OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Sivistystoimiala Palvelualue:
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoittei- den toteutumista kuvaavat mittarit.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Turun Kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus jakaantuu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatusalueilla on yhteensä 50 päivähoi- toyksikköä, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Turun suomenkielisessä varhaiskasvatuk- sessa on osapäiväistä ja kokopäiväistä päiväkotitoimintaa, ilta- ja ympärivuorokautista päiväkotitoimintaa ja esiopetusta sekä täydentävää päivähoitoa joko päiväko- tien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona ja kolmiperhepäivähoitona. Avoimessa var- haiskasvatuksessa toimii 27 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, leikkikouluja sekä perhekerhoja myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa.
Leikkikouluja järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoiluleikkikouluina. Avoimien päiväkotien toiminta kuuluu myös avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin. Ruot- sin kielen kielikylpytoimintaa ja esiopetusta järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansillan päivähoi- toyksikössä. Varhaiserityiskasvatuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueelliset integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla päiväkotien arjen toimintaan.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Uuden esiopetussuunnitelman laadintaprosessi on meneillään, ja uudet kunta- ja yksikkökohtaiset esiopetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2016. Varhaiskasvatuslain I-vaihe on tullut voimaan 1.8.2015. Xxxxxx asioina lakiin on kirjattu säännökset päiväkodin ryhmäkoosta, lapsen varhaiskasvatussuunni- telmasta, osallisuudesta ja vaikuttamisesta, arvioinnista sekä yhteistyöstä. Opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto ja varhaiskasvatus tulee jatkossa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnin piiriin. Uudessa laissa säädetään valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perus- teista. Varhaiskasvatuslain I-vaiheen muutoksilla ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia kunnille. Varhaiskasvatuslain II-vaiheen lakiluonnoksesta on pyy- detty lausunnot huhtikuussa 2015.
Toukokuussa 2015 päätetyssä uudessa hallitusohjelmassa on useita kohtia, jotka toteutuessaan vaikuttavat varhaiskasvatuspalveluihin. Ohjelman varhaiskas- vatukseen liittyvät toimenpiteet ovat:
- Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osapäiväiseksi silloin kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella. Vastaavaa rajausta esitetään yksityisen hoidon tukeen.
- Päivähoito-oikeuden rajaaminen osapäiväiseksi myös vanhemman ollessa työttömänä
- Nostetaan päivähoidossa yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhde 1/7:stä 1/8:aan
- Mahdollistetaan kunnille toteuttaa esiopetuksessa olevan lapsen hoito maksullisena kerhotoimintana
- Päivähoitomaksujen korottaminen joko nostamalla nykyisiä maksuja tai tuomalla mukaan uusi ylin maksuluokka. Samalla selvitetään 0-maksuluokan tarkoi- tuksenmukaisuus ja kannustinloukkuongelmat
28.8.2015 annettiin luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain 11a ja 11b pykälien muuttamiseksi. Kyseiset pykälät sisältävät määrittelyn ns. subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen. Hallituksen esityksessä esitetään kaikille lapsille 20 tunnin viikottaista subjektiivista oikeutta varhaiskasva- tukseen sekä määritellään ne olosuhteet, jolloin lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen. Samaan aikaan annettiin luonnos valtioneuvoston asetuk- seksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 § 1 momentin muuttamisesta. Kohta määrittelee lasten ja henkilökunnan välistä suhdelukua. Luonnoksessa esitetään suhdelukua muutettavan yli kolmivuotiaiden lasten kokopäiväryhmissä 1/7:stä 1/8:aan. Luonnoksista on pyydetty lausunnot 25.9.2015 mennessä.
Joulukuussa 2014 hyväksytyn sivistystoimialan palveluverkkoselvityksen mukaan tullaan joistakin kunnallisen toiminnan päivähoitoyksikköjen toimipaikoista luopumaan. Jotta päivähoitopalvelut saadaan turvattua, ei selvityksessä listatuista kaikista kiinteistöistä kuitenkaan pystytä todennäköisesti luopumaan. Yksityi- siä päivähoitopaikkoja syntyy syksyn 2015 aikana eri puolille kaupunkia yhteensä n. 450. Uusien hoitopaikkojen vaikutus kunnalliseen varhaiskasvatukseen pystytään arvioimaan aikaisintaan keväällä 2016.
Alle kouluikäisten määrä jatkaa edelleen kasvuaan Turun kaupungissa, jonka myötä myös varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on edelleen kasvava. Olemassa olevien päivähoitopaikkajonojen purkaminen lisää omalta osaltaan hoitopaikkojen lisäystarvetta. Alle kouluikäisten vieraskielisten lasten osuus kasvaa Turussa voimakkaasti, mikä näkyy myös varhaiskasvatuspalveluiden kysynnässä ja tarpeessa suunnata resursseja mm. kielen oppimiseen.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kehittämissuunnitelma muotoutuu toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Valtakunnan tason päätökset vaikuttavat merkittävästi kuntatasolla tehtäviin rat- kaisuihin ja aiheuttavat toteutuessaan varhaiskasvatuksessa paljon muutoksia.
Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää uudenlaista paneutumista tavoitteiden asetteluun, toiminnan järjestämiseen ja arviointiin. Turun kunnallisessa suomenkieli- sessä varhaiskasvatuksessa onkin painopisteenä varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun kehittäminen. Keskeisinä toimenpiteinä ovat Orientaatiohankkeesta saatavan tiedon hyödyntäminen yksiköissä sekä Kestävä johtajuus –hankkeen myötä muotoutuvan pedagogisen johtamisen mallin rakentaminen.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TA 2016 |
Tulot | 7 333 | 7 193 | 7 313 |
Menot | 64 269 | 62 569 | 62 609 |
Netto | -56 935 | -55 376 | -55 296 |
Muutos-% | 1,2 % | -2,7 % | -0,1 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Htv | 1400,2 | 1375 | 1361 |
Sijaistus % | 40,1 | 40,1 | 39,1 |
Sairaspoissaolo | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Tilat (m²) | 57 417 | 57 664 | 57 500 vai tyhjä? |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Palveluverkon tarkas- telu (kv) | 2.2.6. | Huonokuntoisista ym. palveluverkko- päätökseen sisällytetyistä yksiköistä luopuminen. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminto- jen käynnistäminen olemassa oleviin päiväkotikiinteistöihin mahdollisuuksien mukaan. | E | 1.8.2015 alkaen on luovuttu Jagellonican- kadun, Ahvenanmaan- kadun ja Xxxxxxxxxxxxx 0:n toimipisteistä. Ym- myrsuonkadun toimi- pisteen toiminta muut- tunut avoimen varhais- kasvatuksen toimin- naksi. | Betaniankadun toimi- pisteen toiminta muute- taan avoimen varhais- kasvatuksen toimin- naksi tai tiloista luovu- taan kokonaan. Inspehtorinkadun yksi- kön toiminnasta luovu- taan 31.7.2016. | 8 / 2016 | palvelualuejoh- taja, aluepäälli- köt |
Lasten ja nuorten osallisuuden lisäämi- nen (kv) | 2.3.5. | Uuden esiopetussuunnitelman käyt- töön otto 1.8.2016. Lasten osallisuus kuvataan esiopetussuunnitelman lu- vussa 4.1. Esiopetuksen suunnittelu perustuu lasten havainnoinnista saa- tuun tietoon lasten kiinnostuksen koh- teista ja tavoista oppia. Lapset osallis- tuvat esiopetussuunnitelman laadin- taan sekä täyttämällä itsearviointilo- makkeen. | K | Esiopetussuunnitelma- prosessi on käynnissä. Itsearviointilomake on pilottikäytössä. Henki- löstö on saanut ha- vainnointikoulutusta orientaatiohankkeen myötä. | Esiopetussuunnitelma on valmistunut ja suun- nitelman mukainen toiminta käynnistynyt. | 1.8.2016 | palvelualuejoh- taja, palvelu- päällikkö, alue- päälliköt, päivä- kodinjohtajat, esiopetuksen lastentarhan- opettajat |
Oppimisen, ohjauk- sen ja kasvun tuke- misen kehittäminen (kv) | 2.2.8. | Esiopetuksen toimintakulttuurin kehit- täminen järjestämällä henkilöstölle monimuotokoulutusta. | K | Esiopetuksen toimin- nallisuudesta on järjes- tetty koulutuspäivä, johon osallistui 141 esiopettajaa. Yhteistyö koulujen ja esiopetusyksiköiden välillä ja oppilashuollon toimijoiden vastuut on määritelty. | Esiopetuksen toimin- taympäristöön liittyviä koulutuksia tai alueelli- sia tapaamisia on jär- jestetty siten, että jo- kainen esiopettaja on osallistunut vähintään kahteen tilaisuuteen. Yksikkökohtaisesti huolehditaan, että koko esiopetuksen henkilös- tö osallistuu toiminta- kulttuurin kehittämi- seen. Yhteistyö ja oppi- lashuollon toiminnat ovat vakiintuneet. Huoltajille osoitetun kyselyn vastauspro- sentti on vähintään 30. | 6/16, 12/16 12/16 12/16 6/16 | palvelupäällik- kö, erityispalve- lupäällikkö, yksiköiden esimiehet |
Oppimisen, ohjauk- sen ja kasvun tuke- misen kehittäminen (kv) | 2.2.8. | Järjestetään henkilöstölle koulutussar- ja: Erityisryhmästä lähipäiväkotiin – inkluusio tässä ja nyt. | K | Kehityskeskusteluissa ja arvioinnissa on noussut esille osaami- sen lisääminen tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen ja hei- dän tarpeisiinsa vas- taamisen. | Jokaiseen koulutusilta- päivään osallistuu vähintään 120 työnteki- jää. | 6/16 | palvelupäällik- kö, erityispalve- lupäällikkö |
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen (kv) | 2.2.2. | Esiopetuksen toimintakulttuurin kehit- täminen: Molla-hankkeiden kautta saadun toimintamallin kehittäminen ja levittäminen, tvt-vastaavien toiminnan aloittaminen esiopetuksessa | K | Tvt:n aktiivinen käyttö Molla-hankkeessa olleissa yksiköissä (9) | Välineistö hankittu ja toimintakulttuurin levit- täminen aloitettu 30 esiopetusryhmässä | 31.12.2016 | päiväkodinjoh- tajat, esiope- tuksen lasten- tarhanopettajat, TOP-keskus |
Maahanmuuttajien kotouttaminen (kh) | 2.2.3. | Valmistavaan opetukseen osallistuvien lasten suomen kielen oppimisen, sosi- aalisten suhteiden ja kotoutumisen edistäminen sekä esiopetuksen sisältö- jen omaksumisen edistäminen. | E | Xxxxxxxxxx opetus alkanut Varissuolla. Opetuksen piirissä 22 lasta (5/15), Syksyllä 2015 opetus laajentu- nut Lausteelle. Opetuk- sen piirissä 50 lasta (9/15). | Valmistava opetus laajentunut syksyllä 2016 koko kaupungin alueelle. Opetusta tarjotaan kaikille Val- mo-opetusta tarvitsevil- le. | 31.12.2016 | Aluepäällikkö, päiväkodin johtajat, valmo lastentarhan- opettajat |
Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vä- hentäminen. Lasten ja nuorten päivän liikunnallistaminen. (kh) | 2.2.1. | Hyödynnetään toiminnassa varhais- kasvatuksen hyvinvoinnin ja liikkumi- sen ohjelmaa. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria muutetaan siten, että jokaisella lapsella on oikeus liikkumi- seen ja liikunnan iloon päivittäin. | E | Varhaiskasvatuksessa liikutaan paljon. ToLi- Va- hankkeiden käy- tännöt toimivat läntisel- lä ja itäisellä alueella. Eri yksikköjen välillä on eroja liikunnan toteut- tamisessa. Henkilöstö on koulutettu Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaan ja ohjelma on käytössä. Orientaatioprojektin tulokset ovat yksikköjen hyödynnettävissä. | Lähtötilan kartoitukset ja nykytilan arvioinnit on tehty jokaisessa yksikössä. Liikkuminen juurtuu osaksi varhais- kasvatuksen toiminta- kulttuuria ja sitä hyö- dynnetään laajasti oppimisessa. | 31.12.2016 | Palvelupäällik- kö, aluepäälli- köt, päiväkodin- johtajat, lasten- tarhanopettajat |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- tannusten aleneminen suhteessa kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- rään (U) | Päivähoitopaikkojen täytössä hyödyn- netään olemassa olevien resurssien suomat mahdollisuudet. Effica Faktan täyttöastetilaston hyödyntäminen. | E | Tilasto otetaan käyt- töön 8/2015. Esimiehet ja henkilökunta pereh- dytetään päiväkirjojen ajantasaiseen ja oike- aan täyttöön. | Tilastoa hyödynnetään siten että vapaat paikat ovat tehokkaasti käy- tössä ja tiedoston taus- talla olevat päiväkirja- merkinnät ovat oikein. | 31.12.2016 | Palvelupäällik- kö, aluepäälli- köt, päiväkodin johtajat, päivä- kirjan tallenta- jat, palveluoh- jaus |
Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- tannusten aleneminen suhteessa kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- rään (U) | Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden lisääminen ja kehittäminen | E | Erilaisia avoimia palve- luita on tarjolla. | Käynnistetään uusia toimintoja päiväkotikiin- teistöjen yhteyteen. | 31.12.2016 | Palvelualuejoh- taja, aluepäälli- köt, päiväkodin johtajat |
Varhaiskasvatuksen kokonaiskus- tannusten aleneminen suhteessa kaupungin 0-6-vuotiaiden mää- rään (U) | Toiminnan tehostaminen siten, että päiväkotipaikan hinta alenee / lapsi | E | 10 413 (0000) | 00 000 | 00.00.0000 | Xxxx varhais- kasvatuksen henkilökunta |
Kustannustietoisuuden paranta- minen ottamalla varhaiskasvatuk- sessa käyttöön yksikkökohtainen budjetointi | Päivähoitoyksiköiden budjetit suunni- tellaan yksikkökohtaisesti. Budjetin toteutumisen seurannasta vastaa yksi- kön johtaja. | E | Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti. Kaikki yksikköesimiehet eivät ole seuranneet säännöllisesti to- teumaa. | Budjetit on suunniteltu yksikkökohtaisesti ja seurannasta vastaa yksikön johtaja. | 31.12.2016 | Laskentasihtee- ri, päivähoitoyk- siköiden johta- jat. |
Lasten sairauspoissaoloja seura- taan säännöllisesti | Vanhempien ilmoittamat sairauspois- saolotiedot tilastoidaan yksiköittäin. | E | Xxxxxx sairauspoissa- olojen prosentuaaliset osuudet kaikista mah- dollisista läsnäolopäi- vistä on saatavissa kuukausittain. | Lasten sairauspoissa- olojen prosentuaaliset osuudet kaikista mah- dollisista läsnäolopäi- vistä on saatavissa kuukausittain. | kk | Sovellusasian- tuntija |
Englantirikasteisen toiminnan laajentaminen esiopetukseen. | Aloitetaan 1.8.2015 14 lapsen englanti- rikasteinen esiopetusryhmän toiminta | K | Toiminta on aloitettu 1.8.2015. Toiminnan laajentaminen noudat- taa hallitusohjelmaan asetettua tavoitetta: Koulutuksen ja tutki- muksen kansainväli- syys on lisääntynyt. | Englantirikasteinen esiopetus on vakiintu- nut Tuomaansillan päivähoitoyksikköön. | 31.12.2016 | päiväkodin johtaja, alue- päällikkö |
Varhaiskasvatuksen laadun kehit- täminen | Varhaiskasvatuksen arviointi ja laatu- prosessi toteutuu varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksen laatukäsikirjan mukaisesti. | E | CAF - arviointimallin mukaiset auditointipäi- vät on järjestetty ja uusi kehittämissuunnitelma on laadittu. | Kehittämissuunnitel- man mukaiset prosessit ovat käynnissä. | 31.12.2016 | palvelupäällik- kö, koko henki- löstö |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Palvelualuekohtainen tavoite 95% päivähoitoyksiköistä on riskien ja vaarojen arviointi tehty. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | SAP-järjestelmä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa vuo- den vaihteessa 2015-2016. Osaamiskartoitusten vieminen järjestelmään on aloitettu. |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) 3.96 varhaiskasvatus | 3.98 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 78,3 % | 77 % | 78,3 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3.31 | 3.15 | 3,26 % |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 62,6 % | 63,2 % | 72 % |
Työpaikan ilmapiiri | 3.88 | 3.88 | 3.90 % |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Seuranta- väli |
0-6-vuotiaat | K/T | 11 957 | 12 007 | 12 250 | 12 500 | kk |
Päiväkodit | V | 4 810* | 5 122** | 4 860*** | 4 800 | |
Esiopetus | V | 1 204 | 1 237** | 1 220 | 1 280 | |
Perhepäivähoito | V | 305* | 279** | 257*** | 237 | |
Avoin varhaiskasvatus / kerhot | V | 84* | 115** | 115*** | 135 | |
Avoin varhaiskasvatus / puistot | V | 446* | 449** | 446*** | 446 | |
Avoin varhaiskasvatus / lasten käyntikerrat avoimessa pk:ssa | V | 897* | 1 100** | 1 100*** | 1 300 | |
Tunnusluvun tyyppi: * ka. koko vuosi
V= Volyymi ** ka. tammi - touko
K/T= Kysyntä/tarve *** ka. koko vuosi
L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
10