OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Kaupunkiympäristötoimiala / Seuranta 31.12.2019 Kaupunkiympäristölautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resurs- seista.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kult- tuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttami- sesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tun- nusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku (31.12.) ja väestön- kasvu edellisestä vuodesta	182.072 1.847	183.824 +1.752	185.908 +2.084	187.604 +1.696	189.669 +2.065	191.331 +1.000	000 000 (ENN) +1.915	+2.500	+2.500	+2.500
Työpaikkojen määrä	95.201 -1.611	93.943 -1.258	95.421 +1.478	97.273 +1.852	100.128 +2.855	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400	+1.400
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta- ala, ha	3.757	3.867	3.944	3.878	3.916	3.955	3.424*	4.035	4.035	4.035

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Strategisen sopimuksen mukaan.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Strategisen sopimuksen mukaan.

Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. Kunnossapidettävän pinta-alan ha kasvu perustuu kaupungin 1-2 %:n laajentumiseen vuositasolla.

*Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala on tarkistettu vuodesta 2019 alkaen.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TAM 2019	TOT 31.12.2019	POIKKEAMA
Tulot	43 730	40 452	43 425	2 972
Menot	48 557	50 838	48 621	2 218
Netto	- 4 827	- 10 387	- 5 196	5 190
Muutos-%			7,6 %

2.4 Infran investointiohjelma

IM-hierarkia	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 2019	TAM 2019 - to- teutuneet kus- tannukset 2019	Tot% / TAM 2019	Merkittävimmät TAM poikkeamat	TAM 2019 - ver- tailu
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä	50 849 659	30 308 762,88	20 540 896,12	-40,40	Perustelut alakohdissa
Strategiset maankäytön hankkeet	26 573 218	12 458 838,50	14 114 379,50	-53,12	Perustelut alakohdissa
Keskustan kehittäminen	17 144 919	6 424 871,19	10 720 047,81	-62,53	Perustelut alakohdissa
Kauppatori	7 000 000	2 045 593,69	4 954 406,31	-70,78	Vuodelle 2019 suunniteltuja töitä siirtyy vuoteen 2020 kuitenkaan vaikuttamatta hankkeen ajoitukseen.
Keskustan pyörätiet	2 031 012	1 135 742,76	895 269,24	-44,08	Mal-hanke Uudenmaantie mt 110. Aikataulumuutos: Xxxxx/suunnittelu lähtenyt käyntiin myöhässä, toteutuu pääosin vuonna 2020. Xxxxx on tarkoituksenmukaista toteuttaa yh- dessä Uudenmaantien alikulun kanssa.
Muut keskustan kehittäminen	8 113 907	3 243 534,74	4 870 372,26	-60,02	Perustelut alakohdissa
Fabriikin alue (VR-konepaja)	451 550	424 694,86	26 855,14	-5,95
Logomon silta ja parkki	6 067 885	1 638 170,24	4 429 714,76	-73,00	Sillan rakentamisen eteneminen on viivästynyt suunnitelmaviiveiden ja puutteiden vuoksi
Telakkaranta	50 000	59 107,59	-9 107,59	18,22	Telakkarantaan on toteutettu vuonna 2019 suunniteltua laajempi kaava-alueen loppuun- saattaminen. Viimeistelytöiden vuosittainen toteutuslaajuus on sidoksissa rakennusten valmistumiseen, joita ei voida tarkasti ennalta arvioida. Tänä vuonna on toteutettu Unio- ninkatu 14-16 ja Kalmarinaukion laatoitus- ja asfaltointitöitä sekä Unioninkadun vihertyöt.
Kakola	1 544 472	1 121 562,05	422 909,95	-27,38	Tiililinnankadun/Kakolankadun urakka toteutunut arvioitua edullisemmin. Muita alueen ra- kentamiskohteita ei ole käynnistetty alueen kiinteistöjen rakentamisen keskeneräisyyden vuoksi.
Linnakaupunki	3 256 346	2 973 841,79	282 504,21	-8,68	Perustelut alakohdissa
Linnanfältti	1 000 000	569 758,09	430 241,91	-43,02	Kohteelta jäi käyttämättä määrärahaa 2019, koska kohteelle tehtiin etupainotteisia mate- riaalihankintoja vuonna 2018 ARA-tuen maksimoimiseksi
Herttuankulma	000 000	000 883,65	309 116,35	-68,69	Suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti mutta laskutuksen rytmityksen vuoksi osa suunnittelulaskuista siirtyi vuoteen 2020.
Harppuunakortteli	50 000	1 255,50	48 744,50	-97,49	Suunnittelu painottui arvioitua enemmän vuodelle 2018

Sataman liikennejärjestelyt	500 000	622 057,51	-122 057,51	24,41	Sataman liikennejärjestelyt -hankkeen kustannukset tarkentuivat kilpailutuksessa. Ra- kentamisen aikana ilmenneet maanalaiset rakenteet aiheuttivat ennakoitua enemmän muutos- ja lisätöitä.
Kirstinpuisto	286 346	444 281,93	-157 935,93	55,16	Suunnittelun painopistettä aikaistettu.
Turku Energian tontti	970 000	1 195 605,11	-225 605,11	23,26	Turku Energian kaava-alueen kehittämisestä tehty yhteistyösopimus 13.2.2015 jonka pe- rusteella kyseessä on kaupungin maksuosuus hankkeesta. Sopimusta on jatkettu KhKeh päätöksellä 17.12.2018 §113. Hankkeen painopiste arvioitua enemmän vuodelle 2019..
Skanssi	1 201 953	568 316,20	633 636,80	-52,72	Perustelut alakohdissa
Skanssin keskuspuisto	701 953	162 975,90	538 977,10	-76,78	Aikataulumuutos: Edellyttää Ita-Skanssin asemakaavan vahvistumista.
Itä-Skanssi	500 000	405 340,30	94 659,70	-18,93	Aikataulumuutos: asemakaava kesken.
LogiCity	250 000	166 932,00	83 068,00	-33,23	Perustelut alakohdissa
Vaiste	250 000	166 932,00	83 068,00	-33,23	Johtosiirtojen kustannukset toteutuivat arvioitua edullisemmin.
Halistenväylä (Koroinen)	500 000	19 000,25	480 999,75	-96,20	Perustelut alakohdissa
Koroistenkaari	500 000	19 000,25	480 999,75	-96,20	Pohjanvahvistuksen teknisen toteutuksen johdosta hankkeen laajuutta oli muutettava al- kuperäisestä suunnitelmasta poiketen, jonka johdosta kilpailuttaminen siirtyi vuodelle 2020
Blue Industry Park	1 300 000	83 609,50	1 216 390,50	-93,57	Perustelut alakohdissa
Blue Industry Parkin infrastruktuuri	300 000	83 045,30	216 954,70	-72,32	Määräraha jäi käyttämättä, koska hanke toteuttiin maankäyttösopimukseen perustuen.
Gotlanninkatu/Yard Park	1 000 000	564,20	999 435,80	-99,94	Määräraha jäi käyttämättä, koska hanke toteuttiin maankäyttösopimukseen perustuen.
Turun tiedepuisto (Kupittaa-Itäharju)	2 040 000	2 059 273,52	-19 273,52	0,94
Runkobussilinjasto	880 000	162 994,05	717 005,95	-81,48	Runkobussilinjaston pysäkkipaketin suunnittelun ja rakentamisen painopiste siirtyi vuo- delle 2020.
Tuloa tuottavat	4 797 516	2 160 059,97	2 637 456,03	-54,98	Perustelut alakohdissa
Muut tuloa tuottavat hankkeet	4 697 516	2 059 734,97	2 637 781,03	-56,15	Perustelut alakohdissa
Kärsämäen kartano		24 169,50	-24 169,50		Hankelisäys toimialajohtajan päätöksellä. Arkeologisten kaivausten loppulasku.
TYKS U2		2 000,00	-2 000,00		Hankelisäys toimialajohtajan päätöksellä. Trafi. Radan käyttöönoton tarkastusmaksu.
Vakiniittu	200 000	70 767,70	129 232,30	-64,62	Loppuunsaattamistöitä on toteutettu alueen asuntorakentumisen tahdissa.
Marjamäki	650 000	639 402,28	10 597,72	-1,63	Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx on toteutunut arvioitua edullisemmin.
Xxxxxxxxxx	1 000 000	000 224,63	386 775,37	-30,94	Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx on toteutunut arvioitua edullisemmin.

Kaupunginteatteri + Virastotalo	41 586	182 104,85	-140 518,85	337,90	Hanke on pääosin toteutettu vuonna 2018. Hankkeen lopullinen valmistuminen ja loppu- laskutus siirtyi arvioitua enemmän vuoden 2019 puolelle.
Illoistenjärvi pohjoinen	95 930	59 423,26	36 506,74	-38,06	Suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti mutta laskutuksen rytmityksen vuoksi osa suunnittelulaskuista siirtyi vuoteen 2020.
Villenpuisto kaava-alue	180 000	423,50	179 576,50	-99,76	Alueen toteutus siirtynyt v.2021, koska alueen asuntorakentaminen oli kesken.
Pyhän Marian tien jatke -kaava	2 200 000	218 033,25	1 981 966,75	-90,09	Ulkoisen tarkastuksen aiheuttamat rakenteelliset muutokset sillan suunnitelmaan viiväs- tyttivät rakentamisen käynnistämistä. Rakennuttamisprosessi saatiin käyntin arvioitua myöhemmin.
Karhunahde	80 000	186,00	79 814,00	-99,77	Toteutussuunnittelua tehdään asemakaavan yhteydessä, asemakaava on ollut kesken
Vihertakuutyöt	100 000	100 325,00	-325,00	0,33
Toimintoja tukevat	780 000	184 259,32	595 740,68	-76,38	Perustelut alakohdissa
Muut toimintoja tukevat hankkeet	50 000		50 000,00	-100,00	Tilaajan erillishankintoja ei ole tehty 2019.
Maanläjitysalueet	550 000	46 435,48	503 564,52	-91,56	Karhulan maanläjityspaikan ympäristöluvan mukainen sulkemissuunnitelma on hyväk- sytty, mutta maisematyölupaa ei vielä ole myönnetty. Xxxxxxxxxx siirtyi vuodelle 2020.
Taimisto	150 000	137 823,84	12 176,16	-8,12
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet	30 000		30 000,00	-100,00	Tilaajan erillishankintoja ei ole tehty 2019.
Xxxxxxxxxxxxx alentavat	13 479 300	11 077 857,24	2 401 442,76	-17,82	Perustelut alakohdissa
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	155 000	145 719,90	9 280,10	-5,99
Katurakenteen korjaus	1 015 000	675 217,39	339 782,61	-33,48	Paaskunnankadun, Tammispaltan ja Töykkälänkadun hankkeet siirtyivät vuodelle 2020
Sorapintaiset kadut	1 340 000	924 849,70	415 150,30	-30,98	Aikataulumuutos osittain: Sorakatupakettiin kuuluvien hankkeiden kilpailutuksia on saatu jonkin verran edullisemmin
Siltojen peruskorjaukset	1 220 000	434 315,11	785 684,89	-64,40	Vasaramäen tunneli -hanke liittyy Mal-hanke 110 tien pyöräilyn laatukäytävän toteuttami- seen. Aikataulumuutos: hanke/suunnittelu lähtenyt käyntiin myöhässä, toteutuu pääosin vuonna 2020. Xxxxx on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdessä Uudenmaantien alikulun kanssa.
Päällysteet	2 500 000	2 678 448,54	-178 448,54	7,14
Ympäristörakenteet	515 000	274 555,44	240 444,56	-46,69	Osa kaide- ja aitaurakoista on myöhästynyt ja niiden laskutus on siirtynyt vuodelle 2020.
Varusteet, laitteet ja kalusteet	215 000	216 786,75	-1 786,75	0,83
Valaistus	1 880 000	2 082 646,55	-202 646,55	10,78	Yhteisrakentamisurakoiden eteneminen painottunut arviotua enemmän vuodelle 2020
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	1 607 994,42	392 005,58	-19,60	Osa hulevesikustannuksista on kohdistettu suoraan rakennushankkeilla.

Jalkakäytävien peruskorjaus	210 000	197 794,81	12 205,19	-5,81
Pienet peruskorjaukset (katu)	251 000	205 275,25	45 724,75	-18,22	Osa loppuvuoden hankkeiden laskuista siirtynyt 2020.
Puistot	1 093 506	1 005 552,03	87 953,97	-8,04
Leikkipaikat	914 794	373 630,29	541 163,71	-59,16	Karvataskunpuiston leikkipaikan hankinta on jouduttu keskeyttämään, kosak urakkaan saatiin vain yksi yihintainen tarjous. Hankinnan keskeyttämispäätös Kauprakj. 26.9.2019, diaari 8162-2019.
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000		50 000,00	-100,00	Viheralueiden hulevesikorjausten kustannukset kohdistettu hulevesijärjestelmät-kokonai- suuteen.
Vihertakuutyöt (korv.inv.)	120 000	255 071,06	-135 071,06	112,56	Takuutöitä on ollut arvioitua enemmän mm. erityisen kuivasta kesästä johtuen.
Liikenteen toimivuus & turvallisuus	2 725 297	3 025 415,41	-300 118,41	11,01	Perustelut alakohdissa
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	250 000	200 173,32	49 826,68	-19,93	Osa loppuvuoden hankkeiden laskuista siirtynyt 2020.
Funikulaari	550 000	1 424 321,39	-874 321,39	158,97	Kaupunkiympäristölautakunta 16.10.2018 § 425 on todennut että ”Funikulaarin rahoitus- tarve on v.2018 osalta 4.06€ ja vuoden 2019 osalta 550 000€.” Aikataulumuutoksista joh- tuen v. 2018 toteuma jäi 3,4 M€ eli v.2018 kustannuksista 696 000€ siirtyi v.2019 makset- tavaksi. Näitä siirtyviä kustannuksia sekä v.2019 todetun lisärahan 255 000€ tarvetta (ra- portoitu OVK1-2019) ei ole Funikulaarin vuoden 2019 talousarviorahassa huomioitu, mistä johtuu v.2019 talousarviorahan ylitys.
Pienet liikenteenohjaustyöt	50 000	40 715,10	9 284,90	-18,57	Osa loppuvuoden hankkeiden laskuista siirtynyt 2020.
Liikennevalot	150 000	1 245,00	148 755,00	-99,17	Liikennevalotöitä ei ole ollut tarvetta vuonna 2019.
Liikenneverkon toimivuutta	250 000	90 929,79	159 070,21	-63,63	Itäisen pitkäkadun/Kaivokadun toteutaminen siirrettiin vuodelle 2020 toteutettavaksi Ty- kistökadun pyörätien yhteydessä.
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unio- nink.	1 475 297	1 268 030,81	207 266,19	-14,05	Itäisen rantakadun -urakka: urakasta saatiin vain yksi, selvästi ylihintainen tarjous. Han- kinnan keskeytyspäätös Kauprakj. 25.6.2019, diaari 8962-2019. Rantamuurin urakka to- teutettiin ja Purseinkatu Unioninkatisiit
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 994 328	1 383 380,99	610 947,01	-30,63	Perustelut alakohdissa
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/vi- her	000 000	000 418,97	-41 418,97	11,83	Viimeistelyjen tarve ollut toteutettu
Kaava-alueiden keskeneräiset puis- tot	399 653	66 525,30	333 127,70	-83,35	Tuurenpellonpuiston suunnittelu on kesken. Toteutus siirty vuoteen 2020.
Leikkipuistot	25 000	55 668,50	-30 668,50	122,67	Korpisaran ja Muntionpuiston leikkipaikkojen toiminnallisuuspuutteet on korjattu ista. Leikkipuistoilla on paljon käyttäjiä ja ne oli tarve saada vastaamaan alueen käyttötarvetta. Ylitys katetaan Kaava-alueiden keskeneräiset puistot -kokonaisuudesta. Kh-sitova Asu- kasviihtyisyyttä parantavat -kokonaisuus ei kuitenkaan ylity.
Liikuntalautakunnan kohteet	729 675	648 462,96	81 212,04	-11,13	Osa kohteista on toteutettu arvioitua edullisemmin.

Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	490 000	221 305,26	268 694,74	-54,84	Osa kohteista on toteutettu arvioitua edullisemmin: Varisuon keskus.
Aikaistettu toteutussuunnittelu	500 000	18 951,45	481 048,55	-96,21	Suunnittelukustannukset ovat pääosin kohdistuneet vuoden 2019 investointihank- keille.

2.5 Toimitilojen investointiohjelma

	Kustannus-ar- vio	Kumulatiiviset toteutuneet kustannukset 31.12.2019	Kumulat. tot% / Kust.arvio	KA- ver- tailu	TAM 2019	Toteutuneet kustannukset 2019	TAM 2019 - toteutuneet kustannukset 2019	Tot% / TAM 2019	TAM 2019 -ver- tai-lu	Merkittävimmät TAM poikkeamat
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	89 258 000	27 033 681	-69,71		32 986 295	20 823 642	12 162 653	-36,87		Perustelut alakohdissa
Nimetyt investointihankkeet	76 764 000	21 055 170	-72,57		24 286 295	15 025 932	9 260 363	-38,13		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, päiväkodit	13 001 000	4 014 537	-69,12		8 669 500	3 456 056	5 213 444	-60,14		Perustelut alakohdissa
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)	6 032 000	136 192	-97,74		2 916 500	81 600	2 834 900	-97,20		Aikataulumuutos: Urakan aloitus siirtynyt vuoteen 2020. Tommilan nykyinen raken- nus toimii Viinamäen päiväkodin väistötilana kevääseen 2020 asti, jonka jälkeen se voidaan purkaa.
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen	6 969 000	3 878 345	-44,35		5 753 000	3 374 457	2 378 543	-41,34		Valmistuminen siirtynyt vuodelle 2020
Sivistystoimiala, koulut	49 203 000	13 260 373	-73,05		10 216 795	8 056 914	2 159 881	-21,14		Perustelut alakohdissa
Puolalan koulun peruskorjaus	14 800 000	11 277 945	-23,80		6 000 000	6 193 108	-193 108	3,22		Hankkeen toteutus etenee arvioitua nopeammin, minkä vuoksi kustannuksia toteu- tuu vuonna 2019 talousarvioon varattua rahoitusta enemmän. Kustannusarvio ei ylity.
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 730 000	1 869 944	-31,50		1 946 795	1 000 000	000 782	-43,60		Katedralskolan tulee alittamaan kustannusarvionsa. Vamistuu tammikuussa 2020.
Pansion koulun peruskorjaus		0					0			Odottaa tarveselvitystä/ Pansion monitoimitalo mahdollisesti korvaa tämän
Xxxxxxxx 0, muutostyöt ja tekniset korj.	4 000 000	642 551	-83,94		1 500 000	642 551	857 449	-57,16		Aikataulumuutos: Korjaushanke käynnistyy lokakuussa. Painopiste siirtyy vuoteen 2020.
Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut.	1 700 000	117 843	-93,07		570 000	117 843	452 157	-79,33		Aikataulumuutos: Hannunniitun koulun toteutus siirtyy vuoteen 2020. Urakkatarjouk- set ylittivät selvästi budjetoidut kustannukset. Näin olen tehtiin hankinnan keskeytys- päätös (Kauprakj ppky 4.6.2019 §198). Tänä vuonna maksetaan vain suunnittelu- kustannukset.
Xxxxxx Xxxxxxxx koulutalon pk	14 773 000	0	-100,00				0			Odottaa jatkoselvitystä/Linnakaupungin monitoimitalo korvaa mahdollisesti tämän
Sirkkalan koulu,Kärnhuset korv. uud.	11 200 000	5 399	-99,95		200 000	5 399	194 601	-97,30		TAM KH 10.6. §271. Suunnittelu aloitetaan 2020
Vapaa-aikatoimiala	2 396 000	2 131 362	-11,04		2 246 000	2 065 787	180 213	-8,02		Perustelut alakohdissa

Xxxxxxx kirjasto- ja nuorisotila uudisr.	2 396 000	2 131 362	-11,04		2 246 000	2 065 787	180 213	-8,02		Hanke etenee aikataulussa ja kaikki kustannusarviossa varattu raha käytetään. Hanke valmistuu vuonna 2020, jolloin käytetään vuonna 2019 käyttämättä jäänyt osuus rahasta.
Aluepelastuslaitos	1 864 000	1 559 501	-16,34		1 814 000	1 416 871	397 129	-21,89		Perustelut alakohdissa
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak.	1 864 000	1 559 501	-16,34		1 814 000	1 416 871	397 129	-21,89		Xxxxx valmistunut joulukuussa 2019, viimeiset maksuerät vuoden 2020 puolelle
Muut toimialat	10 300 000	89 397	-99,13		1 340 000	30 303	1 309 697	-97,74		Perustelut alakohdissa
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		91 722			640 000	29 528	610 472	-95,39		Kaikkea vuoden 2019 hankesuunnitelmiin ja tarveselvityksiin varattua rahaa ei tulla käyttämään.
Muut toimialat	10 300 000	775	-99,99		700 000	775	699 225	-99,89		Perustelut alakohdissa
Runosmäen monitoimitalo uudisr.	10 300 000	775	-99,99		700 000	775	699 225	-99,89		Siirtyy yhtiön toteutettavaksi
Muut	12 494 000	5 978 511	-52,15		8 700 000	5 797 710	2 902 290	-33,36		Perustelut alakohdissa
Pienet hankkeet <1 M€	12 494 000	5 978 511	-52,15		8 700 000	5 797 710	2 902 290	-33,36		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, päiväkodit	3 789 000	1 793 114	-52,68		2 484 000	1 727 411	756 589	-30,46		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, päiväkodit	2 000 000	000 695	-64,93		1 170 000	706 695	463 305	-39,60		Perustelut alakohdissa
Päiväkotien osastokorjaukset (ei kirj.)	400 000	0	-100,00		400 000		400 000	-100,00		Budjetointiprojekti / kohdistamaton rahavaraus joka kohdistetaan projekteille ta-vuo- den kuluessa. Kohdistettavia projekteja ei ole vuonna 2019 ilmennyt.
Kallelankadun päiväkoti, pp ja muutostyö	995 000	59 150	-94,06		150 000	59 150	90 850	-60,57		Aikataulumuutos: Kohteen toteutus siirtyy vuodelle 2020. Suunnittelu aloitetaan syk- syllä 2019 ja suunnitellaan loput korjaamattomat osat kokonaisuutena.Laadittu han- keselvitys, siirtyy nimetyksi hankkeeksi 2020
Karrinkadun pk, osaston korjaus 2019		3 590				3 590	-3 590			Ei toteuteta 2019, selvityskuluja ehti muodostua. Tehtävä hankeselvitys koko koh- teesta
Tommilan muutos Viinamäen väistötilaksi	120 000	114 317	-4,74		120 000	114 317	5 683	-4,74		Lisätty kesken talousarviovuoden, tehty kustannusarvio ok
Koukkarink. pk väistötilojen perustukset	500 000	529 638	5,93		500 000	529 638	-29 638	5,93		Erittäin tiukka aikataulu karsi maanrakentajia, saatiin vain yksi tarjous. Työ oli pakko tehdä koska Koukkarinkadun pk suljettiin. Perustustöissä ja pihassa tuli esiin välttä- mättömiä lisätöitä
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.	1 214 000	788 762	-35,03		764 000	787 889	-23 889	3,13		Monta eri kohdetta, rahaa käytetty mahdollisimman tarkkaan
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	450 000	148 424	-67,02		450 000	148 424	301 576	-67,02		Urakkatarjoukset alittivat reilusti kustannusarviot. Tähän vaikutti aikaisessa vai- heessa tehty kilpailutus.
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000	149 233	35,67		100 000	84 403	15 597	-15,60		Aikataulumuutos: Puistojen korjausaikatauluista johtuen vuonna 2019 toteutetta- vaksi tulee vain kaksi taukotupaa. Rakennuslupaa ei saatu 2019 puolella, urakka jää auki vuodelle 2020. Kustannusarvio sisältää neljän taukotuvan kustannusarvion, ku- mulativiset kustannukset sisältää kuuden taukotuvan kumulatiiviset kustannukset, neljän taukotuvan osalta kustannusarvio ei ylity.
Sivistystoimiala, koulut	4 310 000	1 403 840	-67,43		1 460 000	1 403 840	56 160	-3,85		Perustelut alakohdissa
Sivistystoimiala, koulut	3 410 000	368 111	-89,20		000 000	000 000	191 889	-34,27		Perustelut alakohdissa
Hepokullan koulu, liikuntasalin pk	900 000	315 803	-64,91		300 000	315 803	-15 803	5,27		vuoden 2019 rahankäyttö ylittyy, kohde kuitenkin kokonaisuuden osalta kustannus- arviossa
Lausteen koulu, liikuntasalialue korjaus		0			0		0			Odottaa Lausteen tarveselvitystä

Lausteen koulu, ruokasali,käytävät,wc:t		0			0		0			Odottaa Lausteen tarveselvitystä
Snellmanin koulu, IV:n rakentaminen	800 000	0	-100,00		40 000		40 000	-100,00		Aikataulumuutos: Alustava selvitys tehty. Toteutus ja suunnittelu siirtyy eteenpäin.
Nummenpakan koulu, IV:n rakentaminen	950 000	61	-99,99		40 000	61	39 939	-99,85		Aikataulumuutos: Tilapalvelukeskuksen tilaama kuntotutkimus valmistui vasta alku- syksystä, selvitys kesken.
Lyseon koulu, luok. ja esiop. tilat korj	680 000	19 165	-97,18		100 000	19 165	80 835	-80,84		Vuonna 2019 tehty päivitetyn hankekuvauksen mukaista suunnittelua. Työn toteutus vuodelle 2020
Lausteen koulu, väistötilaelementti	80 000	33 082	-58,65		80 000	33 082	46 918	-58,65		Hankelisäys: Lausteen koulun (kv 25.2.2019 § 26) ennakoimaton sulkeminen ja kor- vaavien väistötilojen hankinta aiheuttaa muutoksia vuoden 2019 tilainvestointien koontinimikkeen ”Pienet investoinnit” sisältöön. Lausteen nykyiseen koulurakennuk- seen oli suunniteltu toteutettavaksi vesikaton korjaustöitä vuonna 2019. Koulun tyh- jentämispäätöksen jälkeen näihin liittyvä valmistelu lakkautettiin, mutta suunnittelu- kustannuksia hankkeelle oli ehtinyt jo muodostua 14 000 euroa. Lisäksi väistötilaele- menttien hankinta aiheuttaa kaupungille suoria kustannuksia arviolta 80 000 euroa, mm. sähkö-, vesi-, viemäriliittymä ja muista kuluista johtuen. Kaupunginhallitukseen nähden sitova koontinimikkeen ”Pienet investoinnit” kokonaissumma ei ylity hankeli- säyksen vuoksi, koska vastaava vähennys on tehty nimikkeestä "sitomattomat".
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	900 000	1 035 729	15,08		900 000	1 035 729	-135 729	15,08		Nimikkeen alla kaksi eri kohdetta. Toinen alitti arvioidun kustannuksensa (Xxxxxxxx) toinen vastaavasti hieman ylitti (Raunistula). Ylitys johtui osin laajentuneesta purku- tarpeesta, joka ilmeni työn alettua (kosteusvaurio lattiassa ja seinässä)
Hyvinvointitoimiala	840 000	654 451	-22,09		755 000	654 451	100 549	-13,32		Perustelut alakohdissa
Hyvinvointitoimiala	840 000	654 451	-22,09		755 000	654 451	100 549	-13,32		Perustelut alakohdissa
Kaupunginsairaala, rakennus 5, ikkunat	400 000	281 272	-29,68		400 000	281 272	118 728	-29,68		Aikataulumuutos: Töiden ajoitus muuttuu suunnitellusta. Osa töistä tehdään vasta vuoden 2020 puolella.Haitta-ainelöydöt aiheuttavat lisätöitä
Kurjenmäen sairaala, rak.42, kylpyh korj	000 000	000 379	-47,85		165 000	130 379	34 621	-20,98		Kilpailutuksessa saatiin vain kaksi tarjousta joista toinen piti hylätä. Korjaus oli vält- tämätön toteuttaa heti.
Pompon muutto Moision tilaelementtiin	190 000	242 800	27,79		190 000	242 800	-52 800	27,79		TA-rahan ylitys ja kustannusarvion ylitys. Äkillinen työ jolla ei ollut etukäteen laskettua kustannusarviota. Työ tehtiin laskutyö- periaatteella toteuman mukaan in-house toimija Kaarea Kunnossapito Oy:n toi- mesta. Kustannukset ylittivät arvioidut kustannukset (ei ehditty laskettaa tavoite- hinta-arvioita, Pompon aiemmat tilat suljettiin terveysviranomaisen vaatimuksesta)
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 062 630	-17,94		1 295 000	1 042 254	252 746	-19,52		Perustelut alakohdissa
Erilliset keittiökorjaukset	1 295 000	1 062 630	-17,94		1 295 000	1 042 254	252 746	-19,52		Perustelut alakohdissa
Xxxxxxxxxxxxxx 0, keittiön peruskorjaus	270 000	275 261	1,95		270 000	254 886	15 114	-5,60		Ylittää hieman kustannusarvion, lisätöitä tullut arvioitua enemmän
Seikonkadun pk, keittiön pk 2019	300 000	187 840	-37,39		300 000	187 840	112 160	-37,39		Alitti kustannusarvion
Lyseon koulu, keittiön peruskorjaus 2019	600 000	599 528	-0,08		600 000	599 528	472	-0,08		Pysyy kustannusarviossa
Pernontien pk, keitt. kunn. ja tilamuut.	125 000	0	-100,00		125 000	0	125 000	-100,00		Pernontien päiväkoti -hanketta ei toteuteta.
Vapaa-aikatoimiala	450 000	66 516	-85,22		50 000	1 720	48 280	-96,56		Perustelut alakohdissa
Vapaa-aikatoimiala	450 000	66 516	-85,22		50 000	1 720	48 280	-96,56		Perustelut alakohdissa

Impivaaran jalkap.hal. salaoj,puk,sos.ti	250 000	86 263	-65,49		30 000	400	29 600	-98,67		Hankesuunnittelu käynnissä.
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var.	200 000	6 590	-96,71		20 000	1 320	18 680	-93,40		Hankesuunnittelu käynnissä.
Muut toimialat	1 000 000	000 720	-45,49		1 956 000	956 793	999 207	-51,08		Perustelut alakohdissa
Muut toimialat	150 000	14 900	-90,07		50 000	14 900	35 100	-70,20		Perustelut alakohdissa
Keskuspaloasema, tiilimuurin korjaus	150 000	14 900	-90,07		50 000	14 900	35 100	-70,20		rakennuslupa saatiin vasta loppuvuodesta, toteutus siirtyy 2020
Vesikatot (jatkuva)	1 090 000	690 351	-36,67		1 000 000	690 351	309 649	-30,96		Aikataulumuutos osittain: kaikki listalle annetut vesikattokohteet on kilpailutettu Nummen koulua lukuun ottamatta. Nummen koulun katto tullut listalle toukokuussa. Nummen koulun katon osalta osa kustannuksista siirtyy v. 2020.
Sitomattomat		0			476 000		476 000	-100,00		Rahavaraus jää käyttämättä koska esiin ei ole tullut uusia hankkeita.
Saaronniemen huvilat	270 000	106 896	-60,41		130 000	76 969	53 031	-40,79		Perustelut alakohdissa
Villa Kolkanniemi perusparannus	270 000	106 896	-60,41		130 000	76 969	53 031	-40,79		Tehdään oppilastyönä, kustannuksia kertynyt hitaammin kuin arvioitu
Vesikattojen maalaaminen	300 000	174 572	-41,81		300 000	174 572	125 428	-41,81		Kaikki listalle tulleet vesikattomaalauskohteet on kilpailutettu. Kohteiden kustannus jäi alle vuoden 2019 rahavarauksen.
TS-kaudella alkavat hankkeet, pienet		0					0
TS-kaudella alk. hank., xxxxxx (ei kirj)		0					0
Aikaistettu toteutussuunnittelu		11 241			700 000	11 241	688 759	-98,39		Resurssipulan vuoksi ei ole ehditty aloittaa vuoden 2020 hankkeita aikaistetusti

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv		303	286,1
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	12 205	14 079	13 062
Sijaistus %		15	19,7
Sairaspoissaolo %		2,5	4,0

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	77	65,3
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	3 058	3 508	3 073
Sijaistus %		10	8,0
Sairaspoissaolo %		2,3	3,3

Kaupunkirakentaminen	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	68	63,1
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	2 829	3 256	3 158
Sijaistus %		3	-
Sairaspoissaolo %		1,2	2,8

Luvat ja valvonta	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	95	93,4
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	3 488	4 096	3 932
Sijaistus %		20	41,4
Sairaspoissaolo %		2,5	5,9

Paikkatieto ja kaupunkimittaus	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	54	52,2
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	1 960	1 974	1 921
Sijaistus %		4	5,0
Sairaspoissaolo %		3,0	3,7

Johdon tuki	TOT 2018	TAM 2019	TOTEUTUMA 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa	9	12,1
Palkat ja palkkiot (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk.palkkiot	869	1 245	979
Sijaistus %		10	-
Sairaspoissaolo %		1,5	0,4

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite)	Strategi- sen lin- jauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seu- ranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019
Monipuolinen ja riit- tävä tonttivaranto (KV1, KH1)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteutta- minen	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.1	Asemakaavoitusoh- jelma ja strategisen maankäytön hankkeet ja tavoitellut kerrosalali- säykset ovat pääosin edenneet tavoitteiden mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, Kaupunkira- kentaminen	Laajempien pienta- lotonttikaavojen val- mistuminen on vii- västynyt strategi- sempien kaavojen priorisoinnin takia.. Kaupungin yhtiöille luovutettavia erik- seen kaavoitettavia kohteita ei ole kulu- vana vuonna ollut. Asetetut tonttien luovutustavoitteet yhtiöille ovat kuiten- kin toteutuneet.
Kestävä yhdyskunta- rakenne (KV2)	3.3.1	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteutta- minen Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Pro- jektit: • Turun liikennejärjestelmän kehittämisoh- jelma	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.1	Toteutunut suunnitel- lusti lukuunottamatta lii- kennejärjestelmän ke- hittämisohjelmaa	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus	Liikennejärjestel- män kehittämisoh- jelmaa ei ole resurs- sien puitteissa pys- tytty edistämään.
Vähähiilinen kestävä liikkuminen (KV3)	3.3.7	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Keskustan liikennesuunnitelma • Raitiotien suunnittelun jatkaminen • Turun liikennejärjestelmän kehittämisoh- jelma • 6Aika Citylogistiikka	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.1	Keskustan liikenne- suunnitelma valmis- teilla. Raitiotien suun- nittelun jatko odottanut päätöksiä. Citylogis- tiikka edennyt tavoittei- den mukaisesti. Selvi-	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus Kaupunkiymä- ristötoimiala	Keskustan liikenne- suunnitelma valmis- tuu keväällä 2020 ja liikennejärjestelmän kehittämisohjelmaa ei ole resurssien puitteissa pystytty käynnistämään.

Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite)	Strategi- sen lin- jauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seu- ranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019
		Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kulkumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä		tys kulkumuototavoit- teen toteutumisen vaa- timista toimenpiteistä laadittu.		Kaupunkira- kentaminen
Kasvihuonekaasu- päästöjen vähentämi- nen (KV4)	3.3.6	Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Raitiotien suunnittelun jatkaminen • Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnitte- lulla (CANEMURE) • 6Aika Citylogistiikka	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.1	Raitiotien suunnittelun jatko odottanut päätök- siä. Canemure ja Ci- tylogistiikka projektit edenneet pääosin ta- voitteiden mukaisesti	1 vuosi	Kaikki palvelu- alueet	Raitiotien suunnitte- lua ei jatkettu v. 2019.
Liikenneturvallisuus (KV5)	3.3.10	Infran investointiohjelmassa toteutettavat lii- kenteen toimivuus & turvallisuus –projektit	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.1	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus
Konserniyhtiöille luo- vutettavat kerrostalo- tontit (KH2)	3.3.5	Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteutta- minen	Kts. strategi- nen sopimus luku 4.2	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus
Maankäytön ja kiin- teistökehityksen kumppanuusyhteistyö (KH3)	3.3.3	Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjel- masta strategisen sopimuksen tavoitteen mu- kainen osa toteutetaan kumppanuushankkeina ja/ tai konsulttityönä	Kts. strategi- nen sopimus luku 4.2	Toteutunut tavoitteen mukaisesti	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus
Infrahankkeiden tar- veselvitys- ja hanke- suunnittelun toiminta- malli (KH4)	3.2.2	Kuvataan ja otetaan vaiheittain käyttöön infra- hankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toimintamalli	Kts. strategi- nen sopimus luku 4.2	Kv hyväksynyt muutok- sen 23.9.2019 §314 ja ohje otettu käyttöön	6 kk	Kaupunkira- kentaminen
Palvelusopimusten kilpailutus (KH5)	3.2.6	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Palvelusopimusten kilpailutus	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.2	Kaikki kaupungin omis- tamien tuotantoyhtiöi- den palvelusopimukset on kilpailutettu	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Otetaan käyttöön muitakin toteutus- muotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka (KH6)	3.2.1	Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuo- toja kuin jaettu-/ kokonaisurakka	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.2	Erilaisia toteutusmuo- toja on käytetty raken- nushankkeissa tavoit- teen mukaisesti.	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen

Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite)	Strategi- sen lin- jauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seu- ranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019
Hyvä kaupunkiympä- ristö (KH7)	3.3.10	Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä strategisten maankäytön hankkeiden to- teuttaminen	Kts. Strategi- nen sopimus luku 4.2	• Kunnossapitoa to- teutettu suunnitel- mien mukaisesti. • Strategisia maan- käytön hankkeita toteutettiin 12,5 milj.€ (tavoite 26,6 milj.€)	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, kaupunkira- kentaminen	Strategisten maan- käytön hankkeiden investoinneissa jää- tiin tavoiteesta 14,1 milj.€
Luonnonarvojen säi- lyttäminen ja kehittä- minen (KH8)	3.3.9	Kaupunkiympäristötoimiala valmistelee luon- nonympäristön arvojen säilymistä ja kehittä- mistä koskevan ohjelman sekä uudistaa met- säsuunnitelman Selvitetään yhdessä Kaarinan kaupungin kanssa Turun kaupunkipuiston laajentaminen Katariinanlaaksoon, Rauvolan ja Lemunnie- men luonnonsuojelualueille.	Kts. strategi- nen sopimus luku 4.2	• Metsäsuunnitelma on uudistettu	1 vuosi	Kaupunkiym- päristötoimiala
Digitaaliset palvelut (KH11)	3.2.3	Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämi- nen • DigiKYTO vaihe 1 • Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajen- taminen	Digitaalisten palvelujen tar- jonta on li- sääntynyt	• Kaupunkirakenta- misen kunnossapi- dossa testattiin ideatehdas -mobii- lisovellusta • DigiKYTO vaihe 1 - projekti on käyn- nissä • Tietomallinnuksen (BIM) käytön laa- jentaminen etenee	1 vuosi	Kaupunkiym- päristötoimiala
	Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Toteutuma 31.12.2019	Mittarin seu- ranta- väli	Vastuuyksikkö	Poikkeama 31.12.2019
Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029	Määritellään kestävät investointiperiaatteet ja käytännöt	Onko toteu- tettu?	On toteutettu	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029	Otetaan käyttöön siniviherkerroin	Onko käy- tössä?	On otettu käyttöön Kirs- tinpuiston ja Kastun koulun asemakaa- voissa ja käyttöä laa- jennetaan uusiin kaa- voihin.	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, kaupunkira- kentaminen
Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029	Kartoitetaan viljelyksestä pois jääneet peltoalu- eet metsitys tarkoitukseen	Onko toteu- tettu?	On kartoitettu metsäoh- jalman yhteydessä ja toteutus aloitettu	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Xxxxx and Wise Turku, kaupun- kisuunnittelu / älykäs rakentami- nen	Päivitetään suunnittelu- ja rakennuttamisohjeet	Onko toteu- tettu?	On toteutettu	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Smart and Wise Turku, kaupun- kisuunnittelu / digitaalinen kau- punkimalli	Laajennetaan LOD2-tasoisen kaupunkimallin kattavuutta	Onko toteu- tettu?	On toteutettu	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimit- taus
Smart and Wise Turku, kaupun- kisuunnittelu / digitaalinen kau- punkimalli	Prosessit digitaalisen kaupunkimallin hallinnalle on kuvattu.	Onko toteu- tettu?	On toteutettu (luonnok- sena vielä)	1 vuosi	Paikkatieto ja kaupunkimit- taus
Talousarviolauseke 2019 (kv 12.11.2018)	Selvitetään Lauttarannan kevyen liikenteen kul- kuyhteys vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on aikaistaa Lauttarannan kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetun siltainvestoinnin tai muun näitä liiken- nemuotoja palvelevan kulkuyhteyden hanke- suunnitelmaa, jotta saarelta pääsisi keskustaan sujuvasti kävellen ja pyöräillen.	Onko tehty?	On selvitetty ja hanke- suunnitelma laadittu. Hankesuunnitelma hal- linnollilsessa käsitte- lyssä keväällä 2020.	1 Vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Talousarviolauseke 2019 (kv 12.11.2018)	Selvitetään yhdessä Kaarinan kanssa Xxxxxxx- xxxxxxxxxx, Lemunniemen ja Rauvolanlahden luonnonsuojelualueiden liittämistä Turun kansal- liseen kaupunkipuistoon.	Onko tehty?	Selvitys Kaarinan kanssa kaupunkipuis- ton laajentamisesta on käynnistetty. Kaarina ottaa asiaan kantaa sa- massa yhteydessä, kun käsittelevät maankäy- tön ohjelmaa. Tässä yhteydessä on keskus- teltu myös kaupunki-	1 vuosi	Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus

			puiston laajentamis- mahdollisuuksista Ra- vattulan alueella.
Itämerihaasteen toimenpideoh- jelma 2019-2023	Vähennetään puisto ja viheralueilla teollisten lannoitteiden käyttöä, käytetään pitkävaikutteisia ja hitaasti liukenevia lannoitteita.	Onko toimen- piteet toteu- tettu?	On toteutettu	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Itämerihaasteen toimenpideoh- jelma 2019-2023	Valmistellaan pilottikohde hulevesien hallintaan, suunnitellaan sen kunnossapito	Onko pilotti- kohde suunni- teltu?	On suunniteltu ja toteu- tettu. Pilottikohteena Pääskyvuorenrinne (Jaaninoja),	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Itämerihaasteen toimenpideoh- jelma 2019-2023	Kartoitetaan metsätalouden kuormituskohteet kaupungin omistamilla maa-alueilla	Onko kartoitus tehty?	On kartoitettu ja kor- jattu yksittäisiäkohteita	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
Turun pyöräilyn kehittämisoh- jelma 2029	Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttami- nen vuosittaisen määrärahan puitteissa	Onko toimen- piteitä tehty?	Toteutettu investoin- tiohjelmassa ja kunnos- sapidossa mm. Puutar- hakatu ja Uudenmaan- tien pyöräilyn laatukäy- tävä	1 vuosi	Kaupunkira- kentaminen
	Lisätietoja:

4.2 Projektit

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen ti- lannekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2019
	Otetaan käyt- töön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ko- konaisurakka					Kokemukset uusista toteutusmuodoista on saatu ja projekti voidaan päättää. Jälkiarviointi on tehty ja projekti voidaan arkistoida.
	Palvelusopimus- ten kilpailutus					Kaikki palvelusopimukset on kilpailutettu. Projektista on tehty projektin aviointi (P5). Jälkiarviointi tehdään kesällä 2020.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjes- telmä	Keskustan liiken- nesuunnitelma					Projekti etenee oletettua hitaammin, koska keskeisistä ratkaisuista ei vielä ole yksimielisyyttä, eikä projektissa ole siksi pystytty etenemään vaikutusten arviointiin. Projekti etee yhteistyössä yleiskaa- van kanssa. Määrittely on käynnissä ja siihen vaikuttavat mm. päätökset raitiovaunusta ja keskus- tan kehittämisestä.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjes- telmä	Raitiotien suun- nittelun jatkami- nen					VTT selvitys valmistui ja julkaistiin syksyllä 2019. Ei selvityksiä kesken, odottaa päätöksentekoa.
Kaupunkirakenne ja liikennejärjes- telmä	Turun liikenne- järjestelmän ke- hittämisohjelma					Resurssit eivät toistaiseksi ole riittäneet projektisuunnitelman tekemiseen ja työn käynnistämiseen
KYTO digitalisaatio	Asiakaslähtöis- ten palveluiden kehittäminen					Projekti ei ole vielä lähtenyt toteutukseen.
KYTO digitalisaatio	DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoi- tuk-sesta tontin- luovutukseen					Minikilpailutuksen tarjouspyynnöt lähetettiin kahdelle puitejärjestelyssä mukana olevalle yrityk- selle. Toinen yrityksistä jätti tarjouksen ja hankintapäätös on tehty.

Hanke	Projekti	Aikataulu	Budjetti	Hyötytavoite/ (business case)	Yleinen ti- lannekuva	Tilanneyhteenveto 31.12.2019
KYTO digitalisaatio	Tietomallinnuk- sen (BIM) käytön laajentaminen					Tietomallien nykytila on selvitetty ja tavoitteet määritelty. Karkea Roadmap valmis. Projektia to- teuttamaan on perustettu kaupungin Tietomalliryhmän lisäksi 6 alatyöryhmää: Työkalut, niiden käyttö ja tiedon varastointi, Tietomallien jatkohyödyntäminen, Talomallit, Inframallit, Kaupunki- malli sekä Kaavoitus. Puolet ryhmistä on ehtinyt jo kokoontumaan ja puolet kokoontuu vuoden alussa. Projektia toteutetaan yksi yhteen SAWTin tietomalliprojektin kanssa. Projektin päättämi- nen on muutettu samaan ajankohtaan kuin SAWT-hanke.
Smart and Wise Turku/Kaupunki- suunnittelu	CANEMURE, Vä- hähiiliset ratkai- sut kaupunki- suunnittelulla					Ohjausryhmä on hyväksynyt päivitetyn projektisuunnitelman. Kevätkaudella 20 viestitään sini-vi- herkertoimesta ja rekrytoidaan myös hulevesiosaaja vuoden määräaikaiseksi käyttöönoton tuki- henkilöksi. Yleiskaavan ehdotukseen tehdään ilmastovaikutusten arviointi uudella menetelmällä. Syyskaudella ennakoidaan tulevia investointeja ja määritellään Skanssin monitoimitalon kehitys- vaiheen energia-arvoja.
Smart and Wise Turku/Liikenne ja Liikkuminen	6Aika/Citylogis- tii-kan uudet rat- kaisut					Puutorin kokeilu jatkuu vielä toukokuulle 2020 saakka. Viimeisimpien tietojen mukaan jakeluauto- jen määrä on toiminnan seurauksena vähentynyt Turun keskustassa. Lisäksi yksityisautoilu on tiet- tävästi vähentynyt TOK:n Kauppakassipalvelun seurauksena. Ainakin DHL on ilmaissut halunsa jat- kaa toimintaa Puutorilla projektista tulevat rahoituksen päätyttyäkin. TOK ilmoittaa suunnitelmis- taan alkuvuodesta.Projektin seuraavat kokeilut ajoittuvat alkuvuoteen. Hankintaprosessi on käyn- nissä ja toteutettavat kokeilumallit ovat selvillä tammikuun aikana. Kesän ja syksyn tarjouskilpailui- hin ei saatu varteenotettavia tarjouksia, jonka takia kokeilut lykkääntyivät. Lykkääntymiset eivät aiheuttaneet haittaa projektin edistymisen kannalta. Vapautunut aika käytettiin kartoitus- ja selvi- tystyöhön keskustan logistiikan osalta sekä hankkeen edistämiseen Tampereen ja Helsingin osato- teutusten kanssa. Lisäksi käynnistettiin prosessi muutoshakemusta varten. Muutosta haetaan lä- hinnä budjetointiin ja resursseihin osatoteuttajien osalta sekä muutamia pienehköjä toiminnallisia muutoksia.Joulukuussa järjestettiin kuljetusalan yrityksille suunnattu koulutus avoimen datan hyö- dyntämisestä logistiikassa. Osallistujilta kerätään parhaillaan palautetta ja mietitään, onko jatko- koulutukselle tarpeita. Alkuvuodesta aloitetaan hankkeen monistettavuus- ja jalkauttamissuunnit- telu yhdessä osatoteuttajien kesken. Lisäksi hankkeen loppuseminaarin järjestelyt aloitetaan alku- vuoden aikana. Seminaari ajoittuu kesälomien jälkeiseen aikaan.

4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2019

Kaavan nimi	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Poikkeama
Yleiskaava 2029	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu	Luodaan edellytyksiä kaupungin kestävälle kasvulle huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympä- ristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle ta- loudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Lentokentän ympäristön oyk	Selvitykset		Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntä- vien yritysten sijoittumismahdolisuuksia.	Odottanut Finavian toimia.
Maaria-Ilmaristen oyk	Ehdotuksen valmistelu		Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollista- malla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin.	Odottanut Liedon valmistelua.
Satava-Kakskerta oyk	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus hyväksytty KH 19.12.2019.	Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumi- seen.

4.4 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
*Forum	AK kv	1-56	Keskustan kehittämi- nen	maankäyttöso- pimus, asema- kaava KV	KV hyväksynyt 20.5.2019. (Valitettu HO:een)	Keskustakorttelin kehittäminen täydennysrakentamalla
*Kauppahallin kortteli/ Olympia	AK kv	1-50	Keskustan kehittämi- nen			Täydennysrakentamisella luo- daan monipuolista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kaup- patoria ympäröivää kaupallista kokonaisuutta.
*Matkakeskus	AK kv	1-38	Keskustan kehittämi- nen	selvitykset	Selvitykset	Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana ja edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä.	kumppa- nuushanke
*Parkin alue	AK kv	1-40	Keskustan kehittämi- nen	OAS LTK	Asemakaavaluonnok- sen valmistelu. Ylei- sötilaisuus 4.12.2019.	Parkin kentän kehittäminen liikun- tapaikkana sekä asuin- ja työ- paikka-alueena.	kumppa- nuushanke, konsulttityö
*Ruusukortteli 2.0	AK kv	1-66	Keskustan kehittämi- nen	OAS LTK	Ehdotuksen valmis- telu.	Keskustakorttelin täydentäminen	konsulttityö
*Turku Ratapiha -hanke	AK kv	1-13	Keskustan kehittämi- nen	ehdotus LTK	Alueen laajennus, LTK 24.4.2019, Eh- dotuksen valmistelu.	Ratapiha-alueen kehittäminen	kumppa- nuushanke, konsulttityö	Alueen laajennus, LTK 24.4.2019
Ajurinkatu	AK kv	1-21	Keskustan kehittämi- nen			Ajurinkadun varren tonttien kehit- täminen uudistavalla täydennys- rakentamisella
Aninkaisten konserttitalo	AK kv	1-16	Keskustan kehittämi- nen	selvitykset	Selvitykset	Aninkaistenmäen konserttitalon ja oppilaitoksen alueen kehittäminen
Aurakatu 6	AK kv	1-23	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin kehittäminen Linnankadun kulmassa
Freya-kortteli/ Kristiinan- katu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c	AK kv	1-15	Keskustan kehittämi- nen		Luonnoksen valmis- telu	Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen
Helsinginkadun kaari /Ke- tarantie	AK kv	1-45	Keskustan kehittämi- nen	maankäyttöso- pimus, asema- kaava KV	KV hyv. 25.2.2019 Voimaan 27.4.2019	Keskustakorttelien täydennysra- kentaminen
Xxxxxxxx (Martinsillan kolmio II)	AK kv	1-60	Keskustan kehittämi- nen		Luonnos hyv LTK 8.1.2019	Keskustakorttelin täydentäminen	konsulttityö

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
Itäinen Pitkäkatu 45	AK kv	1-37	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen
Kaskenkatu 9-11	AK kv	1-58	Keskustan kehittämi- nen	OAS LTK	LTK hyväksyi tavoit- teet 3.4.2019	Täydennysrakentamista Kasken- kadun varteen
Kauppaopisto /Kellonsoit- tajankatu	AK kv	1-34	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	KV hyväksyi 9.12.2019.	Täydennysrakentamista Kellon- soittajankadun varteen
Kauppiaskatu 11-13	AK kv	1-59	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin kehittäminen
Kerttulinreuna /Hämeen- katu, Vähä-Hämeenkatu	AK kv	1-24	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	Hakijoiden keske- näistä keskustelua	Täydennysrakentamisella kehite- tään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.		Hakijoiden keskenäistä keskus- telua, ei vielä valmiutta luon- nokseen
Keskuspaloasema	AK kv	1-1	Keskustan kehittämi- nen			Kaavan pävittäminen
Klassikon koulu	AK kv	1-46	Keskustan kehittämi- nen			Opetustoimintojen kehittäminen
Liskokortteli /Ratapihan- katu 36	AK kv	1-11	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydentäminen
Luostarinkatu 5	AK kv	1-36	Keskustan kehittämi- nen	lausunnot eh- dotuksesta, eh- dotus ltk	Luonnos LTK 19.6.2019, pöydälle.	Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen		Työruuhka aiheuttanut viivettä aikatauluun
Merenkulkuoppilaitos /Malminkatu 5	AK kv	1-49	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	Konsultin tarjous hy- väksytty.	Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen	kumppa- nuushanke, konsulttityö	Tarjouspyyntö kaavoituskonsul- tilta.
Mooriankunnas /Kingeli- ninkatu	AK kv	1-8	Keskustan kehittämi- nen	OAS LTK		Kurjenmäkikodin ympäristön täy- dennysrakentaminen	kumppa- nuushanke	Ikääntyneiden asumiskonsepti- selvitys kesken.
Munkkikortteli/ Humalis- tonkatu 8a ja 8b	AK kv	1-7	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen
Mäntymäen sairaala-alue	AK kv	1-35	Keskustan kehittämi- nen			Kaupunginsairaalan alueen täy- dennyskaavoitus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos	kumppa- nuushanke
Puutarhakatu 55	AK kv	1-53	Keskustan kehittämi- nen		Xxxxxxx hyväksytty LTK 9.4.2019.	Keskustakorttelin täydentäminen

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
Rauhankatu 19-21	AK kv	1-57	Keskustan kehittämi- nen	lausunnot eh- dotuksesta, eh- dotus ltk	Muutettu luonnos hy- väksytty LTK 16.4.2019.	Keskustakorttelin täydentäminen		Luonnos palautettiin valmiste- luun 29.1.2019.
Sepänkatu 1	AK kv	1-39	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	LTK hyväksyi tavoit- teet 3.12.2019.	Oppilaitoskiinteistön kehittäminen	kumppa- nuushanke	Kehittämiskumppanikilpailun ratkaisu KV 26.8.2019.
Sirkkalankatu 35 - Sepän- katu 2	AK kv	1-27	Keskustan kehittämi- nen			AMK:lta vapautuvien tilojen uu- siokäyttö ja korttelin täydentämi- nen	kumppa- nuushanke
Sirkkalan koulu	AK kv	1-3	Keskustan kehittämi- nen	asemakaava KV	KV hyv 12.11.2018, voimaan 12.1.2019	Opetustoimintojen kehittäminen.
Stålarminkatu 45	AK kv	1-42	Keskustan kehittämi- nen	selvitykset		Teollisuustontin muuttaminen asuinkerrostalojen alueeksi		Resurssit kohdistettu strategi- siin maankäytön hankkeisiin.
Tervahovinkatu 12	AK kv	1-61	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydentäminen
Xxxxx Xxxxxx /Steiner- koulu	AK kv	1-29	Keskustan kehittämi- nen			Keskustakorttelin täydentäminen
Österblad	AK kv	1-30	Keskustan kehittämi- nen	luonnos LTK	Odottaa maanomista- jan selvityksiä	Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa selvitetään täydennys- rakentamista kulttuurihistorialli- sesti arvokkaassa ympäristössä.		Odottaa maanomistajan selvi- tyksiä.
*Aurigan ympäristö	AK kv	1-55	Linnakau- punki	OAS LTK	LTK hyväksyi 3.9.2019, voimaan 26.10.2019.	Toimistotilojen lisääminen Au- rigan korttelissa.
*Ferry Terminal Turku	Ak kv	1-64	Linnakau- punki	selvitykset	LTK hyväksyi uudet tavoitteet 17.12.2019.	Satama yhteisterminaalin aiheut- tamat muutokset		Suunnittelualueen laajennus.
*Kirstinpuisto	AK kv	1-31	Linnakau- punki	asemakaava KV	LTK hyväksyi ehdo- tuksen 5.11.2019.	Kaupunkikeskustan laajentami- nen Iso-Heikkilään (mm kaupun- ginvaraston alue)	kumppa- nuushanke	Kumppanuushankkeen koordi- noiminen viivyttänyt aikataulua.
*Linnanniemi	AK kv	1-63	Linnakau- punki	alustava yleis- suunnitelma	Kilpailun valmistelu.	Turun linnan ympäristön kehittä- minen		Kilpailu käynnistynyt 9.1.2020.
*Tullin ympäristö	AK kv	1-52	Linnakau- punki			Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön	kumppa- nuushanke
*Vaasanpuisto	AK kv	1-32	Linnakau- punki			Merellisen kaupunkikeskustan ke- hittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omistuksessa		Urban Planning and Desing Summer School -kohdealue 8.- 16.8.2019.

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
						olevalle entiselle jätevedenpuh- distamon alueelle.
*Itäharjun liittymä	AK kv	5-3	Turun Tiedepuisto	luonnos LTK	Selvitykset	Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterpla- niin perustuen.		Odottaa Kupittaa Core -kilpailun tuloksia.
*Itäharjun kärki ja Kupit- taan kansi	AK kv	5-4	Turun Tiedepuisto			Kupittaan ja Itäharjun alueet yh- distävä silta, kansiratkaisu tai ra- kennus.		Kilpailun valmistelua
*Itäharjun Voimakatu	AK kv	5-16	Turun Tiedepuisto			Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkolii- kenneakselin varressa.	kumppa- nuushanke
Paljetie	AK kv	5-2	Turun Tiedepuisto	asemakaava KV	Luonnos LTK 6.8.2019, palautettiin valmisteluun.	Kupittaan aseman alueen kehittä- minen. Päiväkotitontin ja katualu- een muuttaminen asumiseen.		Luonnosta tarkastettu yhdessä maanomistajan kanssa.
Kiinamyllynkatu	AK kv	1-28	Turun Tiedepuisto	luonnos LTK	Selvitykset ja neuvot- telut	Tontin käyttötarkoituksen muutta- minen sairaalatoiminnoille		Selvitykset ja neuvottelut
Tahkonaukio (MKS)	AK kv	1-20	Turun Tiedepuisto			Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen
*Itä-Skanssi	AK kv	3-2	Skanssi		Ehdotuksen valmis- telu.	Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine pal- veluineen, mm koulu.		Konsulttityö puistoalueen ra- kentamisen vaihtoehdoista te- keillä.
*Skanssinmäki	AK kv	3-12	Skanssi	asemakaava KV	Luonnos hyv LTK 18.6.2019. Ehdotuk- sen valmistelu kon- sulttityönä käynnissä.	Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka- alue	konsulttityö
*Skanssinkolmio	AK kv	3-17	Skanssi		LTK hyväksyi tavoit- teet 12.3.2019. Selvi- tykset.	Skanssin kaupallisen alueen laa- jentaminen
Fasaaninkatu	AK kv	4-2	4 Varissuo- Lauste	asemakaava KV	KV hyv. 25.2.2019 Voimaan 27.4.2019	Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyt- töön	konsulttityö
*Koroinen	AK kv	5-8	Halisten- väylä	luonnos LTK		Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensillalle. Uudisrakenta- mista soveltuvilla alueilla, samalla		Töiden (Pukkila) uudelleenprio- risointi viivästyttänyt kaavan etenemistä. Kaava tarkoitus ja- kaa kahtia.

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
						jokivarren aktiivisemman virkis- tyskäytön lisääminen.
Koroisten siirtolapuu- tarha	AK kv, ei luo	5-9	Halisten- väylä	ehdotus LTK	LTK hyväksyi ehdo- tuksen 17.12.2019.	Uusi siirtolapuutarha-alue Koroi- siin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle
*Blue Industry Park	AK kv	8-4	Blue In- dustry Park			Pernon meri- ja metalliteollisuu- teen keskittyvän tuotannollisen alueen kehittäminen
*Meyer Turun telakka, vai- heasemakaava	AK kv	8-1	Blue In- dustry Park	vaiheasema- kaava KV	KV hyväksyi ehdotuk- sen 9.12.2019.	Telakan tontin lisärakentamisen mahdollistaminen
Friskalan kartano	AK kv	2-5	2 Saaret	luonnos LTK		Täydennysrakentamista kartanon viereen		Sopimusneuvottelut
Honkaistentie 68-70	AK kv	2-15	2 Saaret			Opetus- ja sosiaalitoimintaan va- ratun alueen kaavan päivittämi- nen
Harkkionmäki	AK kv	2-9	2 Saaret	ehdotus LTK	Ehdotus LTK 10.12.2019, pöydälle.	Pientaloalue Hirvensalossa
Kaistarniemi III jatko	AK kv	2-3	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen, odottanut ratkaisua Hirvensalon OYK; valitettu HO:een
Karhunahde/ Äärilä	AK kv	2-6	2 Saaret	asemakaava KV	Ehdotuksen valmis- telu.	Joukkoliikennekäytävään tukeu- tuva uusi pientaloalue		Työruuhka aiheuttanut viivettä valmisteluun.
Metsola	AK kv	2-7	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen, odottanut ratkaisua Hirvensalon OYK
Särkilahti	AK kv	2-8	2 Saaret			Pientaloalue Hirvensalossa
Haritun koulutontti/ Koivu- lankallio Murkionkatu 10	AK kv	3-4	3 Skanssi- Uittamo	lausunnot eh- dotuksesta	Ehdotus nähtävillä 16.12.2019- 14.1.2020.	Koulutontin muuttaminen palvelu- asumiseen.		Tutkittu eri vaihtoehtoja yleisöti- laisuuden palautteen johdosta
Heikkilän kasarmi = Xxxxx- xxxxxxx	AK kv	3-13	3 Skanssi- Uittamo	selvitykset	LTK hyv.tavoitteet 29.1.2019, selvityk- set. Yleissuunnitelma hyv KH 1.10.2019.	Kasarmialueen muuttaminen asuin- ja työpaikka-alueeksi	konsulttityö

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
Kaarningon pumppaamo	AK kv ei luo	3-1	3 Skanssi- Uittamo			Entisen vedenottamon muuttami- nen työpaikka-alueeksi
Kannuskatu, Uittamon ui- mahalli	AK kv	3-6	3 Skanssi- Uittamo	ehdotus LTK	Ehdotus nähtävillä 29.4.-28.5.2019.	Uittamon asuinalueen täydentä- minen		Tutkittu vaihtoehtoisia ratkai- suja
Kaupunginpuutarhan alue	AK kv	3-10	3 Skanssi- Uittamo	luonnos LTK	LTK hyv. tavoitteet 15.1.2019	Peltolan puutarha-alueiden muut- taminen asuinalueeksi	kumppa- nuushanke	Suunnitelman työstäminen kil- pailuehdotusten pohjalta kon- sulttityönä.
Korpilahdentie	AK kv	3-7	3 Skanssi- Uittamo	kumppanin va- linta	Tavoitteiden tarkenta- minen	Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimintaan kokonais- suunnitelman pohjalta	kumppa- nuushanke	Laajasta kokonaissuunnitel- masta luovutaan
Saga-palvelutalo	Ak kv	3-19	3 Skanssi- Uittamo		LTK hyv. tavoitteet 20.2.2019	Palvelutalon laajennus
Syreenikuja	AK kv	3-9	3 Skanssi- Uittamo	selvitykset	Selvitykset	Syreenikujan koulukiinteistön lä- hiympäristöineen kehittäminen/ täydentäminen		Skanssin monitoimitalon tilatar- veselvityksessa 23.2.2018 on mukana vaihtoehto, jossa Sy- reenikujan koulun oppilaat si- joittuisivat Skanssiin.
Virvoituksentie, Luolavuo- ren vanhainkoti	AK kv	3-8	3 Skanssi- Uittamo		Kilpailu kehittämis- kumppanin löytä- miseksi, 1. vaihe KH keh 27.5.2019	Entisen vanhainkodin alueen ke- hittäminen	kumppa- nuushanke
Kuikkulankenttä/ TYS	AK kv	5-12	5 Nummi- Halinen			Ylioppilaskylän keskiosan täyden- täminen
Kylänkulma/ TYS	AK kv	5-10	5 Nummi- Halinen	luonnos LTK	LTK hyv tavoitteiden täydennyksen 5.11.2019, luonnok- sen valmistelu	Ylioppilaskylän itäosan täydentä- minen	konsulttityö
Munkkionkuja	AK kv	5-1	5 Nummi- Halinen	asemakaava KV	Ehdotus nähtävillä 14.10.-12.11.2019.	Asuinalueen täydentäminen		Resurssit kohdennettu strategi- siin maankäytön hankkeisiin.
Simolankatu 37	AK kv	5-17	5 Nummi- Halinen	ehdotus LTK	LTK hyväksyi ehdo- tuksen 22.10.2019.	Asuinalueen täydennysrakentami- nen		Työruuhka aiheuttaa viivettä ai- katauluihin
Vesilaitos	AK kv	5-15	5 Nummi- Halinen			Alueen täydennysrakentaminen asumisella

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
Hiidenvartti /Ristinpaltan- katu	AK kv	6-3	6 Runos- mäki-Rau- nistula	ehdotus LTK	LTK hyväksyi ehdo- tuksen 10.12.2019	Rakentamattomien teollisuustont- tien muuttaminen asuinkäyttöön	konsulttityö
Impivaaran tenniskeskus	AK kv	6-9	6 Runos- mäki-Rau- nistula	luonnos LTK	Uusi luonnos hyv LTK 22.10.2019.	Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköinnin järjestäminen	konsulttityö
Kairialankatu/TVT	AK kv	6-4	6 Runos- mäki-Rau- nistula	luonnos LTK	Luonnosvaiheen ylei- sötilaisuus 4.4.2019	Asuinalueen täydentäminen		Lisäselvityksiä
Kärsämäen urheilupuisto	AK kv	6-2	6 Runos- mäki-Rau- nistula	luonnos LTK	Luonnos hyv LTK 17.9.2019.	Asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seurakuntakeskuksen sekä Kärsämäen urheilupuiston kaavan päivittäminen
Liljalaakson kauppahanke	AK kv	6-6	6 Runos- mäki-Rau- nistula	luonnos LTK		Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistaminen toimitilatonteilla		Kaavanmuutostarve poistunut.
Paltanpuisto	AK kv	6-12	6 Runos- mäki-Rau- nistula			Täydennysrakentamista Kärsä- mäen sorakuopan reuna-alueille	kumppa- nuushanke
Piiparinpolun varsi, Ru- nosmäki	AK kv	6-5	6 Runos- mäki-Rau- nistula	OAS LTK	Tavoitteiden määrit- tely, selvitykset	Piiparinpolun varrelta vapautuu tontteja uusiokäyttöön, kun nykyi- siä palveluita siirtyy koulun tontille suunniteltuun Runosmäen kyläta- loon.		Odottanut päätöstä Runosmäen monitoimitalosta
Ramstedtinkatu 4	AK kv	6-1	6 Runos- mäki-Rau- nistula	maankäyttöso- pimus, asema- kaava KV		Rivitalotontin muuttaminen asuin- kerrostalotontiksi	konsulttityö	Resurssit kohdistettu strategi- siin maankäytön hankkeisiin.
Tiemestari	AK kv	6-11	6 Runos- mäki-Rau- nistula			Työpaikka-alueen täydentäminen
Viiripuisto /Unhonpuis- tikko, Vesalankatu	AK kv	6-7	6 Runos- mäki-Rau- nistula	OAS LTK	Neuvottelut.	Kaupungin omistaman hotelliton- tin muuttaminen asumiseen	konsulttityö	Kaavan tavoitteiden muuttumi- nen.
Kastun koulu	AK kv	7-3	7 Länsikes- kus	luonnos LTK	LTK hyväksyi ehdo- tuksen 17.12.2019.	Entisen koulukiinteistön kehittämi- nen; päiväkoti ja asumista, täy- dennysrakentamista Oikotien var- teen	kumppa- nuushanke
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakunnantie-Mylly (Rai- sio)	AK kv	7-12	7 Länsikes- kus	selvitykset	Lausunto Raision kaavasta.	Raision kaupungin kanssa val- mistellaan kaava, jolla tutkitaan		Odottanut Raision toimia.

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet	Kaava tyyppi	Ohjel- mointi- tunnus kartalla	Strategi- nen hanke tai palvelu- alue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke / konsultti- työ	Poikkeama
						yhdystietä Satakunnantieltä Myl- lyyn, täydennysrakentamista jouk- koliikenneakselin varteen
Liinahaankatu/ TVT + Varkkavuorenkatu	AK kv	7-4	7 Länsikes- kus			Täydennysrakentamista palvelu- talon yhteyteen
Oskarinkuja	AK kv	7-7	7 Länsikes- kus	ehdotus LTK	Lausunnoilla ja näh- tävillä 2.12.2019- 16.1.2020.	Oikotien ympäristön täydennysra- kentaminen	kumppa- nuushanke/ konsulttityö
Pitkämäen liikekeskus	AK kv	7-5	7 Länsikes- kus	lausunnot eh- dotuksesta	Ehdotuksen valmis- telu.	Manhattanin alueen täydentämi- nen liike- ja asuinrakennuksilla		Resurssit kohdistettu strategi- siin maankäytön hankkeisiin.
Pukkilan alue	AK kv	7-9	7 Länsikes- kus		Luonnos hyväksytty 29.1.2019.	Entisen tehdaskiinteistön kehittä- minen asuinalueeksi	konsulttityö
Pernon koulu	AK kv	8-3	8 Pansio- Perno	selvitykset	Selvitykset	Entisen koulukiinteistön kehittämi- nen
Saarenmaankatu / TVT	AK kv	8-2	8 Pansio- Perno	OAS LTK	LTK hyv. tavoitteet 12.2.2019	Asuinalueen täydentäminen
*Topinpuiston kiertota- louspuisto	AK kv	9-7	9 Maaria- Paattinen	lausunnot eh- dotuksesta	Lausunnoilla 9.10.- 15.11.2019.	Topinojan kaatopaikka-alueen muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi		Etenee yhtä aikaa Kaarinan kaupungin päätöksenteossa.
Jäkärlä/ Arkeologinkatu, Merovinkikatu	AK kv	9-10	9 Maaria- Paattinen	OAS LTK	LTK hyv tavoitteet 11.6.2019	Jäkärlän täydentäminen
Koskennurmi	AK kv	9-3	9 Maaria- Paattinen		Uudistettu OAS osal- lisille 16.5.2019.	Uusi pientaloalue Yli-Maariaan

4.5 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy)

Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hank- keet	Kaava- tyyppi	Strateginen hanke tai pal- velualue	TA2019	TOT 31.12.2019	Kuvaus	Kumppa- nuushanke/ konsultti- työ	Poikkeama
Fiskarsinkatu	AK Ltk	4 Lauste-Varis- suo	OAS LTK	Nähtävillä ja lau- sunnoilla 11.2.- 12.3.2019	Teollisuustontin lisärakentamisen mahdollista- minen		Odottaa maankäyttösopimusn hyväk- symistä.

Jagellonican- katu 3 ja 4/ TVT	AK Ltk	3 Skanssi-Uit- tamo	OAS LTK		Asuinalueen täydentäminen		Siirretty kaavoitusohjelmassa.
Joukahaisenka- dun pysäköinti- talo	Ak Ltk	Kampus tiede- puisto	asemakaava LTK	Neuvotteluja	Pysäköintitalo Kupittaalle		Odottanut hakijan toimenpiteitä.
Käsityöläiskatu 12	AK Ltk	Keskustan ke- hittäminen	asemakaava LTK	Voimaan 12.1.2019	Keskustakorttelin täydentäminen
Lemmontie 15	AK Ltk	6 Runosmäki- Raunistula			Xxxxxx xxxxxxxxx
Meritalontie 27	AK Ltk	2 Saaret	asemakaava LTK		Rivitalotontin kaavan päivittäminen poikkeamis- päätöksen mukaiseksi		Kaavoituksen käynnistys.
Metsäkylän rat- sastuskeskus	AK Ltk	7 Länsikeskus	OAS LTK		Ratsastuskeskuksen kehittäminen		Tarpeen uudelleenarviointi, esiselvitys tarvitaan.
Nummenpakan silta	AK Ltk	5 Nummi-Hali- nen	asemakaava LTK	Voimaan 13.4.2019	Nimikaava
Paattistalonkuja	AK Ltk	9 Maaria-Paat- tinen		ei-aktiivinen	Teollisuustontin muutos asumiseen
Papinsaaren- katu 43-45	AK Ltk	2 Saaret			Pientaloalueen täydentäminen		Kaava-alue jaetaan kahtia.
Peltisepäntie 28	AK Ltk	7 Länsikeskus		Esiselvitys.	Omakotitontin jakaminen
Rydöntie 20	AK Ltk	9 Maaria-Paat- tinen		Kaavan valmis- telu tehty.	Asemakaava LTK kun maankäyttösopimus alle- kirjoitettu	konsulttityö	Odottaa maankäyttösopimuksen hy- väksymistä.
Saramäentie 34	AK Ltk	6 Runosmäki- Raunistula		Esiselvitys te- keillä.	Omakotitontin jakaminen
Toijaistentie 27	AK Ltk	2 Saaret		Voimaan 28.9.2019.	Tontin jakaminen
Vesilinna	Ak Ltk	Keskustan ke- hittäminen	asemakaava LTK	Voimaan 30.3.2019	Ajoyhteyden nimeäminen, suojelutarpeen arvi- ointi
Wibeliuksentie	Ak Ltk	3 Skanssi-Uit- tamo	OAS LTK	LTK hyv. tavoit- teet 29.5.2019	Yhtiömuotoisen asumisen mahdollistaminen omakotitontilla

4.6 Infran suunnitteluohjelma

INFRAN TOTEUTUSSUUNNITTELUOHJELMA 2019

Sopimuksen mukainen suunnitteluaika

Suunnitteluaika 2019

Suunnittelu vuoden 2019 jälkeen

Suunnittelu valmis

Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa

Määräytyy myöhemmin investointiohjelman perusteella

Otsikko sisältää monta hanketta, hankkeissa useampaa edelli- sistä

Toteuma 31.12.2019

Suunnittelu aikataulussa

Suunnittelussa vähäinen alle 3 kk viive

Suunnittelussa merkittävä yli 3kk viive

Ei voi arvioida koska otsikko sisältää monta hanketta, hank- keissa useampaa edellisistä tai hanke ei ole edennyt toteutus- suunnnitteluun asti

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Strategiset maankäytön hankkeet
Keskustan kehittäminen
Kauppatori *)
Keskustan pyörätiet			1)
Fortuna *)
Kakola *)
Logomon silta ja parkki *)			Parkkikenttä suunnittelematta

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *)
Telakkaranta / moottorirakennus
Fabriikin alue (VR-konepaja) *)
Linnakaupunki			1)
Skanssi **)			1)
LogiCity (Vaiste)
Vaiste (ent.Maa-ainespuisto)
Mustasuo			Ei kaavallista valmiutta suunnitteluun
Halistenväylä (Koroinen)
Blue Industry Parkin infrastruktuuri
Aurajoen rannat			Suunnittelu myöhässä aikaisemmasta säästöohjelmasta johtuen
Kupittaa - Itäharju (sis. Pääskyvuorenrinne)			1) Pääskyvuorenrinne valmis, muutoin ei suunnitteluedellytyksiä
Joukkoliikenneratkaisu
Runkobussilinjasto ') ****)
Tunnin juna			1)
Tuloa tuottavat
Aakenkatu			Suunnittelu valmis, kaava puuttuu
Harkkionmäki
Illoistenjärvi pohjoinen			Valmistuu 2/2020
Jäkärlän kaila
Kaarningon pumppaamo -kaava			Suunnittelu valmis, kaava puuttuu
Kaarninko
Karhunahde			Valmistuu 5/2020, kaava puuttuu
Kaupunginteatteri + Virastotalo
Kelluvat talot - kaava			Suunnnittelu keskeytetty
Koskennurmi kaava (asuntoalue)

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Pyhän Marian tien jatke -kaava, tieyhteys
Kärsämäen kartano
L-tehdas ja kaasukello
Xxxxxxxxx
Metsola
Munttismäki
Pitkämäen liikekeskus
Pyölinmäki
Pukkila			1) Maanomistajan yleissuunnittelu
Ruusukortteli
Särkilahti
TYKS U2			Sairaanhoitopiirin suunnittelu
Vakiniittu
Villenpuisto kaava-alue
Toimintoja tukevat
Maanläjitysalueet
Korjausvelkaa alentavat
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****)			1)
Katurakenteen korjaus
Sorapintaiset kadut
Siltojen peruskorjaukset
Ympäristörakenteet
Jalkakäytävien peruskorjaus ****)
Puistot
Leikkipaikat
Liikenteen toimivuus & turvallisuus
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****)			1)
Funikulaari

Hanke	Sopimus	Toteutuma 31.12.2019	Selite
Liikennevalot
Liikenneverkon toimivuutta parantavat			1)
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *)			Periaateratkaisu viivästynyt
Asukasviihtyisyyttä parantavat
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot
Leikkipuistot
Liikuntalautakunnan kohteet
Impivaaran liikuntakeskus
Kupittaan liikuntakeskus
Urheilupuiston liikuntakeskus
Muut liikuntapaikat
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat			1)

*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta

**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta

***) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaan tiedepuiston kärkihanketta

****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029

1) = Toteutussuunnittelu valmis siltä osin kuin toteutussuunnitteluun on mahdollisuus

4.7 Infran kunnossapito

	KOKONAISUUDET	TA 2019	TOT 31.12.2019	POIKKEAMA
	PERUSTUOTTEET	9 695	8 176	1 519
	ERILLISTUOTTEET	11525	12 024	-499
	ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET	2 344	2 073	270
YLLÄPITOMENOT YHT.		23 564	22 273	1290

Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat:

- talvihoito 4,58 milj. euroa, 742 ha

- viheralueiden hoito 2,03 milj. euroa, 3 087 ha

- liikennealueiden hoito 0,53 milj. euroa, 791 ha

- puhtaanapito 1,48 milj. euroa, 3 789 ha

- kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 1,08 milj. euroa, 3 087 ha

Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat mm.:

- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 3,98 milj. euroa, 3 087 ha

- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa (keskimääräinen talvi)

- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,18 milj. euroa

- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,60 milj. euroa, 152 kpl

- talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, 4 900 ha

- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,55 milj. euroa, 3 kpl erityisalueet: (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,17 milj. euroa

- ulkovalaistus 2,85 milj. euroa, 28 000 kpl

- liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl-

Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset.

Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,34 milj. euroa, johon sisältyy kaupunkirakentamisen kunnossapitoyksikön yleiskustannukset.

Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuotta- maan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa.

SELITYS POIKKEAMALLE: perustuotteisssa saadut säästöt tasattiin erityistuotteiden tilauksissa, kokonaismenojen jäädessä alle talousarvion. Talven 2019 lumikustannukset menivät erillistuotteista.

Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Vastuuyksikkö	Toteutunut 31.12.2019
Huhtikuun 2019 loppuun mennessä tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2019 asfaltointiohjelma	Käsitelty/ei käsitelty	Kaupunkirakentaminen/kaupunkiympäristön kunnossapito	KYLK 16.4.2019
Huhtikuun 2019 loppuun mennessä tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2019 katuvalaistusohjelma.	Käsitelty/ei käsitelty	Kaupunkirakentami-nen/kaupunkiympäristön kunnossapito	KYLK 12.2.2019

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen tavoite TA 2019
	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoi- mialan strategisessa sopimuksessa toimialata- solla

5.2 Toimialoittain seurattavat työhyvinvointitavoitteet

Kunta 10 -mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	TOT 2016*	TA 2018	Palvelualueen tavoite TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	Y 77,9 / K 66,9	77,9	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	Y 3,26 / K 2,81	3,26	Tavoite asetetaan vuodelle 2020

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	Y 67,2 / K 84,2	84,2	Tavoite asetetaan vuodelle 2020
Työpaikan ilmapiiri	Y 3,6 / K 3,35	3,60	Tavoite asetetaan vuodelle 2020

*Y=Ympäristötoimiala, K=Kiinteistöliikelaitos

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TA2019	TOT 31.12.2019	Seuranta- väli	Poikkeama
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa)	T/T	32	23	30	23	6 kk	Toteuma edellisten vuosien ta- solla, vuosittainen vaihtelu on suurta.
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm)	T/T	14	8	26	13	6 kk	Toteuma edellisten vuosien ta- solla.
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät	T/T	14	14	20	9	6 kk	Kaavojen vahvistumisen vuosit- tainen vaihtelu on suurta.
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk)	T/T	9/11	14/8	20/8	9/5	6 kk	Kaava-alueet ovat entistä laa- jempia, kaavojen vahvistumisen vuosittainen vaihtelu on suurta.
Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisestä ehdotuksen hyväksymi- seen lautakunnassa, vähäiset / merkittävät asemakaavat	T/T	7,7/24,5	8,8/19,6	9/20	13,7/26,6	1 vuosi	Kaava-alueet ovat entistä laa- jempia, mikä vaikuttaa kestoon
Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitöinä hyväksytyt kaavat (lkm)	T/T	1/4	2/6	3/3	5/9	1 vuosi
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset (lkm)	K/T	16/72	10/60	15/80	21/74	6 kk
Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsittelyaika, kk, medi- aani)	T/T	4,5/6,8	6,4/8,8	6/6	9,3/7,2	1 vuosi	Vuonna 2018 kasaantuneet ha- kemukset ovat painaneet käsitte- lyaikoja pidemmiksi
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ympäristösuunnittelun) (lkm)	K/T	80	22	30	18	6 kk	Samoissa päätöspykälissä ollut monta katua
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm)	K/T	90	96	80	73	6 kk	Tarvelähtöisiä liikennejärjestely- päätöksiä on ollut vähemmän
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm)	K/T	4	5	5	4	6 kk
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur)	T/T	5 905	5 685	6100	6161	1 kk
Maanvuokratulot (kiinteistökehitys ja luovutus) (1 000 eur)	T/T	21 467	21 900	20 325	22 806	1 vuosi
Luovutettujen AO-tonttien lkm	K/T	42	50	40	51	6 kk
Luovutetut AP-tontit (k-m2)	K/T	14 000	6 500	10 000	11670	6 kk

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TA2019	TOT 31.12.2019	Seuranta- väli	Poikkeama
Luovutetut AK-tontit (k-m2)	K/T	32 000	51 000	25 000	26164	6 kk
Luovutetut elinkeinotontit (k-m2)	K/T	41 000	26 000	30 000	12488	6 kk
Konserniyhtiöille luovutetut tontit (k-m2)	K/T	8 100		20 000	28580	6 kk
Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (1.000 eur)	T/T	3 498	3630	3 150	2851	1 kk	Myönnettyjen lupien määrä on laskenut
Maa-alueet km2	V	114	115	115	115	1 vuosi
Vesialueet km2	V	29	29	29	29	1 vuosi
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha)	T/T		6 364	5 613	5548,8	1 vuosi
Talvihoito käytettävät eurot per ha (756 ha)	T/T		7 544	6 058	5 743	1 vuosi
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha)	T/T			652	1350	1 vuosi
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää)	V		67 %	75 %	65 %	1 vuosi	Palautteiden suuresta määrästä johtuen kaikkiin ei ehditä vastaa- maan tavoiteajassa.
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T			3	3,2	1 vuosi
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (käsittelyaika, kk, mediaani)	T/T			3	1,9	1 vuosi

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus