Contract
La Directora Administrativa Financiera de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4233000-627-2023 presentó el informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento del periodo de 01 xx xxxxxx de 2023 al 31 xx xxxxxx de 2023, en los siguientes términos:
1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | |||
Contratista: | JEM SUPPLIES SAS | ||
Objeto: | Suministro de elementos de Ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y/o donde la entidad lo requiera OC 108481 | ||
Valor del contrato: | $340.817.723 incluido IVA | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | N/A |
Valor total del contrato: | $ 340.817.723 incluido XXX | Xxxxx ejecutado: | $74.724.424 |
Plazo inicial del contrato: | 8 meses | Prórroga (si se llevó a cabo): | N/A |
Plazo final del contrato: | 7 meses, 29 días | Fecha de suscripción: | 26/04/2023 |
Fecha de iniciación: | 03/05/2023 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N/A |
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N/A | Fecha de terminación: | 31/12/2023 |
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A |
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
1.Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y | El contratista constituyó la póliza y fue aprobada por la entidad antes del perfeccionamiento del contrato | Póliza de cumplimiento | Botón de transparencia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx .php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE %20COMPRA%20VIGENCIA%202023/CTO._ 627_2023_OC_108481/5.%20Orden%20de%20c 4. Póliza.pdf 5. Certificado de Autenticidad de |
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18. | póliza.pdf 8. Memorado elaboración acta de inicio.pdf | ||
2. Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del Catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES. | El proveedor respondió por la solicitudes de información RFI realizadas antes de la suscripción de la Orden de compra No. 90822 | No se presentaron observaciones en el evento de cotización, se adjunta el link donde reposa la trazabilidad de la Orden de Compra | Botón de transparencia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxx =VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA% 20VIGENCIA%202023/CTO._627_2023_OC_108481/2. %20Evento%20RFI%20Items%20fuera%20de%20cat%C 3%A1logo EVENTO RFI FUERA DE CAT%C%A1LOGO |
3. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega. | Durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023 el contratista entregó los pedidos: *ítems pendientes de pedidos solicitados en el mes xx xxxx/23: JS-010, JS-012, JS-016, JS-017. *ítems pendientes de pedidos solicitados en el mes xx xxxxx/23: JS- 021. *Ítems solicitados en el mes xx xxxxxx/23: JS-027, JS-030, JD-031, JS-032, JS-033, JS-034, JS-038, JS- 039, JS-042, JS-043. | 15 Pedidos y remisiones de los pedidos despachados en el periodo | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo |
4. Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes. | Durante la ejecución de la Orden de compra en el periodo, la entidad ha solicitado al proveedor los materiales en el formato de solicitud de materiales de ferretería, especificado las características físicas del producto. | Ninguna | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo |
5. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos. | El proveedor ha entregado los materiales cumpliendo las especificaciones técnicas | Pedidos y remisiones.pdf Certificado de cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo |
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
Evidencia No. 2 Certificado de Cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción | |||
6. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. | El día de la firma del acta de inicio se socializaron los formatos, plazos de entrega, trámites de facturas etc… | Acta de reunión de iniciación | Evidencia No. 3 Acta de reunión |
7. Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en xxxx de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente. | El proveedor cotizó en los eventos realizados por la Entidad. Evento RFI 128461. | No se presentaron observaciones en el evento de cotización, se adjunta el link donde reposa la trazabilidad de la Orden de Compra | Botón de transparencia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxx =VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COMPRA% 20VIGENCIA%202023/CTO._627_2023_OC_108481/2. %20Evento%20RFI%20Items%20fuera%20de%20cat%C 3%A1logo EVENTO RFI FUERA DE CATALOGO |
8. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería. | Durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023, el proveedor entrego elementos en cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el CCE-255-AMP- 2021, las cuales obedecen a las mencionadas en las NTC | Pedidos y remisiones.pdf Certificado de cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo Evidencia No. 2 Certificado de Cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción |
9. Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen. | Durante la ejecución del contrato el proveedor no aplico a esta obligación | N/A | N/A |
10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor adjunto los certificados parafiscales | Certificación parafiscales y planillas UT, | Evidencia No. 4 Certificación de pagos parafiscales Planilla SST |
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora | |||
11. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Xxxxx durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | El proveedor ha cumplido con los términos y condiciones estipulados en el CCE-255-AMP-2021 | Pedidos y remisiones.pdf Certificado de cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo Evidencia No. 2 Certificado de Cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción |
12. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará. | Esta actividad no aplica. | N/A | N/A |
13. El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el | Durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023, el proveedor recibió instrucciones de Xxxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxxx Xxxxxxxx, delegados del Supervisor de la Secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para | Evidencias pedidos solicitados en cada corte | Evidencia No. 5 Pantallazos - Solicitud de Pedidos Ferretería - Agosto 2023 |
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora. | la solicitud y despacho de elementos de ferretería, en cada una de las sedes de la Entidad. | ||
14. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor no ha aplicado a esta obligación | N/A | N/A |
15. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (ii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores. | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor informa que cumple con la condiciones técnicas por el cual obtuvo puntaje adicional por la mencionadas en la obligación | El proveedor certifica el cumplimiento de condiciones técnicas en el periodo de ejecución. | Evidencia No. 6 Certificación del cumplimiento de las condiciones técnicas |
16. Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados. | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor entregó productos en buen estado. | Pedidos y remisiones.pdf Certificado de cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo Evidencia No. 2 Certificado de Cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción |
17. Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora. | Durante la ejecución de la Orden de Compra esta situación no se presentó | NINGUNA | N/A |
18. Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES (3) | El proveedor suscribió el Acta de inicio en los tiempos estipulados | Acta de Inicio | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx .php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE %20COMPRA%20VIGENCIA%202023/CTO._ 627_2023_OC_108481/1.%000-0000-00000 1.3-2023-13017/ANEXO 1.PDF |
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | |||
19. Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones. | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor dio cumplimiento a esta obligación. | Pedidos y remisiones.pdf Certificado de cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo Evidencia No. 2 Certificado de Cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción |
20. Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación. | El proveedor adjunta certificado de la no utilización de Aliado Estratégico | N/A | N/A |
21. Los Proveedores deberán realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor no aplicó a esta obligación, lo anterior obedece a que el plazo contractual fue inferior a un (1) año | N/A | N/A |
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información y reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información. | |||
22. El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor no aplicó a esta obligación | N/A | N/A |
23. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera. | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor no aplicó a esta obligación, lo anterior obedece a que la entidad no se vio en la necesidad de solicitar las fichas | N/A | N/A |
24. Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la | Se utilizó el procedimiento estipulado por CCE | Evaluación económica | Botón de transparencia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx .php?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE %20COMPRA%20VIGENCIA%202023/CTO._ 627_2023_OC_108481/2.%20Evento%20RFI%2 |
OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra. | 0Items%20fuera%20de%20cat%C3%A1logo 6. ANALISIS RESPUESTAS DEL EVENTO.xlsx | ||
25. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas. | Durante la ejecución de la Orden de Compra el proveedor dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios | Pedidos y remisiones.pdf Certificado de cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción | Evidencia No. 1 Pedidos y remisiones.pdf Relación de movimiento del contrato en el periodo Evidencia No. 2 Certificado de Cumplimiento Certificado de recibo a satisfacción |
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 12/09/2023 un total de dos (2) pagos, por valor de setenta y cuatro millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos veinte cuatro PESOS ($74.724.424), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la orden de Compra
PAGO No. 1 por un valor de $59,453,047.00 | ||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP. |
Facturas o documentos equivalentes | Factura_FEV6553.pdf | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx ?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COM PRA%20VIGENCIA%202023/CTO._627_2023_OC_ 108481/5.%203-2023- 20815%20Pago%201/PAGO%20No.%201 *Factura_FEV6553 *4231000-FT-964 Informe parcial No. 1 CTO 627 DEL 2023 *13072023-CP-ODC-2023-0627-DAF- JEMSUPPLIES .pdf FIRMADO.pdf |
Anexos (Informe de supervisor) | 4231000-FT-964 Informe parcial No. 1 CTO 627 DEL 2023.pdf | |
Certificado de cumplimiento | 13072023-CP-ODC-2023- 0627-DAF- JEMSUPPLIES .pdf FIRMADO.pdf Certificado de cumplimiento No. 4868 | |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de pagos parafiscales.pdf | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx ?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COM PRA%20VIGENCIA%202023/CTO._627_2023_OC_ 108481/5.%203-2023- 20815%20Pago%201/PAGO%20No.%201 *Evidencia No.4 |
Orden de pago | 300050580 | CTO 627-2023 P JUL 2023.pdf |
PAGO No. 2 por un valor de $15.271.377 | ||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP. |
Facturas o documentos equivalentes | Factura_FEV6579.pdf | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx ?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COM PRA%20VIGENCIA%202023/CTO._627_2023_OC_ 108481/8.%000-0000-00000 |
Anexos (Informe de supervisor) | Informe parcial No. 2 | |
Certificado de cumplimiento | Certificado de cumplimiento No. 5540 | |
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de pagos parafiscales.pdf | xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx ?dir=VIGENCIA_2023/ORDENES%20DE%20COM PRA%20VIGENCIA%202023/CTO._627_2023_OC_ 108481/8.%203-2023- 23760/PAGO%20No.%202/Evidencias *Evidencia No.4 |
Orden de pago | 3000591447 | ANX-2023-21156_3.PDF |
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con lo establecido en la cláusula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha / / un total de facturas, por valor de PESOS ($ ), y un total de cuentas de cobro, por valor de PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula del contrato, así:
CUENTA DE COBRO Nro. | |||
Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos. | Observaciones |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Se presenta Xxxx en el pago para el mes de : SÍ NO Reporte de seguimiento al pago en Mora:
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de PESOS ($ ), con corte al de de , así:
NO. FAC | FECHA DE FACTURA | PERIODO | CONCEPTO | VALOR NETO | VALOR CONSIGNAD O | FECHA CONSIGNACI ÓN |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ NO se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el de al de de .
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobación de la garantía única se produjo el día 02//05/2023, la cual se constituyó así:
PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
FECHA INICIO | FECHA FINAL | |||
00-00-000000000 | Cumplimiento del contrato. | 34.081.772.30.oo | 26/04/2023 | 01/07/2024 |
00-00-000000000 | Calidad del Servicio y correcto funcionamiento de los bienes | 34.081.772.30.oo | 26/04/2023 | 01/07/2024 |
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:
CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción | X | |
el objeto del contrato. | ||
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del | ||
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad | X | |
a la fecha xx xxxxx del informe, con oportunidad y diligencia | ||
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante | ||
la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de | ||
INFORME PARCIAL | los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la | X |
firma donde indica que la precitada persona jurídica se | ||
encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, | ||
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales | ||
vigentes | ||
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones | ||
contractuales y recibí los informes y/o productos | ||
correspondientes pactados entre las partes, los cuales | X | |
fueron cargados y revisados oportunamente en la | ||
plataforma SECOP según sea el caso. |
TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)
TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
INFORME FINAL | El(la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el objeto del contrato. | N/A |
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha xx xxxxx del informe, con oportunidad y diligencia | N/A | |
Que el (la) contratista a la fecha cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | N/A | |
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | N/A | |
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | N/A |
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)
El presente contrato no contiene obligaciones post contractuales
DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
N/A | N/A | N/A | N/A |
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO
A la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos descritos en la matriz de riesgos.
8. OBSERVACIONES
a) El periodo a facturar corresponde a 01/08/2023 al 31/08/2023.
b) Está pendiente de despacho los siguientes ítems de pedidos:
MES SOLICITUD | PEDIDO | SEDE | ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
jul-23 | JS-029 | MANZANA XXXXXXX | NP | Mesón en mármol, color negro San Xxxxxxx de 2,22 m x 0,83 m, con babero de alto de 0,05 m según imagen, el babero va unido al mesón a junta de 45 grados | UND | 1 |
jul-23 | JS-030 | MANZANA XXXXXXX | 220 | Soldadurapvcpavco1/8galon-und | UND | 1 |
MES SOLICITUD | PEDID O | SEDE | ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
ago-23 | JS-44 | MANZANA XXXXXXX | NP 62 | Unión sanitaria de 2" PVC | Unidad | 2 |
ago-23 | JS-44 | MANZANA XXXXXXX | NP 63 | Unión sanitaria de 1 1/2" PVC | Unidad | 2 |
ago-23 | JS-44 | MANZANA XXXXXXX | NP 64 | Unión presión de 1 1/4" PVC | Unidad | 2 |
ago-23 | JS-44 | MANZANA XXXXXXX | NP 65 | Codo campana por campana PVC de 2" | Unidad | 2 |
MES SOLICITUD | PEDID O | SEDE | ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
ago-23 | JS-44 | MANZANA XXXXXXX | NP 66 | Codo campana por campana PVC de 1 1/2" | Unidad | 2 |
ago-23 | JS-44 | MANZANA XXXXXXX | NP 67 | Tubería presión pvc de 1 1/4" | ml | 3 |
ago-23 | JS-46 | SUPERCADE CALLE 13 | NP 71 | Cable 7 hilos thhn/thwn - 2awg no 8 | M | 160 |
ago-23 | JS-46 | SUPERCADE CALLE 13 | NP 72 | Tablero eléctrico bifásico 8 circuitos | UNIDAD | 1 |
ago-23 | JS-48 | CADE LUCEROS | NP 69 | Llave Push Lavamanos de Pared | UND | 6 |
ago-23 | JS-49 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP | Teja upvc color cresta baja 2 mm x 5,90 mts | UNDS | 10 |
ago-23 | JS-50 | MANZANA XXXXXXX | NP 74 | Semicodo Sanitario. PVC cxc 6" | unidad | 2 |
ago-23 | JS-50 | MANZANA XXXXXXX | NP 75 | Semicodo Sanitario. PVC cxe 6" | unidad | 1 |
ago-23 | JS-50 | MANZANA XXXXXXX | NP 76 | Unión sanitaria PVC 6" | unidad | 2 |
ago-23 | JS-50 | MANZANA XXXXXXX | NP 77 | Tubo sanitario PVC 6" | ml | 2 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 79 | Xxx 6" | UND | 1 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 80 | Codo 6" | UND | 1 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 82 | Bujes de 6-4 | UND | 2 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 83 | Buje de 6-3 | UND | 1 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 84 | Peinazos 4x8 cla 18" x 6 mts | UND | 2 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 85 | Codos campana x campana 6" | UND | 2 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 87 | Varilla 1/2" 3 mts | UND | 3 |
ago-23 | JS-051 | CENTRO DE ENCUENTRO BOSA | NP 88 | Varilla 1/4" | KG | 4 |
ago-23 | JS-052 | IMPRENTA DISTRITAL | Z5- CyF_ CCE4 37 | CintaTeflon3/4X10MRolloX10M | unidad | 2 |
MES SOLICITUD | PEDID O | SEDE | ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
ago-23 | JS-052 | IMPRENTA DISTRITAL | Z5- CyF_ CCE4 40 | CintaTeflónDe1/2”RolloX15MtParaUsoDePl omería | unidad | 2 |
ago-23 | JS-052 | IMPRENTA DISTRITAL | 148 | Limpiadorpvcpavco1/4galon-und | unidad | 1 |
ago-23 | JS-052 | IMPRENTA DISTRITAL | 220 | Soldadurapvcpavco1/8galon-und | unidad | 1 |
ago-23 | JS-053 | MANZANA XXXXXXX | 142 | Lamparapanelledde60cmx60cmdeincrustar de40wmultivoltaje6500k-und-und | unidad | 20 |
9. FIRMAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | XXXXXXXX Firmado digitalmente por XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX Xxxxx: 2023.09.14 11:17:55 -05'00' |
Elaborado: Xxxxxxx X. Xxxxxxxx X. – Contratista DAF