD

2711210800088824 Unidad

40 -

403 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES

1 - BIENES

0 - NO

ODONTOLOGICOS A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO 4212160800239717 Unidad

40 -

PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

404 Único 0 - Por la Entidad

1 -

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

ADQUISICION DE PAPEL TOALLA A NIVEL RED

1 - BIENES

0 - NO

ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE 1411170300006606 Unidad

40 -

MESES - ESSALUD

405 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

ADQUISICION DE MATERIALES TRAUMATOLOGICOS A

1 - BIENES

0 - NO

NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE 8516150200327327 Unidad

40 -

DOCE MESES - ESSALUD

406 1 -

1 - Por

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 384 - Subasta Inversa

1 - BIENES

0 - NO

selección

Electrónica

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE DIESEL B5-S50 PARA CALDEROS DE LOS HOSPITALES II PASCO Y HOSPITAL IIE HUARIACA DE LA RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

1510150500233280 40 -

Unidad

ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE ARROZ Y AZUCAR

407 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 384 - Subasta Inversa

1 - Por

1 - BIENES

0 - NO

CON FICHA OSCE PARA EL SERVICIO DE NUTRICION 5022110800133492 40 -

selección

Electrónica

DEL HOSPITAL IIE HUARIACA DE LA RED ASISTENCIAL

Unidad

PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

408 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

ADQUISCION DE VIVERES PARA EL SERVICIO DE

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

NUTRICION DEL HOSPITAL IIE HUARIACA DE LA RED 5016150900002931 40 -

ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Unidad

409 1 -

1 - Por

ADQUISICION DE VIVERES CON FICHA OSCE EL

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 384 - Subasta Inversa

1 - BIENES

0 - NO

SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL IIE HUARIACA 5016150900278002 40 -

selección

Electrónica

DE LA RED ASISTENCIAL PASCO PARA UN PERIODO DE DOCE MESES - ESSALUD

Unidad

410 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO CON

0 - NO

RESIDENCIA Y VISITAS ITINERANTES A LOS CENTROS 8516150200327327 36 -

ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

Servicio

0 -

411 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE COMPRA LOCAL PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL XXXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

0 - NO

GEL BARRERA PARA CONTROL DE ADHERENCIAS 4229551300318396 40 -

Unidad

0 - NO

INJERTO OSEO ESPONJOSO

4231210600268397 40 -

Unidad

0 - NO

VÁLVULA LUMBO PERITONEAL 4229560200349722 40 -

Unidad

412 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS HEMODIALIZADORES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED ASISTENCIAL PIURA, CON RESIDENCIA.

8516150200327327 36 -

Servicio

413 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE EQUIPOS TÉRMICOS, CON

0 - NO

RESIDENCIA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA 7215100100232026 Servicio

36 -

RED PIURA, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

414 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

CONTRATACION EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

7215150200367849 Servicio

36 -

415 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

7818150700336889 Servicio

36 -

416 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA

18 -

0 - NO

LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED ASISTENCIAL 7611150500225354 Kilogram

PIURA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS,CONFIRMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CITAS

417 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE 8311150700283532 Servicio SEGUROS, CONSEJERÍA EN SALUD Y RECEPCIÓN E

INGRESO DE RECLAMOS- RED ASISTENCIAL PIURA

OTORGADAS POR EL SISTEMA DE REFERENCIAS,

36 -

1 - Soles

3650.00

1 - Soles

1300000.00 20 00 00 09 2 - Febrero 381 - Sin

1 - Soles

Modalidad

PIURA 0 - SI

1.00

1 - Soles

451975.00 20 01 04 09 2 - Febrero

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

44252.00

37600.00

6652.00

1 - Soles

818312.00

671968.00

146344.00

09 2 - Febrero

26 - Subasta Inversa Electrónica

PIURA 0 - SI

25000.00

1 - Soles

691875.00 20 01 00 09 2 - Febrero

20 00 00

26 - Subasta Inversa Electrónica

PIURA 0 - SI

10000.00

1 - Soles

134900.00 20 01 04 09 6 - Junio

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

111666.00 20 01 04 09 2 - Febrero

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

726625.30 20 01 04 09 2 - Febrero

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

1228077.00 20 01 04 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

PIURA 0 - SI

1.00

1 - Soles

509200.00 20 01 04 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

PIURA 0 - SI

1.00

1 - Soles

1760346.67 20 01 04 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

PIURA 0 - SI

1.00

1 - Soles

184485.96 20 01 04 09 1 - Enero

166928.88 20 00 00 09 1 - Enero

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

381 - Sin PIURA 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

68640.00 21 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

110700.00 21 01 01 09 3 - Marzo

26 - Subasta Inversa Electrónica

PUNO 0 - SI

1.00

1 - Soles

918172.79 21 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

476919.28 21 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

55375.00 21 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

185000.00 21 01 01 09 7 - Julio

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

832652.60 21 01 01 09 7 - Julio

381 - Sin PUNO

0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

186960.00 21 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin PUNO

0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

1034622.18 21 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin PUNO

Modalidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy0 -VS°I B°

Fecha: 29.01.2024 20:01:02 -05:00

418 1 - 0 - Por la Entidad

Único

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

PASAJES AÉREOS PARA PACIENTES REFERIDOS, DE 9012150200225325 36 -

LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA RED ASISTENCIAL PIURA HACIA LA CIUDAD DE LIMA

Servicio

419 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PIEZAS OPERATORIAS Y BIOPSIAS DEL SERVICIO DE

2 - SERVICIOS

0 - NO

PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL 8512180400226522 Servicio

36 -

HOSPITAL XXXXXXXX XXXXXXX DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

0 -

420 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa Electrónica

1 - BIENES

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

421 1 - 0 - Por la Entidad

Único

procedimientos de 384 - Subasta Inversa

1 - Por

1 - BIENES

0 - NO

PARA LOS CALDEROS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 1510150500233280 13 -

selección

Electrónica

LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

Galon

422 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES AIRE

26 -

1 - BIENES

0 - NO

COMPRIMIDO PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE 1214210500162276 Metro

LA LA RED ASISTENCIAL PIURA

Cubico

423 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO DE COURIER Y MENSAJERÍA PARA LA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR

2 - SERVICIOS

0 - NO

LAS DIFERENTES ÁREAS, OFICINAS Y/O JEFATURAS DE 7810220300360208 Servicio

36 -

LOS CENTROS ASISTENCIALES Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DIPAC EN USUARIOS CICLADORA (SOLUCION 5 LITROS) CON

424 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

ASEGURADOS DE LA RED ASISTENCIAL PIURA (PACIENTE CONTINUADOR)

EQUIPO EN CESION EN USO PARA PACIENTS 4216150700197669 Unidad

40 -

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE

425 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

LABORATORIO PARA EL AREA DE BANCO DE SANGRE 4111612900024660 40 -

Unidad

426 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE

1 - BIENES

0 - NO

LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA CON EQUIPO EN CESION EN USO

LABORATORIO PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DE 4111612900024660 40 -

Unidad

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE

427 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA CON EQUIPO EN CESION EN USO

LABORATORIO PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA DE 4111580400293744 40 -

Unidad

428 Único 0 - Por la Entidad

1 -

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROCESAMIENTO

1 - BIENES

0 - NO

AUTOMATICO DE DATOS PARA LA RED ASISTENCIAL 0000000000000000 Unidad

40 -

PIURA

429 Único 0 - Por la Entidad

1 -

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA RED ASISTENCIAL PIURA

1411150700068660 Unidad

40 -

430 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED ASISTENCIAL PUNO. 5050151000197965 Servicio

ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA

36 -

431 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa Electrónica

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PAD (PROCESAMIENTO DE DATOS) PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

5512180200173379 Servicio

36 -

432 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

LAPAROSCOPICA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO 4229493300331978 Servicio

ADQUISICION DE MATERIAL DE CIRUGIA

36 -

433 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

4229495400338572 Servicio

36 -

434 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL TOALLA) PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

1411170300006606 Servicio

36 -

435 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO - MICROBIOLOGIA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

4111610500358367 Servicio

36 -

436 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO - INMUNOLOGIA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

4111581900349175 Servicio

36 -

437 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO - HEMATOLOGIA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

4110380900349446 Servicio

36 -

438 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO -

1 - BIENES

0 - NO

BIOQUIMICA PARA EL HOSPITAL III BASE PUNO DE LA 0000000000000000 Servicio

36 -

RED ASISTENCIAL PUNO

Galon

1510150600286788 13 -

GASOHOL 90 OCTANOS

0 - NO

Galon

1510150500233280 13 -

DIESEL B5 - S50

0 - NO

439 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA ESPECIALIDAD DE ODONTOLOGIA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

4212160700253267 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

408718.02 21 01 01 09 8 - Agosto

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

440 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO - BIOQUIMICA PARA CAS PERIFERICOS DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

4214250200044778 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

242618.60 21 01 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO - BANCO

36 -

381 - Sin

441 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

DE SANGRE PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO 4111612000271952 Servicio 1.00 1 - Soles

190960.00 21 01 01 09 10 - Octubre

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 3 - Por acuerdo

104 - Compras por

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA

36 -

381 - Sin

442 Único 0 - Por la Entidad

xxxxx

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

1 - BIENES - 0 - NO

RED ASISTENCIAL PUNO 1411150700068636 Servicio 1.00 1 - Soles

99435.41 21 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad PUNO 0 - SI

443 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

7611150500225353 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

287142.00 21 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

444 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCUTRA FISICA HOSPITALARIA DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

7212140300341204 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

250000.00 21 01 01 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

PUNO 0 - SI

445 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (TOMOGRAFO, 8516150100349889 36 -

1.00 1 - Soles

250000.00 21 01 01 09 8 - Agosto 381 - Sin

PUNO 0 - SI

Único

selección

Simplificada

MAMOGRAFO Y EQUIPOS XX XXXXX X) DE LA RED

ASISTENCIAL PUNO

Servicio

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO - DIPAC

36 -

381 - Sin

446 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO 4222200800178727 Servicio 1.00 1 - Soles

404571.36 21 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PUNO 0 - SI

447 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS BIOCONTAMINADOS PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

7612200100356840 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

140000.00 21 01 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

36 -

381 - Sin

448 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

CENTRALES TELEFONICAS NO OPERATIVAS DE LA RED 7210330200230935 Servicio 1.00 1 - Soles ASISTENCIAL PUNO

320000.00 21 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE KIT DE GASES Y ELECTROLITOS CON

36 -

381 - Sin

449 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL 4111580500184191 Servicio 1.00 1 - Soles PUNO

248000.00 21 01 01 09 6 - Junio

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

384 - Subasta Inversa

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA

36 -

26 - Subasta

450 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Electrónica 1 - BIENES - 0 - NO

LA RED ASISTENCIAL PUNO 1510150500233280 Servicio 1.00 1 - Soles

183750.00 21 01 01 09 8 - Agosto

Inversa Electrónica

PUNO 0 - SI

451 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ALTA TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

8516150200231415 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

120000.00 21 01 01 09 5 - Mayo

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

36 -

381 - Sin

452 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA 7818150900094464 Servicio 1.00 1 - Soles RED ASISTENCIAL PUNO

101469.00 21 01 01 09 5 - Mayo

Modalidad PUNO 0 - SI

453 1 -

Único

0 - Por la Entidad

3 - Por acuerdo xxxxx

104 - Compras por catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA PACIENTES ASEGURADOS, PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

9012150200225325 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

172500.00 21 01 01 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE TIRA REACTIVA PARA ORINA CON

36 -

381 - Sin

454 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

EQUIPO EN CESION EN USO ÁRA LA RED ASISTENCIAL 4111582300265517 Servicio 1.00 1 - Soles PUNO

132830.00 21 01 01 09 10 - Octubre

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO

36 -

9 - 381 - Sin

455 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO 8212170200094807 Servicio 1.00 1 - Soles

85000.00 21 01 01 09

Septiembre

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE REACTIVOS DE COAGULACION CON

36 -

381 - Sin

456 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

EQUIPO EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL 4111610900024554 Servicio 1.00 1 - Soles PUNO

105300.00 21 01 01 09 7 - Julio

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE FARMACIA PARA LA RED

36 -

0 - SI

381 - Sin

457 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

ASISTENCIAL PUNO 4214161100388312 Servicio 1.00 1 - Soles

102196.00 21 01 01 09 2 - Febrero

Modalidad PUNO

458 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - EQUIPOS DE COMUNICACION Y OBSOLETOS DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

8111230300230893 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

90000.00 21 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin PUNO

Modalidad

Firma0d-oSIdigitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:01:21 -05:00

1 - 1 - Por

384 - Subasta Inversa

ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA

36 -

26 - Subasta

459 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Electrónica 1 - BIENES - 0 - NO

RED ASISTENCIAL PUNO 1511151000377181 Servicio 1.00 1 - Soles

56250.00 21 01 01 09 8 - Agosto

Inversa Electrónica

PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICION DE BOLSAS CUADRUPLES CONO EQUIPO

36 -

381 - Sin

460 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

EN CESION EN USO PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO 0000000000000000 Servicio 1.00 1 - Soles

65664.00 21 01 01 09 7 - Julio

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

36 -

381 - Sin

461 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

IMPRESORAS DE LA RED ASISTENCIAL PUNO 8114150400372539 Servicio 1.00 1 - Soles

55000.00 21 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad PUNO 0 - SI

1 - 1 - Por

384 - Subasta Inversa

ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA

36 -

26 - Subasta

462 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Electrónica 1 - BIENES - 0 - NO

RED ASISTENCIAL PUNO 0000000000000000 Servicio 1.00 1 - Soles

322091.50 21 01 01 09 2 - Febrero

Inversa Electrónica

PUNO 0 - SI

463 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

4111230200200747 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

273285.00 21 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

464 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - CARNES SIN FICHA TECNICA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

5011151300133911 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

262374.00 21 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

465 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - CARNES CON FICHA TECNICA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

5011151300133916 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

193530.00 21 01 01 09 3 - Marzo

26 - Subasta Inversa Electrónica

PUNO 0 - SI

466 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - ABARROTES SIN FICHA TECNICA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

5016150900002931 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

169346.00 21 01 01 09 3 - Marzo

381 - Sin PUNO 0 - SI

Modalidad

467 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

384 - Subasta Inversa 1 - BIENES - 0 - NO Electrónica

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - ABARROTES CON FICHA TECNICA PARA LA RED ASISTENCIAL PUNO

5015151300350418 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

95756.00 21 01 01 09 3 - Marzo

26 - Subasta Inversa Electrónica

PUNO 0 - SI

468 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DEL HNERM Y CC.AA DE LA RPR

SERVICIO DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA EL

8516150200327327 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

36 -

300000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

469 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

1 - Por

HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 8510150100277555 Servicio 1.00 1 - Soles

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8000000.00 15 01 13 09 4 - Abril

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

470 1 -

Único

471 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS - 0 - NO

04 DENSITOMETROS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL

REBAGLIATI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA CELIM: IRRADIADOR GAMMA DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150100377249 36 -

Servicio

8516150200327327 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

81524.00 15 01 13 09 7 - Julio 381 - Sin

Modalidad

104627.00 15 01 13 09 5 - Mayo 24 -

Procedimiento

REBAGLIATI 0 - SI

472 1 -

Único

1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

1 - Por

EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA PRESTACIONAL REBAGLIATI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150200327327 36 -

Servicio

36 -

1.00 1 - Soles

525000.00 15 01 13 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

REBAGLIATI 0 - SI

473 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

1 - Por

EQUIPOS BIOMEDICOS XX XXXXX X Y ECOGRAFOS DEL 8516150200327327 Servicio 1.00 1 - Soles HNERM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

935833.00 15 01 13 09 3 - Marzo

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

474 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS: 02

FOTOCOAGULADOR LASER XXXXX DEL HOSPITAL

NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150200327327 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

89861.00 15 01 13 09 3 - Marzo 24 -

Procedimiento

REBAGLIATI 0 - SI

475 1 -

Único

476 1 -

Único

1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

293 - Contratación Directa

271 - Adjudicación Simplificada

293 - Contratación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALIZADOS: ELECTROENCEFALOGRAFOS PORTATILES (11) DEL

HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA CELIM: EQUIPO XX XXXXX X ESTACIONARIO RADIOGRAFIA DIGITAL DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150100349766 36 -

Servicio

7315210800094238 36 -

Servicio

36 -

1.00 1 - Soles

183333.00 15 01 13 09 9 -

Septiembre

41667.00 15 01 13 09 11 -

Noviembre

11 -

24 -

Procedimiento

381 - Sin

Modalidad

24 -

REBAGLIATI 0 - SI

477 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

Directa 2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: ACELERADORES DEL 8516150100231880 Servicio 1.00 1 - Soles HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

566667.00 15 01 13 09

Noviembre

Procedimiento REBAGLIATI 0 - SI

478 1 -

Único

479 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: CAMARA GAMMA SIEMENS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: EQUIPO DE COBALTOTERAPIA DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150200327327 36 -

Servicio

8516150200327327 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

41667.00 15 01 13 09 11 -

Noviembre

80000.00 15 01 13 09 11 -

Noviembre

381 - Sin

Modalidad

24 -

Procedimiento

REBAGLIATI 0 - SI

480 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: EQUIPO XX XXXXX X 8516150200327327 36 -

1.00 1 - Soles

52500.00 15 01 13 09 7 - Julio 381 - Sin

REBAGLIATI 0 - SI

Único

selección

1 - Por

Simplificada

RODABLE ARCO EN XXXXX IMAGING DEL HOSPITAL

NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

Servicio

Modalidad

481 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: EQUIPOS XX XXXXX X 8516150200327327 36 -

1.00 1 - Soles

197500.00 15 01 13 09 7 - Julio 381 - Sin

REBAGLIATI 0 - SI

Único

482 1 -

Único

0 - Por la Entidad

selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS - 0 - NO

DIGITAL SIEMENS (08) DEL HOSPITAL NACIONAL

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: MAMOGRAFOS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX Y RPR

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

Servicio

8516150100231837 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

Modalidad

525000.00 15 01 13 09 5 - Mayo 24 -

Procedimiento

REBAGLIATI 0 - SI

483 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

0 - SI

1 - Por

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: RESONADOR MAGNETICO DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150200327327 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

80000.00 15 01 13 09 11 -

Noviembre

24 -

Procedimiento

REBAGLIATI 0 - SI

484 1 -

Único

1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

293 - Contratación Directa

293 - Contratación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA: SISTEMA DE BRAQUITERAPIA DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150200327327 36 -

Servicio

36 -

1.00 1 - Soles

242500.00 15 01 13 09 10 - Octubre 24 -

Procedimiento

24 -

REBAGLIATI

485 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

Directa 2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA: TOMOGRAFOS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

8516150200327327 Servicio 1.00 1 - Soles

759440.00 15 01 13 09 5 - Mayo

Procedimiento REBAGLIATI

486 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 8516150200327327 36 -

1.00 1 - Soles

932000.00 15 01 13 09 4 - Abril 381 - Sin

REBAGLIATI Firmado digi0ta- lSmI ente por DEL

Único

selección

Y ELECTROMECANICOS DEL CENTRO DE EMERGENCIA

- CELIM DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX

Servicio

Modalidad

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx FAU 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:02:06 -05:00

487 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

1 - Por

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

8516150200327327 36 -

Servicio

1.00

535500.00 15 01 13 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI 0 - SI

488 1 -

Único

489 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS BIOMÉDICOS ESPECIALIZADOS: VITREOFAGOS XXXXX (03) DEL HOSPITAL NACIONAL

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

SERVICIO BIENAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA POR PLASMA DE PEROXIDO DE

HIDROGENO DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

8516150200327327 36 -

Servicio

8516150200327327 36 -

Servicio

1.00

165145.00 15 01 13 09 3 - Marzo 24 -

Procedimiento

43069.00 15 01 13 09 2 - Febrero 24 -

Procedimiento

REBAGLIATI 0 - SI

490 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SILLONES ELECTRONICOS, EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA

8516150200327327 36 -

Servicio

1.00

815500.00 15 01 13 09 6 - Junio 381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI 0 - SI

1 - 1 - Por

293 - Contratación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

36 -

24 -

491 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Directa 2 - SERVICIOS - 0 - NO

INMUEBLE (ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS) 8013150200094978 Servicio

1.00

49050.00 15 01 13 09 7 - Julio

Procedimiento REBAGLIATI 0 - SI

1 - 1 - Por

293 - Contratación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

36 -

24 -

492 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

Directa 2 - SERVICIOS - 0 - NO

INMUEBLE (LOCAL ANEXO XXXXXX) 8013150200094978 Servicio

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

1.00

276517.00 15 01 13 09 7 - Julio

Procedimiento REBAGLIATI 0 - SI

493 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS - 0 - NO

INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR XX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX/36

MESES, UNIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASCENSORISTAS

8013150200094978 36 -

Servicio

1.00

42000.00 15 01 13 09 7 - Julio 24 -

Procedimiento

REBAGLIATI 0 - SI

494 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PARA EL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX 8011150100354182 36 -

1.00

1013937.00 15 01 13 09 4 - Abril 381 - Sin

REBAGLIATI 0 - SI

Único

495 1 -

Único

0 - Por la Entidad

selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

XXXXXXX Y LA NUEVA EMERGENCIA DE ADULTOS POR

UN PERIODO DE 02 AÑOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA

PARA LOS HIII XXXXXX ANGAMOS, HII XXXXXX, HI XXXXXXXX XXXXX Y HI XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIGITACION DE

Servicio

8510160400226587 36 -

Servicio

1.00

Modalidad

372259.00 15 01 13 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI 0 - SI

496 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

MEDICAMENTOS EN SERVICIO DE HOSPITALIZACION , 8016150300228822 36 -

1.00

70048.00 15 01 13 09 3 - Marzo 381 - Sin

REBAGLIATI 0 - SI

Único

497 1 -

Único

0 - Por la Entidad

selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONSULTA EXTERNA Y ALMACEN DEL

DEPARTAMENTO DE FARMACIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA HELADA DEL CELIM DEL

HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

Servicio

7210151100364479 36 -

Servicio

1.00

Modalidad

210000.00 15 01 13 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI 0 - SI

498 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

EQUIPOS E INSTALACIONES DE REFRIGERACION, AIRE 7210151100364479 36 -

1.00

123333.00 15 01 13 09 11 -

381 - Sin

REBAGLIATI 0 - SI

Único

selección

1 - Por

Simplificada

ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DEL

HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

Servicio

Noviembre

Modalidad

499 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

LAS AREAS VERDES DEL PERIMETRO, PLANTAS ORNAMENTALES Y XX XXXXXXXX PARA EL HNERM,

NUEVA EMERGENCIA Y RED PRESTACIONAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

7011170300086306 36 -

Servicio

1.00

119825.00 15 01 13 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI 0 - SI

500 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

7212140300341204 36 -

Servicio

1.00

592651.00 15 01 13 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

36 -

381 - Sin

501 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 7212140300341204 Servicio RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

1.00

459318.00 15 01 13 09 4 - Abril

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

502 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO 7210151700231180 36 -

1.00

740814.00 15 01 13 09 3 - Marzo 381 - Sin

REBAGLIATI 0 - SI

Único

503 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación

Y GRUPOS ELECTROGENOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERACION DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CHIMENEA Nro 02

Servicio

8110151500231464 36 -

Servicio

36 -

1.00

66667.00 15 01 13 09

11 -

Noviembre

Modalidad

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

504 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

DE EXTRACCION DE GASES DE COMBUSTION DE LA XXXX XX XXXXXXXX DEL HNERM

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

8516150200327327 Servicio

36 -

1.00

157500.00 15 01 13 09 6 - Junio

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

381 - Sin

505 Único 0 - Por la Entidad

506 1 - 0 - Por la Entidad Único

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

SANITARIAS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA BANCO DE ORGANOS - HISTOCOMPATIBILIDAD - HNERM

7210151000094051 Servicio

4111601000164436 40 -

Unidad

1.00

2400.00

675000.00 15 01 13 09 4 - Abril

2445757.33 15 01 13 09 5 - Mayo

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

0 -

507 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES Simplificada

1 0 - NO

ADQUISICION DE REACTIVOS DE HLA SEROLOGICO PARA EL BANCO DE ORGANOS - HNERM

PANEL ANTICUERPO HLA CLASE I X 96 DETERMINACIONES

4111612700376667 40 -

Unidad

1000.00

500.00

103333.33

51666.70

10 - Octubre

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

0 -

508 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación 1 - BIENES Directa

2 0 - NO PANEL ANTICUERPO HLA CLASE II X 96 DETERMINACIONES

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA MICROBIOLOGIA - AISLAMIENTO Y SENSIBILIDAD DE MYCOBACTERIAS

1 0 - NO TUBO PARA INDICADOR DE CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS PARA SISTEMA AUTOMATIZADO

4111612700031350 40 -

Unidad

4112170100318659 40 -

Unidad

500.00

13172.00

972.00

51666.63

417534.00

67534.00

4 - Abril

24 -

Procedimiento

REBAGLIATI

0 - SI

0 -

509 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

2 0 - NO SISTEMA PARA AISLAMIENTO AUTOMATIZADO DE MYCOBACTERIAS

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA MICROBIOLOGIA - HEMOCULTIVOS - HNERM

MEDIO DE HEMOCULTIVO CON REMOVEDOR DE

4111610500376561

40 -

Unidad

40 -

12200.00

62550.00

350000.00

1217848.50

5 - Mayo

381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI

0 - SI

1 0 - NO

ANTIBIOTICO PARA LECTOR SEMIAUTOMATIZADO EN FRASCO PEDIATRICO

4110620400163804 Unidad

53000.00

977848.50

2 0 - NO MEDIO PARA HEMOCULTIVO AEROBICO PEDIATRICO AUTOMATIZADO EN FRASCO

4110621400163712

40 -

Unidad

9000.00

200000.00

0 -

510 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES selección

3 0 - NO FRASCO DE HEMOCULTIVO PARA AEROBIOS X 30 mL ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA

MICROBIOLOGIA - IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA - HNERM

1 0 - NO ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS URINARIOS X 20 DETERMINACIONES

SISTEMA PARA IDENTIFICACION + ANTIBIOGRAMA DE

4110411400350033

4111612700338576

40 -

Unidad

40 -

Unidad

40 -

550.00

27220.00

14000.00

40000.00

1483166.67

910000.00

4 - Abril

381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI

0 - SI

2 0 - NO

BACTERIAS GRAM NEGATIVAS SISTEMICOS X 20 DETERMINACION

4111612700338575 Unidad

10300.00

436866.67

3 0 - NO SISTEMA DE IDENTIFICACION + ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS X 20 DETERMINACIONES

SISTEMA PARA IDENTIFICACION MICROORGANISMO

4111612700338578

40 -

Unidad

40 -

820.00

83000.00

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx

4 0 - NO

PARA LEVADURAS X 20 DETERMINACIONES

0000000000000000 Unidad

2100.00

53300.00

Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:02:47 -05:00

1 - Soles

3600.00

1155000.00 15 01 13 09 8 - Agosto

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

1203560.00

1820614.63

2 - Febrero

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

360.00 86696.03

480.00 86695.93

840.00 86695.93

6240.00 86695.93

920.00 86695.93

288000.00 86695.93

1080.00 86695.93

1050.00 86695.93

312000.00 86695.93

288000.00 86695.93

1050.00 86695.93

750.00 86695.93

3720.00 86695.93

660.00 86695.93

720.00 86695.93

4080.00 86695.93

3300.00 86695.93

640.00

15 01 13

137280.00 15 01 13 09 6 - Junio

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

3072.00

656832.00

3 - Marzo

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

1728.00 475200.00

1344.00

392.00

72000.00

78816.00

181632.00

1027950.00

1680000.00

942819.52

15 01 13 09

7 - Julio

8 - Agosto

6 - Junio

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI

0 - SI

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:03:29 -05:00

576.00 42000.00

72000.00 404981.28

4800.00 350000.00

1440.00

307560.00

145838.24

1288266.10

11 -

Noviembre

381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI

0 - SI

511 Único 0 - Por la Entidad

0 -

512 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE KITS DE AFERESIS PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HNERM

4216190100367736 Unidad

40 -

1 - BIENES

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA - COAGULACION - HNERM

0 - NO

DOSAJE DE ANTIPLASMINA X 100 DETERMINACIONES 4111610900024547 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR X 4111610900024545 40 -

100 DETERMINACIONES

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE PROTEINA C FUNCIONAL O ACTIVADA X 100 0000000000000000 40 -

DETERMINACIONES

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE ANTITROMBINA III FUNCIONAL X 100 DETERMINACIONES

4111610900024549 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE DIMERO CUANTITATIVO X 30 DETERMINACIONES

4111600800162360 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE FACTOR VON WILLEBRAND X 100 DETERMINACIONES

4111610900024557 40 -

Unidad

0 - NO

FIBRINOGENO X 100 DETERMINACIONES

4111610800024528 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE PROTEINA C FUNCIONAL O ACTIVADA X 100 0000000000000000 40 -

DETERMINACIONES

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE PROTEINA C FUNCIONAL O ACTIVADA X 100 0000000000000000 40 -

DETERMINACIONES

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA X 400 DETERMINACIONES

4111610800024529 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBINA X 100 DETERMINACIONES

4111610800024511 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 4111610800024602 40 -

ACTIVADO X 40 DETERMINACIONES

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE FACTOR IX X 100 DETERMINACIONES 4111610800352101 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE FACTOR V X 100 DETERMINACIONES 4111610800352102 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE FACTOR VII X 100 DETERMINACIONES 4111610800352103 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE FACTOR VIII X 100 DETERMINACIONES 4111610800352104 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE FACTOR X X 100 DETERMINACIONES 4111610800352105 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE FACTOR IX

4111610800376558 40 -

Unidad

0 - NO

DOSAJE DE FACTOR XII

4111610800376559 40 -

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA TAMIZAJE 0000000000000000 40 -

DE VIH, HCV, HVB EN DONANTES DE SAGRE

Unidad

0 - NO

REACTIVO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA TAMIZAJE 0000000000000000 40 -

DE VIH, HCV, HVB EN DONANTES DE SAGRE

Unidad

513 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS PARA EL HNERM

4111613400253115 Unidad

40 -

0 -

514 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

ADQUISICION DE MYCOBACTERIAS Y RESISTENCIA A DROGAS PARA EL HNERM

0 - NO

ANTICUERPO ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 4111613000163284 40 -

IgA, IgG e IgM XXXXX X 40 DETERMINACIONES

Unidad

SISTEMA DE DETECCION DE RESISTENCIA A

0 - NO

PIRAZINAMIDA PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 4111612900253288 Unidad

40 -

X 50 DETERMINACIONES

515 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LEUCEMIA

1 - BIENES

0 - NO

MIELOIDE CRONICA CON EQUIPO DE CESION EN USO 0000000000000000 Unidad

40 -

PARA EL HNERM

516 Único 0 - Por la Entidad

1 -

ADQUISICION DE MICROCUBETAS PARA

1 - BIENES

0 - NO

DETERMINACION DE HEMOGLOBINA PARA EL SERVICIO 4111580400299737 Unidad

40 -

DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HNERM

0 -

517 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - BIENES

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO - INMUNOHEMATOLOGIA EN COLUMNA - HNERM

0 - NO

PRUEBA XXXXXX MONOESPECIFICO ANTi IgG X 10 mL 4111610200289096 40 -

Unidad

0 - NO

PRUEBA XXXXXX POLIESPECIFICO ANTI IgG C3d X 10 4111610200289098 40 -

Unidad

0 - NO

TARJETA DE TIPIFICACION DE GRUPO SANGUINEO EN 4110610300056482 40 -

GEL ABO - RH

Unidad

0 - NO

TARJETA PARA FENOTIPO RH

4111610100024389 40 -

Unidad

0 -

518 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HNERM

1 - Soles

60000.00 341330.50

5760.00 66528.00

96000.00 252555.00

96000.00 270156.80

1800.00 61983.80

48000.00 295712.00

43200.00

1756260.00 15 01 13 09 7 - Julio

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

36.00

43351.00 15 01 13 09 7 - Julio

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

1920.00

142694.40 15 01 13 09 6 - Junio

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

480000.00

3960000.00

8 - Agosto

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

120000.00 990000.00

37200.00

334800.00 15 01 13 09 3 - Marzo

11 -

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

38400.00

2792400.00 15 01 01 09

Noviembre

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

381 - Sin

61200.00

3000.00

192400.00

1913412.50 15 01 13 09 7 - Julio

83430.00 15 01 13 09 7 - Julio

336700.00 15 01 13 09 6 - Junio

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

92900.00

1303526.67

8 - Agosto

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

9600.00 163200.00

9600.00 134400.00

24500.00 269500.00

39600.00 602026.67

9800.00

56337.99 15 01 13 09

11 -

Noviembre

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

140.00

44003.00 15 01 13 09 10 - Octubre

Modalidad REBAGLIATI 0 - SI

192000.00

1344000.00 15 01 13 09 5 - Mayo 381 - Sin

Modalidad

REBAGLIATI 0 - SI

8544.00

41900.00

276564.00 15 01 13 09

408553.33

9 -

Septiembre

8 - Agosto

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

381 - Sin REBAGLIATI 0 - SI

Modalidad

900.00 45394.93

3600.00 45394.80

7200.00

45394.80

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:03:21 -05:00

0 - NO

PRUEBA DE RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES ANTIERITROCITARIOS

4111610100162326 40 -

Unidad

0 - NO

PRUEBA CRUZADA MAYOR

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

GRUPO SANGUINEO GLOBULAR ABO RH Y XXXXXX 4111600200162338 40 -

DIRECTO

Unidad

0 - NO

GRUPO SANGUINEO ABO-RH GLOBULAR Y SERICO X 0000000000000000 40 -

360 DETERMINACIONES

Unidad

0 - NO

REACTIVO PARA DETERMINACION DEL ANTIGENO D 4111600200162342 40 -

DEBIL

Unidad

0 - NO

GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH - XXXX X 360 DETERMINACIONES

0000000000000000 40 -

Unidad

519 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

ADQUISICION DE BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION

1 - BIENES

0 - NO

DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT PARA EL 4229461000045164 Unidad

40 -

HNERM

ADQUISICION DE KIT COMPLETO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS

520 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ANTIPLAQUETARIOS - KIT COMPLETO PARA PRUEBA 4111612700376084 Unidad

40 -

CRUZADA PLAQUETARIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HNERM

521 Único 0 - Por la Entidad

0 -

522 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE TEST DE ALIENTO - HELICOBACTER PILORY PARA EL HNERM

4111620500252360 Unidad

40 -

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE TAMIZAJE NEONATAL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNERM

0 - NO

TEST DE GALACTOSEMIA

0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

17 OHP (ALFA HIDROXIPROGESTERONA) NEONATAL X 4111601900023939 40 -

480 DETERMINACIONES

Unidad

0 - NO

TEST DE FENILCETONURIA

4111610500023912 40 -

Unidad

0 - NO

HORMONA DE TSH XXXXX X 96 DETERMINACIONES 4111610500028054 40 -

Unidad

523 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

ADQUISICION REACTIVOS DE HEMOGLOBINA

1 - BIENES

0 - NO

GLICOSILADA PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y 4111612100027735 Unidad

40 -

524 Único 0 - Por la Entidad

1 -

BIOQUIMICA - LABORATORIO DE HORMONAS - HNERM

ADQUISICION DE REACTIVOS DE EMERGENCIA (MARCADORES CARDIACOS) - SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA - HNERM

40 -

525 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

4111600400023865 Unidad

1 -

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA HORMONAS RPR

4111610500028054 Unidad

40 -

526 Único 0 - Por la Entidad

1 -

0 -

528 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA RIA SIN EQUIPO - HNERM

4111601900162060 Unidad

40 -

527 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA - HNERM 4111610600023997 Unidad

ADQUISICION REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL

40 -

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

ADQUISICION DE REACTIVOS - INMUNOLOGIA AUTOMATIZADA - HNERM

0 - NO

TEST DE ANTIGENO CA 125 METODO AUTOMATIZADO 4111612700239581 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE ANTIGENO CA 15-3 METODO AUTOMATIZADO 4111612700239582 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE ANTIGENO CA 19-9 METODO AUTOMATIZADO 4111612700239583 40 -

Unidad

0 - NO

ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL METODO AUTOMATIZADO

4111612700236406 40 -

Unidad

0 - NO

ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTAL XXXXX X 200 DETERMINACIONES

4111612700373877 40 -

Unidad

529 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por 271 - Adjudicación

procedimientos de Simplificada

selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA AUTOINMUNIDAD I y II - HNERM

4111612700269334 Unidad

40 -

530 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

Único

1 - BIENES

0 - NO

1 - BIENES

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA INMUNOBLOT - HNERM

ADQUISICION DEL KIT COMPLETO PARA GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGiA Y BIOQUIMICA - HNERM

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA INFECCIOSAS XXXXX RPR

ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA PROTEINAS ESPECIALES - HNERM

4111612700028569 Unidad

40 -

531 1 - 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

4111600300023849 40 -

Unidad

532 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

4111612700027627 Unidad

40 -

0 -

533 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

271 - Adjudicación Simplificada

0 - NO

ANTIESTREPTOLISINA O X 50 DETERMINACIONES

4111612700269347 40 -

Unidad

0 - NO

FACTOR REUMATOIDEO LATEX X 100 DETERMINACIONES

4111620500027815 40 -

Unidad

0 - NO

TEST DE INMUNOGLOBULINA A

4111612700031220 40 -

Unidad

0 - NO

INMUNOGLOBULINA G AUTOMATIZADO Ig G

4111601000027969 40 -

Unidad

1 - Soles

4111601000028212

7200.00

45394.80

4111610200028653

5200.00

45394.80

4111610200028658

5200.00

45394.80

4111601000253095

2700.00

45394.80

4111613400354194

2700.00

45394.80

40 -

Unidad

40 -

Unidad

40 -

Unidad

40 -

Unidad

40 -

Unidad

8510150200226504 36 - 1.00

Servicio

45500.00 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

8013150200094959 36 -

Servicio

1.00

44700.00 07 01 02 09 4 - Abril 24 -

Procedimiento

XXXXXXX 0 - SI

7011170300086306 36 -

Servicio

1.00

91192.50 07 01 02 09 4 - Abril 381 - Sin

Modalidad

XXXXXXX 0 - SI

7611150500225352 36 - 1.00

Servicio

669168.92 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7210151000094031 36 - 1.00

Servicio

104166.67 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7212110300225254 36 - 1.00

Servicio

68750.00 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7212110300225254 36 - 1.00

Servicio

72916.67 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7212110300225254 36 - 1.00

Servicio

50000.00 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7212110300225254 36 - 1.00

Servicio

49583.33 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7212110300225254 36 - 1.00

Servicio

70000.00 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7210151000094031 36 - 1.00

Servicio

49583.33 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

8512210100255440 36 - 1.00

Servicio

288350.00 07 01 02 09 4 - Abril

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

18 -

1012150700133378 Kilogram

1.00

108000.00 07 01 02 09 1 - Enero

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

7212140300341204 36 -

Servicio

1.00

600000.00 07 01 02 09 1 - Enero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXXX 0 - SI

7215150200360229 36 -

Servicio

1.00

350000.00 07 01 02 09 1 - Enero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXXX 0 - SI

7215150200360229 36 -

Servicio

1.00

280000.00 07 01 02 09 1 - Enero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXXX 0 - SI

4014160500175183 40 -

Unidad

1.00

252685.00 07 01 02 09 2 - Febrero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXXX 0 - SI

4014160500175183 40 - 1.00

Unidad

188062.00 07 01 02 09 1 - Enero

381 - Sin XXXXXXX 0 - SI

Modalidad

4014160500175183 40 -

Unidad

1.00

295600.00 07 01 02 09 2 - Febrero 381 - Sin

- SI

Modalidad

0 - SI

XXXXXXX 0 - SI

1019170300160907 40 -

Unidad

1.00

514150.00 07 01 02 09 1 - Enero 381 - Sin

Modalidad

SABOGAL

4014160500175183 40 -

Unidad

1.00

120610.00 07 01 02 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

SABOGAL

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:03:14 -05:00

534 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

535 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

293 - Contratación Directa

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA FUENTES RADIACTIVAS PATRONES DE REFERENCIA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAP III PUENTE PIEDRA DE LA GSPNIYII DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX

536 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIIENTO DE AREAS VERDES PARA EL HOSP NAC XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Y LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RPS

537 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERV. XX XXXXXX, PLANCHADO, DOBLADO Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL NAC XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

538 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

539 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES, CIRCULACIONES EXTERIORES DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

540 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS, AZOTEAS Y COBERTURAS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

541 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS, AZOTEAS Y COBERTURAS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

542 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS, AZOTEAS Y COBERTURAS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

543 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS, AZOTEAS Y COBERTURAS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

544 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS DEL HOSPITAL II XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

545 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE TERAPIA OXINENATORIA Y/O VENTILATORIA A DOMICILIO PARA PACIENTE DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX (01 PACIENTE)

546 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL EN GRANOS (SAL EN PASTILLA) PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX

547 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

0 - NO

CONTRATACION DE SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX

548 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DE SERVICIO DE REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO DE SISTEMA DE AIRE Y EQUIPO DE OSMOSIS DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX

549 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTA DE OSMOSIS DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX

550 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

551 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXX DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

552 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SERVICIOS DE CENTRO QUIRÚRGICO, EMERGENCIA Y UCI DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

553 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SERVICIOS DE CENTRO QUIRÚRGICO, EMERGENCIA Y UCI DE LOS CENTROS PERIFERICOS DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

554 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

0 - NO

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

PRUEBA ESPECIAL PARA CUANTIFICACION XX XXXXXX LIGERA LAMBDA LIBRE EN SUERO ORINA x 30 DETERMINACIONES

0 - NO

PRUEBA ESPECIAL PARA CUANTIFICACION XX XXXXXX LIGERA KAPPA LIBRE EN SUERO ORINA

0 - NO

REACTIVO COMPLEMENTO C4

0 - NO

REACTIVO COMPLEMENTO C3

0 - NO

INMUNOGLOBULINA M AUTOMATIZADO Ig M

0 - NO

1 - Soles

555 1 -

Único

556 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES - 0 - NO

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA, MICROBIOLOGIA, LABARATORIO DE EMERGENCIA, CONSULTORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA RED PRESTACIONAL

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

ADQUISICION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA LOS

4014160500175183 40 -

Unidad

4014160500175183 40 -

Unidad

1.00 1 - Soles

275450.00 07 01 02 09 7 - Julio 381 - Sin

Modalidad

165170.00 07 01 02 09 1 - Enero 381 - Sin

Modalidad

XXXXXXX 0 - SI

557 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

AIRE ACONDICIONADO , INYECTORES ,EXTRACTORES 4016180600131227 40 -

1.00 1 - Soles

206100.00 07 01 02 09 1 - Enero 381 - Sin

XXXXXXX 0 - SI

Único

558 1 -

Único

559 1 -

Único

1 -

0 - Por la Entidad

selección

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada

271 - Adjudicación Simplificada

271 - Adjudicación

1 - BIENES - 0 - NO

2 - SERVICIOS - 0 - NO

DEL HOSPITAL NACIONAL XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

ADQUISICION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA LOS AIRE ACONDICIONADO, GRUPOS ELECTROGENOS Y ELECTROBOMBAS DE LOS CENTROS PERIFERICOS DE LA RED PRESTACIONAL XXXXXXX.

CONTRATACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO PARA LA SUPERVISION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA OFICINA DE OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES PARA EL HOSPITAL X XXXXXX

SERVICIO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS

Unidad

4016180600131227 40 -

Unidad

8011150100306241 40 -

Unidad

36 -

1.00 1 - Soles

Modalidad

312300.00 07 01 02 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

78000.00 07 01 02 09 1 - Enero 381 - Sin

Modalidad

381 - Sin

XXXXXXX 0 - SI

560 Único 0 - Por la Entidad

1 -

procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

271 - Adjudicación

SERVICIOS HIGIÉNICOS UBICADOS EN EL XXXXXX 0 DEL EDIFICIO LIMA DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

SERVICIO DE ALUMBRADO ALTERNO EN PASADIZOS Y

7212110300225172 Servicio 1.00 1 - Soles

36 -

65000.00 15 01 13 09 5 - Mayo

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

381 - Sin

561 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

ESTACIONAMIENTOS DEL COMPLEJO ARENALES 7215151100231150 Servicio 1.00 1 - Soles SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA

75000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

562 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por

procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

INFRAESTRUCTURA DEL AUDITORIO, AMBIENTES

ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO LIMA DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD (PISO 9)

SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE

7212140300341204 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

36 -

130000.00 15 01 13 09 5 - Mayo

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

563 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE 7212140300341204 Servicio 1.00 1 - Soles CENTRAL DE ESSALUD

1000000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

1 - 1 - Por

SERVICIO DE CONTRATACION DE UNA EMPRESA BAJO INTERMEDIACION LABORAL, QUE DESTAQUE

36 -

381 - Sin

564 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACION DEL 7818150900094464 Servicio 1.00 1 - Soles SERVICIO COMPLEMENTARIO DE REPARACIONES PARA

EL MANTENIMIENTO XX XXXXX VEHICULAR

800000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

565 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS CANTONERAS DE ESCALERAS DEL EDIFICIO LIMA DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD

7215406900372358 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

90000.00 15 01 13 09 4 - Abril

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad

566 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE ARCHIVO, ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y SUBSIDIOS DE LA GERENCIA DE TESORERÍA , PARA SU REMISIÓN AL ARCHIVO CENTRAL

9315150200228869 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

190000.00 15 01 13 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

SCENTRAL 0 - SI

567 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODELAMIENTO, DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ADECUACION CONTABLE PARA LA SEPARACION DE FUNCIONES POR IPRESS E IAFAS

8010160600331846 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

75000.00 15 01 13 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

SCENTRAL 0 - SI

568 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODELAMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

8010160600331846 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

80000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad

569 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

271 - Adjudicación

IMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO DE LAS BRECHAS ENTRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO - NICSP Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORAMCIÓN FINANCIERA NIIF

SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE RIESGO FINANCIERO

8010160600331846 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

36 -

230000.00 15 01 13 09 3 - Marzo

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

570 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

DE ESSALUD 8011162000375895 Servicio 1.00 1 - Soles

370000.00 15 01 13 09 5 - Mayo

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DE SERVICIO DE MARTILLERO PARA

36 -

381 - Sin

571 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

EL REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS EN FORMA 8014170500232341 Servicio 1.00 1 - Soles DE DEPOSITO

150000.00 15 01 13 09 5 - Mayo

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL QUE BRINDE SERVICIOS DE OTORGAMIENTO DE CITAS A TRAVÉS DE

36 -

381 - Sin

572 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

LOS CANALES DE ATENCIÓN TELEFÓNICO Y VIRTUAL 8311150700283532 Servicio 1.00 1 - Soles DE ESSALUD EN LINEA, QUE ADMINISTRA LA RED

ASISTENCIAL HUARAZ, POR UN PERIODO DE 12 MESES

250000.00 15 01 13 09 4 - Abril

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

573 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN TELEFÓNICO Y VIRTUAL DE ESSALUD EN LÍNEA , QUE ADMINISTRA LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE

(12) MESES

8311150700283532 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

150000.00 15 01 13 09

9 -

Septiembre

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad

574 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA QUE OTORGUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA COBERTURA DE LA POLIZA DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, VIAJES DE COMISION DE SERVICIOS DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE ESSALUD POR 36 MESES

8413169900375967 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

833333.33 15 01 13 09 6 - Junio 381 - Sin

Modalidad

SCENTRAL 0 - SI

575 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA QUE OTORGUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA COBERTURA DE POLIZAS DEL SEGURO XXXX XXX- D.LEG 688 PARA LOS TRABAJADORES DEL REGIMEN LABORAL 728-36 MESES

8413160100128855 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

13333333.33 15 01 13 09 6 - Junio

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad

576 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA QUE OTORGUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA COBERTURA DE LA POLIZA DEL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS TRABAJADORES ACTIVOS: NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE ESSALUD-36 MESES

8413160300094885 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

1666666.67 15 01 13 09 6 - Junio 381 - Sin

Modalidad

SCENTRAL

577 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES PARA LA GERENCIA DE CONTROL CONTRIBUTIVO Y COBRANZAS GCGF

8016150400312754 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

300000.00 15 01 13 09 8 - Agosto

0 - SI

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad Firmado digitalmente por DEL

XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx FAU 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:03:07 -05:00

578 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE SOLUCIÓN DE PLATAFORMA OMNICANAL PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL DE LOS ASEGURADOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.

8116200100392271 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

2200000.00 15 01 13 09 3 - Marzo 381 - Sin

Modalidad

SCENTRAL 0 - SI

579 1 -

0 - Por la Entidad

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL QUE BRINDE SERVICIOS DE OTORGAMIENTO DE CITAS, RECONFIRMACIÓN DE CITAS INFORMACIÓN

SOBRE EL ESTADO DE REFERENCIAS, INFORMACIÓN 8311150700283532 36 -

1.00 1 - Soles

2843996.00 15 01 13 09 10 - Octubre 381 - Sin

SCENTRAL 0 - SI

Único

selección

ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE SEGUROS, RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE RECLAMOS, EN LA CENTRAL TELEFÓNICA ESSALUD EN LÍNEA DE LA SEDE CENTRAL DE ESSALUD.

Servicio

Modalidad

580 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 8311160300232363 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

1824377.00 15 01 13 09 3 - Marzo

381 - Sin SCENTRAL 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

36 -

381 - Sin

581 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

SUBESTACIONES 10,000 VOLTIOS Y POZOS A TIERRA 7315210800231164 Servicio 1.00 1 - Soles DEL COMPLEJO ARENALES

150000.00 15 01 13 09 4 - Abril

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MONTANTE ELÉCTRICA

36 -

381 - Sin

582 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

Y TABLEROS 380V+N ESTABILIZADA 7214170200232772 Servicio 1.00 1 - Soles

220000.00 15 01 13 09 7 - Julio

Modalidad SCENTRAL 0 - SI

1 - 1 - Por

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

36 -

381 - Sin

583 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA RED TACNA 8516150200327327 Servicio 1.00 1 - Soles

541949.82 23 01 01 09 7 - Xxxxx

Modalidad TACNA 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

36 -

381 - Sin

584 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

ELECTROMECÁNICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 8110160500227019 Servicio 1.00 1 - Soles POR 12 MESES DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

68331.92 23 01 01 09 10 - Octubre

Modalidad TACNA 0 - SI

585 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA POR 12 MESES DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

7212140300341204 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

465475.00 23 01 01 09 7 - Xxxxx

381 - Sin TACNA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR 12

36 -

381 - Sin

586 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

MESES PARA LA RED ASISTENCIAL TACNA 7811180200354741 Servicio 1.00 1 - Soles

594000.00 23 01 01 09 7 - Julio

Modalidad TACNA 0 - SI

587 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE ELABORACION DE SOBRES Y BOLSAS DE PAPEL PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

7315160600229172 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

75534.50 23 01 01 09 7 - Julio

381 - Sin TACNA 0 - SI

Modalidad

1 - 3 - Por acuerdo

104 - Compras por

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LOS

36 -

381 - Sin

588 Único 0 - Por la Entidad

xxxxx

1 - Por

catálogo (Xxxxxxxx Xxxxx)

2 - SERVICIOS - 0 - NO

PACIENTES DE LA RED ASISTENCIAL TACNA 7810150100232667 Servicio 1.00 1 - Soles

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

180000.00 23 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad TACNA 0 - SI

589 1 -

0 - Por la Entidad

procedimientos de

271 - Adjudicación

2 - SERVICIOS - 0 - NO

VEHICULAR DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 7818150900094464 36 -

1.00 1 - Soles

69165.00 23 01 01 09 7 - Julio 381 - Sin

TACNA 0 - SI

Único

1 -

selección

1 - Por

Simplificada

271 - Adjudicación

LAS UNIDADES MÓVILES DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

SERVICIO DE CHOFERES PARA LA RED ASISTENCIAL

Servicio

36 -

11 -

Modalidad

381 - Sin

590 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

DE TACNA POR 24 MESES 7811180800228860 Servicio 1.00 1 - Soles

152256.66 23 01 01 09

Noviembre

Modalidad TACNA 0 - SI

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA

36 -

381 - Sin

591 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

1 - Por

Simplificada 2 - SERVICIOS - 0 - NO

LA RED ASISTENCIAL TACNA 7611150500225352 Servicio 1.00 1 - Soles

SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS A TRAVES DE

126000.00 23 01 01 09 10 - Octubre

Modalidad TACNA 0 - SI

592 1 -

Único

0 - Por la Entidad

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS - 0 - NO selección

LOS CANALES DE ATENCION TELEFONICA Y VIRTUAL DE ESSALUD EN LINEA PARA LA RED ASISTENCIAL TACNA

8311150700283532 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

490000.00 23 01 01 09 10 - Octubre 381 - Sin

Modalidad

TACNA 0 - SI

1 - 1 - Por

384 - Subasta Inversa

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA RED

40 -

26 - Subasta

593 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Electrónica 1 - BIENES - 0 - NO

ASISTENCIAL TACNA POR 12 MESES 1510150500233280 Unidad 1.00 1 - Soles

128423.10 23 01 01 09 5 - Mayo

Inversa Electrónica

TACNA 0 - SI

594 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMOGRAFO PARA EL CAP II METROPOLITANO DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

8516150100349886 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

180000.00 23 01 01 09 10 - Octubre

381 - Sin TACNA 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

36 -

12 -

381 - Sin

595 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

TRAUMATOLÓGICOS (16 ITEMS) PARA EL HOSPITAL II 0000000000000000 Servicio 1.00 1 - Soles TARAPOTO DE LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO

776906.00 22 09 01 09

Diciembre

Modalidad TARAPOTO 0 - SI

1 - 1 - Por

ADQUISICIÓN DE KIT COMPLETO PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS

36 -

9 - 381 - Sin

596 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de 82 - Licitación Pública 1 - BIENES - 0 - NO selección

ARTERIALES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL 4111580500184191 Servicio 1.00 1 - Soles HOSPITAL II TARAPOTO Y HOSPITAL I JUANJUI POR EL

PERIODO DE DOCE (12) MESES

500000.00 22 09 01 09

Septiembre

Modalidad TARAPOTO 0 - SI

597 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 1 - BIENES - 0 - NO Simplificada

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y SOLUCIONES LIBRES DE CIANURO CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO DE EQUIPO AUTOMATIZADO HEMATOLÓGICO PARA EL HOSPITAL II TARAPOTO Y HOSPITAL I JUANJUI POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

0000000000000000 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

220000.00 22 09 01 09 10 - Octubre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1 - 1 - Por

271 - Adjudicación

ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA CON

36 -

12 -

381 - Sin

598 Único 0 - Por la Entidad

procedimientos de selección

Simplificada 1 - BIENES - 0 - NO

EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL 4111610600024012 Servicio 1.00 1 - Soles TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

90000.00 22 09 01 09

Diciembre

Modalidad TARAPOTO 0 - SI

599 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS PARA LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

7818150900094464 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

170000.00 22 09 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

600 1 - 0 - Por la Entidad Único

601 1 - 0 - Por la Entidad Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación 2 - SERVICIOS - 0 - NO Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CON RESIDENCIA EN EL HOSPITAL II TARAPOTO PARA LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DE LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

8110160500227019 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

7212140300341204 36 - 1.00 1 - Soles

Servicio

390000.00 22 09 01 09

9 -

Septiembre

9 -

Septiembre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

0 - SI

381 - Sin TARAPOTO

Modalidad

602 1 -

Único

0 - Por la Entidad

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS - 0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PARA LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE

(12) MESES

7215401000094707 36 -

Servicio

1.00 1 - Soles

100000.00 22 09 01 09 9 -

Septiembre

381 - Sin

Modalidad

TARAPOTO Firm0a-dSoI digitalmente por XXX XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:03:00 -05:00

603 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO DE RECOLECCIÓN,TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

2 - SERVICIOS

0 - NO

36 -

DE LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

HOSPITALARIOS, BIOCONTAMINADOS, Y ESPECIALES 7612200100232633 Servicio

604 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES ESTRATÉGICOS PARA LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

9315150700379622 Servicio

36 -

605 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (01) EQUIPO XX XXXXX X

2 - SERVICIOS

0 - NO

ESTACIONARIO DEL HOSPITAL II TARAPOTO EN LA RED 8516150100231302 Servicio

36 -

ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE

(12) MESES

606 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO MEDICO DE ALTA TECNOLOGÍA TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO

2 - SERVICIOS

0 - NO

DE 16 CORTES DEL HOSPITAL II TARAPOTO DE LA RED 8516150100269823 Servicio

36 -

ASISTENCIAL TARAPOTO - ESSALUD POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES / DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N 02-2022-ESSALUD/RATAR-1

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL

607 1 - 0 - Por la Entidad

Único

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

HOSPITAL II TARAPOTO Y HOSPITAL I JUANJUI DE LA 9111160300225303 36 -

RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

Servicio

608 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por

procedimientos de 75 - Concurso Público 2 - SERVICIOS selección

SERVICIO DE CARGA, EMBALAJES Y FLETES PARA LA

0 - NO

RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE 7810180400337525 Servicio

36 -

DOCE (12) MESES

609 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO XX XXXXXX Y PLANCHADO DE ROPA

2 - SERVICIOS

0 - NO

HOSPITALARIA PARA LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO 7611150500225353 Servicio

36 -

POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

610 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CON

2 - SERVICIOS

0 - NO

RESIDENCIA EN EL HOSPITAL II TARAPOTO PARA LA 8516150200327327 Servicio

36 -

RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES

611 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS BIOQUÍMICOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO ANALIZADOR BIOQUÍMICO

1 - BIENES

0 - NO

36 -

0 -

612 Relació 0 - Por la Entidad n Ítem

1 - Por procedimientos de selección

271 - Adjudicación Simplificada

1 - BIENES

RED ASISTENCIAL TARAPOTO POR UN PERIODO DE 12 MESES

ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (LINEAS PARA BOMBA DE INFUSION PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

AUTOMATIZADO PARA EL HOSPITAL I JUANJUI DE LA 4111610100024489 Servicio

0 - NO

LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL 4222200800178724 40 -

Unidad

0 - NO

EQUIPO DE INFUSION SIN VOLUTROL MICROGOTERO 0000000000000000 40 -

Unidad

0 - NO

LINEA DE EXTENSION OPACA PARA BOMBA DE INFUSION

4222200800178854 40 -

Unidad

613 Único 0 - Por la Entidad

1 -

1 - Por procedimientos de selección

1 - Por

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

PAPANICOLAUO PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES 8512180400226503 Servicio

SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE

36 -

614 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MODULOS PARA ATENCION DE PACIENTES PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

8011161600351911 Servicio

36 -

615 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE DIGITADORES PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

8610180700229590 Servicio

36 -

616 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

7810220300360208 Servicio

36 -

617 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

8311150700283532 Servicio

36 -

618 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

8212170100094808 Servicio

36 -

619 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES

7212140300341204 Servicio

36 -

620 Único 0 - Por la Entidad

1 -

271 - Adjudicación Simplificada

2 - SERVICIOS

0 - NO

SERVICIO DE MEDICOS PAAD PARA LA RED ASISTENCIAL TUMBES

8510160400227055 Servicio

36 -

621 Único 0 - Por la Entidad

1 -

ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA,

procedimientos de 82 - Licitación Pública selección

1 - BIENES

0 - NO

HEMATOLOGIA, INMUNOQUIMICA DE LABORATORIO 4111600800024617 Unidad

40 -

PARA LA RED ASISTNCIAL TUMBES

1.00

1 - Soles

100000.00 22 09 01 09

12 -

Diciembre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

90000.00 22 09 01 09

12 -

Diciembre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

280000.00 22 09 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

269000.00 22 09 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

200000.00 22 09 01 09 12 -

Diciembre

381 - Sin

Modalidad

TARAPOTO 0 - SI

1.00

1 - Soles

2500000.00 22 09 01 09 8 - Agosto

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

150000.00 22 09 01 09

9 -

Septiembre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

390000.00 22 09 01 09 8 - Agosto

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

1.00

1 - Soles

293353.60 22 09 01 09 10 - Octubre

381 - Sin TARAPOTO 0 - SI

Modalidad

4440.00

2400.00

1800.00

240.00

1.00

1 - Soles

157440.00

96000.00

54000.00

7440.00

60000.00

300000.00

24 01 01

3 - Marzo

09 7 - Julio

09 10 - Octubre

9 -

381 - Sin TUMBES 0 - SI

Modalidad

381 - Sin TUMBES 0 - SI

Modalidad

381 - Sin TUMBES 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

1.00

1 - Soles

240000.00 24 01 01 09

84000.00 24 01 01 09

Septiembre

11 -

Noviembre

Modalidad TUMBES 0 - SI

381 - Sin TUMBES 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

1.00

1 - Soles

300000.00 24 01 01 09 10 - Octubre

60000.00 24 01 01 09 2 - Febrero

12 -

Modalidad TUMBES 0 - SI

381 - Sin TUMBES 0 - SI

Modalidad

381 - Sin

1.00

1 - Soles

360000.00 24 01 01 09

Diciembre

Modalidad TUMBES 0 - SI

381 - Sin

1.00

345000.00

1 - Soles

350000.00 24 01 01 09 3 - Marzo

1724224.40 24 01 01 09 3 - Marzo

Modalidad TUMBES 0 - SI

381 - Sin TUMBES 0 - SI

Modalidad

Firmado digitalmente por DEL XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 20131257750 hard Motivo: Doy V° B°

Fecha: 29.01.2024 20:02:53 -05:00

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Table of Contents

ANEXO N° 2 Cuadro de Resumen del Plan Anual de Contrataciones Essalud 2024

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