OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategis- ten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut kirjastopalveluja sitovat tavoitteet.
1.1
Kirjastopalvelut huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyk- siä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski -kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsi- nais- Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla (Vapaa-aikatoimialan johtosääntö 1.1.2015).
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Kaupunginhallinnon linjaukset, lainsäädännöllinen ohjaus, yhteiskunnallinen kehitys, teknologiset innovaatiot
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Avoin data, tietoyhteiskunnan perustaitojen vahvistaminen, kirjaston toimintaprosessien kehittäminen.
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 |
Tulot | 1 154 | 747 | 731 |
Menot | 12 076 | 11 364 | 11 543 |
Netto | -10 923 | -10 617 | -10 812 |
Muutos-% | % | -2,8 % | 1,8 % |
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | |
Htv | 151,6 | 151,5 | 152,5 |
Sijaistus % (ei pakollinen) | 48,7 | ||
Sairaspoissaolo (ei pakollinen) | 4,5 | ||
Lisätietoja: |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | |
Tilat (m²) | 13580 | 13580 | 13461 |
Lisätietoja: Siriuksen kahvila maksaa vuokran suoraan Turun Kiinteistöliikelaitokselle 1.1.2016 alkaen (119 m2). |
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti tai toimenpide | Salkunhallinnassa mukana (K/E) | Xxxxxxx/ seuranta-väli | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Vahvistetaan tietoyh- teiskunnan perustai- toja | 2.3.7 Ennakoi- daan palvelutar- peiden muutok- sia, muokataan uusia palvelu- konsepteja ja rohkaistaan toimijoita järjes- tämään uuden- laisia kulttuurita- pahtumia ja – ilmiöitä | Kolmannen asteen yhteys | K | Toisen asteen oppilaitos- ten mediataitojen opastus | Toiminnassa | Asiakaspalvelut |
Kulttuuripolun monipuolistaminen | K | Uudistetaan Opetus- suunnitelman perusteella | Moderneja me- netelmiä käytös- sä | Hakeutuvat palvelut | ||
Lasten ja nuorten lukuharrastuksen ja itseil- maisun tukeminen | K | Kerhojen ja työpajojen määrä | 10 käynnissä | Hakeutuvat palvelut | ||
Varsinais-Suomen medialähetit | K | koulutetaan 10 moniluku- taidon kouluttajaa | Käynnissä | Yhteiset palvelut | ||
Tietoyhteiskuntataitojen valmennus rangais- tuslaitoksissa | K | Jatkorahoitusta anottu (OTO) | Jatkuu | Hakeutuvat palvelut | ||
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | 2.3.1 Tuetaan kaupunkilaisten omaan oivalluk- seen perustuvaa aktiivisuutta | Erityisryhmien osallistaminen | K | Yhteistyö kolmannen sektorin ja laitosten kanssa | Käynnissä | Hakeutuvat palvelut |
Aktiivisuuden edis- täminen kohderyh- | 2.3.3 Lisätään asukas- ja asia- | Käyttäjät ja kokoelmat | K | Raportointi verkkopalve- luna Kifin portaalissa | Valmis. Ylläpito | Sisäiset palvelut |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
mätyöllä | kastiedon hyö- dyntämistä osana suunnitte- lu-, arviointi – ja kehittämistyötä | CreaDream Forum in Library | K | Kansainvälinen moniluku- taidon menetelmäpankki verkossa | Valmis | Hakeutuvat palvelut |
Vapaa-aikatoimialan yhteisen alue- ja kohde- ryhmätyön sitominen osaksi kirjaston toimin- taa | K | Toimintatapojen kehittä- minen | Käynnissä | |||
Kirjaston avoin data: älykkäiden digitaalis- ten palveluiden kehit- täminen | 3.2.3 Asiakkai- den itsepalve- lumahdollisuuk- sia lisätään tarjoamalla digitaalisia ajas- ta ja paikasta riippumattomia palveluita. | Finnan vakiinnuttaminen | K | Beta-versio käytössä ja kehitettävänä | Käyttöönotto | Yhteiset palvelut |
KOHA – avoimen lähdekoodin kirjastojärjes- telmä | K | Aiesopimustasolla | Aiesopimusta- solla | Yhteiset palvelut | ||
RDA:n käyttöönotto | K | Koulutus | Koulutus ja käyttöönotto | Kokoelmapalvelut | ||
Mahdolliset älyhankkeet - 6aika | E | Neuvottelutasolla | Yhteiset palvelut |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- toimenpide, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Mittari/ seuranta- väli | Toteuma 2015 ( ei pakollinen) | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Kirjaston toimintaprosessien kehit- | Kirjaston omatoimikäytön laajentami- | K | määrä | 5 | 6 | Yhteiset palve- |
täminen | nen | lut, Asiakaspal- | ||||
velut, Hakeutu- | ||||||
vat palvelut | ||||||
Kokoelmien uudistaminen (hankintojen | K | määrä, OKM:n laa- | 56 000 kpl, 300-400 / | Kokoelmapalve- | ||
kohdistaminen) | tusuositus | 1000 asukasta (8%) | lut | |||
Lainaustoiminnan logistiikka ja auto- | K | Projektointi | Suunnittelu | Kokoelmapalve- | ||
matisointi (kellutus) | lut | |||||
Tiimien toimintatavat | K | Työryhmävalmistelu | Toiminnassa | Asiakaspalve- | ||
lut, Hakeutuvat | ||||||
palvelut | ||||||
Kuvailutyön organisointi | K | Aineiston läpivirtausai- | Toiminnassa | Kokoelmapalve- | ||
ka | lut | |||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Kaupungin tavoite 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) |
5.2 Palvelualueittain seurattavat ( Kunta 10 –tuloksia)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työn epävarmuus | 1,94 | 2,68 | < 2,57 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,76 | 2,62 | > 3,59 |
Itse syrjinnän kohteena | 3,64 | 3,48 | 0 |
Itse työpaikkakiusaamisen kohteena | # | 12% | 0% |
6.1 Seurannassa käytettävät tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 (har- kinnan mukaan) | Arvio 2015 toteutu- masta | Tavoite 2016 (xxxxxxxxx mukaan) | Seuranta- väli |
Asukasluku, alle 15-vuotiaat | K/T | 23 294 | ||||
Asukasluku, yli 65-vuotiaat | K/T | 35 562 | ||||
Vaski-verkkokirjaston käynnit | V | 1 542 953 | 1500000 | |||
Käynnit | V | 1 875 798 | 1 900 000 | 1900000 | ||
Lainat | V | 2 995 620 | 3 000 000 | 3000000 | ||
Aineistohankinnat | L/V | 65 834 | 56 000 | 55000 | ||
Käyttäjäkoulutus | L/V | 669 | 800 | 780 | ||
Käyttäjäkoulutuksen osanottajat | L/V | 12 142 | 13 000 | 12000 | ||
Tapahtumat | L/V | 1 517 | 1 000 | 1200 | ||
Tapahtumien osanottajat | L/V | 28 070 | 20 000 | 20000 | ||
Kirjastot ja kirjastoautot | S/P | 15 | 15 | 15 | ||
Neliötä / 1000 asukas | S/P | 74,6 | 74,6 | |||
Aukiolotunnit / viikko (sisältää omatoimiaukiolotunnit) | S/P | 660 | 660 | 680 | ||
Nettomenot € / asukas | T/T | 59,82 | 58,00 | 58,10 | ||
Nettomenot € / käynti | T/T | 5,81 | 5,49 | 5,70 | ||
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus