Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se utilizarán medios de transporte colectivo, salvo que existan a disposición vehículos de la Comunidad de Madrid. Cuando por razones del servicio se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá la cantidad de 0,13 euros.
Gastos de viaje la cantidad a percibir está establecida en función de la distancia entre el campus de la Uva en el que el miembro del PDI desempeña sus funciones y la ciudad donde se ubique la institución de destino. Para el cálculo de la mencionada distancia, siguiendo las directrices del Programa Erasmus+, se usará la Calculadora de Distancias de la CE xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx_xx
Gastos de viaje. Es la cantidad que se abonará por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Comprende la indemnización por el importe del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes a clase turista o similar. En los desplazamientos podrán utilizarse vehículos particulares, quedando fijada la cuantía de la indemnización en 0,292 € por kilómetro si se trata de automóviles y 0,122 € si se tratase de motocicletas.
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Gastos de viaje, en el medio de transporte que decida la empresa.
El valor máximo a ofertar de acuerdo al estudio del sector, es de $79.616, IVA incluido 5 Gastos de viaje Valor diario que se paga al asistente operativo para cubrir la alimentación, hospedaje y desplazamiento al interior de la ciudad, cuando se desplaza a una ciudad o municipio diferente a donde resida (es de aclarar que el proponente deberá disponer de asistentes operativos en las regiones donde se realice el evento).
Gastos de viaje Reembolsables: El valor de los gastos de viaje que efectivamente se causen durante el mes a pagar, se cancelarán si se encuentran soportados en las facturas correspondientes.
Serán elegibles: — Gastos de viaje en transporte colectivo y clase turista o coche de alquiler.
Gastos de viaje varios Viaje Costos de transporte local Suma fija Gastos de Bolsillo Otros costos: (especificar) Descripción de entregable/actividad Plazo (días por persona) Honorarios profesionales Otros costos Total Entregable 1 Entregable 2 …..
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Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se uti- xxxxxxx medios de transporte colectivo, salvo que existan a dis- posición vehículos de las Universidades. Cuando por razones del servicio, se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá la cantidad por kiló- metro que se establezca con carácter general en la normativa del Ministerio de Hacienda. Las Universidades realizarán las gestiones necesarias para que las percepciones por conceptos de dietas sean abonadas, con carác- ter general, antes de efectuarse el gasto.
Gastos de viaje. Valor diario que se paga al (los) asistente(s) operativo(s) para cubrir la alimentación, hospedaje y desplazamiento al interior de la ciudad, cuando se desplaza a una ciudad o municipio diferente a donde resida (es de aclarar que el proponente deberá disponer de asistentes operativos en las regiones donde se realice el evento). Estos gastos deberán ser validados por el supervisor, o quien este designe, dado que dependerá del lugar donde se realice el evento o duración del mismo. $125.606. IVA incluido $ IVA incluido
4. Comisión: Porcentaje que define el Operador para los gastos administrativos y operativos del contrato, resulta de aplicar el porcentaje propuesto en la oferta económica, al valor del evento antes de IVA o pago por cuentas a terceros antes de IVA. 7.7%, antes de IVA NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL C.C. No. NOTA: Este formato deberá presentarse en la Propuesta de Requisitos Habilitantes en medio físico, debidamente firmado.
Gastos de viaje. FCDS cubrirá los gastos de transporte y estadía fuera del lugar de residencia del contratista, requeridos para el desarrollo de las actividades del plan de trabajo que se acuerde con el supervisor del contrato.
Gastos de viaje. La política de gastos de viaje se basará en el reembolso de los gastos reales en que incurran los empleados «Oficial 3.ª Administrativo Firefly» en la prestación de sus servicios. Vacantes en Hertz: Los empleados «Oficial 3.ª Administrativo Firefly» tendrán preferencia para la cobertura de vacantes en la plantilla adscrita al negocio ordinario de alquiler xx Xxxxx cuando estas vacantes no sean cubiertas por trabajadores xx Xxxxx (entendiendo por negocio ordinario el alquiler de coches que no corresponde a la marca Firefly), manteniendo la fecha de antigüedad inicial en la Empresa. Compra y alquiler de vehículos: se mantiene la aplicación de las condiciones establecidas en el artículo 37 del Convenio Colectivo xx Xxxxx para la compra y alquiler de vehículos por parte de los trabajadores, considerándose a estos efectos tanto la flota de Firefly como la xx Xxxxx. Nivel: El Oficial 3.ª Administrativo Firefly mantendrá este nivel, sin que le sea de aplicación la promoción por el mero transcurso del tiempo. Cualquier referencia a Advantage, anterior a la firma del presenta convenio, que se contenga en cualquier acuerdo firmado, se entenderá que se refiere a Firefly. cve: BOE-A-2020-214 Verificable en xxxxx://xxx.xxx.xx En aplicación de lo dispuesto en el Capítulo IV, apartado: Ordenación del tiempo de trabajo, artículo 23 «Turnos de trabajo», los turnos de trabajo ordinarios serán los que se relacionan en los documentos adjuntos, y que forman parte intrínseca e inseparable del presente Convenio Colectivo. 6 a 13 X 20h
Gastos de viaje. Es el valor diario que se le paga al coordinador de evento cuando se desplaza a una ciudad diferente a Bogotá o los municipios aledaños (60 kilómetros a la redonda), resulta del valor propuesto en la oferta económica, multiplicado por el número de días de montaje y realización del evento y el número de personas designadas para la coordinación del mismo, las cuales deben ser aprobadas previamente por el supervisor del contrato o quien este designe. Los gastos de viaje serán reembolsables únicamente cuando el coordinador deba permanecer más de un día fuera de la ciudad Bogotá, considerando que la sede de operación del contrato es Bogotá.
Gastos de viaje. Se considerarán como gastos de viaje, solamente aquellos importes ejercidos por erogaciones correspondientes a hospedaje, alimentación y transporte. Para el caso de entes públicos que tienen sucursales u oficinas foráneas a las cuales sea necesario efectuar revisiones, éstas se realizarán con el personal de las representaciones (oficina regional, representación local asociada, asociación en participación, corresponsalía o membresía profesional compartida) con que cuente la firma de auditores externos en las localidades en donde se encuentren las oficinas del ente público, por lo que sólo se podrán incluir en su programa de visitas foráneas, los gastos de viaje correspondientes a la supervisión de este tipo de trabajos. El ente público será el responsable de verificar la comprobación de los gastos generados por la firma de auditores externos en la Carta de Conclusión de la Auditoría. En el caso de aquellas erogaciones que no cuenten con documentación soporte deberán ser reintegradas, así como los recursos que no fueron utilizados. La firma de auditores externos pondrá a disposición de la DGAE, en caso de que ésta lo requiera, la documentación soporte de la comprobación de los gastos para que lleve a cabo las revisiones que considere pertinentes. Carta de Conclusión de la Auditoría Será el documento mediante el cual la firma de auditores externos presentará el detalle de los pagos recibidos con motivo de la auditoría designada, incluyendo el pago de los gastos de viaje, así como los pagos recibidos por la ejecución de servicios o auditorías adicionales autorizados por la SFP. Dicho documento deberá contar con las firmas de validación del ente público. Ver Formato 18 y Anexo. Finiquito La DGAE dentro del ámbito de su competencia procederá a remitir el oficio de liberación del finiquito al ente público, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los requerimientos establecidos en estos Términos de Referencia. La administración del ente público, con base en el oficio mencionado en el párrafo anterior, procederá a efectuar el último pago correspondiente al finiquito.
Gastos de viaje es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón de servicio.