OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen tehtävänä on järjestää turkulaisten vanhusten avopalvelut (kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omais- hoidontuki, osavuorokautinen hoito, muistihoitopalvelut, palvelukeskustoiminta), vanhusten asumispalvelut (pitkä- ja lyhytaikainen palveluasuminen sekä laitoshoito), vammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto.
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:
Vanhuspalvelulaki, Laki omaishoidontuesta, Vammaispalvelulaki, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta.
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 34 738 | 33 824 | 33 935 |
Menot | 179 494 | 180 299 | 180 935 |
Netto | 000 000 | 000 475 | 147 000 |
Muutos-% | - | 1,13 % | 0,4 % |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 2017,5 | 2004,8 | 1986,4 |
Palkat ja palkkiot | 83 834 267 | 84 415 509 | 84 159 381 |
Sijaistus % | 76,7 % | 75,0 % | 75,0 % |
Sairaspoissaolo | 5,5 % | 5,0 % | 4,7 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | |||
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | |||
Lisätietoja: | |||
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Kotihoidon RAI järjestelmän hyödyn- täminen ja jalkauttaminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kotihoidon vaikuttavuus: Sairaanhoita- jien työn sisällön kehittäminen ja suo- ran asiakastyön lisääminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 2 ja Tavoite 1 | 2.1.3. ja 2.1.2. | Kotihoidon osan ulkoistaminen omien tehostamistoimenpiteiden varmista- miseksi ja tueksi | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Kuntouttavan päivätoiminnan kehittä- minen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Tavoite 2 | 2.1.3. | Lääkkeiden koneellinen annosjakelu | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut ja Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kotihoidon työhyvinvoinnin kehittämi- nen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Kotihoidon palvelutarpeen keskitetty arviointi: toimintamallin ja jalkautus- suunnitelman luominen (ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus) Hallituksen kärkihanke | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Omaishoitajien jaksamisen tukeminen – hyvinvointi- ja terveystarkastukset Hallituksen kärkihanke | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Resurssipooli sisältäen varahenkilös- tön varauskalenterin | K | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut | |
Tavoite 2 | 2.1.3 ja 2.1.1. | Tuettu työ - yhteistyö vanhusten asu- mispalvelujen ja kehitysvammahuollon työtoiminnan kanssa | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut ja Vammaispal- velut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: kaatumisen ehkäisy-toimintamallin suunnittelu ja juurruttaminen | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: omavalvontasuunnitelma välineenä laadun kehittämisessä (kohdennettuina teemoina omahoitaja toimintamalli, lääkehoidon osaaminen, sairaanhoidol- listen interventioiden osaaminen, toi- mintakyvyn ylläpitäminen) | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitä- miseksi kulttuuristen (käsittää taiteen eri muodot, ruokakulttuuri, liikunta ym.) toimintamallien kehittäminen - hyödyn- netään digitalisaatiota ja pelillistämistä esim. yhteistyössä AMK:n kanssa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Kulkurin Valssin käyttöönottoon valmis- tautuminen – toimintakulttuurin uudis- tamiseen liittyvä kehittämistyö | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Tilapäishoidon palvelutarjonnan moni- puolistaminen (päivä-, ilta- ja yöhoitoa etenkin omaishoidon tukemiseksi, vrt. kansallinen kärkihanke – yhteistyössä kotihoidon/omaishoidon kanssa | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. ja 2.3.5. ja 2.1.1. | Vanhusten asumispalvelujen omahoi- taja järjestelmä toiminnan yhtenäistä- minen ja yhteisen ohjeistuksen laadinta | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
- | 2.1.1. ja 2.3.1. | Sähköisen viestinnän kehittäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Tuotantosuunnitel- man/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluverkko | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Asumispalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3 | Laitoshoidon purkaminen (ostopalve- luiden kokonaistarkastelu) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Vammaispalve- lut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Sähköisen asioinnin käyttöönotto kai- kissa vammaispalveluissa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Vammaispalve- lut |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Projektin status 12/ 2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Sote-hanke | Maakunnallinen ikääntyvien palvelujär- jestelmän kehittämishanke (I&O- hanke) | K | Käynnistynyt | Käynnissä | Vanhus- ja vammaispalve- lujen palvelu- alue | |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2017 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | Sairaspoissaolopäivien määrä vähenee – 7% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | Määrä vähenee - 10 % |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” | 1986,4 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | 70 | 85 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,98 | 2,96 | 3,5 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 59,3 | 54,3 | 60,0 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,53 | 3,57 | 4,3 |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Arvio 2016 toteutumasta | Tavoite 2017 | Seu- ranta- väli |
Omaishoidontuki | ||||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,2 % | 3,3 % | 3.3 % | 3.5 % | puoli- vuosi |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | K/T | .. | 27 | 50 | 70 | puoli- vuosi |
Kotihoito | ||||||
Palvelupuheluiden määrä | K/T | .. | .. | 4050 | 4500 | puoli- vuosi |
Ohjaavan palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käyntien määrä | K/T | .. | .. | 2600 | 3500 | puoli- vuosi |
Kotihoidon välitön työaika: | T/T | |||||
Laatusuosituksen mukainen | ||||||
• Asiakastyöaika | 56,84% | 58,69% | 60 % | 60 % | puoli- | |
• Välitön työaika | 47,73% | 49,03% | 50 % | 50 % | vuosi | |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 32,4 % | 1. 26,72 % | 1. 23 % | 1. 22 % | vuosi |
2. 20,7 % | 2. 18,27 % | 2. 18 % | 2. 17 % | |||
3 25,1 % | 3. 28,21 % | 3. 30 % | 3. 32 % | |||
4. 17,5 % | 4. 20,82 % | 4. 22 % | 4. 22 % | |||
5. 4,2 % | 5. 5,69 % | 5. 7 % | 5. 7 % | |||
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: | puoli- | |||||
• Kotiutuspuheluiden määrä | K/T | .. | .. | 2444 | 2500 | vuosi |
• Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita | L/V | .. | .. | 40 % | 40 | puoli- vuosi |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos) | L/V | .. | .. | 55 % | 60 % | puoli- vuosi |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: | ||||||
• +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 2294 /14,0% | 2425/ 14,6% | 14 % | 14 % | kk/ puoli- |
vuosi |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 69 | 97 | 90 | 80 | kk |
Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä | L/V | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 4kk | puoli- vuosi |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | L/V | .. | .. | suunnittelu | valmis | |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | ||||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 57 | 70 | 85 | 95 | kk |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: | K/T | 1878 | 1840 | 1810 | 1798 | kk |
joista laitoshoidossa | 54,2 % | 46,4% | 43,5 % | 41,0 % | puoli- | |
vuosi | ||||||
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. | K/T | 861 | 987 | 1051 | 1061 | kk |
• <65vuotiaat | 17 | 16 | 20 | 18 | kk | |
• 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat | 88 756 /4,6% | 101 870/ 5,2% | 111 920 / 5,3 % | 116 927 / 5,4 % | kk kk/ puoli- | |
Palveluseteli, (sis edellisiin) | 12 | 30 | 45 | 50 | vuosi kk | |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | K/T | 1017 | 853 | 759 | 737 | kk |
23 | 20 | 20 | 6 | kk | ||
89 | 76 | 65 | 56 | kk | ||
905 /5,5% | 757/ 4,6% | 674 / 4,2 % | 675 / 4,0 % | kk/pu | ||
oli- | ||||||
129 | 78 | 40 | 50 | vuosi | ||
kk | ||||||
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): | L/V | 30,8 % | 20,0 % | 18,0 % | 17 % | puoli- vuosi |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) | L/V | 62,7 % | 54,3 % | 50,5 | 48 % | puoli- vuosi |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) | L/V | 24,8 % | 21,3 % | 19,5 % | 18 % | puoli- vuosi |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) | L/V | 28,2 % | 28,4 % | 29,0 % | 24 % | puoli- vuosi |
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) | L/V | 30,8 % | 47,6 % | 51,0 % | 80 % | puoli- vuosi |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) | L/V | 33,9 % | 40,6 % | 40,6 % | 43 % | puoli- vuosi |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista) | L/V | 39,8 % | 22,9 % | 20,1 % | 18 % | puoli- vuosi |
Vammaispalvelut | ||||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) | K/T | 3101 | 3048 | 3100 | 3100 | kk |
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) | K/T | 574 | 645 | 630 | 610 | kk |
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T | 439 | 566 | 600 | 550 | kk |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | K/T | 443 | 452 | 455 | 459 | kk |
K/T | 68 | 64 | 64 | 68 | kk | |
K/T | 280 | 335 | 356 | 371 | kk | |
K/T | 95 | 53 | 35 | 20 | kk | |
.. | 180 | 175 | 165 | vuosi | ||
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | V | 24,9M€ | 25,5M€ | 26,4 M€ | 26,7 M€ | puoli- vuosi |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | V V | 105 5,19M€ | 103 5,11M€ | 109 5,3 M€ | 105 5,2 M€ | kk puoli- vuosi |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | ||||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi | S/P | Toteutunut | Toteutunut | Toteutuu | Toteutuu | puoli- vuosi |
• Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta | S/P | Toteutunut pääsään- töisesti | Toteutunut pää- sääntöisesti | Toteutuu pää- sääntöisesti | Toteutuu pää- sääntöisesti | puoli- vuosi |
Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | S/P S/P | <7vrk <3kk | Toteutunut Toteutunut | Toteutunut Toteutunut | <7 vrk < 3 vrk | puoli- vuosi |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: | ||||||
• kouluarvosana (ka) 4-10 | L/V | .. | 8,5 | - | 8,7 | vuosi |
• palvelun arviointi (ka) 1-5 | .. | 4,2 | - | 4,6 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus