OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkiympäristölautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resurs- seista.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kult- tuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttami- sesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tun- nusluvut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Asukasluku (31.12.) ja väestön- kasvu edellisestä vuodesta | 182.072 1.847 | 183.824 +1.752 | 185.908 +2.084 | 187.604 +1.696 | 189.669 +2.065 | +2.500 | +2.500 | +2.500 | +2.500 | +2.500 |
Työpaikkojen määrä | 95.201 -1.611 | 93.943 -1.258 | 95.421 +1.478 | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 |
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta- ala, ha | 3.757 | 3.867 | 3.944 | 3.878 | 3.916 | 3.955 | 3.995 | 4.035 | 4.035 | 4.035 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Strategisen sopimuksen mukaan.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Strategisen sopimuksen mukaan.
Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja
115 000 työpaikkaa. Kunnossapidettävän pinta-alan ha kasvu perustuu kaupungin 1-2 %:n laajentumiseen vuositasolla.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
Tulot | 38 590 | 38 952 | |
Menot | 49 714 | 49 607 | |
Netto | -11 124 | - 10 655 | |
Muutos-% | - 4,2 | ||
2.4 Infran investointiohjelma
2.5 Toimitilojen investointiohjelma
HANKKEEN NIMI Tarveselvitys
SIVISTYSTOIMIALA
Hanke- suunnitelma
Vaihe
Kustannus- arvio
Purku- kustannukset
TS 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022
Valmistu- misvuosi- tavoite
Katedralskolan liikuntarakennuksen peruskorjaus | Kh 19.9.2016 § 354 | Käynnissä | 2 730 000 | 1 946 795 | 2019 | |||||
Puolalan koulun peruskorjaus | Kv 26.10.2015 § 180 | Käynnissä | 14 800 000 | 6 000 000 | 5 644 770 | 2020 | ||||
Pansion koulun peruskorjaus | 20.9.2017 Kasopelk ja Kultlk | Kv 16.11.2015 § 197 Pansion monitoimitalon tarveselvitys 2018 | n/a | 2023 | ||||||
Kakskerran koulun uudisrakentaminen | Kv 16.11.2015 § 197 | n/a | 40 000 | 2025 | ||||||
Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakentaminen | Kv 29.1.2018 | Käynnissä | 6 753 000 | 216 000 | 5 753 000 | 2019 | ||||
Tommilankadun päiväkodin uudisrakentaminen | KhKeh 9.4.2018 | 2018 | 5 000 000 | 000 000 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2020 | |||
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset | 2018 | Kv 28.5.2018 § 130 | 4 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2020 | ||||
Runosmäen monitoimitalo | Kh 24.4.2017 § 169 | 2019 | 9 849 000 | 451 000 | 700 000 | 4 349 000 | 4 349 000 | 2021 | ||
Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt | Kh 8.1.2018 | 2018 | 1 700 000 | 570 000 | 570 000 | 560 000 | 2021 | |||
Xxxxxx Xxxxxxxx koulutalon peruskorjaus | Kh 18.9.2017 | 2018 | 14 773 000 | 773 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 2023 | |||
Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudisrakentaminen | Kh 18.12.2017 | 2018 | 11 030 000 | 170 000 | 600 000 | 5 130 000 | 5 130 000 | 2023 |
VAPAA-AIKATOIMIALA
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisrakentaminen | KhKeh 26.2.2018 | Käynnissä | 2 346 000 | 50 000 | 2 246 000 | 2019 |
ALUEPELASTUSLAITOS
Kakskerran/Satavan paloasema uudisrakentaminen | KhKeh 15.1.2018 | Käynnissä | 1 864 000 | 1 814 000 | 2019 |
MUUT
Hankkeiden suunnitteluvaraus | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||||
Pienet hankkeet <1 M€ | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
YHTEENSÄ | 32 086 295 | 24 953 270 | 25 639 000 | 20 730 000 |
Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet
Hankkeen nimi Hankesuunnitelma Huomioita Kustannusarvio
Yli-Maarian monitoimitalo | 26.10.2015 | Käynnissä, valmis 1/2019 | 24 440 000 |
Tallimäenkentän päiväkoti | 28.9.2015 | Käynnissä, valmis 4/2019 | 5 011 000 |
Raunistulan päiväkoti | 28.9.2015 | Käynnissä, valmis 1/2019 | 4 367 000 |
Sofiankadun päiväkoti | 27.8.2018 | Valmistumistavoite 8/2021 | 4 989 600 |
Tehostetun palveluasumisen yksiköt | |||
Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2 | 20.4.2015 | Käynnissä, valmis 8/2019 | 17 417 000 |
Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10 | 20.4.2015 | Käynnissä, valmis 9/2019 | 23 053 000 |
Konsernin ulkoisten vuokrahankkeiden toteuttaminen
Hankkeen nimi Hankesuunnitelma Huomioita Vuosivuokra
Ruiskatu 8 päiväkoti | Valmistuu 9/2018 | 190 800 |
PIENET INVESTOINNIT 2019 (ehdotus) | Kustannusennuste | 2019 |
SIVISTYS Luokkien pinnat, valaistus, AV-kaapelointi à 60 000, (jatkuva) | 700 000 | 700 000 |
Raunistulan koulu (2019), Snellmanin koulu (2020), Jäkärlän koulu
Julkisivu- ja kattokorjaukset (pk ja koulut) (jatkuva) 400 000 400 000
Ilpoinen (sisäpihan vk, ikkunat) Lausteen koulun katto
Päiväkotien pinnat,valaistus, AV (jatkuva) | 400 000 | 400 000 |
Hepokulta liikuntasalin peruskorjaus (lattia, sähköt ym.) | 400 000 | 400 000 |
Lausteen koulu: | ||
Liikuntasalialueen korjaus (puku/pesutilat korjattu aiemmin) | 300 000 | 300 000 |
Ruokasalin ja käytävien korjaustyöt | 150 000 | 150 000 |
Lyseon koulutalon korjaus (lukio muuttaa pois) | 450 000 | 450 000 |
Snellmanin koulun IV:n rakentaminen (suunnittelu 2019) | 800 000 | 40 000 |
Nummenpakan koulun IV:n rakentaminen (suunnittelu 2019) | 950 000 | 50 000 |
Kallelankadun pk: | ||
Osastojen korjaukset (4 kpl) jatkuu, myös keittiökorjaus | 700 000 | 700 000 |
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva) | 450 000 | 450 000 |
Nummenpakka (sadevedet, salaojat) | 300 000 | |
Orminkujan piha (sadevedet, salaojat) | 150 000 | |
Ruiskatu 8, päiväkodin perustukset ja pihat | 350 000 | 350 000 |
Leikkipaikkojen taukotuvat, jatkuva | 000 000 | 000 000 |
Puolala II, Karvatasku, Pikkunotko, Xxxxx Xxxxxxxx | ||
VAPAA-AIKA | ||
Liikunta: | ||
Impivaaran jäähalli, pukeutumis- sosiaali- ja varastotilojen lisääminen | 200 000 | 200 000 |
Impivaaran jalkapallohalli, pukeutumis-ja sosiaalitilat, salaojat | 250 000 | 160 000 |
ERILLISET KEITTIÖKORJAUKSET | ||
Xxxxxxxxxxxxxx 0, keittiön peruskorjaus (suunnittelu) | 250 000 | 20 000 |
Seikonkadun pk , keittiön peruskorjaus | 200 000 | 200 000 |
Lyseon keittiön peruskorjaus | 600 000 | 600 000 |
MUUT | ||
Vesikattojen maalaaminen (jatkuva) | 200 000 | 200 000 |
Siirtolaisuusinstituutti | ||
Ilmanvaihdon rakentaminen | 900 000 | 900 000 |
Vesikatot, jatkuva | 350 000 | 300 000 |
Saaronniemen huvilan kunnostus, Kolkanniemi | 270 000 | 130 000 |
Sitomattomat | 800 000 | 800 000 |
8 000 000 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä | TOT 2017 | TAM 2018* | TA 2019 |
Htv | 373 | 320 | 303 |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 8 923 (Kila) 7182 (Yto) | 13 595 | 13 807 |
Sijaistus % | 20 | 20 | 15 |
Sairaspoissaolo % | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
*TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur).
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus | TOT 2017 | TAM 2018 | TA 2019 |
Htv | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 73 | 77 |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 3 279 | 3 539 |
Sijaistus % | 17 | 10 | |
Sairaspoissaolo % | 2,4 | 2,3 |
Kaupunkirakentaminen | TOT 2017 | TAM 2018 | TA 2019 |
Htv | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 62 | 68 |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 2 964 | 3 197 |
Sijaistus % | 3,8 | 3 | |
Sairaspoissaolo % | 1,3 | 1,2 |
Luvat ja valvonta | TOT 2017 | TAM 2018 | TA 2019 |
Htv | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 90 | 95 |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 3 669 | 4 008 |
Sijaistus % | 35,4 | 20 | |
Sairaspoissaolo % | 2,9 | 2,5 |
Paikkatieto ja kaupunkimittaus | TOT 2017 | TAM 2018 | TA 2019 |
Htv | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 53 | 54 |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 1 968 | 2 000 |
Sijaistus % | 5,2 | 4 | |
Sairaspoissaolo % | 3,6 | 3,0 |
Johdon tuki | TOT 2017 | TAM 2018* | TA 2019 |
Htv | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 10 | 9 |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk.palkkiot | Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa | 1 715 | 1 063 |
Sijaistus % | 37,4 | 10 | |
Sairaspoissaolo % | 1,6 | 1,5 |
*TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur)
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Monipuolinen ja riittävä tont- tivaranto (KV1, KH1) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaupunkirakentami- nen |
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2) | 3.3.1 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus |
Vähähiilinen kestävä liikku- minen (KV3) | 3.3.7 | Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Keskustan liikennesuunnitelma • Raitiotien suunnittelun jatkaminen • Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma • 6Aika Citylogistiikka | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus |
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV4) | 3.3.6 | Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Raitiotien suunnittelun jatkaminen • Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CANEMURE) • 6Aika Citylogistiikka | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Kaikki palvelualueet |
Liikenneturvallisuus (KV5) | 3.3.10 | Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimivuus & turvallisuus –projektit | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.1 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus |
Konserniyhtiöille luovutetta- vat kerrostalotontit (KH2) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus |
Maankäytön ja kiinteistöke- hityksen kumppanuusyh- teistyö (KH3) | 3.3.3 | Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjelmasta strategisen sopimuksen tavoitteen mukainen osa to- teutetaan kumppanuushankkeina ja/ tai konsultti- työnä | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus |
Infrahankkeiden tarveselvi- tys- ja hankesuunnittelun toimintamalli (KH4) | 3.2.2 | Kuvataan ja otetaan vaiheittain käyttöön infrahank- keiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toiminta- malli | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.2 | 6 kk | Kaupunkirakentami- nen |
Palvelusopimusten kilpailu- tus (KH5) | 3.2.6 | Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Palvelusopimusten kilpailutus | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.2 | 1 vuosi | Kaupunkirakentami- nen |
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka (KH6) | 3.2.1 | Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.2 | 1 vuosi | Kaupunkirakentami- nen |
Hyvä kaupunkiympäristö (KH7) | 3.3.10 | Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopi- mus luku 4.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentami- nen |
Luonnonarvojen säilyttämi- nen ja kehittäminen (KH8) | 3.3.9 | Kaupunkiympäristötoimiala valmistelee luonnonym- päristön arvojen säilymistä ja kehittämistä koskevan ohjelman sekä uudistaa metsäsuunnitelman | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.2 | 1 vuosi | Kaupunkiympäristö- toimiala |
Digitaaliset palvelut (KH11) | 3.2.3 | Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: • Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen • DigiKYTO vaihe 1 • Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen | Digitaalisten palvelujen tarjonta on lisääntynyt | 1 vuosi | Kaupunkiympäristö- toimiala |
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2 | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 | Määritellään kestävät investointiperiaat- teet ja käytännöt | Xxxx toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnit- telu / älykäs rakentaminen | Päivitetään suunnittelu- ja rakennuttamis- ohjeet | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnit- telu / digitaalinen kaupunkimalli | Laajennetaan LOD2-tasoisen kaupunki- mallin kattavuutta | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Paikkatieto ja kaupunki- mittaus |
Lisätietoja: | ||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
Otetaan käyttöön muitakin to- teutusmuo- toja kuin ja- ettu-/koko- naisurakka | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Sujuva ja kustannustehokas toteutus | Investointiprojektikohtai- sesti harkitaan, mikä toteu- tusmuoto on soveliain. | 31.12.2015 | 31.12.2020 | 3.2.1 Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasva- tetaan edistämällä inno- vaatioita | Tavoite 2019: Kilpailute- taan keskustan infran alue-urakka yhteistoimin- tamallisena. Sopimus as- tuu voimaan syksyllä 2019. Tämän jälkeen yh- teistoimintamallien käyttö on juurtunut yh- deksi käytettävistä urak- kamuodoista. | |
Palvelusopi- musten kil- pailutus | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Kaupungilla on markkina- hintaiset palvelusopimukset rakennusurakoissa, infran alueurakoissa, kiinteistön- hoidossa, rakennusten kun- nossapidossa ja siivouksessa | Kaupungin omistamien tuo- tantoyhtiöiden palvelusopi- mukset kilpailutetaan pää- tetyn aikataulun mukai- sesti. | 2.12.2013 | 31.12.2019 | 3.2.6 Kaupungin perus- toimintaa tuetaan pa- rantamalla tukipalvelu- jen laatua ja kustannus- tehokkuutta | Tavoite 2019: Kaikki pal- velusopimukset ovat kil- pailutettu ja viimeisin so- pimus astuu voimaan lo- kakuussa 2019. | |
Kaupunkira- kenne ja lii- kennejärjes- telmä | Keskustan lii- kennesuun- nitelma | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Kulkumuotojakauman muu- tos kestävämpään suun- taan, keskustan elinvoimai- suuden lisääminen ja asuk- kaiden viihtyisyyden lisää- minen | Kootaan yhteen asiakirjaan keskustan liikenteen kehit- tämistarpeet ja -ajatukset. | 1.7.2016 | 31.12.2019 | 3.3.7 Ympäristön kan- nalta kestävää liiken- nettä ja liikkumista edis- tetään eheää kaupunki- rakennetta hyödyntä- mällä | Tavoite 2019: Laajempi keskustan liikennesuunni- telma viimeistellään ja siitä tehdään vaikutusar- viot vuonna 2019. |
Kaupunkira- kenne ja lii- kennejärjes- telmä | Raitiotien suunnittelun jatkaminen | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Tuottaa tietoa kv toteutus- päätöstä varten tarkoituk- senmukaisesta tavasta ke- hittää joukkoliikennejärjes- telmää. | Yleissuunnitelman tarken- nuksen tarkoituksena on ar- vioida raitiotie- ja superbus- sivaihtoehtojen eroja ja pa- remmuutta, määritellä po- tentiaalisin ensimmäinen toteutusvaihe, parantaa to- teutusvalmiutta (teknistä | 31.12.2019 | 3.3.7 Ympäristön kan- nalta kestävää liiken- nettä ja liikkumista edis- tetään eheää kaupunki- rakennetta hyödyntä- mällä | Tavoite 2019: Suunnitte- lua jatketaan, mikäli kau- punginvaltuusto tekee tamkikuussa 2019 myön- teisen päätöksen rai- tiotien valmistelun jatka- misesta. |
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
suunnittelutarkkuutta) sekä tarkentaa kustannusarvi- oita. | ||||||||
Kaupunkira- kenne ja lii- kennejärjes- telmä | Turun liiken- nejärjestel- män kehittä- misohjelma | V3 Projek- tin suun- nittelun tarkenta- minen (Toteu- tusvaihe) | Selkeämpi kuva liikennejär- jestelmän kehittämistar- peista ja -poluista. Kehittä- mishankkeiden pitkäjäntei- nen aikataulutus ja resurs- sointi ja niiden kytkeminen maankäytön ja palvelujen kehittymiseen. Helpottaa investointisuunnittelua. | Maakunnan ja kaupunki- seudun liikennejärjestelmä- suunnitelmaa tarkempi Tu- run kaupunkia koskeva lii- kennejärjestelmän kehittä- misohjelma. Raportissa esi- tetään: Liikenneinfran mer- kittävimmät kehittämiskoh- teet ja toimenpidekokonai- suudet kustannusarvioi- neen + aikataulutettu to- teutusohjelma | 1.2.2018 | 31.12.2019 | 3.3.7 Ympäristön kan- nalta kestävää liiken- nettä ja liikkumista edis- tetään eheää kaupunki- rakennetta hyödyntä- mällä | Projektisuunnitelma laa- ditaan keväällä 2019. Ta- voitteena on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva yhteenveto kehittämistar- peista jalankulkun ja pyö- räilyn kehittämisohjel- man, joukkoliikenteen ke- hittämishankkeiden ja tässä työssä laadittavan autoliikenteen hankkei- den kehittämisohjelman perusteella. Tämän vai- heen jälkeen ohjelmoi- daan jatkoselvitystarpeet. |
KYTO digita- lisaatio | Asiakasläh- töisten pal- veluiden ke- hittäminen | V1 Hyöty- jen arvi- ointi (Val- mistelu- vaihe) | Tarjolla on asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kehitetään säh- köisäpalveluja asiakaläh- töisemiksi (toimintameka- nismi). Kehittämistyöllä tue- taan myös tomalan proses- seja. | Käydään läpi tarjottavat palvelut ja arvioidaan, mi- ten niitä voidaan kehittää vielä asiakasystävällisem- miksi. Tehdään tavittavat kehittämistoimet. | 2.1.2019 | 31.12.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Tavoite 2019: Käydään läpi tarjottavat palvelut. Valitaan kehittämiskoh- teet vuodelle 2019 ja to- teutetaan tarvittavat muutokset. |
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
KYTO digita- lisaatio | DigiKYTO vaihe 1: Ase- makaavoi- tuksesta ton- tinluovutuk- seen | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Kaikki tieto jaetaan yhdestä ja talletetaan yhteen paik- kaan, ei rinnakkaisversioita, myös ulkoiset toimijat hyö- dyntävät ohjelmaa. Paperi- ton prosessi ja sähköinen arkistointi. | Kaikki maankäytön proses- sit uudistetaan, sujuvoite- taan ja tehostetaan karsi- malla turhat ja päällekkäi- set työvaiheet kyseenalais- tamalla nykyiset toimintata- vat (Lean-ajattelu). Pelkästä dokumenttien ja asiakirjan hallinnasta mennään toi- minnan ohjaukseen ja pro- sessien hallintaan. Maan- käytön prosessit toteute- taan ja hallinnoidaan yh- dessä järjestelmässä, joka on M-Files. Kaikki ajantasai- nen tieto prosesseista on kertaalleen ja yhdessä pai- kassa ilman lukuisia välisiir- toja, kopiointeja, rekiste- röintejä muihin erillisiin jär- jestelmiin. | 23.10.2017 | 31.12.2019 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi- mintatavoilla ja niitä tu- kevilla työvälineillä | Tavoite 2019:Projekti val- mistuu vuonna 2019. |
KYTO digita- lisaatio | Tietomallin- nuksen (BIM) käytön laajentami- nen | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | - Hyötytavoitteena eri lä- hestymistapojen koordi- nointi: kaupunkimalli, infra- malli ja talomalli. - Lisäksi osaamisen kasvattaminen ja tilaajan tietomallimääritys- ten määrittely (mitä vaadi- taan tietomalleilta) | Tehdään erilaisia toimenpi- teitä tietomallinnuksen käy- tön lisäämiseksi. | 1.3.2016 | 31.12.2020 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi- mintatavoilla ja niitä tu- kevilla työvälineillä | Tavoite 2019: Kaupunki- malli, inframalli ja talo- malli ovat laajasti käy- tössä. |
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2019 |
Smart and Wise Turku/Kau- punkisuun- nittelu | Vähähiiliset ratkaisut kaupunki- suunnitte- lulla (CANE- MURE) | V2 To- teutta- miskelpoi- suuden arviointi (Valmiste- luvaihe) | - kaksisuuntaisen kaukoläm- pöverkon toteutumisen edistäminen ja tukeminen- julkisen rakentamisen ener- giatehokkuuden edistämi- nen- investoreiden ja asuk- kaiden sitouttaminen pai- kalliseen energiantuotan- toon ja älykkäämpiin liikku- misjärjestelmiin- hiilinielu- jen ja ekosysteemipalvelui- den | - hiilineutraliuteen liittyvien parhaiden kansallisten ja kansainvälisten ratkaisui- den benchmarking- kuvaus Turun kaupungin nykytilan käytännöistä hiilineutraliu- den suhteen- suositukset brownfield-kehän suunni- telmaluonnosten jatkoke- hittämiselle hiilineutraliu- den suhteen + pilotointi | 30.9.2018 | 30.6.2024 | 3.3.6 Ilmasto- ja ympä- ristöpolitiikan toimenpi- teillä edetään kohti kau- punkiseudun hiilineut- raaliutta 2029 | Tavoite 2019: Projekti on käynnissä. |
Smart and Wise Turku/Lii- kenne ja Liikkuminen | 6Aika Citylo- gistiikka | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia laaje- nevalle autottomuudelle keskusta-alueilla pilotoi- malla viimeisen mailin logis- tiikkaratkaisuja. Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti. | Hankkeessa on neljä työpa- kettia, joista Turku vetää työpakettia 4. Työpaketti 1 Kevytlogistiik- kajakelun pilotit TP 2 Rajapinnat TP 3 Monistettavuus TP 4 Ulkoinen ja sisäinen viestintä (Turulla vetovas- tuu työpaketista) | 30.4.2018 | 31.12.2020 | 3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun lo- gistista asemaa ja logis- tiikkapalveluja | Tavoite 2019: Projekti on käynnissä. |
4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2019
Kaavan nimi | TA 30.6.2019 | TA 31.12.2019 | Kuvaus |
Yleiskaava 2029 | Ehdotuksen valmistelu | Ehdotus KH | Luodaan edellytyksiä kaupungin kestävälle kasvulle huolehtien mah- dollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle talou- dellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. |
Lentokentän ympäristön oyk | Selvitykset | Ehdotuksen valmistelu | Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkei- noelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdolisuuksia. |
Maaria-Ilmaristen oyk | Ehdotuksen valmistelu | Kaavan hyväksyminen LTK > KH > nähtäville > KV | Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotar- jonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. |
Satava-Kakskerta oyk | Ehdotuksen valmistelu | Ehdotus LTK > KH->KV | Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumiseen. |
4.4 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy
Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strateginen hanke tai palvelualue | TA 30.6.2019 | TA 31.12.2019 | Kuvaus | Kumppanuushanke/ konsulttityö |
*Forum | AK kv | 1-56 | Keskustan kehittäminen | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | Keskustakorttelin kehittäminen täydennysra- kentamalla | ||
*Kauppahallin kortteli/ Olympia | AK kv | 1-50 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | Täydennysrakentamisella luodaan monipuo- lista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kauppatoria ympäröivää kaupallista kokonai- suutta. | ||
*Matkakeskus | AK kv | 1-38 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | selvitykset | Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logisti- sena solmukohtana ja edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä. | kumppanuushanke |
*Parkin alue | AK kv | 1-40 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | ehdotus LTK | Parkin kentän kehittäminen liikuntapaikkana sekä asuin- ja työpaikka-alueena. | kumppanuushanke |
*Turku Ratapiha -hanke | AK kv | 1-13 | Keskustan kehittäminen | ehdotus LTK | maankäyttösopimus, asemakaava KV | Ratapiha-alueen kehittäminen | kumppanuushanke, konsulttityö |
Ajurinkatu | AK kv | 1-21 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Ajurinkadun varren tonttien kehittäminen uu- distavalla täydennysrakentamisella | ||
Aninkaisten konserttitalo | AK kv | 1-16 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | Aninkaistenmäen konserttitalon ja oppilaitok- sen alueen kehittäminen | ||
Aurakatu 6 | AK kv | 1-23 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | Keskustakorttelin kehittäminen Linnankadun kulmassa | ||
Xxxxx-xxxxxxxx/ Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c | AK kv | 1-15 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen | ||
Helsinginkadun kaari /Ketarantie | AK kv | 1-45 | Keskustan kehittäminen | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | Keskustakorttelien täydennysrakentaminen | ||
Xxxxxxxx (Martinsillan kolmio II) | AK kv | 1-60 | Keskustan kehittäminen | lausunnot ehdotuk- sesta | Keskustakorttelin täydentäminen | konsulttityö | |
Itäinen Pitkäkatu 45 | AK kv | 1-37 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen | ||
Kaskenkatu 9-11 | AK kv | 1-58 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | luonnos LTK | Täydennysrakentamista Kaskenkadun var- teen | |
Kauppaopisto /Kellonsoittajankatu | AK kv | 1-34 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Täydennysrakentamista Kellonsoittajankadun varteen | |
Kauppiaskatu 11-13 | AK kv | 1-59 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Keskustakorttelin kehittäminen |
Kerttulinreuna /Hämeenkatu, Vähä- Hämeenkatu | AK kv | 1-24 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Täydennysrakentamisella kehitetään keskus- tan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. | |
Keskuspaloasema | AK kv | 1-1 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | Kaavan pävittäminen | ||
Klassikon koulu | AK kv | 1-46 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | Opetustoimintojen kehittäminen | ||
Linnanrinne | AK kv | 1-12 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | Keskustakorttelin täydentäminen | ||
Liskokortteli /Ratapihankatu 36 | AK kv | 1-11 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Keskustakorttelin täydentäminen | ||
Luolavuorentie 7a | AK kv, ei luo | 1-19 | Keskustan kehittäminen | Pysäköintialueen järjestäminen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta. | |||
Luxxxxxxxxxxx 0 | XK kv | 1-36 | Keskustan kehittäminen | lausunnot ehdotuk- sesta, ehdotus ltk | asemakaava KV | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen | |
Maxxxxxxxxx 0, Cygnaeuksen koulu | AK kv | 1-2 | Keskustan kehittäminen | Opetustoimintojen kehittäminen | |||
Merenkulkuoppilaitos /Malminkatu 5 | AK kv | 1-49 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen | kumppanuushanke | |
Mikron tontti | AK kv | 1-28 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sai- raalatoiminnoille | |
Mooriankunnas /Kingelininkatu | AK kv | 1-8 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | luonnos LTK | Kurjenmäkikodin ympäristön täydennysraken- taminen | kumppanuushanke |
Munkkikortteli/ Humalistonkatu 8a ja 8b | AK kv | 1-7 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen | ||
Mäntymäen sairaala-alue | AK kv | 1-35 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Kaupunginsairaalan alueen täydennyskaavoi- tus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos | kumppanuushanke | |
Puutarhakatu 55 | AK kv | 1-53 | Keskustan kehittäminen | asemakaava KV | Keskustakorttelin täydentäminen | ||
Rauhankatu 14b | AK kv | 1-54 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Keskustakorttelin täydentäminen | ||
Rauhankatu 19-21 | AK kv | 1-57 | Keskustan kehittäminen | lausunnot ehdotuk- sesta, ehdotus ltk | asemakaava KV | Keskustakorttelin täydentäminen | |
Sepänkatu 1 | AK kv | 1-39 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Oppilaitoskiinteistön kehittäminen | kumppanuushanke |
Sirkkalankatu 35 - Sepänkatu 2 | AK kv | 1-27 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | luonnos LTK | AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen | kumppanuushanke |
Sirkkalan koulu | AK kv | 1-3 | Keskustan kehittäminen | asemakaava KV | Opetustoimintojen kehittäminen. | ||
Stålarminkatu 45 | AK kv | 1-42 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | OAS LTK | Teollisuustontin muuttaminen asuinkerrosta- lojen alueeksi | |
Tervahovinkatu 12 | AK kv | 1-61 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Keskustakorttelin täydentäminen |
Xxxxx Xxxxxx /Steinerkoulu | AK kv | 1-29 | Keskustan kehittäminen | Keskustakorttelin täydentäminen | |||
Österblad | AK kv | 1-30 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa sel- vitetään täydennysrakentamista kulttuurihisto- riallisesti arvokkaassa ympäristössä. | |
*Kirstinpuisto | AK kv | 1-31 | Linnakau- punki | asemakaava KV | Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso-Heikki- lään (mm kaupunginvaraston alue) | kumppanuushanke | |
*Vaasanpuisto | AK kv | 1-32 | Linnakau- punki | selvitykset | Merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omis- tuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdista- mon alueelle. | ||
*Aurigan ympäristö | AK kv | 1-55 | Linnakau- punki | OAS LTK | Toimistotilojen lisääminen Aurigan kortteliss. | ||
*Linnanniemi | AK kv | 1-63 | Linnakau- punki | alustava yleissuun- nitelma | OAS LTK | Turun linnan ympäristön kehittäminen | |
*Tullin ympäristö | AK kv | 1-52 | Linnakau- punki | OAS LTK | Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön | kumppanuushanke | |
*Itäharjun liittymä | AK kv | 5-3 | Kampus tie- depuisto | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen. | |
*Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi | AK kv | 5-4 | Kampus tie- depuisto | luonnos LTK | Kupittaan ja Itäharjun alueet yhdistävä silta, kansiratkaisu tai rakennus. | ||
*Itäharjun Voimakatu | AK kv | 5-16 | Kampus tie- depuisto | OAS LTK | Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkoliikenneakselin varressa. | kumppanuushanke | |
Paljetie | AK kv | 5-2 | Kampus tie- depuisto | asemakaava KV | Kupittaan aseman alueen kehittäminen. Päi- väkotitontin ja katualueen muuttaminen asu- miseen. | ||
Tahkonaukio (MKS) | AK kv | 1-20 | Kampus tie- depuisto | Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen | |||
*Itä-Skanssi | AK kv | 3-2 | Skanssi | lausunnot ehdotuk- sesta | Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine palveluineen, mm koulu. | ||
*Skanssinmäki | AK kv | 3-12 | Skanssi | asemakaava KV | Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka-alue | konsulttityö | |
*Skanssinkolmio | AK kv | 3-17 | Skanssi | asemakaava KV | Skanssin kaupallisen alueen laajentaminen | ||
Fasaaninkatu | AK kv | 4-2 | 4 Varissuo- Lauste | asemakaava KV | Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyttöön | konsulttityö | |
*Koroinen | AK kv | 5-8 | Halistenväylä | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensil- lalle. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisemman virkistys- käytön lisääminen. | |
Koroisten siirtolapuutarha | AK kv, ei luo | 5-9 | Halistenväylä | ehdotus LTK | asemakaava KV | Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle | |
*Blue Industry Park | AK kv | 8-4 | Blue Industry Park | OAS LTK | Pernon meri- ja metalliteollisuuteen keskitty- vän tuotannollisen alueen kehittäminen | ||
*Meyer Turun telakka, vaiheasema- kaava | AK kv | 8-1 | Blue Industry Park | vaiheasemakaava KV | Telakan tontin lisärakentamisen mahdollista- minen | ||
Friskalan kartano | AK kv | 2-5 | 2 Saaret | luonnos LTK | Täydennysrakentamista kartanon viereen | ||
Honkaistentie 68-70 | AK kv | 2-15 | 2 Saaret | selvitykset | Opetus- ja sosiaalitoimintaan varatun alueen kaavan päivittäminen | ||
Harkkionmäki | AK kv | 2-9 | 2 Saaret | ehdotus LTK | Pientaloalue Hirvensalossa | ||
Kaistarniemi III jatko | AK kv | 2-3 | 2 Saaret | ehdotus nähtävillä | asemakaava KV | Pientaloalueen täydentäminen,odottaa ratkai- sua Hirvensalon OYK | |
Karhunahde/ Äärilä | AK kv | 2-6 | 2 Saaret | asemakaava KV | Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pien- taloalue | ||
Metsola | AK kv | 2-7 | 2 Saaret | ehdotus nähtäville | maankäyttösopimus- neuvottelut | Pientaloalueen täydentäminen, odottaa tu- losta maankäyttösopimusneuvotteluista | |
Särkilahti | AK kv | 2-8 | 2 Saaret | lausunnot ehdotuk- sesta | Pientaloalue Hirvensalossa | ||
Haritun koulutontti/ Koivulankallio Murkionkatu 10 | AK kv | 3-4 | 3 Skanssi- Uittamo | lausunnot ehdotuk- sesta | asemakaava KV | Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen. | |
Heikkilän kasarmi | AK kv | 3-13 | 3 Skanssi- Uittamo | selvitykset | Kasarmialueen muuttaminen asuin- ja työ- paikka-alueeksi | konsulttityö | |
Kaarningon pumppaamo | AK kv ei luo | 3-1 | 3 Skanssi- Uittamo | Entisen vedenottamon muuttaminen työ- paikka-alueeksi | |||
Kannuskatu, Uittamon uimahalli | AK kv | 3-6 | 3 Skanssi- Uittamo | ehdotus LTK | maankäyttösopimus , asemakaava KV | Uittamon asuinalueen täydentäminen | |
Kaupunginpuutarhan alue | AK kv | 3-10 | 3 Skanssi- Uittamo | luonnos LTK | Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi | kumppanuushanke | |
Korpilahdentie | AK kv | 3-7 | 3 Skanssi- Uittamo | kumppanin valinta | OAS LTK | Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimin- taan kokonaissuunnitelman pohjalta | kumppanuushanke |
Virvoituksentie, Luolavuoren van- hainkoti | AK kv | 3-8 | 3 Skanssi- Uittamo | luonnos LTK | Entisen vanhainkodin alueen kehittäminen | kumppanuushanke | |
Syreenikuja | AK kv | 3-9 | 3 Skanssi- Uittamo | selvitykset | Syreenikujan koulukiinteistön lähiympäristöi- neen kehittäminen/ täydentäminen | ||
Kuikkulankenttä/ TYS | AK kv | 5-12 | 5 Nummi-Ha- linen | OAS LTK | Ylioppilaskylän keskiosan täydentäminen | ||
Munkkionkuja | AK kv | 5-1 | 5 Nummi-Ha- linen | asemakaava KV | Asuinalueen täydentäminen | ||
Simolankatu 37 | AK kv | 5-17 | 5 Nummi-Ha- linen | ehdotus LTK | maankäyttösopimus, asemakaava KV | Asuinalueen täydennysrakentaminen | |
Uhrimäki/ TYS | AK kv | 5-10 | 5 Nummi-Ha- linen | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen | |
Vesilaitos | AK kv | 5-15 | 5 Nummi-Ha- linen | selvitykset | Alueen täydennysrakentaminen asumisella | ||
Hiidenvartti /Ristinpaltankatu | AK kv | 6-3 | 6 Runosmäki- Raunistula | ehdotus LTK | asemakaava KV | Rakentamattomien teollisuustonttien muutta- minen asuinkäyttöön | konsulttityö |
Impivaaran tenniskeskus | AK kv | 6-9 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | asemakaava KV | Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköin- nin järjestäminen | konsulttityö |
Kairialankatu/TVT | AK kv | 6-4 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Asuinalueen täydentäminen | |
Kärsämäen urheilupuisto | AK kv | 6-2 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | lausunnot ehdotuk- sesta | Asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seu- rakuntakeskuksen sekä Kärsämäen urheilu- puiston kaavan päivittäminen | |
Liljalaakson kauppahanke | AK kv | 6-6 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | asemakaava KV | Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistami- nen toimitilatonteilla | |
Paltanpuisto | AK kv | 6-12 | 6 Runosmäki- Raunistula | Täydennysrakentamista Kärsämäen sora- kuopan reuna-alueille | kumppanuushanke | ||
Piiparinpolun varsi, Runosmäki | AK kv | 6-5 | 6 Runosmäki- Raunistula | OAS LTK | luonnoksen valmis- telu | Piiparinpolun varrelta vapautuu tontteja uu- siokäyttöön, kun nykyisiä palveluita siirtyy koulun tontille suunniteltuun Runosmäen ky- lätaloon. | |
Ramstedtinkatu 4 | AK kv | 6-1 | 6 Runosmäki- Raunistula | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | Rivitalotontin muuttaminen asuinkerrostalo- tontiksi | konsulttityö | |
Signalistin kauppa | AK kv | 6-8 | 6 Runosmäki- Raunistula | selvitykset | OAS LTK | Uusi kauppa Signalistinkadun varteen | |
Tiemestari | AK kv ei luo | 6-11 | 6 Runosmäki- Raunistula | Työpaikka-alueen täydentäminen | |||
Viiripuisto /Unhonpuistikko, Vesalan- katu | AK kv | 6-7 | 6 Runosmäki- Raunistula | OAS LTK | luonnos LTK | Kaupungin omistaman hotellitontin muuttami- nen asumiseen | konsulttityö |
Kastun koulu ja Oikotie | AK kv | 7-3 | 7 Länsikes- kus | luonnos LTK | ehdotus LTK | Entisen koulukiinteistön kehittäminen; päivä- koti ja asumista, täydennysrakentamista Oi- kotien varteen | kumppanuushanke |
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakun- nantie-Mylly (Raisio) | AK kv | 7-12 | 7 Länsikes- kus | selvitykset | ehdotus LTK | Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Satakunnan- tieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukko- liikenneakselin varteen | |
Liinahaankatu/ TVT + Varkkavuo- renkatu | AK kv | 7-4 | 7 Länsikes- kus | OAS LTK | Täydennysrakentamista palvelutalon yhtey- teen | ||
Oskarinkuja | AK kv | 7-7 | 7 Länsikes- kus | ehdotus LTK | maankäyttösopimus, asemakaava KV | Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen | kumppanuushanke/ konsulttityö |
Pitkämäen liikekeskus | AK kv | 7-5 | 7 Länsikes- kus | lausunnot ehdotuk- sesta | asemakaava KV | Manhattanin alueen täydentäminen liike- ja asuinrakennuksilla | |
Pukkilan alue | AK kv | 7-9 | 7 Länsikes- kus | asemakaava KV | Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen | konsulttityö | |
Ahjokatu | AK kv | 8-6 | 8 Pansio- Perno | OAS LTK | luonnos LTK | Asuinkerrostalojen alue Pansioon | konsulttityö |
Pernon koulu | AK kv | 8-3 | 8 Pansio- Perno | selvitykset | OAS LTK | Entisen koulukiinteistön kehittäminen | |
Saarenmaankatu / TVT | AK kv | 8-2 | 8 Pansio- Perno | OAS LTK | luonnos LTK | Asuinalueen täydentäminen | |
*Topinpuiston kiertotalouspuisto | AK kv | 9-7 | 9 Maaria- Paattinen | lausunnot ehdotuk- sesta | ehdotus LTK | Topinojan kaatopaikka-alueen muutos parem- min kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi | |
Jäkärlä/ Arkeologinkatu, Merovinki- katu | AK kv | 9-10 | 9 Maaria- Paattinen | OAS LTK | luonnos LTK | Jäkärlän täydentäminen | |
Koskennurmi | AK kv | 9-3 | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava KV | Uusi pientaloalue Yli-Maariaan | ||
4.5 Asemakaavoitusohjelma 2019, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy)
Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet | Kaava- tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strateginen hanke tai palvelualue | TA 30.6.2019 | TA 31.12.2019 | Kuvaus | Kumppanuushanke/ konsulttityö |
Jagellonicankatu 3 ja 4/ TVT | AK Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | OAS LTK | Asuinalueen täydentäminen | |||
Joukahaisenkadun pysäköintitalo | Ak Ltk | Kampus tie- depuisto | asemakaava LTK | Pysäköintitalo Kupittaalle | |||
Käsityöläiskatu 12 | AK Ltk | Keskustan kehittäminen | asemakaava LTK | Keskustakorttelin täydentäminen | |||
Lemmontie 15 | AK Ltk | 6 Runosmäki- Raunistula | OAS LTK | Xxxxxx xxxxxxxxx | |||
Meritalontie 27 | AK Ltk | 2 Saaret | asemakaava LTK | Rivitalotontin kaavan päivittäminen poik- keamispäätöksen mukaiseksi | |||
Metsäkylän ratsastuskeskus | AK Ltk | 7 Länsikes- kus | OAS LTK | asemakaava LTK | Ratsastuskeskuksen kehittäminen | ||
Nummenpakan silta | AK Ltk | 5 Nummi-Ha- linen | asemakaava LTK | nimikaava | |||
Paattistalonkuja | AK Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK | Teollisuustontin muutos asumiseen | |||
Papinsaarenkatu 43-45 | AK Ltk | 2 Saaret | asemakaava LTK | Pientaloalueen täydentäminen | |||
Peltisepäntie 28 | AK Ltk | 7 Länsikes- kus | OAS LTK | Omakotitontin jakaminen | |||
Rydöntie 20 | AK Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK kun maankäyttösopimus al- lekirjoitettu | konsulttityö | |||
Saramäentie 34 | AK Ltk | 6 Runosmäki- Raunistula | Omakotitontin jakaminen | ||||
Toijaistentie 27 | AK Ltk | 2 Saaret | OAS LTK | Xxxxxx xxxxxxxxx | |||
Vesilinna | Ak Ltk | Keskustan kehittäminen | asemakaava LTK | Kävely-yhteyden nimeäminen, suojelutarpeen arviointi | |||
Wibeliuksentie | Ak Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | OAS LTK | Yhtiömuotoisen asumisen mahdollistaminen omakotitontilla |
4.6 Infran suunnitteluohjelma
INFRAN TOTEUTUSSUUNNITTELUOHJELMA 2019 | ||||
Xxxx Xxxxxxxxxx 1.9.2018 | ||||
Suunnitteluaika | ||||
Suunnittelu vuoden 2019 jälkeen | ||||
Suunnittelu valmis tai tulee valmistumaan vuoden 2018 aikana | ||||
Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa | ||||
Määräytyy myöhemmin investointiohjelman perusteella | ||||
Otsikko sisältää monta hanketta, hankkeissa useampaa edellisistä | ||||
Hanke 2019 alkupuolisko 2019 loppupuolisko | ||||
Investointiohjelma (22.8.018) | ||||
Strategiset maankäytön hankkeet | ||||
Keskustan kehittäminen | ||||
Kauppatori *) | ||||
Keskustan pyörätiet Fortuna *) Kakola *) Logomon silta ja parkki *) | ||||
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *) Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo Fabriikin alue (VR-konepaja) *) Linnakaupunki Skanssi **) LogiCity (Vaiste) | ||||
Vaiste (ent.Maa-ainespuisto) Mustasuo | ||||
Halistenväylä (Koroinen) Blue Industry Parkin infrastruktuuri Aurajoen rannat Kupittaa - Itäharju (sis. Pääskyvuorenrinne) Joukkoliikenneratkaisu Runkobussilinjasto *) ****) Tunnin juna | ||||
Hanke 2019 alkupuolisko 2019 loppupuolisko | ||
Tuloa tuottavat | ||
Aakenkatu | ||
Harkkionmäki | ||
Illoistenjärvi pohjoinen | ||
Jäkärlän kaila | ||
Kaarningon pumppaamo -kaava | ||
Kaarninko | ||
Karhunahde | ||
Kaupunginteatteri + Virastotalo | ||
Kelluvat talot - kaava | ||
Koskennurmi kaava (asuntoalue) Pyhän Marian tien jatke -kaava, tieyhteys | ||
Kärsämäen kartano | ||
L-tehdas ja kaasukello | ||
Xxxxxxxxx | ||
Metsola | ||
Munttismäki | ||
Pitkämäen liikekeskus | ||
Pyölinmäki | ||
Pukkila | ||
Ruusukortteli | ||
Särkilahti | ||
TYKS U2 | ||
Vakiniittu | ||
Villenpuisto kaava-alue | ||
Toimintoja tukevat | ||
Maanläjitysalueet | ||
Korjausvelkaa alentavat
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****) Katurakenteen korjaus Sorapintaiset kadut Siltojen peruskorjaukset Ympäristörakenteet Jalkakäytävien peruskorjaus ****) | ||
Puistot Leikkipaikat | ||
Hanke | 2019 alkupuolisko | 2019 loppupuolisko |
Liikenteen toimivuus & turvallisuus | ||
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****) Funikulaari Liikennevalot Liikenneverkon toimivuutta parantavat It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *) | ||
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat Muut asukasviihtyisyyttä parantavat
Asukasviihtyisyyttä parantavat
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher Kaava-alueiden keskeneräiset puistot | ||
Leikkipuistot Liikuntalautakunnan kohteet | ||
Impivaaran liikuntakeskus Kupittaan liikuntakeskus | ||
Urheilupuiston liikuntakeskus Muut liikuntapaikat | ||
*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta | ||
**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta | ||
***) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaan tiedpuiston kärkihanketta | ||
****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029 | ||
4.7 Infran kunnossapito
KOKONAISUUDET | TA 2019 | |
PERUSTUOTTEET | 9.695 | |
ERILLISTUOTTEET | 10.525 | |
ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET | 2.344 | |
YLLÄPITOMENOT YHT. | 22.564 | |
Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat:
- talvihoito 4,58 milj. euroa, 742 ha
- viheralueiden hoito 2,03 milj. euroa, 3 087 ha
- liikennealueiden hoito 0,53 milj. euroa, 791 ha
- puhtaanapito 1,48 milj. euroa, 3 789 ha
- kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 1,08 milj. euroa, 3 087 ha
Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat:
- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,18 milj. euroa, 3 087 ha
- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa
- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,18 milj. euroa
- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,60 milj. euroa, 152 kpl
- talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, 4 900 ha
- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,55 milj. euroa, 3 kpl erityisalueet: (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,17 milj. euroa
- ulkovalaistus 2,85 milj. euroa, 28 000 kpl
- liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl-
Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset.
Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,61 milj. euroa, johon sisältyy kaupunkirakentamisen kunnossapitoyksikön yleiskustannukset.
Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuotta- maan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa.
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2019 | Palvelualueen tavoite TA 2019 |
Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa | Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoi- mialan strategisessa sopimuksessa toimialata- solla |
5.2 Toimialoittain seurattavat työhyvinvointitavoitteet
Kunta 10 -mittarit (tulokset joka toinen vuosi) | TOT 2016* | TA 2018 | Palvelualueen tavoite TA 2019 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | Y 77,9 / K 66,9 | 77,9 | Tavoite asetetaan vuodelle 2020 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | Y 3,26 / K 2,81 | 3,26 | Tavoite asetetaan vuodelle 2020 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | Y 67,2 / K 84,2 | 84,2 | Tavoite asetetaan vuodelle 2020 |
Työpaikan ilmapiiri | Y 3,6 / K 3,35 | 3,60 | Tavoite asetetaan vuodelle 2020 |
*Y=Ympäristötoimiala, K=Kiinteistöliikelaitos
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio 2018 toteutumasta | TA 2019 | Seuranta- väli |
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa) | T/T | 32 | 40 | 24 | 30 | 6 kk |
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm) | T/T | 14 | 30 | 17 | 26 | 6 kk |
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät | T/T | 14 | 22 | 21 | 20 | 6 kk |
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk) | T/T | 9/11 | 30/12 | 21/9 | 20/8 | 6 kk |
Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisestä ehdotuksen hyväksymiseen lautakunnassa, vähäiset / merkittävät asemakaavat | T/T | 7,7/24,5 | 8/20 | 10/20 | 9/20 | 1 vuosi |
Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitöinä hyväksytyt kaavat (lkm) | T/T | 1/4 | 4/6 | 2/5 | 3/3 | 1 vuosi |
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset (lkm) | K/T | 16/72 | - | 10/70 | 15/80 | 6 kk |
Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsittelyaika, kk, mediaani) | T/T | 4,5/6,8 | - | 8,0/6,7 | 6/6 | 1 vuosi |
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ympäristösuunnittelun) (lkm) | K/T | 80 | 30 | 30 | 30 | 6 kk |
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm) | K/T | 90 | 80 | 80 | 80 | 6 kk |
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm) | K/T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 kk |
Maanvuokratulot (kiinteistökehitys ja luovutus) (1 000 eur) | T/T | 21 467 | 21 000 | 21 100 | 20 325 | 1 vuosi |
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur) | T/T | 5 905 | 5 000 | 5100 | 6100 | 1 kk |
luovutettujen AO-tonttien lkm | K/T | 42 | 40 | 40 | 40 | 6 kk |
luovutetut AP-tontit, 1 000 k-m2 | K/T | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 kk |
luovutetut AK-tontit, 1 000 k-m2 | V | 32 | 10 | 20 | 25 | 6 kk |
luovutetut elinkeinotontit, 1 000 k-m2 | V | 41 | 30 | 25 | 30 | 6 kk |
Maa-alueet km2 | V | 114 | 115 | 115 | 115 | 1 vuosi |
Vesialueet km2 | V | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 vuosi |
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää) | V | 80 % | 72 % | 75 % | 1 vuosi | |
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha) | V | 6 364 | 6 193 | 5 613 | 1 vuosi | |
Talvihoito käytettävät eurot per ha (756 ha) | T/T | 7951 | 7345 | 6 058 | 1 vuosi | |
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha) | T/T | 787 | 751 | 652 | 1 vuosi |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus