Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se utilizarán medios de transporte colectivo, salvo que existan a disposición vehículos de la Comunidad de Madrid. Cuando por razones del servicio se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá la cantidad de 0,13 euros.
Gastos de viaje. Es la cantidad que se abonará por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Comprende la indemnización por el importe del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes a clase turista o similar. En los desplazamientos podrán utilizarse vehículos particulares, quedando fijada la cuantía de la indemnización en 0,296 € por kilómetro si se trata de automóviles y 0,123 € si se tratase de motocicletas.
Gastos de viaje la cantidad a percibir está establecida en función de la distancia entre el campus de la Uva en el que el miembro del PDI desempeña sus funciones y la ciudad donde se ubique la institución de destino. Para el cálculo de la mencionada distancia, siguiendo las directrices del Programa Erasmus+, se usará la Calculadora de Distancias de la CE xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx_xx • Se abonarán exclusivamente los días laborables que estén debidamente justificados como días de trabajo en el ACUERDO DE MOVILIDAD y en el CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
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Gastos de viaje y estadía de funcionarios, empleados y técnicos, que necesaria y razonablemente intervienen en la planificación de la reconstrucción de los bienes asegurados, en caso de un evento amparado por la PÓLIZA.
Gastos de viaje en transporte colectivo y clase turista o coche de alquiler.
Gastos de viaje y estancia Se abonarán los gastos de viaje y estancia, del personal adscrito al proyecto, en casos excepcionales y debidamente justificados del personal que desempeñe un papel de apoyo, y los gastos de las empresas que participen en las actividades del proyecto.
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Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se uti- xxxxxxx medios de transporte colectivo, salvo que existan a dis- posición vehículos de las Universidades. Cuando por razones del servicio, se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá la cantidad por kiló- metro que se establezca con carácter general en la normativa del Ministerio de Hacienda. Las Universidades realizarán las gestiones necesarias para que las percepciones por conceptos de dietas sean abonadas, con carác- ter general, antes de efectuarse el gasto.
Gastos de viaje. FCDS cubrirá los gastos de transporte y estadía fuera del lugar de residencia del contratista, requeridos para el desarrollo de las actividades del plan de trabajo que se acuerde con el supervisor del contrato.
Gastos de viaje. Valor diario que se paga al (los) asistente(s) operativo(s) para cubrir la alimentación, hospedaje y desplazamiento al interior de la ciudad, cuando se desplaza a una ciudad o municipio diferente a donde resida (es de aclarar que el proponente deberá disponer de asistentes operativos en las regiones donde se realice el evento). Estos gastos deberán ser validados por el supervisor, o quien este designe, dado que dependerá del lugar donde se realice el evento o duración del mismo. $125.606. IVA incluido $ IVA incluido
Gastos de viaje. En sustitución de los gastos de manutención en concepto de traslaciones se recogen en el artículo 348 del X Convenio colectivo de RENFE, en el acuerdo de 30 de julio de 2001 sobre gastos de viaje, incorporado al XIV Convenio colectivo de RENFE, y en los acuerdos de desarrollo de la cláusula 30ª del mismo XIV Convenio colectivo, se establece una compensación global de naturaleza no salarial por día de trabajo efectivo en cuadros de servicio de conducción de doce euros con ochenta y seis céntimos de euro, con independencia del número de horas trabajadas. Se entiende que esta cantidad global diaria, compensa cualquier gasto que tenga el trabajador como consecuencia de su actividad laboral de conducción a excepción del alojamiento, que continuará facilitándose por la empresa en las condiciones anteriores al presente Xxxxx Xxxxxxxxx. Esta regulación, anula y sustituye a cualquiera otra de carácter indemnizatorio que por este concepto se viniera percibiendo.
Gastos de viaje. Es el valor diario que se le paga al coordinador de evento cuando se desplaza a una ciudad diferente a Bogotá o los municipios aledaños (60 kilómetros a la redonda), resulta del valor propuesto en la oferta económica, multiplicado por el número de días de montaje y realización del evento y el número de personas designadas para la coordinación del mismo, las cuales deben ser aprobadas previamente por el supervisor del contrato o quien este designe. Los gastos de viaje serán reembolsables únicamente cuando el coordinador deba permanecer más de un día fuera de la ciudad Bogotá, considerando que la sede de operación del contrato es Bogotá.
Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se utilizarán medios de transporte colectivo, salvo que existan a disposición vehículos de la Entidad. Cuando por razones del servicio se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá, por kilómetro, la cantidad fijada en el Anexo VI.
Gastos de viaje. La política de gastos de viaje se basará en el reembolso de los gastos reales en que incurran los empleados «Oficial 3.ª Administrativo Firefly» en la prestación de sus servicios. Vacantes en Hertz: Los empleados «Oficial 3.ª Administrativo Firefly» tendrán preferencia para la cobertura de vacantes en la plantilla adscrita al negocio ordinario de alquiler xx Xxxxx cuando estas vacantes no sean cubiertas por trabajadores xx Xxxxx (entendiendo por negocio ordinario el alquiler de coches que no corresponde a la marca Firefly), manteniendo la fecha de antigüedad inicial en la Empresa. Compra y alquiler de vehículos: se mantiene la aplicación de las condiciones establecidas en el artículo 37 del Convenio Colectivo xx Xxxxx para la compra y alquiler de vehículos por parte de los trabajadores, considerándose a estos efectos tanto la flota de Firefly como la xx Xxxxx. Nivel: El Oficial 3.ª Administrativo Firefly mantendrá este nivel, sin que le sea de aplicación la promoción por el mero transcurso del tiempo. Cualquier referencia a Advantage, anterior a la firma del presenta convenio, que se contenga en cualquier acuerdo firmado, se entenderá que se refiere a Firefly. cve: BOE-A-2020-214 Verificable en xxxxx://xxx.xxx.xx En aplicación de lo dispuesto en el Capítulo IV, apartado: Ordenación del tiempo de trabajo, artículo 23 «Turnos de trabajo», los turnos de trabajo ordinarios serán los que se relacionan en los documentos adjuntos, y que forman parte intrínseca e inseparable del presente Convenio Colectivo. 6 a 13 X 20h