Palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot -2 347 646 -2 180 955 -1 989 239 -8,8 Muiden palvelujen ostot -1 477 535 -1 507 884 -2 479 188 64,4 Palvelujen ostot -3 825 182 -3 688 839 -4 468 427 21,1
Palvelujen ostot. Muiden palvelujen ostot -328 327 -373 056 -391 094 4,8 -391 -391 Palvelujen ostot -328 327 -373 056 -391 094 4,8 -391 -391
Palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot -218 Muiden palvelujen ostot -1 435 582 -1 286 862 -1 485 537 15,4 -1 486 -1 486 Palvelujen ostot -1 435 800 -1 286 862 -1 485 537 15,4 -1 486 -1 486
Palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot -288 135 -298 202 -304 159 2 -304 -304 Palvelujen ostot -288 135 -298 202 -304 159 2 -304 -304 Muut toimintakulut Vuokrat -56 880 -54 368 -56 223 3,4 -56 -56 Muut toimintakulut -56 880 -54 368 -56 223 3,4 -56 -56 TOIMINTAKULUT -345 015 -352 570 -360 382 2,2 -360 -360 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -345 015 -352 570 -360 382 2,2 -360 -360
Palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot -4 794 891 -4 656 893 -5 738 657 23,2 -5 739 -5 739 Muiden palvelujen ostot -880 769 -1 142 656 -1 153 771 1 -1 154 -1 154 Palvelujen ostot -5 675 660 -5 799 549 -6 892 428 18,8 -6 892 -6 892 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -67 811 -76 696 -76 930 0,3 -77 -77 Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat -67 811 -76 696 -76 930 0,3 -77 -77 Avustukset Avustukset kotitalouksille -674 337 -915 640 -884 700 -3,4 -885 -885 Avustukset yhteisöille -233 038 -237 410 -237 410 -237 -237 Avustukset -907 375 -1 153 050 -1 122 110 -2,7 -1 122 -1 122 Muut toimintakulut Vuokrat -411 264 -408 197 -431 460 5,7 -431 -431 Muut toimintakulut -39 847 -63 756 -71 241 11,7 -71 -71 Muut toimintakulut -451 110 -471 953 -502 701 6,5 -503 -503 TOIMINTAKULUT -10 061 826 -10 872 079 -12 083 011 11,1 -12 083 -12 083 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 961 273 -5 575 046 -6 295 145 12,9 -6 295 -6 295 Poistot ja arvonalentumiset -5 889 -5 889 -9 222 56,6 -9 -9
Palvelujen ostot. Palkkahallinnon kustannusrakenne muuttui ohjelmis- ton uudistuksen myötä, koska ohjelmistopalvelun osto ja sähköiset/paperiset palkkalaskelmat vakiintuvat osaksi kustannusrakennetta. Kustannuksiltaan edulli- semmat sähköiset palkkalaskelmat ovat samalla huo- mattavasti yleistyneet.
Palvelujen ostot. Muut kulutusmenot 2 688 2 774 3 639 1 900 Toimitilamenot Investoinnit Xxxxx, xxxx. e 19,0 26,0 18,4 26,0 23,0 5,1 Muu erillisrahoitus, milj. e 7,0 11,3 13,9 9,7 7,3 11,0 Kieku, htv 31 35 45,0 42,5 32,7 13,6 Muu erillisrahoitus, htv 4 3 18,6 16,9 13,1 19,5 Rahoitusasemalaskelmat Valtiokonttorin toimintamenomomentin 28.20.01 riittävyys vuoden 2012 osalta tur- vataan kevään lisätalousarviossa sen mukaan kuin rahoitusasemalaskelmalle on mer- kitty. Strategiset tavoitteet edellyttävät, että suunnitelmakausien myöhempien vuosien osalta resurssit turvataan esitetyn mukaisesti. Mom.28.20.01 21 040 12 847 20 564 23 998 22 994 21 674 Nettoutettavat tulot 40 694 16 877 11 743 10 816 14 100 18 900 Menot 57 687 45 547 45 733 45 665 48 223 52 888 Säästö ko.vuotena/vuotena 4 047 -15 823 -13 426 -10 851 -11 129 -12 314 Siirto seuraavalle vuodelle 20 131 4 308 -9 117 -10 851 -11 129 -12 314 Mom.28.20.06 8 979 8 731 4 431 3 646 3 965 4 274 Nettoutettavat tulot 11 364 27 399 40 101 41 621 44 115 45 120 Menot 22 274 39 318 44 580 47 067 50 255 51 166 Säästö ko.vuotena/vuotena -1 931 -3 188 -48 -1 800 -2 175 -1 772 Siirto seuraavalle vuodelle 3 188 0 -48 -1 800 -2 175 -1 772 Mom.28.20.06 4 792 4 118 3 444 1 871 Nettoutettavat tulot 0 0 0 0 Menot 3 230 3 177 3 999 2 263 Säästö ko.vuotena/vuotena 1 562 941 -555 -392 Siirto seuraavalle vuodelle 1 562 2 503 1 948 1 556 Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenomomentin 28.20.06 riittävyys vuosille 2013-2015 tulee turvata strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehyspäätöksen mukaisena määräraha ei näille vuosille ole riittävällä tasolla.
Palvelujen ostot. Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2019 2020 2021 % 2022 2023 Asiakaspalvelujen ostot -306 414 -305 962 -298 202 -2,5 -298 -298 Palvelujen ostot -306 414 -305 962 -298 202 -2,5 -298 -298 Vuokrat -57 468 -56 875 -54 368 -4,4 -54 -54 Muut toimintakulut -57 468 -56 875 -54 368 -4,4 -54 -54 TOIMINTAKULUT -363 882 -362 837 -352 570 -2,8 -353 -353 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -363 882 -362 837 -352 570 -2,8 -353 -353 Muut toimintakulut
Palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot -15 206 -16 000 -16 000 -16 -16 Muiden palvelujen ostot -26 254 -87 588 -78 264 -10,6 -78 -78 Palvelujen ostot -41 459 -103 588 -94 264 -9 -94 -94 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6 284 -6 800 -8 100 19,1 -8 -8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 284 -6 800 -8 100 19,1 -8 -8 Muut toimintakulut Vuokrat -8 190 -8 000 -1 000 -87,5 -1 -1 Muut toimintakulut -600 -400 -33,3 0 0 Muut toimintakulut -8 190 -8 600 -1 400 -83,7 -1 -1 TOIMINTAKULUT -203 767 -259 789 -249 449 -4 -249 -249 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -203 477 -259 489 -249 449 -3,9 -249 -249
Palvelujen ostot. Muiden palvelujen ostot -631 157 -733 085 -1 174 301 60,2 -1 174 -1 174 Palvelujen ostot -631 157 -733 085 -1 174 301 60,2 -1 174 -1 174