OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelu- tuotannon kehittämiseksi.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa otetaan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa käytetään uusimpia pedagogisia menetelmiä.
2.1 Toimintaympäristön muutostekijät
Luostarivuoren ja Lyseon lukiot yhdistetään fyysisesti Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen. TSYKin lukion remontti alkaa v. 2017 ja lukio muuttaa siksi ajaksi väistötiloihin Xxxxxxxxx 0. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen v. 2016-2019. Uusien opetussuunnitelmien ottaminen käyttöön portaittain 1.8.2016 läh- tien.
Lukioiden erityisen tehtävän luvat uusitaan. Erityinen tehtävä tärkeä seudullinen ja maakunnallinen vetovoimatekijä Turulle.
3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Otetaan käyttöön uusia pedagogisia menetelmiä, mm. tiimiopetus ja ilmiöpohjainen opetus. Opettajuutta ryhdytään muuttamaan opiskelijakeskeisemmäksi.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 506 | 500 | 494 |
Menot | 22.058 | 22.714 | 22.557 |
Netto | -21.552 | -22.214 | -22.062 |
Muutos-% | % | 3,1 % | -0,7 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 222 | 226 | 220 |
Palkat ja palkkiot | |||
Sijaistus % | 48,9 | 54,9 | 51 |
Sairaspoissaolo | 0,9 | 2,0 | 1,5 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 24 732 | 24 421 | 21 356 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 3 521 647 | 4 135 905 | 3 831 303 |
Lisätietoja: | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Henkilöstön osaa- minen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtami- sella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla | 2.2.1 | - LukioTEKO –hanke yhdessä Tam- pereen, Vaasan ja Kaarinan kanssa. | K | Hanke on käynnissä. | 100 355€ | kerran vuodessa | Lukiokoulutus |
Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestä- mällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää kou- lutusta. Lukioiden tuloksellisuus on korkeaa, ja ne ovat maakunnallisesti vetovoimaisia. | 2.2.8 | - JYTTE-hanke yhdessä Espoon, Jyväskylän ja Tampereen lukiokoulu- tusten kanssa. | E | Hanke laitettu alulle | - | Kerran vuodessa | Lukiokoulutus |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2017 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | Sairauspoissaolot alle 2% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen | |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” ja on 3610 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 78,7 | 83,2 | 83,3 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,36 | 3,53 | 3,55 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 70,9 | 68,1 | 80 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,97 | 4,11 | 4,12 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteutumas- ta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Päivälukion vuosiopiskelijat | V | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | kaksi kertaa vuodessa |
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus | V | 738 | 784 | 750 | 750 | kaksi kertaa vuodessa |
Iltalukion aineopiskelijat | V | 942 | 1633 | 1500 | 1500 | kaksi kertaa vuodessa |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus