OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen tehtävänä on järjestää turkulaisten vanhusten avopalvelut (kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omais- hoidontuki, osavuorokautinen hoito, muistihoitopalvelut, palvelukeskustoiminta), vanhusten asumispalvelut (pitkä- ja lyhytaikainen palveluasuminen sekä laitoshoito), vammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto.
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:
Vanhuspalvelulaki, Laki omaishoidontuesta, Vammaispalvelulaki, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta.
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 34 738 | 33 824 | 34 370 |
Menot | 179 494 | 180 299 | 177 983 |
Netto | 000 000 | 000 475 | 143 613 |
Muutos-% | - | 1,13 % | - 2,0 % |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 2017,5 | 2004,8 | 1914,0 |
Palkat ja palkkiot | 83 834 267 | 84 415 509 | 84 159 381 |
Sijaistus % | 76,7 % | 75,0 % | 75,0 % |
Sairaspoissaolo | 5,5 % | 5,0 % | 4,7 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | |||
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | |||
Lisätietoja: | |||
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Kotihoidon RAI järjestelmän hyödyn- täminen ja jalkauttaminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kotihoidon vaikuttavuus: Sairaanhoita- jien työn sisällön kehittäminen ja suo- ran asiakastyön lisääminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kotihoidon etäkäyttöratkaisun käyt- töönotto | k | Tarpeellisuuden arvi- ointi (P0) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 2 ja Tavoite 1 | 2.1.3. ja 2.1.2. | Kotihoidon osan ulkoistaminen omien tehostamistoimenpiteiden varmista- miseksi ja tueksi | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Kuntouttavan päivätoiminnan kehittä- minen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Tavoite 2 | 2.1.3. | Lääkkeiden koneellinen annosjakelu | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut ja Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kotihoidon työhyvinvoinnin kehittämi- nen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (Kompassi) Hallituksen kärkihanke | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Omaishoitajien jaksamisen tukeminen – hyvinvointi- ja terveystarkastukset Hallituksen kärkihanke | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Resurssipooli sisältäen varahenkilös- tön varauskalenterin | K | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut | |
Tavoite 2 | 2.1.3 ja 2.1.1. | Tuettu työ - yhteistyö vanhusten asu- mispalvelujen ja kehitysvammahuollon työtoiminnan kanssa | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut ja Vammaispal- velut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: kaatumisen ehkäisy-toimintamallin suunnittelu ja juurruttaminen | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: omavalvontasuunnitelma välineenä laadun kehittämisessä (kohdennettuina teemoina omahoitaja toimintamalli, lääkehoidon osaaminen, sairaanhoidol- listen interventioiden osaaminen, toi- mintakyvyn ylläpitäminen) | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitä- miseksi kulttuuristen (käsittää taiteen eri muodot, ruokakulttuuri, liikunta ym.) toimintamallien kehittäminen - hyödyn- netään digitalisaatiota ja pelillistämistä esim. yhteistyössä AMK:n kanssa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 1 ja 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Taidepalveluiden kestävät taloudelliset ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollos- sa (Taidekori) | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Kulkurin Valssin käyttöönottoon valmis- tautuminen – toimintakulttuurin uudis- tamiseen liittyvä kehittämistyö | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Tilapäishoidon palvelutarjonnan moni- puolistaminen (päivä-, ilta- ja yöhoitoa etenkin omaishoidon tukemiseksi, vrt. kansallinen kärkihanke – yhteistyössä kotihoidon/omaishoidon kanssa | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. ja 2.3.5. ja 2.1.1. | Vanhusten asumispalvelujen omahoi- taja järjestelmä toiminnan yhtenäistä- minen ja yhteisen ohjeistuksen laadinta | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
- | 2.1.1. ja 2.3.1. | Sähköisen viestinnän kehittäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Tuotantosuunnitel- man/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluverkko | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3 | Laitoshoidon purkaminen (ostopalve- luiden kokonaistarkastelu) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Vammaispalve- lut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Turun vammaispalveluprosesseihin mutkattomampi palvelupolku vammais- lainsäädännön muutostyön tukemisek- si (Vamla) | K | Toteuttamiskelpoisuu- den arviointi (P2) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Vammaispalve- lut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Sähköisen asioinnin käyttöönotto kai- kissa vammaispalveluissa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Vammaispalve- lut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Asiakasvarausjärjestelmän toiminnan laajennus (Tilho) | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Vammaispalve- lut |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Projektin status 12/ 2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Sote-hanke | Maakunnallinen ikääntyvien palvelujär- jestelmän kehittämishanke (I&O- hanke) | K | Käynnistynyt | Käynnissä | Vanhus- ja vammaispalve- lujen palvelu- alue | |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2017 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | Sairaspoissaolopäivien määrä vähenee – 7% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | Määrä vähenee - 10 % |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” | 1986,4 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2014 | Toteutuminen 2016 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70 | 75,6 | 85 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 | 3,09 | 3,5 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,3 | 60,2 | 62 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,57 | 3,49 | 4,3 |
Väkivalta asiakkailta %: lyöminen, potkiminen | 33,1 | 0 |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite 2017 | Seuranta- väli |
Omaishoidontuki | ||||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,2 % | 3,3 % | 3.1 % | 3.4 % | puolivuosi |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | K/T | .. | 27 | 50 | 70 | puolivuosi |
Kotihoito | ||||||
Palvelupuheluiden määrä | K/T | .. | .. | 4050 | 4500 | puolivuosi |
Ohjaavan palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käyntien määrä | K/T | .. | .. | 2600 | 3500 | puolivuosi |
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | T/T | 56,84% 47,73% | 58,69% 49,03% | 60,27 % 51,07 % | 61 % 53 % | puolivuosi |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 32,4 % 2. 20,7 % 3 25,1 % 4. 17,5 % 5. 4,2 % | 1. 26,72 % 2. 18,27 % 3. 28,21 % 4. 20,82 % 5. 5,69 % | 1. 26,3 2. 18,5 3. 30,1 4. 20,1 5. 5,0 % | 1. 21,5 2. 19 % 3. 33 % 4. 23 % 5. 3,5 % | vuosi |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita | K/T L/V | .. .. | .. .. | 2444 40 % | 2500 40 | puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos) | L/V | .. | .. | 55 % | 60 % | puolivuosi |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 2294 /14,0% | 2425/ 14,6% | 14,5 % | 14 % | kk/ puoli- vuosi |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 69 | 97 | 80 | 60 | kk |
Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä | L/V | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 4kk | puolivuosi |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | L/V | .. | .. | suunnittelu | valmis | |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | ||||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 57 | 70 | 89 | 95 | kk |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | K/T | 1878 54,2 % | 1840 46,4% | 1770 40,0 % | 1770 35,0 % | kk puolivuosi |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin) | K/T | 861 17 88 756 /4,6% 12 | 987 16 101 870/ 5,2% 30 | 1098 12 121 965 / 5,8 % 54 | 1150 10 135 1005 / 6,4 % 85 | kk kk kk kk/ puoli- vuosi kk |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | K/T | 1017 23 89 905 /5,5% 129 | 853 20 76 757/ 4,6% 78 | 708 16 59 633 / 3,8 % 32 | 620 4 54 562 / 3,3 % 30 | kk kk kk kk/puolivuo si kk |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): | L/V | 30,8 % | 20,0 % | 18,0 % | 17 % | puolivuosi |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) | L/V | 62,7 % | 54,3 % | 49,3% | 48 % | puolivuosi |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) | L/V | 24,8 % | 21,3 % | 17,2 % | 18 % | puolivuosi |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) | L/V | 28,2 % | 28,4 % | 29,0 % | 24 % | puolivuosi |
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) | L/V | 30,8 % | 47,6 % | 51,0 % | 80 % | puolivuosi |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) | L/V | 33,9 % | 40,6 % | 40,6 % | 43 % | puolivuosi |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista) | L/V | 39,8 % | 22,9 % | 20,1 % | 18 % | puolivuosi |
Vammaispalvelut | ||||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T K/T K/T | 3101 574 439 | 3048 645 566 | 2993 671 662 | 2900 680 660 | kk kk kk |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | K/T K/T K/T K/T | 443 68 280 95 .. | 452 64 335 53 180 | 457 67 355 35 165 | 459 67 382 10 165 | kk kk kk kk vuosi |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | V | 24,9M€ | 25,5M€ | 26,0 M€ | 26,7 M€ | puolivuosi |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | V V | 105 5,19M€ | 103 5,11M€ | 108 5,1 M€ | 105 5,2 M€ | kk puolivuosi |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | ||||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | S/P S/P S/P S/P | Toteutunut Toteutunut pääsääntöi- sesti <7vrk <3kk | Toteutunut Toteutunut pääsääntöi- sesti Toteutunut Toteutunut | Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti Toteutunut Toteutunut | Toteutuu Toteutuu <7 vrk < 3 vrk | puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 | L/V | .. .. | 8,5 4,2 | 8,5 4,2 | 8,7 4,6 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus