KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Tavoite- ja tulossopimus 2020-2021

Raportointi omistajaohjausjaoston kokoukselle **.**.**

Johdanto

Xxxxxx perustiedot

Joensuun kaupungin omistusosuus 100%. Toiminta alkanut väliaikaisena ammattikorkeakouluna 1992 ja nykymuotoisena osakeyhtiönä 2013. Ammattikorkeakoulun budjetti vuodelle 2021 tulee olemaan noin 30M€ ja ammattikorkeakoulun henkilötyövuosien määrä noin 260 HTV. Taseen loppusumma vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 15,5 M€. Karelia- ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 3700 opiskelijaa.

Karelia-ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Talouden tavoitteet

Vuonna 2020 Karelian perusrahoitus on kasvanut noin n. 1,4 M€. Lisäksi Covid-19 pandemia on pienentänyt merkittävästi mm. matkustuskuluja. Uuden Karelia 2030 strategian ja saatujen lisäaloituspaikkarahoituksen mukaisesti Kareliassa on tehty merkittäviä lisärekrytointeja opetukseen ja panostettu henkilöstön osaamiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen. Vuodelle 2020 asetettu tulostavoite 0,3 M€ ylitettiin reilusti, kun vuoden tulos oli 2,3 M€ positiivinen. Vuoden 2021 tulostavoite tulee olemaan 0,6 M€. Vuoden 2020 ja 2021 hyvät tulokset tarvitaan varmistamaan uuden strategian tavoitteiden toteutuminen ja odotettavissa oleva rahoituksen pieneneminen vuodesta 2022 alkaen.

Tavoitteet elinvoiman kannalta

Karelia-ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana toteuttamassa omalta osaltaan Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelman sekä Joensuun seudun kasvun allianssin toimenpiteitä sovitun tehtävän mukaisesti. Business Joensuun on Karelian avainkumppani. Karelia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut Spark Joensuun kehittämiseen. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana tulevassa vuosille 2021-2025 ulottuvassa Joensuun konsernistrategian laadinnassa.

Karelia-ammattikorkeakoulu on päässyt mukaan erittäin kilpailtuun Euroopan unionin "Eurooppalaiset korkeakoulut" -lippulaivaohjelmaan, jossa rakennetaan tulevaisuuden korkeakoulutusta. Karelia- ammattikorkeakoulun lisäksi mukana on korkeakoulut Slovakiasta, Belgiasta, Hollannista ja Kreikasta. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa yhteistä eurooppalaista yli 45 000 opiskelijan korkeakoulukokonaisuutta, jonka puitteissa käynnistetään 16 yhteistä kansainvälistä tutkintokoulutusta sekä kolme yhteistä kesä- ja talvikoulua sekä kehitetään joustavan oppimisen polkuja työvoimatarpeiden täyttämiseen. Lisäksi rakennetaan yhteistä tutkimuksen- ja kehittämisen huippuosaamista ja vahvistetaan entisestään kansainvälisen kilpaillun rahoituksen osuutta.

Tavoitteet kaupunkiympäristön kannalta

Karelia-amk on mukana aktiivisesti kehittämässä Green Park –konseptia sekä symmetristä kaupunkia.

Tavoitteet hyvinvoinnin kannalta

Ammattikorkeakoulu toimii merkittävänä sosiaali- ja terveysalan kouluttajana alueella. Siun Soten kanssa solmitussa strategisessa kumppanuudessa olemme valtakunnallisia edelläkävijöitä.

Kareliassa on vakiintunutta ikääntymisen kysymyksiin liittyvää kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Valtioneuvosto on laajentanut Karelia- ammattikorkeakoulun koulutusvastuuta geronomi-koulutuksella. Geronomi (AMK) -koulutuksesta valmistuu monialaisia asiantuntijoita seniori- ja vanhustyöhön. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Karelia-ammattikorkeakoululle merkittävän rahoituksen ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämistyöhön, jossa perustetaan ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen erikoistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö KAFS (Karelian Centre for Age Friendly Society). KAFS- toiminnalla vastataan väestön ikääntymisen myötä korostuviin toimintojen ja palveluiden kehittämistarpeisiin sekä tuetaan ikäystävällisen yhteiskunnan tavoitteita.

Vetovoiman tavoitteet

Alueen/kaupungin vetovoiman kasvattaminen on Karelia-ammattikorkeakoululle erittäin merkittävää myös riittävän kansallisen ja kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin varmistamiseksi ja ammattikorkeakoulu pyrkii omalta osaltaan tukemaan vetovoiman vahvistamista mm. osallistumalla mahdollisuuksiensa puitteissa alueen markkinointiin. Vuonna 2020 Karelian vetovoima oli 1,9 ensisijaisten hakijoiden parissa. Kaikkiaan Kareliaan haki 1623 ensisijaista hakijaa.

Kestävä kaupunki tavoitteet

Karelian uusi vuoteen 2030 ulottuva strategia (Karelia 2030 – kestävää elinvoimaa) on käynnistynyt. Karelia-ammattikorkeakoulu edistää kestävän Joensuun kaupungin kestävän kaupungin tavoitteita valitsemiensa strategisten valintojen kautta. Näitä valintoja ovat: 1. Osaamisella elinvoimaa työelämään, 2. Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyytä, 3. Kestävää hyvinvointia väljästi asutuille alueille, 4. Älykästä tuotantoa ja palveluja sekä 5. Hiilineutraaleja ratkaisuja. Valinnat ovat ammattikorkeakoulun tunnistettuja vahvuusalueita, jotka perustuvat alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kehityshaasteisiin. Karelian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy näihin strategisiin valintoihin. Karelia on sitoutunut hiilineutraali 25 – tavoitteisiin. Karelia-amk:n hanketoiminnan ulkoisen rahoituksen volyymi oli 4 milj. euroa.

Yhdessä tekemisen tavoitteet

Karelia-ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti Joensuun kaupungin kasvustrategian toteuttamiseen omien painoalojensa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Karelia on laatinut ja raportoinut riskienhallintasuunnitelman vuonna 2020. Karelia Ammattikorkeakoulu oy:n hallitus on arvioinut työskentelyään vuonna 2020. Karelia on ollut mukana konsernin yhteisessä markkinointipalvelujen kilpailutuksessa. Yhteistyönä haetaan uutta tehokkuutta ja näkyvyyttä Joensuun kansainvälistymiseen. Karelia-ammattikorkeakoulu on aktiivisesti mukana Joensuun kaupungin ja TEM:n välisen ekosysteemisopimuksen mukaisissa toimenpiteissä. Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden

työllistyminen on hyvällä tasolla (yli 90% vuosi valmistumisen jälkeen). Yli 70% Kareliasta valmistuneista jää Pohjois-Karjalaan.

Tavoitetaso ja mittarit –taulukko

Strategiset mittarit	Tavoite 2021	Toteuma ennuste 2020 (tavoite)
Liikevaihto 1000€ Tilikauden tulos 1000e AMK-tutkinnot Ylemmät amk-tutkinnot Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttajakoulutus (op) Korkeakoulujen väliset yhteistyöopinnot (op) Määräajassa valmistuneet amk% Eronneet% Ulkopuolinen t&k -rahoitus M€ Karelian Tiimiakatemian opiskelijat (v. 2019 27 henkeä) Yhteistyö kumppanuusyritysten määrä	29 900 621 710 100 20 000 20 000 70 8% 3,9 50 750/75	27 796 (28 992) 2 269 (325) 662 (680) 97 (100) 17 275 (15 000) 15 961 (10 000) 64,7% (70%) 8,7% (7%) 2,9 (3,8) 60 (45) 1423, joista projekteissa 793 ja 72 kumppanuutta (700/70)