OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätöksen raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätöksen raportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot
1 Taloudelliset tavoitteet
1.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2017 | TAM 2018 | TP 2018 |
Tulot | 3 221 | 3 403 | 4 505 |
Menot | 65 427 | 32 684 | 29 875 |
Netto | 62 206 | 29 281 | 25 370 |
Muutos-% |
2 Resurssien käyttö
2.1 Työvoiman käyttö
TP 2017 | TAM 2018 | TP 2018 | |
Htv | 272,6 | 274,5 | 271,6 |
Palkat ja palkkiot (1 000 €) | 9 499 | 10 600 | 9 317 |
Sijaistus % | 51,9 % | 52,0 % | 52,4 % |
Sairaspoissaolo | 4,6 % | 5,3 % | 4,9 % |
3 Tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Toteuma 2018 |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | 48 % | 57 % | 65 % | 56 % |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johta- minen) | 3,22 | .. | 3,75 | 3,66 |
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | 2,94 | .. | 3,60 | 3,28 |
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtami- nen) | 3,34 | .. | 3,75 | 3,55 |
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | 32,1% | .. | 30 % | 47,6% |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyöka- lussa. | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittä- mismallin edellyttämässä järjestyksessä. | 70 % | 100 % | 95 % | … |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hal- linnon toimintaan) | 4,02 | 4,28 | 4,25 | N/A |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | 2,83 | 4,05 | 4,25 | N/A |
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | 4,25 | 4,58 | 4,25 | N/A |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallin- non toimintaan) | 4,10 | 4,40 | 4,25 | N/A |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden arvio joryjen hallinnon toimintaan) | 4,10 | 4,57 | 4,25 | N/A |
Talous- ja hallintojohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:
TP 2018 on pienempi kuin TP 2018, joka suureksi osaksi selittyy sillä, että 38 M€ Varhe- , IT-, puhe-, HPK – ja taloushallintopalvelut , sekä tilavuokrat on siirretty yhteiseltä kustannuspaikalta 20001 toimintayksiköille.
Asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuoden 2018 osalta, joten palvelualueiden arviot puuttuvat tältä osin.