OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016, Toteuma 31.12.16
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016, Toteuma 31.12.16
Sivistystoimiala
Palvelualue: Suomenkielinen perusopetus
Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen. Lisäksi sovitaan siitä, miten uudistamisohjelman toimenpiteet toteutetaan tulosalueilla.
2 Lähtökohdat
2.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maail- mankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunni- oittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhden- vertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin
tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja oli 31. Niissä oli oppilaita vuonna 2016 yhteensä 11753 ja kansainvälisessä koulussa lisäksi 244 oppilasta. Palvelualueella toimi kolme yhteistyöaluetta. Pitkään jatkunut oppilaiden määrän väheneminen on pysähtynyt ja oppilasmäärä on kääntynyt alakouluissa kasvuun.
Perusopetuksen oppilaista 1816 eli noin 15 % oli vieraskielisiä (maahanmuuttajataustaisia). Opetettavia maahanmuuttajan äidinkieliä on 24. Noin 12 % oppilasta tarvitsi erityistä tukea opinnoissaan (1450). Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvatai- teessa. Erikoisluokilla oli oppilaita 1923, mikä on noin 16 % perusopetuksen oppilaista. Ulkokuntalaisia oppilaita oli 627 (5,2 %).
2.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilasmäärä on kasvussa varsinkin alakouluissa. Samoin vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa (kasvua vuodesta 2011 388 oppilasta). Oppilasmäärien kasvu keskittyy tietyille alueille, etenkin Hirvensaloon ja Yli-Maariaan.
Uusi opetussuunnitelma otettu käyttöön 1.8.2016 luokilla 1 - 6. Opetussuunnitelman mukaisesti B1-ruotsi alkaa jo 6. luokalta aiemman 7. luokan asemesta. Tämä merkitsee, että ko. oppiainetta opiskellaan 33 % enemmän kolmen vuoden ajan, kun vanhaa ja uutta suunnitelmaa viedään rinnakkain.
Opetussuunnitelma korostaa koulua oppivana yhteisönä. Yhdessä tekemisellä ja osallisuudella on suuri merkitys, samoin tutkimisella, onnistumisen kokemuk- silla, oman työn arvioinnilla ja fyysisellä aktiivisuudella. Oppimisympäristöt laajenevat aiempaa enemmän ulos luokkahuoneesta. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. Opetusta eheytetään ja käyttöön otetaan ns. monialaiset oppi- miskokonaisuudet.
Toimintaympäristön haasteena on koulurakennusten kunto. Talous on kireää valtionosuuksien pienentyessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö lakkauttanut perus- opetusryhmien pienentämiseen kohdistamansa valtionavustuksen ja pienentää tasa-arvoisiin toimenpiteisiin kohdistettavaan valtionavustusta. Tämä aiheuttaa opetusryhmien koolle kasvupaineita. Samalla oppilaiden tukemiseen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen varattu resurssi pienenee.
2.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi 2016-2017 on asetettu:
• Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin laadukas käyttöönotto
• Koulun omat kehittämis- ja arviointikohteet
• Seuranta: Tammikuussa 2017 toteutetaan perusopetuksen laadunarviointikyselystä Oppilaan arki-kokonaisuus. kevään veso-päivänä arvi- oidaan tavoitteen onnistumista mm. kyselyn pohjalta.
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | 2015 | TA 2016 | Seuranta 1-6 | TP 2016 |
Tulot | 12 846 | 8 499 | 4 250 | 8 979 |
Menot | 114 253 | 114 785 | 57 392 | 115 826 |
Netto | -101 407 | -106 285 | -53 143 | -106 847 |
Muutos-% | 4,8 % | 5,4 % |
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
2014 tammikuu - kesäkuu | 2015 tammikuu - kesäkuu | 2016 tammikuu-kesäkuu | TP 2016 | |
Htv | 1 285 | 1 250 | 1210 | 1250,7 |
Sijaistus % | 56,7 | 54,0 | 52,0 | 55,8 |
Sairaspoissaolo % | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,2 |
4.2 Tilojen ja alueiden käyttö
2014 | 2015 | 2016 | TP 2016 | |
Tilat (m²) | 155.073 | 153.617 | 147.235 |
5 Toiminnalliset tavoitteet
5.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Lin- jauk- sen tun- nus/ alata- voite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta-väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) | TP 2016 |
Palveluverkon tar- | 2.2.7. | Seuraavan kerran palveluverkkoa tar- | E | Runosmäen koulu lakkautet- | Palveluverkon | Toimialajoh- | Samppalinnan koulun | |
kastelu | kastellaan keväällä 2016 | tiin ja Raunistulan koulun | uusi tarkastelu | taja Perusope- | lakkauttamista on siirre | |||
Päätökset Hannunniitun ja C.O. Mal- | Kastun yksikkö muutti Tom- | tehdään ke- | tuksen palve- | elokuuhun 2018, | ||||
min koulujen yhdistymisestä 1.1.2016 | milankadulle, Luolavuoren | väällä 2016. Ti- | lualuejohtaja | Luolavuoren koulun | ||||
ja Samppalinnan koulun yhdistämi- | koulun Pääskyvuoren yk- | lankäytön tiivis- | Pääskyvuoren ja Xxxxxx | |||||
sestä Luostarivuoren kouluun | sikkö lakkautettiin. | täminen. | yksiköt lakkautettu ja H | |||||
1.8.2016 | pokullan yksikkö on siir | |||||||
tynyt Inkilänkadulle. | ||||||||
Lasten ja nuorten osallisuuden li- sääminen Tavoitteen ku- vaus: Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnit- telua, toteutta- mista ja päätök- sentekoa. | 2.3.5. | Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista. Kaupungin tasolla toimivat Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto, joissa on kaikkien koulujen edustus. Kaikissa kouluissa toimii oppilas- kunta. Oppilaat ovat edustettuina kou- lunsa yhteisöllisen oppilashuoltoryh- män kokouksissa. | E | Laadunarvioinnin tuloksia (asteikko 1-4) keväältä 2015: Koulumme toimintakult-tuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistumista kannustava 2,84 Koulussamme on aktiivisesti toimiva oppilaskunta/oppilas- kunnan hallitus 3,20 Oppilaiden osallisuus on li- sääntynyt yhteisöllisissä op- pilashuoltoryhmissä 2,36 | Seuraavan ker- ran mitataan ke- väällä 2017, täl- löin mittarin ar- vot 2,9; 3,25; 2,4 | 2 vuotta | Perusope- tus/osallisuu- den koordi- naattorit, oppi- laskunnanoh- jaajat, opetus- ja oppilashuol- tohenkilöstö | Seuraava mittaus 2017 OPS:aan on laadittu ku vaukset osallisuudesta. Turun Lasten Parlamen tin suurkokous järjestet Yläkoulujen oppilaskun nanohjaajille on järjes- tetty yhteinen koulutus- päivä. |
Oppilaat osallistuvat oman opiske- lunsa, yhteisen koulutyön ja oppimis- ympäristön suunnitteluun, toteuttami- seen ja arviointiin. He osallistuvat |
myös opetussuunnitelmatyöhön oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat ovat osallisia itseään koske- vien asioiden käsittelyssä. Toimintakulttuurin kehittämisen (OKM) hankerahoituksen yksi tavoite on toimintakulttuurin vahvistaminen edistämällä oppilaiden osallisuutta . | K | |||||||
Uusien digitaalis- ten toimintaympä- ristöjen omaksu- minen | 2.2.2. | Rehtorien, opettajien ja koulunkäyn- ninohjaajien tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen ja pedagogiseen käytön tukemiseen panostetaan ja mahdollis- tetaan osallistuminen täydennyskou- lutukseen etenkin TOP-keskuksessa. TOP-keskus on Turun kaupungin si- vistystoimialan yksikkö, jonka tehtäviä ovat mm. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja opetus- henkilöstön TVT-täydennyskoulutus. Koulutukseen osallistuu vuosittain yli 1500 opettajaa, rehtoria ja koulun- käyntiavustajaa. Sivistystoimiala on saanut OKM:ltä hankerahoitusta toimin-ta- kulttuurin kehittämiseen. Tällä rahoi- tuksella voidaan palkata joka koululle opettajien keskuudesta pedagogiseen TVT:n käyttöön opastava tukihenkilö. Lisäksi erillinen kouluille jalkautuva TVT:n opetuskäytön tukihenkilö aloit- taa toimintansa. OPH:n Majakkaverkoston tarkoituk- sena on kehittää pedagogiikkaa ver- kostoitumalla muiden koulujen | K | Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida kou- lunsa tieto- ja viestintäteknii- kan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuk- sistaan suhteessa muihin opetta-jiin, kouluihin ja valta- kunnalliseen tilanteeseen 2014 2,28/4 Laadunarvioinnin tuloksia ke- väältä 2015 (asteikko 1-4): TVT oppimisen apuna: hallit- see, käyttää, kouluttau- tuu/välineistö 2,66 | 2,5/4 tavoite 2017, jol- loin tätä arvioi- daan seuraavan kerran 2,8 | Perusope- tus/koulut Suunnittelu ja kehittämisosasto /TOP-keskus | TVT-koulutus on toteut nut suunnitelmien muk sesti. TVT-strategian laatimis varten on valittu työ- ryhmä, jossa perusope tuksesta vahva edustus Edustore-sopimus on u sittu. OPS:aan on laadittu ku vaukset TVT:n käytöstä opetuksen tukena Kevään 2016 opettajien itsearvioinnin keskiarvo on 2,20/4. N= 599 (ylei sivistävä + ammatilline Työryhmä valmistelee ja 7. luokan oppilaille päätelaitehankintaa. |
kanssa. Tässä ja Microsoftin New Pe- dagogies for Deep Learning (NPDL) – verkostossa on 8 koulua mukana Turun perusopetus on mukana kun- tien Tieran Edustore-hankkeessa, jota kautta koulut voivat hankkia sähköistä oppimateriaalia keskitetysti. | |||||||||
Oppimisen, oh- jauksen ja kasvun tukemisen kehit- täminen Tavoitteen ku- vaus: Oppilaan kasvua ja oppi- mista tuetaan, op- pilaan yksilölliset oppimispolut mahdollistetaan. Lähikouluperiaate toteutuu perus- opetuksessa. | 2.2.8. | Erityisen tuen oppilaat sijoittuvat aiempaa enemmän lähikou- luunsa.(TO3) Pedagogisia selvityksiä ja erityisen tuen päätöksiä tehtäessä harkitaan ensisijaisesti mahdollisuus sijoittaa oppilas lähikouluun. Keskitetyn palvelun koulut ja luokat sekä pienluokat lisäävät osa-aikaista integraatiota yleisopetuksen kanssa. Opettajia kannustetaan yhteissuunnit- teluun ja yhteisopettajuuteen. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään OKM:n hankerahoituksen avulla mm. seuraavilla osa-alueilla: • oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen • oppimismotivaation kasvatta- minen • koulupudokkuuden ehkäise- minen • kodin ja koulun välinen yh- teistyö • työrauha • kouluyhteisön hyvinvointi | E K | 405/1286 (2014) Laadunarvioinnin tulokset keväältä 2015 (asteikko 1-4) ovat seuraavat: Kasvun ja oppimisen tuki on ennaltaehkäisevää, suunni- telmallista ja monipuolista 3,12 Opetuksen resurssi mahdol- listaa opetussuunnitelman toteuttamisen 2,79 | 435/1250 Laadunarviointi tältä osin teh- dään seuraavan kerran 2017 tavoite 2017 3,2 Tavoite 2017 2,85 | 2 vuotta | Perusope- tus/palvelu- aluejohtaja, erityispalvelu- päällikkö, reh- torit/ henki- löstö | Opetussuunnitelman la timisen yhteydessä on tarkennettu koulun hyvi vointiin ja oppilaan yksi lölliseen tukemiseen liit tyviä toimintatapoja, pa rannettu oppilaan tuen lomakkeita ja wilma-vie tintää sekä koulutettu opettajia em. aihepii- reistä. Toimintakulttuurin kehit tämishankkeen avulla o toteutettu kehittämispro jekteja kouluilla. | |
Ehkäisevä työ osaksi asiakas- työtä Tavoitteen ku- vaus: Lisätään | 2.1.2. | Oppilashuollon toimintaprosesseja ke- hitetään yhteistyössä hyvinvointitoi- mialan kanssa. Oppilashuollon käy- tänteiden ja uuden opetussuunnitel- man (1.8.2014) mukanaan tuoman muutoksen kirkastaminen niin, että prosessit ja vastuut ovat selkeitä. | E | Laadunarvioinnin 2015 yh- teydessä kävi ilmi, että kai- kille oppilashuollon toiminta- tapa ja vastuunjako ei ole täysin selkeä. Rehtorit: 2,26 | Rehtorit 3 Opettajat 3 | 2 vuotta | Perusopetus /palvelu- aluejohtaja, erityispalvelu- päällikkö, kou- lupsykologien | Toimialan poikkihallinn linen oppilashuollon oh jausryhmä on kokoontu nut säännöllisesti. | |
tuottavuutta teke- mällä ehkäise- västä työstä kai- ken toiminnan ki- vijalka. | Opettajat 2,41 (asteikko 1-4) | ja koulutervey- denhoitajien lähijohtajat | Oppilashuolto- ja opetu henkilöstölle on järjes- tetty koulutusta opetus- suunnitelman sisällöstä Varhaiskasvatuksen kanssa on järjestetty sii tymävaiheeseen liittyvi koulutuksia, joissa ehk sevä työ sisältöalueena | |||||
Maahanmuutta- jien kotouttami- nen Tavoitteen ku- vaus: Vieraskieli- sen väestön suo- men kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yh- teiskunnan tunte- musta tuetaan riit- tävällä koulutus- tarjonnalla | 2.2.3 | Kehitetään suomi toisena kielenä – opetuksen, omakielisen ja maahan- muuttajan äidinkielen opetuksen sekä maahanmuuttajan tukiopetuksen toi- mintaprosesseja. Sisällöllisesti nämä uudistuvat opetussuunnitelmatyössä. Huolehditaan monikulttuurisen ope- tuksen henkilöstön täydennyskoulu- tuksesta ja tuetaan heitä ops-työssä järjestämällä kevätlukukaudella 2016 vieraskielisten oppilaiden opettajille oma Oppiva OPS –prosessikoulutus- sarja. Perustetaan suomeen muuttaville tar- vittavat valmistavan opetuksen ryh- mät. | E | Oppilaiden määrä valmistavassa opetuksessa 193 ops aloitetaan | Oppilaiden määrä valmista- vassa opetuk- sessa 250 Ops valmis ja si- sällöstä järjes- tetty täydennys- koulutusta | Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Monikulttuurisen opetu sen henkilöstölle järjes- tettiin oma koulutussarj opetussuunnitelmasta. | ||
Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen (Toimialojen yh- teinen tavoite) Tavoitteen ku- vaus: Lasten ja nuorten liikkumi- sen tavoitteena 2 | 2.2.1. | Oppilaiden koulupäivän aikaista lii- kuntaa kannustetaan ja tuetaan aktii- visin keinoin. Opetussuunnitelma tukee tavoitetta. Siinä kuvataan käytettäviä keinoja. Kerhotoimintaa tuetaan OPH:n rahoi- tuksella. Ollaan mukana Liikkuva koulu –hankkeen kehittämistoimin- nassa. | E K | Rannekkeet hankittu Aktiivisuusmittari kehitetty | Rehtorit, opet- tajat, koulujen muu henki- löstö, Arkea, koululiikunnan- ohjaajat, kou- luterveyden- huolto | Oppilaiden koulupäivää on sovellettu Aktiivinen turvallinen koulupäivä – ja Liikkuva koulu –hank keissa kehitettyjä liikun taa lisääviä toimintamu toja. OPH:n kerhorahoituk- sella on järjestetty kerh toimintaa. |
h/päivä, kerhotoi- minnalla sekä aamu- ja iltapäi- vätoiminnalla edistetään pysy- vien harrastuspol- kujen syntymistä | Kannustetaan kolmannen sektorin toi- mijoita yhteistyöhön koulupäivän lii- kunnallistamisessa. Yhteistyö vapaa- aikatoimialan kanssa. Edistetään terveellisiä ruokailutottu- muksia. Hankitaan aktiivisuusrannekkeet Tarkistetaan välituntikorien välineistön kunto ja uusitaan välineistöä. Kehitetään laadunarviointiin liikku- misaktiivisuuden mittari. | Koululiikunnanohjaajien toiminnalla on monipuo listettu koululiikuntaa ja opastettu oppilaita uu- sien liikuntaharrastuste pariin. Yhteistyö koulutervey- denhuollon ja Arkean kanssa ravintotottumuk siin vaikuttamisessa. Aktiivisuusrannekkeita lainattavissa koululiikun nanohjaajilta. OPS:aa varten on kehi- tetty 5. ja 8. –luokkalais ten liikkumisaktiivisuud testaus Move. | ||||||
Lisätietoja: | ||||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | TP 2016 |
Tilankäytön tehostaminen | ||||||
Ryhmäkokojen kasvattaminen ja henkilöstön vähentäminen mikäli perusopetuksen talousarvio ei muuten toteudu. TO 2 | Perusopetuksen ryhmäkoko ei muutu kevätlukukaudella 2016, koska opetta- jat on palkattu heinäkuun loppuun asti ja perusopetusryhmien pienentämisen valtionavustusta on kevätlukukauden vielä käytössä. | E | Luokkakoko keskimää- rin 20. Koulunkäynninohjaajia on vähennetty 19 ke- väällä ja lisäksi 9 syk- | Luokkakoko pysyy en- nallaan syksyllä 2016 samalla tasolla kuin lv 2015-2016. | Perusopetus/ palvelualuejoh- taja, kaupungin- valtuusto |
Koska perusopetus sai kaupunginval- tuuston budjettipäätöksessä lisärahoi- tusta, pystytään tällä kattamaan POP- rahoituksen poistumista. Syksyllä 2016 opettajien määrä ei vähene. Ryh- mäkoko pysyy keskimäärin samalla ta- solla. Koulunkäynninohjaajien määrän nyky- tasosta ei voi vähentää vammais- ten/sairaiden/tukea tarvitsevien oppilai- den oikeusturvan kärsimättä. Koulun- käynninohjaajien tarvetta lisää uudet perustettavat valmistavan opetuksen ryhmät. Tasa-arvorahoituksella ei jatkossa (syyslukukaudella 2016) enää voi pal- kata avustajia. Tällöin poistuisi 29 kou- lunkäynninohjaajaa yleisopetuksen kouluista. Tämä määrää kompensoituu erillisellä koulunkäynninohjaajiin suun- natulla OKM:n rahoituksella kokonaan (50%:n omavastuu) tai, ellei rahoitusta saada, kaupungin omalla 100%:n ra- hoituksella, jolloin on vähennettävä 15 koulunkäynninohjaajaa nykyisestä. | syllä. Päätetty myö- hemmin 5 uudesta kou- lunkäynninohjaajasta 3:n sairaan/vammaisen oppilaan ja kahden uu- den valmistavan ope- tuksen ryhmän vuoksi. Tasa-arvorahoilla on palkattu 29 koulun- käynninohjaajaa | Koulunkäynninohjaa- jien määrä entinen tai lähes entinen | Luokkakoossa ja henkilöstömi- toituksessa ei muutosta kevät- lukukaudella 2016, koska palkkauspää- tökset on tehty koko lukuvuo- deksi. Valmistavassa opetuksessa 20 ryhmää ke- väällä 2016, jossa lisäystä syyslukukauden lopun tilantee- seen 4. | |||
Lisätietoja: | ||||||
6 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
6.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopiste- alue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 | TP 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mitta- riarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen ana- lyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Palvelualuekohtainen tavoite Palvelualuekohtainen tavoite | Riskien ja vaarojen analyysi ei esillä |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestel- mään, vakansseista 60 % tehty | Palvelualuekohtainen tavoite | Osaamisprofiilit on tehty 53%:lle henkilös- töstä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeuden- mukaisuus: tulokset parantuneet edelli- sestä mittauksesta (2014) | Palvelualuekohtainen tavoite | 3,85 |
6.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 | TP 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,2 | 68,8 | 69,50 | 76 % |
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus | 3,18 | 3,18 | 3,20 | 3,29 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 69,2 | 62,9 | 75 | 86% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,85 | 3,85 | 3,90 | 3,8 |
7 Tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Seuranta- väli | TP 2016 |
Oppilasmäärä esiopetus koulussa | V | 68 | 63 | 65 | 1 v | 713 | |
Oppilasmäärä luokat 1-9 (sis. kv. koulun) | V | 11751 | 11823 | 11931 | 12100 | 1v | 11997 |
Lisäopetus | V | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joustava perusopetus Jopo | V | 19 | 24 | 25 | 30 | 1v | 19 |
Erityisen tuen oppilaat, yleinen oppivelvollisuus | V | 858 | 860 | 860 | 1v | 975 | |
Erityisen tuen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin kehitysvammaiset | V | 38 | 34 | 34 | 1v | 30 | |
Muut vammaisoppilaat | V | 490 | 490 | 480 | 1v | 460 | |
Vieraskielisten oppilaiden määrä | V | 1613 | 1753 | 1640 | 1650 | 1v | 1816 |
Perusopetukseen valmistava opetus, valmo | V | 000 | 000 | 000 | 190 | 1v | 164 |
Kuljetusetuuden saavat oppilaat | K/T | 2570 | 2500 | 2500 | 1v | 1937 | |
Perusopetuksen jälkeen sijoittuneet | L/V | 99,2 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,5 % | 1v | |
Kustannukset €/ opp. (sis. sairaalaopetuksen) | T/T | 8000 | 7870 | 7980 | 7960 | 1v | |
7.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tarkat oppilasmäärät saatavissa vasta 20.9.2015 laskentapäivänä. Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus