OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kiinteistötoimiala

Sopimuksen tarkoitus:

Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus on Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan sekä toimialajohtajan välinen sopimus. Sopimus täydentää Kiinteistöliikelaitoksen strategista sopimusta, joka solmitaan kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan välille. Operatiivinen sopimus sisältää kaupungin strategiassa ja Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa määriteltyjä linja- uksia toteuttavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kiinteistöliikelaitos vastaa Turun kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaym- päristöjä ja toimitiloja. Kiinteistötoimiala vastaa myös rakennuttamisesta, kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta sekä kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.

Kiinteän omaisuuden kehittämisen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien kiinteistöjen kehittämisestä, luovutuksista ja maankäyttösopimuksista sekä maanhankinnasta ja isännöinnistä, kunnalle asuntolainsäädännön mukaan kuuluvista viranomaistehtä- vistä sekä maankäytön hankkeiden hallinnasta.

Infrapalvelujen tehtävänä on hallita, hoitaa ja ylläpitää kaupungin katu-, puisto- ja muita yleisiä rakenteita, huolehtia rakennuttamises- ta ja kadunpitäjälle kuuluvista tehtävistä, kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvosiirroista sekä aluevalvonnasta ja isännöin- nistä.

Tilapalvelujen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää energiatehokkaasti kaupungin toimitiloja sekä muita tiloja, vuokrata niitä ensisijaisesti kaupungin omia tarpeita varten sekä hankkia uusia tiloja rakennuttamalla, vuokraamalla tai ostamalla. Lisäksi tulosalue myy tai tarvit- taessa purkaa kaupungille tarpeettomat tilat ja rakennukset.

Toimialan hallinnon tehtävänä on huolehtia toimialan hallinto-, henkilöstö-, talous- ja lakipalveluista, asianhallinnasta, viestinnästä sekä muista kaikkia tulosalueita ja johtokuntaa koskevista hallinnollisista tehtävistä.

Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus vastaa tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maastomittauksesta, kiinteistörekisteristä sekä rakennuspaikan merkinnästä ja sijainnista. Tämän lisäksi sen vastuulla on Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalvelu.

Paikkatieto ja tietojärjestelmät vastaa Kiinteistöliikelaitoksen käyttämien tietojärjestelmien hallinnasta, paikkatietojärjestelmistä, kart- tatuotannosta sekä opas- ja teemakartoista.

1.2

Toimintaympäristön muutostekijät

Muutostekijät on kerrottu strategisessa sopimuksessa.

1.3

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet ovat kerrottu strategisessa sopimuksessa.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

KIINTEISTOLIIKELAITOS
Tuloslaskelmaennuste	TA 2015 yhteensä	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
LIIKEVAIHTO	177 754 896	159 667 169	162 661 949	165 716 624	168 832 393
Valmistevarastojen muutos	0		0	0	0
Valmistus omaan kayttoon	1 000 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
Liiketoiminnan muut tuotot	22 702 000	23 005 000	22 491 100	22 029 403	21 493 090
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymal	0		0	0	0
Henkilostokulut	12 510 148	12 138 882	12 381 895	12 629 768	12 882 598
Palkat ja palkkiot	9 660 191	9 394 769	9 582 664	9 774 318	9 969 804
Elakekulut	2 291 988	2 200 652	2 244 665	2 289 558	2 335 349
Muut henkilostosivukulut	571 169	555 221	566 326	577 652	589 205
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-13 200	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
Materiaalit ja palvelut	75 181 643	73 999 637	75 468 660	76 967 062	78 495 433
Palvelujen ostot	62 291 643	62 523 582	62 029 444	63 270 032	64 535 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 890 000	11 476 055	13 439 216	13 697 030	13 960 000
Ostot tilikauden aikana	12 890 000	11 476 055	13 439 216	13 697 030	13 960 000
Varastojen lisays / vahennys	0		0	0	0
Vuokrat	25 084 089	38 231 081	38 744 400	39 267 985	39 802 042
Muut liiketoiminnan kulut	000 000	000 250	687 735	701 490	715 519
Poistot ja arvonalentumiset	44 160 947	41 671 174	42 575 809	43 498 536	44 439 720
Suunnitelman mukaiset poistot	44 160 947	41 671 174	42 575 809	43 498 536	44 439 720
Kertaluonteiset poistot	0		0	0	0
Arvonalentumiset	0		0	0	0
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	43 728 569	18 507 145	17 844 550	17 231 186	16 540 171
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 601 386	-29 356 309	-29 407 441	-29 459 595	-29 512 792
Korkotuotot	0		0	0	0
Muut rahoitustuotot	0		0	0	0
Korkokulut	2 323 480	2 556 580	2 607 712	2 659 866	2 713 063
Muut rahoituskulut	21 277 906	26 799 729	0	0	0
Liikelaitoksen korvaus peruspaaomasta (k	21 277 906	26 799 729	26 799 729	26 799 729	26 799 729
LIIKEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	20 127 183	-10 849 164	-11 562 891	-12 228 409	-12 972 621
Satunnaiset tuotot ja kulut	0		0	0	0
Satunnaiset tuotot	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0		0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	20 127 183	-10 849 164	-11 562 891	-12 228 409	-12 972 621
Varausten ja rahastojen muutokset	1 572 724	876 489	894 019	911 899	930 137
Poistoeron muutos	1 572 724	876 489	894 019	911 899	930 137
Varausten muutos	0		0	0	0
Rahastojen muutos	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	21 699 907	-9 972 675	-10 668 872	-11 316 510	-12 042 484

KIINTEISTÖLIIKELAITOS
Rahoituslaskelmaennuste		TA 2015 yhteensä	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (ali-)		43 728 569	18 507 145	17 844 550	17 231 186	16 540 171
Poistot ja arvonalentumiset		44 160 948	41 671 174	42 575 809	43 498 536	44 439 720
Rahoitustuotot ja -kulut		-23 601 386	-29 356 309	-29 407 441	-29 459 595	-29 512 792
Satunnaiset tuotot ja kulut		0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät		-22 400 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Toiminnan rahavirta		41 888 130	12 822 010	13 012 918	13 270 127	13 467 099
Investointikulut		52 585 500	56 801 000	59 656 000	68 011 000	68 517 000
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		686 098	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot		167 900 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Investointien rahavirta		116 000 598	-34 301 000	-37 156 000	-45 511 000	-46 017 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		157 888 728	-21 478 990	-24 143 082	-32 240 873	-32 549 901
sen rahavirta
Antolainauksen muutokset		0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle / kuntayhtymälle	-	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-	0
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta / kuntayhtymältä	+	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	+	0
Lainakannan muutokset		381 667	-1 083 333	-1 083 333	-1 083 333	-1 083 333
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymältä	+	1 465 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	+	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle	-	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille	-	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä	+/-	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	+/-	0
Oman pääoman muutokset		0	0	0	0	0
Ylijäämäpalautukset	+/-	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	+/-	0
Saamisten muutos kunnalta / kuntayhtymältä	+/-	0
Saamisten muutos muilta	+/-	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä	+/-	0
Korottomien velkojen muutos muilta	+/-	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	+/-	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		381 667	-1 083 333	-1 083 333	-1 083 333	-1 083 333
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN		158 270 395	-22 562 323	-25 226 415	-33 324 206	-33 633 234

2.2 Investoinnit

Infrapalvelujen investoinnit
	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Investointihankkeet	31 485 000	35 486 000	42 834 000	39 417 000
Strategiset maankäytön hankkeet (koontinimikkeen summa ja projektinimet kh-sitovia)	9 925 000	16 550 000	27 399 000	24 180 000
Pääskyvuorenrinne	150 000	2 400 000	1 800 000	3 000 000
Vaiste	500 000	800 000	500 000	500 000
Maa-ainespuisto	500 000	800 000	900 000
Mustasuo	50 000	400 000	1 374 000	900 000
Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie	50 000	-	100 000	-
Koroistenkaari	50 000	100 000	2 000 000	2 000 000
Kauppatori	3 000 000	6 250 000	10 000 000	8 730 000
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	1 850 000	1 000 000	3 000 000	1 700 000
Logomonsilta	2 200 000	1 820 000	-	-
Fortuna	50 000	100 000	600 000	-
Telakkarannan kaava-alue	300 000	50 000	50 000	50 000
Kakola kaava-alue	50 000	250 000	1 600 000	-
TYKS U2	10 000	80 000	50 000	-
Linnanf ältti	000 000	000 000	900 000	500 000
Herttuankulma	15 000	1 050 000	1 500 000	3 000 000
Skanssi	60 000	800 000	500 000	1 000 000
Skanssin Vallikatu	490 000	-	-	-
Itä-Skanssi	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000
v. 2017 jälkeen alkavat hankkeet	-	300 000	525 000	800 000
Tuloa tuottavat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	1 900 000	3 775 000	2 860 000	3 260 000
Vakiniittu	500 000	-	200 000	250 000
Säkömäki	200 000	450 000	-	-
Munttismäki	200 000	500 000	-	150 000
Kärsämäen kartano	200 000	1 200 000	-	-
Kirkkotie-kaava-alue	250 000	-	-	-
Sorvarinkulma	50 000
Tavastinkenttä	100 000	-	-	-
Marjamaki	40 000	200 000	350 000	-
Pyölinmäki	40 000	-	1 000 000	-
Kanslerintie -kaava-alue	200 000	-	-	-
Kaarninko	50 000	150 000	1 000 000	-
Kaupunginteatteri + Virastotalo (ent. Volter Kilven katu)	10 000	200 000	-	-
Vihertakuutyot	60 000	60 000	60 000	60 000
v. 2017 jälkeen alkavat hankkeet	-	1 015 000	250 000	2 800 000
Toimintoja tukevat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	4 655 000	1 000 000	000 000	445 000
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Syvälahden alueen infran saneeraus	3 740 000	-	-	-
Lauttarannan lajitys	50 000	500 000	100 000	100 000
Maanlajitysalueet	50 000	50 000	50 000	50 000
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	200 000	760 000	-	-
Jäkärlän Kailan meluvalli	100 000	20 000	20 000	-
Topinojan lumenkaatopaikka	50 000	100 000	-	-
Tietoliikennerunkoverkko	170 000	170 000	-	-
Valaistuksen ohjausjarjestelma	135 000	135 000	135 000	135 000
Taimisto	160 000	160 000	160 000	160 000
Korjausvelkaa alentavat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	7 634 000	8 170 000	8 190 000	8 065 000
Kevyen liikenteen reitit	165 000	-	150 000	150 000
Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank	50 000	675 000	-	-
Katurakenteen korjaus	526 000	1 620 000	900 000	900 000
Jalkakäytävien peruskorjauksia	150 000	135 000	200 000	200 000
Aurakatu väli: Maariankatu - Taidemuseo	35 000	-	-	-
Pienet peruskorjaukset (katu)	100 000	150 000	150 000	150 000

	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Sorapintaiset kadut	565 000	300 000	1 045 000	850 000
Ymparistorakenteet	330 000	370 000	370 000	370 000
Korvattavat katupuut	30 000	30 000	30 000	30 000
Varusteet, laitteet ja kalusteet	000 000	000 000	170 000	170 000
Sillat	80 000	100 000	100 000	100 000
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.kayt.	400 000	-	-	-
Martinsilta	400 000	-	-	-
Tuomiokirkkosilta	25 000	-	480 000	-
Länsikeskuksen AKK (ent. Satakunnantien AKK)	500 000	-	-	-
Pahaniemen silta	20 000	500 000	-	-
Kataraistentien AKK	85 000	-	-	-
Eteläkaaren AKK	85 000	-	-	-
Pernontien AKK	10 000	-	-	-
Auransilta	15 000	-	60 000	-
Tuomaansilta	8 000	-	40 000	-
Valaistus	530 000	580 000	580 000	580 000
Päällysteet	2 000 000	2 215 000	2 560 000	2 500 000
Leikkipaikat	700 000	540 000	710 000	710 000
Tähkäpuisto	5 000	120 000	-	-
Puistot	320 000	500 000	400 000	500 000
Vartiovuorenpuisto	200 000	-	-	-
Korvattavat puistopuut	50 000	50 000	50 000	50 000
Vihertakuutyot (korvausinv.)	80 000	80 000	80 000	80 000
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	50 000	50 000	50 000
v. 2017 jälkeen alkavat hankkeet	-	-	65 000	675 000
Liikenteen toimivuus & turvallisuus (koontinimikkeen summa kh-sitova)	5 436 000	2 995 000	1 772 000	1 480 000
Pienet liikenteenohjaustyot	100 000	50 000	100 000	50 000
Liikennevalot	60 000	-	-	-
Jaanintie - Västäräkinkatu	120 000	-	-	-
Liikenneverkon toimivuutta jne	10 000	-	50 000	-
Itäinen rantakatu väli Martinkatu - Unioninkatu (saneeraus)	200 000	-	-	1 000 000
Hämeen vt / Halistentie, lisäkaista	75 000	-	-	-
Kakskerrantien ja Stålarminkadun nelikaistaistaminen (ys)	50 000	-	-	-
Toijalan rata, Virusmaent. AKK (MAL)	-	-	-	-
Kivenhakkaaja	95 000	-	-	-
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jar. MAL	1 516 000	-	-	-
Pirttivuoren puistokäytävä (Arolanlähde - Arolankaari)	160 000	-	-	-
Kukolanpuiston puistokäytävä (Sommelontie - Tammilehdon leikkipaikka)	160 000	-	-	-
Torninkatu - Aurakatu (väli: Torninkatu - Puutarhakatu) klv	10 000	-	67 000	-
Vakiniitun - Jäkärlän kevyenliikenteen yhteys	10 000	-	1 000 000	-
Joukkoliikenteen infrainvestoinnit	370 000	280 000	280 000	280 000
Funikulaari	1 250 000	1 250 000	-	-
Sitomattomat	1 250 000	1 250 000
v. 2017 jälkeen alkavat hankkeet	-	000 000	000 000	150 000
Asukasviihtyisyyttä parantavat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	1 935 000	2 101 000	2 148 000	1 987 000
Kaava-al. xxxx.xx. katual.(budjetointi)	350 000	400 000	600 000	450 000
Pyhän Äidin katu	50 000	-	-	-
Itaharju 60	35 000	-	-	-
Tulitikkutehtaan alue	50 000	-	-	-
Arola	150 000	-	-	-
Kaksi koota	50 000	-	-	-
Kaava-al. Xxxx.xx. viheral.(budjetoint)	000 000	000 000	400 000	400 000
Leikkipuistot	147 000	261 000	151 000	140 000
Puistokaytavat ja -aukiot	100 000	100 000	100 000	100 000
Ymparistotaide	15 000	50 000	50 000	50 000
Ulkoilualueet	75 000	75 000	50 000	50 000
Ulkoilusaaret	75 000	75 000	97 000	97 000
Barkerinpuisto	150 000	-	-	-
Liikuntalautakunnan kohteet	505 000	700 000	700 000	700 000
v. 2017 jälkeen alkavat hankkeet	-	40 000	-	-

Kustannus- arvio		TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	Valm istu- m isvuosi- tavoite
KONSERNIHALLINTO
PERUSKORJAUSKOHTEET
Valtuustosalin restaurointimaalaus	700 000	600 000	2016
Kaupungintalon siipirakennus	250 000	250 000	2016
SIVISTYSTOIMIALA
UUDISRAKENNUSKOHTEET
Inf oteekki, Peltolan koulutalo	800 000	18 000	2015
PERUSKORJAUSKOHTEET
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa	3 462 000	950 000	500 000	1 009 000		2018
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa	1 383 000	483 000	350 000			2017
Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa	4 398 000	1 748 000	1 450 000			2017
Katedralskolan	10 413 000	4 958 000	1 900 000	700 000		2017
Puolalan koulu	13 100 000	300 000	5 000 000	6 800 000	1 000 000	2019
VAPAA-AIKATOIMIALA
PERUSKORJAUSKOHTEET
Samppalinnan maauimala	6 646 000	4 701 000	1 600 000			2017
NIMETYT HANKKEET YHTEENSÄ		14 008 000	10 800 000	8 509 000	1 000 000
MUUT
Tilojen hankinta		200 000	200 000	200 000	200 000
Pienet hankkeet <1 M€		7 138 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Nimeämättömät >1 M€ hankkeet		470 000	2 670 000	5 968 000	17 400 000
TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ		21 816 000	20 670 000	21 677 000	25 600 000

TASEEN ULKOPUOLISET KOHTEET	Kustannus- arvio	Valm istu- m isvuosi- tavoite
Kaupunginteatteri	36 350 000	2017
Syvälahden koulu	26 000 000	2017
Palloiluhalli	13 200 000	2017
Xxx-Xxxxxxx koulu ja päiväkoti	22 000 000	2018
Raunistulan päiväkoti	4 400 000	2016
Tallimäenkentän päiväkoti	5 000 000	2017
Tehostetun palveluasumisen yksiköt
Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2	17 100 000	2017
Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10	15 700 000	2019

TILAPALVELUJEN PIENET HANKKEET 2016 (jk)				Kustannus- arvio	TA 2016
KONSERNIHALLINTO
	Linnankatu 39 julkisivukorjaus			550 000	50 000
SIVISTYSTOIMIALA
	PÄIVÄKODIT
	Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva)			500 000	470 000
	Kallelakadun pk, osastokorjaus			500 000	400 000
	Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva)			250 000	250 000
	Murkionpolun pk, LVI-korjauksia			200 000	200 000
	KOULUT
	Aurakatu 11			600 000	50 000
	C.O.Malmin koulu, vesikatteen uusiminen (huopa)			000 000	000 000
	C.O. Malmin ja Hannunnniitun piha			380 000	330 000
	Hepokullan koulu( julkisivut ja ikkunat, päärakennus ja liikuntasali)suunn.			850 000	20 000
	Klassikon koulu, julkisivut			200 000	200 000
	Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000 , jatkuva			000 000	000 000
	Nummen koulun julkisivu			950 000	50 000
	Rieskalähteen koulu, vaihe 6			550 000	510 000
	Sirkkalan koulu, rak 2 pinnat			250 000	250 000
	Sirkkalan koulun alapohjalaatta			110 000	110 000
	MUUT
	Taidemuseon puistotätikoppi			50 000	50 000
	Työväenopisto (Kaskenkatu 5)			150 000	50 000
VAPAA-AIKATOIMIALA
	Impivaaran uimahalli			500 000	400 000
	Jäkärlän liikuntahallin,julkisivut ja vesikatto			738 000	668 000
	Urheiluhalli, ääni, valaistus suorituspaikat,katsomo			000 000	000 000
MUUT
	Keltasirkunpolku pk, keittiö			150 000	125 000
	Viinamäenkatu 5 pk, keittiö			150 000	125 000
	Vepsän palvelurakennus			440 000	340 000
	Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva)			800 000	800 000
	Sitomattomat			300 000	300 000
	Sitomaton hs-suunnittelu			500 000	500 000
		KAIKKI YHTEENSÄ			7 138 000

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Kiinteistöliikelaitos	TP 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	217,6	212	210
Lisätietoja:

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Kiinteistöliikelaitos	TP 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m2)	16.751	16.506	16.506
Alueet (ha)	13,1	13,1	13,1
Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana Kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käyttämät tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet.

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

(Merkitään projektin oletettu status vuoden lopussa seuraavilla määrityksillä (Thinking Portfolio:n luokitus):

• Tarpeen arviointi

• Hyötyjen ennakkoarviointi

• Toteuttamiskelpoisuuden arviointi

• Toteutuksen suunnittelu

• Toteutus

• Päättäminen

• Hyötyjen seuranta/arviointi

• Keskeytetty

• Odottaa

Strategisesta sopimuksesta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te	Toimenpiteen tarkempi kuvaus	Salkun- hallin- nassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Projektin status 12/2016	Vastuu
Toimialojen yhteiset asunto- tuotannon tavoitteet (Kv- tavoite)	3.3.5	Kaupungin yhtiöille luovu- tettavat tontit. Tavoitteena oleva 16.000 kem² tontti- tuotanto vastaa kerrostalo- tontteina 4-6 tonttia / vuosi.	K	-	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittäminen

Yli-Maarian koulun rakenta- minen. (Kv-tavoite)	3.3.10	Yli-Maarian koulu toteute- taan päiväkoti-, ala- ja ylä- koulun yhdistelmänä. Han- kesuunnitelma käynniste- tään nopeasti ja rakentami- sen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella.	K	Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi	Toteutuksen suunnit- telu	Tilapalvelut
Maankäytön uusi toiminta- malli on käytössä. (Kv- tavoite)	3.3.3	Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut
Luodaan Kampus- Tiedepuisto –hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoi- minta kaupunkisuunnitte- luun. (Kh-tavoite)	3.1.6	Kiinteistöliikelaitos on mu- kana Kampus-Tiedepuisto –hankkeen valmistelussa.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutuksen suunnit- telu	Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Palvelujen digitalisointi. (Kh- tavoite)	3.2.3	Sähköisten palvelujen käyt- töönotto: tontit, venepaikat, aitaamisluvat, aluevuokra- ukset.	K	Toteutus	Toteutus	Kiinteistöliike- laitos
Suurien aluekokonaisuuksi- en painottaminen suunnitte- lussa ja ohjelmoinnissa, kohdistamalla ko. kohteisiin tarvittavat resurssit. (Kh- tavoite)	3.3.1	Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden varmistaminen.	E	Toteutus	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittäminen

Vahvistetaan kaupunkikehi- tyksen ja kaupunkisuunnitte- lun yhteensovittamista mm. yhdistämällä ulkoisia rahoi- tuskanavia, mahdollistetaan innovaatioalustojen luomi- nen, luodaan uusia toimin- tamalleja ja kumppanuuksia, vahvistetaan viestintää ja markkinointia. (Kh-tavoite)	3.3.3	Viedään aktiivisesti eteen- päin 6-Aika ja Inka- hankkeita, joita ovat mm. YAH-hanke, Tietomalli, Innovatiiviset hankinnat ja Klinikka.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Kiinteistöliike- laitos
Asuntotuotannon, liikenteen ja palveluverkon tarpeita toteutetaan osana asema- kaavoitusohjelmaa sekä käynnissä olevaa suunnitte- lua ja tuotantoa. (Kh- tavoite)	3.3	Kiinteistöliikelaitos tukee asemakaavoitusohjelmaa ja sen tavoitteita toteuttamalla maankäytön hankkeita.	E	Toteutus	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittämien
Investointitasojen korottami- nen. (Kh-tavoite)	3	Asunto- ja tonttituotannon varmistamiseksi ja korjaus- velan hillitsemiseksi inves- tointitaso riittävälle tasolle.	E	Toteutus	Toteutus	Infrapalvelut / Tilapalvelut
Merkittävät strategiaan kyt- keytyvät päätökset vuosien 2015-2016 aikana; Raitiotie, Yleiskaavan kehityskuvava- linta ja Satava-Kakskerta osayleiskaava. (Kh-tavoite)	3	Kiinteistöliikelaitos myötä- vaikuttaa omalta osaltaan kaupungin hyväksytyn stra- tegian toteuttamiseen.	E	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Kiinteistöliike- laitos
Palvelusopimusten kilpailu- tus. (Kh-tavoite)	3.2.6	Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräai- kaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omista- milta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpai- lutusta.	K	Toteutus	Toteutus	Infrapalvelut / Tilpalvelut

Pysäköintitoiminnan kehit- täminen. (Kh-tavoite)	3.2.4	Pysäköintitoimintaa kehite- tään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimit- tareiden uusimisen yhtey- dessä selvitetään laajem- min pysäköintitoiminnan kokonaistilanne.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Infrapalvelut
Selvitetään Turku-konseptin mukainen päiväkoti. (Kh- tavoite)	3.3.10	Selvitetään ns. Turku- konsepti siirtokelpoisesta päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Tilapalvelut
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka. (Kh- tavoite)	3.2.1	Otetaan käyttöön raken- nusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perin- teinen jaettu- /kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perus- tuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allians- si- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kau- pungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilarat- kaisut.	E	Toteutus	Toteutus	Infrapalvelut / Tilapalvelut

Selvitetään Kiinteistöliikelai- toksen uudelleenorganisoin- timahdollisuudet ja uudiste- taan toimintamallit (Kv 25.8.2014). (Uudista- mistoimenpide)	3.2.2	Käydään tulosalueet ja matriisipalvelut toiminnoit- tain läpi ja tarkastellaan kriittisesti kunkin toiminnon tarpeellisuutta. Luovutaan niistä omista toiminnoista, jotka eivät ole ensisijaisia päätoimintojen näkökul- masta	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Kiinteistöliike- laitos
Kiinteistöjen myyntitoiminnan tehostaminen. (Uudistamis- toimenpide)	3.3.3	Nopeutetaan kiinteistöjen myyntejä.	K	Toteutus	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Infran mitoitusten sekä mui- den laatumitoitusten uudis- taminen (Kv 25.8.2014 täsmennys). (Uudistamistoimenpide)	3.3.10	Kevennetään infran mitoi- tusta investoinneissa mah- dollisuuksien mukaan.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Infrapalvelut
Pieninvestointi kokonaisuu- den kriittinen läpikäynti vuo- den 2015 talousarviovalmis- telun yhteydessä (Kv 25.8.2014; uusi toimen- pide) (Uudistamistoimen- pide)	3.2.4	Investointien priorisointi.	K	Toteutus	Toteutus	Infrapalvelut / Tilapalvelut
Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä -10 m2) as- teittain. (Uudistamistoi- menpide)	3.2.7	Koko kaupungin tilojenkäy- tön tehostaminen	K	Toteutus	Toteutus	Tilapalvelut
Kiinteän omaisuuden kaaval- linen kehittäminen. (Uudis- tamistoimenpide)	3.3.3	Kaavallisella kehittämisellä saadaan enemmän tuloja kaupungille.	K	Toteutus	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Selvitetään Kupittaan siirto- lapuutarhalle uutta sijainti- paikkaa. (Uudistamistoi- menpide)	3.3.4	Tavoitteen, että uusi sijain- tipaikka sallii monipuoli- semman toiminnan ja mah- dollisesti toiminnan laajen- tamisen. Nykyiselle sijain- nille kaavallista kehittämis- tä.	K	Toteutus	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittäminen

Selvitetään kaupungin omis- tamien ulkoilu- ja leirialuei- den tarkoituksenmukaisuus. (Uudistamistoimenpide)	3.2.7	Arvioidaan selvitysten jäl- keen, onko kaupungin jär- kevää omistaa kaikkia ny- kyisiä kohteita.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Infran toteutussuunnittelun kehittäminen. (Uudistamis- toimenpide)	3.2.6	Yhteinen analyysi ympäris- tötoimialan kaupunkisuun- nittelun kanssa suunnittelu- prosessista ja sen jälkeen toimenpideohjelma.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Infrapalvelut
Selvitetään asiakaspalvelu- pisteen palvelutarjonta ja resursointi. (Uudistamis- toimenpide)	3.2.3	Selvitetään Kiinteistötoi- mialan eri asiakaspalvelu- toimintojen yhdistämistä yhteistyössä konsernihal- linnon ja ympäristötoimialan kanssa.	K	Toteutuksen suunnittelu	Toteutus	Kiinteistöliike- laitos
Projektien/hankkeiden läpi- menoaikojen nopeuttaminen (kadut avattuna mahdolli- simman vähän aikaa). (Uu- distamistoimenpide)	3.3.10	Läpimenoaikoihin kiinnite- tään erityistä huomiota yhdessä yhteistyökumppa- neiden kanssa.	K	Toteutus	Toteutus	Infrapalvelut

Strategiset maankäytön hankkeet, käynnissä olevat

Käynnissä olevat strategiset maankäytön hankkeet on kerrottu strategisessa sopimuksessa.

Strategiset maankäytön hankkeet, käynnistyvät 2016

2016 käynnistyvät strategiset maankäytön hankkeet on kerrottu strategisessa sopimuksessa.

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudista- misohjelma, muu)	Tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkun- hal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Projektin status 12/2016	Vastuu
Uudistamisohjelma 2	Kiinteistöliikelaitoksen toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla	K	Toteutus	Toteutus	Hallinto
Uudistamisohjelma 2	Varastojen yhdistäminen	K	Toteutuksen suunnit- telu	Toteutus	Tilapalvelut
Uudistamisohjelma 2	Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialo- jen kanssa	K	Toteutuksen suunnit- telu	Toteutus	Tilapalvelut
Uudistamisohjelma 1	Ulkoisten vuokrasopimusten salku- tus	K	Toteutus	Toteutus	Tilapalvelut
Uudistamisohjelma 1	Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistaminen	K	Toteutus	Toteutus	Infrapalvelut
Uudistamisohjelma 1	Energiansäästöhankkeet: koko- naisvaltainen tarkastelu rakennus- kohtaisten vaatimusten sijaan	K	Toteutuksen suunnit- telu	Toteutus	Tilapalvelut
Uudistamisohjelma 1	Yksityisteiden valaistus	K	Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi	Toteutus	Kiinteän omai- suuden kehittä- minen
Uudistamisohjelma 1	Pohjoisten maa-alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi	K	Toteutus	Toteutus	Kiinteän omai- suuden kehittä- minen
Toimintoanalyysi	Arkkitehtisuunnittelutehtävien uu- delleen arviointi	K	Toteutuksen suunnit- telu	Toteutus	Tilapalvelut
Toimintoanalyysi	Talotekniikkatoiminnon resurssien uudelleen arviointi	K	Toteutuksen suunnit- telu	Toteutus	Tilapalvelut
Toimintoanalyysi	Kiinteistönmuodostuksen ja maas- tomittauksen prosessien kehittämi- nen	K	Toteutuksen suunnit- telu	Toteutus	Kiinteistönmuo- dostus ja maas- tomittaus

4.2 Infrastruktuurin ylläpito

	KOKONAISUUDET	€
42205	PERUSTUOTTEET	13 210 000
42206	ERILLISTUOTTEET	9 394 000
42202	ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET	2 134 969
YLLÄPITOMENOT YHT.		24 738 969

Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat:

- talvihoito 5,7 milj. euroa, 1 415 ha

- viheralueiden hoito 3 milj. euroa, 2 977 ha

- liikennealueiden hoito 1 milj. euroa, 4 511 ha

- puhtaanapito 2,7 milj. euroa, 8 274 ha

- kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,9 milj. euroa, 20 040 ha

Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat:

- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,2 milj. euroa, 20 040 ha

- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,2 milj. euroa

- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,3 milj. euroa

- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,5 milj. euroa, 152 kpl

- talousmetsien hoito 0,2 milj. euroa, 4 900 ha

- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,6 milj. euroa, 3 kpl ulkovalaistus 2,2 milj. euroa, 28 000 kpl

liikennevalot 1 milj. euroa, 170 kpl

- erityisalueet (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,3 milj. euroa

Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset.

Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,1 milj. euroa, johon sisältyy Infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset 0,8 milj. euroa.

Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuotta- maan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016	Toimialan tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Toteutuu Toteutuu
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	Toteutuu
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukai- suus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauk- sesta (2014)	Toteutuu

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Toimialan tavoite 2016
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	70,8	64,7	70
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,11	2,83	3
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	71,2	86,8	90
Työpaikan ilmapiiri	3,30	3,28	3,4

6 Tunnusluvut

6.1 Tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutu- masta	TA 2016	Seuranta- väli
Maanvuokratulot (1 000 eur)	T/T	21 345	20 915	20 915	21 415	2 krt / vuosi
Toimitilojen vuokratulot (1 000 eur)	T/T	121 122	121 304	121 422	127 057	2 krt / vuosi
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur)	T/T	4 755	4 355	4 355	4 355	2 krt / vuosi
Tonttien luovutukset:
- luovutettujen AO-tonttien lkm	K/T	36	-	60	50
- luovutetut AP-tontit, 1 000 k-m2	K/T	6	-	11	10
- luovutetut AK-tontit, 1 000 k-m2	V	7	-	12	10
- luovutetut elinkeinotontit, 1 000 k-m2	V	23	-	20	30
Maa-alueet km2	V	115,0	-	000	000
Vesialueet km2	V	29,2	-	29	29
Hallinnassa olevat tilat, huoneisto-m2:	V	1.034.473	-	1.017.418	996.434
- josta omat suoraan omistetut, huoneisto-m2	V	806.619	-	702.490	678.497
- josta osaketilat, huoneisto-m2	V	50.121	-	47.680	47.680
- josta markkinoilta vuokratut, huoneisto-m2	V	177.733	-	267.248	270.258

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

20