OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määri- tellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytän- töönpanosta
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 3 603 | 3 345 | 4 786 |
Menot | 63 994 | 69 775 | 73 756 |
Netto | 60 391 | 66 430 | 68 970 |
Muutos-% | - 3,0 % | 10,0 % | 3,8 % |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 134,6 | 142,0 | 133,5 |
Palkat ja palkkiot (1 000 €) | 5 230 | 6 344 | 8 013 |
Sijaistus % | 17,9 % | 22,0 % | 20 % |
Sairaspoissaolo | 3,3 % | 2,5 % | 2,5 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | 169 854 | 166 761 | 166 723 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 168 854 | 165 761 | 165 803 |
Muut tilat (m) | 1 000 | 1 000 | 920 |
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 27 044 791 | 28 663 097 | 28 841 883 |
Lisätietoja: Muut tilat: vuokrat yhteensä n. 120 000€, joka sisältyy yhteensä lukuun. | |||
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Tavoite 2 | 2.1.3 | Hyton tavara- ja palveluhankinnat SAP ja/tai PSOP toiminnanohjausjärjestel- mään. Palveluhankintojen osalta edel- lytetään talous- ja palvelutoiminnan dokumentointiin sopivia it-ratkaisuja. | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuodessa | Hallinto ja yh- teiset palvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3 | Ostopalveluiden kehittäminen ja sopi- musvalvonta sekä viranomaisvalvon- nan toteuttaminen toimialatasoisesti (ml. kaupungin hankintamatriisin oh- jaus ja kehittämistyö) | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuodessa | Hallinto ja yh- teiset palvelut |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Tavoite 1 | 2.1.2 | Parempia palveluita maahanmuuttajille – Better Services for Immigrants - projekti | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuodessa | Hallinto ja yh- teiset palvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Henkilöstöhallinnon kehittäminen: • Ennaltaehkäisevän työn nä- kyminen tehtävänkuvissa ja osaamisprofiilissa ja siinä osaamistason nostaminen • Tarttuvan työotteen lisäämi- nen ja asenteiden johtaminen (henkilökunnan valmennusoh- jelma) • Henkilöstön osallistamisme- nettelyn kehittäminen (työ- paikkatasoinen yhteistoiminta) | E | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuodessa | Hallinto ja yh- teiset palvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Taloushallinnon kehittäminen: • Rullaavan budjetoinnin kehit- täminen • Rahastovarojen tuoton (tes- tamenttivarat) ohjaaminen SoTe ja Vapa-palveluiden ket- juun siten, että vapa- palveluita voidaan hyödyntää laajemmin osana SoTe- palveluita | E | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuodessa | Hallinto ja yh- teiset palvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Innovatiivisten hankintojen kehittämi- nen | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuodessa | Hallinto ja yh- teiset palvelut |
Tavoite 2 | 3.2.3 | Teknologiakehityksen koordinaatio toimialalla | E | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuodessa | Hallinto ja yh- teiset palvelut |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2017 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Re- surssien käyttö” |
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | 70 | 72 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,98 | 2,96 | 3,00 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 59,3 | 54,3 | 70 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,53 | 3,57 (hallinto 3,17) | 3,60 (hallinto 3,60) |
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Arvio 2016 toteumasta | Tavoite 2017 | Seuranta- väli |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | T/T | 20 % | 43 % | 48 % | 50 % | puolivuosi |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | .. | 3,56 (hallinto 3,10) | .. | 3,75 (hallinto 3,75) | vuosi |
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | .. | 3,24 (hallinto 2,86) | .. | 3,50 (hallinto 3,50) | vuosi |
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | .. | 3,60 (hallinto 3,36) | .. | 3,75 (hallinto 3,75) | vuosi |
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kun- ta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | L/V | .. | 53,8 % (hallinto 47,1 %) | .. | 35 % (hallinto 35 %) | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin so- pimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. | L/V | .. | 100 % | 100 % | 100 % | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittä- mismallin edellyttämässä järjestyksessä. | L/V | .. | .. | 70 % | 100 % | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallin- non toimintaan) | L/V | .. | 3,50 (tavoite 2016) | 4,02 (05/2016) | 4,10 (min 1, max 5) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | .. | 3,50 (tavoite 2016) | 2,83 (05/2016) | 3,50 (min 1, max 5) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | .. | 3,50 (tavoite 2016) | 4,20 (05/2016) | 4,25 (min 1, max 5) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | .. | 3,50 (tavoite 2016) | 4,10 (05/2016) | 4,10 (min 1, max 5) | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden xxxxx xxxxxxx hallinnon toimintaan) | L/V | .. | 3,50 (tavoite 2016) | 4,08 (05/2016) | 4,10 (min 1, max 5) | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus