OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: osavuosikatsauksen raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: osavuosikatsauksen raportointi
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
1.000 € | TP 2018 | TAM 2019 | Ennuste 2019 |
Tulot | 35 890 | 35 205 | 35 657 |
Menot | 000 000 | 000 987 | 202 714 |
Netto | 162 737 | 158 782 | 167 057 |
Muutos-% | - | nettomuutos – 1 % |
TP 2018 | TAM 2019 | Arvio toteumasta 2019 | |
Htv | 1966,3 | 1985,0 | 1990 |
Palkat ja palkkiot | 67 942 089 | 65.459.106 | 69 844 771 |
Sijaistus % | 84,2% | 73 % | 84% |
Sairauspoissaolo% | 6,3 % | 4,7 % | 6,3 |
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | TA 2019 | Toteuma 06/2019 | Ennuste to- teumasta 2019 |
Omaishoidontuki | |||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittä- vyys/poikkileikkaus) | 3,3% | 3,3% | 3,6% | 3,2 % | 3,3 % |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihto- ehto tilapäishoidolle) | 90 | 000 | 000 | 000 | 200 |
Kotihoito | |||||
Senioripuhelimen puheluiden määrä | 4000 | Tietoa ei saada: maa- kunnallinen neuvonta | 4500 | .. | Tietoa ei saada, maakunnallinen neuvonta |
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvi- oinnin kotikäyntien määrä | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 2200 |
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosi- tuksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | 61% 52% | 56,10% 48,03% | 62 % 53 % | 55.9 % 48.7 % Luvut toukokuun lo- pun 2019 | 57 % 50 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokit- tain | 1. 25% 2. 20% 3. 30% 4. 20% 5. 5% | 1. 22,88% 2. 19,23% 3. 30,89% 4. 21,71% 5. 5,3% | 18 % 27 % 32 % 20 % 3 % | 18,8 % 21,3 % 31,7 % 21,9 % 6,3 % | 18 % 22 % 32 % 22 % 6 % |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita | 4650 40% | 5731 40% | 6000 50 % | 5870 55% | 6000 50% |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seu- lontatulos) | 55% | 54,86% | 65 % | 55,2 % | 58 % |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | 14% | 2322/ 13,3% | 14 % | 12,1 % | 12,1 % |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 55 | 73 | 50 | 76 | 60 |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymi- sen kriteeriksi | valmis | käytössä | käytössä | käytössä | käytössä |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | |||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | 95 | 102 | 160 | 107 | 107 |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | 1770 35 % | 1808 26,8% | 1750 23 % | 1 786 24,8 % | 1 786 24,8 % |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin) | 1151 13 123 1015/5,9% 70 | 1324 14 148 1162/ 6,7% 105 | 1350 14 136 1200/ /7 % 150 | 1 344 12 156 1176 / 6,4 % 123 | 1 344 12 156 1176 / 6,4 % 123 |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissai- raanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonai- suuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | 600 8 50 542/3,2 % 28 | 484 13 49 422/ 2,4% 29 | 400 10 40 350/ 2,1% 29 | 443 13 40 390 / 2,1 % 27 | 443 13 40 390 / 2,1 % 27 |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 %) | 18 % | 19,7 % | 16 % | 16,6 % | 16 % |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 50%) | 43 % | 39,1 % | 35 % | 37,4 % | 35 % |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 23%) | 18 % | 19,8 % | 16 % | 21,7 % | 20 % |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asuk- kaista) (Kansallinen ka. 29%) | 24 % | 30 % | 22 % | 28 % | 28 % |
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41%) | 80 % | 86 % | 82 % | 88,1 % | 90 % |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) | 43 % | 38 % | 55 % | 37,6 % | 40 % |
(Kansallinen ka. 60%) | |||||
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntara- joitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joit- teisista) (Kansallinen ka. 23%) | 11 % | 13,4 % | 10 % | 14 % | 13 % |
Vammaispalvelut | |||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poik- kil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poik- kil) | 2909 846 736 | 2961 977 827 | 2990 860 770 | 2 977 1 000 848 | 2980 1000 850 |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil | 464 73 372 19 | 497 91 386 20 | 468 77 383 8 | 515 100 395 22 | 515 100 395 20 |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asu- mispalveluiden eurot yht. | 26,0 M€ | 27,5 M€ | 26,4 M€ | 11,9 M€ | 28,0 M€ |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | 109 5,2 M€ | 110 5,1 M€ | 111 5,3 M€ | 107 2,2 M€ | 115 6,2 M€ |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | |||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palve- lutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelu- jen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset pal- velut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätök- senteosta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti <7 vrk <3 kk | Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 | 8,7 4,6 | 8,5 4,3 | 8,9 4,8 | .. .. | 8,9 4,8 |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosikatsauksesta:
Talous:
Osavuosikatsauksen mukainen talousennuste näyttää merkittävää ylitystä palvelualueen menoissa. Vuoden 2019 talousarvion toteutuminen olisi edellyttänyt 4,6 miljoonan euron menovähennystä vuoden 2018 tasosta. Asiakastarpeiden kasvu on kuitenkin sekä vammais- että vanhuspalveluissa voimakasta, eikä menojen vähentyminen tästä syystä ole realistista. Väestön voimakas ikääntyminen aiheuttaa väistämättä menokasvua, vaikka palvelurakennetta pyritään keventämään ja asiakasohjausta tehostamaan entistä tarkoituksenmukaisimpiin palveluihin.
Lisäksi vammaispalvelujen subjektiiviset oikeudet ja erityisesti henkilökohtaisen avun asiakas- ja palvelumäärät jatkavat kasvuaan. Myös vammaispalvelulakiin ja sosiaali- huoltyolakiin perustuvien kuljetuspalveluiden sekä vammaisten lasten omaishoidontuen asiakasmäärät ovat kasvaneet.
Toiminnallliset tavoitteet:
Palvelurakennetta on kevennetty purkamalla pitkäaikaista laitoshoitoa sekä vammais- että vanhuspalveluissa.
Pitkäaikaissairaanhoidon paikkojen muuttaminen kotona asumista tukevaksi lyhytaikaishoidoksi on edennyt kuitenkin suunniteltua hitaammin. Vanhuspalveluissa on suunnitel- tua enemmän ympärivuorokautista hoitoa, mikä selittyy siirtoviivemaksujen välttämiseksi tehdyillä toimenpiteillä (asumispalvelujen lisäostoja on tehty on 15 asumispalvelupaik- kaa). Siirtoviivemaksujen välttämiseksi tehdyt asumiapalvelujen laajennukset ovat menoeriä, joihin ei budjetoinnissa ole lainkaan varauduttu.Kotihoidon sisäinen palvelura- kenne on kehittynyt tavoitteen suuntaiseksi, ainoastaan viidennen palveluluokan asiakkaiden määrä on kasvanut tavoitteen vastaisesti.
Kotihoidon peittävyys näyttää seurantamittareiden mukaan merkittävää laskua. Tämä kuitenkin selittyy osittain sillä, että seurannassa on käytetty konserinohjeen mukaisesti aiemmasta poikkeavaa väestötietoa.
Väestön ikääntymisestä johtuvia asiakaspalvelujen kasvupaineita pyritään helpottamaan ikääntyneiden palvelunohjausta kehittämällä, ottamalla uusia digitaalisia työmenetel- miä käyttöön, keventämällä palvelurakennetta sekä panostamalla asiakastyön optimaalliseen suunnitteluun ja sähköisen asioinnin käyttöönottoon työvuorojärjestelyissä.