OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus Sopimuksen tarkoitus:
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luon- non kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Niissä on oppilaita yhteensä 12046, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 220 oppilasta. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Perusopetuksen oppilaista noin 12,8 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 13 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opin- noissaan (1571). Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Erikoisluokilla on oppilaita 2044, mikä on noin 17 % perusopetuksen oppilaista. Ulkokuntalaisia oppilaita on 376 (3 %).
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7. Laitteet tulevat oppilaille henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Siten kaikilla 4.-9.-luok- kalaisilla on päätelaite 1.8.2019 lukien.
Yli-Maarian monitoimitalomallilla toimiva kouluyksikkö aloittaa tammikuussa 2019 toimintansa. Syvälahdessa vastaava yksikkö käynnistyi jo elokuussa 2018. Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka.
Aikuisten perusopetuksen toimintamalli uudistetaan valtakunnallisesti vuoden 2018 aikana. Siirretään osaksi ammatillista koulutusta.
Perusopetuslainmukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty sivistystoimialalle siltä osin kuin se on ollut hyvinvointitoimialan järjestämää. Koulupsykologitoiminta on siirtymässä sote –uudistuksen myötä hyvinvointitoimialalta sivistystoimialalle. Sivistystoimialan uima-opetus ja koululiikunnanohjaus ovat jo siirtyneet vapaa-aika- toimialalle.
Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa: Oppilasmäärän kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2019 on ennusteen mukaan noin 300 oppilasta.
7-15 -vuotiaat
14500
14000
13500
13000
12500
12000
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi on asetettu hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky kaupunkistrategian mukaisesti. Myös oppimisen digitali- saatiota edistetään henkilökunnan henkilökuntakoulutuksen, -tutoroinnin ja laitteistohankintojen kautta.
Terveyden edistämisen osana jatkuu kansallinen kärkihanke eli Liikkuva koulu -projekti yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa. Lisäksi kehitetään oppilaitosten kalusteita uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian edellyttämällä tavalla.
Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.
1.000 € | TOT 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
Tulot | 7.386 | 6.019 | |
Menot | 114.467 | 113.816 | |
Netto | -107.081 | -107.798 | |
Muutos-% |
TOT 2017 | TA 2018 | TA 2019 | |
Htv | 1269 | ||
Palkat ja palkkiot | 51.138.617 | 49.761.294 | |
Sijaistus % | 52 % | ||
Sairauspoissaolo% | 3,0 % |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Hyvinvointi | ? | Henkilöstön täydennyskouluttaminen | Toteutettu kyllä/ei, koulutuspvät | ? | |
Tuen kehittäminen (kolmiportainen tuki) | |||||
Koulun oma tavoite; esim. kouluterveyskyselyn tu- losten perusteella • terveet elämäntavat yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen Tavoitteita edistävät hankkeet ja projektit: Multix- monikulttuurisen opetuksen täydennyskou- lutushanke Liikkuva koulu 2018 Kerhotoiminnan kehittäminen 2018 JOPOn kehittäminen II Et sä mittään kerhoon lähtis | Ennaltaehkäisevä työote vahvistuu ja erityisen tuen tarve vähenee (siirrettyjen määrä) Koulujen oma mittarit asiaan liittyen ja ra- portointi vuosikerto- muksessa | ||||
Osaaminen ja kilpailukyky | ? | Ensimmäisen vieraan kielen aikaistaminen Perusopetuksen digitaalisaatio etenee. Henkilöstökoulutus ja tutorointiohjelma käynnissä Koulut analysoivat omaa tasoaan digitalisaatiopro- sessissa Koulun oma tavoite Tavoitteita edistävät hankkeet ja projektit: STEaM Turun kielivirta II Kielivirta III SUDEGO Kielitietoisesti kouluissa Kielitietoisesti kouluissa II Perusopetuksen päätelaiteprojekti Tutor Aboensis 2018-2019 – Turun uuden perus- opetuksen tutoropettajat Digikilta | Aikaistamisoperaation valmistelu käynnis- tetty kyllä / ei Päätelaiteprojektin toinen vaihe 4. ja 7. luokan oppilaille to- teutettu/ei Koulutukset toteu- tettu/ei Arviointilomake Koulun oma mittari | ? |
Disco Idipsum – yhdessä oppiminen Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen Innostu ja innovoi (Innokas) Make it now (Innokas) PaikkaOppi Plus 2 Uusi PaikkaOppi Työelämälehtori | |||||
Lisätietoja: | |||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Lisätietoja: | ||||
Strateginen hanke | Projekti | Vaihe | Hyötytavoitteet | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Sito/Terveiden elämäntapojen edistäminen | Et sä mittään kerhoon lähtis | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Hanke tukee oppilasyhteistyöverkoston aktivoitu- mista, oppilahuoltotoimintaan osallistuvien sekä kou- lujen yhteistyötä ja erityisesti kerhotoiminnan kehittä- mistä erilaisissa ja erikokoisissa kouluissa. Xxxxx tukee sivistystoimen strategiaa sekä myös merkittävästi kodin ja koulun yhteistyötä | 18.5.2017 | 31.12.2019 | 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- mällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Peruso- petuksen päät- elaiteprojekti | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja op- pimisessa on luontevaa, kun päätelaitteet ovat aina saatavilla, kun niitä tarvitaan. Oppilaiden taito hyö- dyntää digitaalisia välineitä paranee merkittävästi. Päätelaiteratkaisu lisää päätelaitteiden määrää, mutta samalla voidaan vähentää OPAS-työasemien | 31.8.2016 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettö- mästi kaikkien ulottuville hyödyn- tämällä uuden teknologian tarjo- amia mahdollisuuksia ja alueel- lista yhteistyötä |
määrää ja vapauttaa suurin osa perusopetuksen tie- tokoneluokkatiloista muuhun käyttöön. Digitaalisten oppimateriaalien hyödyntäminen mahdollistuu. | ||||||
Digitaalisten palve- lujen kehittäminen (Dipake) | Tulevaisuuden älykkäät oppi- misympäristöt | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Tavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöi- hin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittä- vien ja tarjoavien yritysten (startup- ja pk-yritykset sekä veturiyritykset) liiketoimintamahdollisuuksia | 1.9.2017 | 30.4.2020 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettö- mästi kaikkien ulottuville hyödyn- tämällä uuden teknologian tarjo- amia mahdollisuuksia ja alueel- lista yhteistyötä 2.2.2. Uusien digitaalisten toimin- taympäristöjen omaksuminen |
Yhteensä
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2019 | Palvelualueen tavoite TA 2019 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | ||
Aktiivinen osaamisen ennakointi | ||
Turku on vetovoimainen työnantaja | ||
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TA 2018 | TA 2019 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 76 % | 75 % | |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,29 | 3,30 | |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 86 % | 85 % | |
Työpaikan ilmapiiri | 3.8 | 3,8 | |
Lisätietoja: | |||
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio TOT 2018 | TA 2019 | Seu- rantaväli |
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut (Sisältäen erityisopetuksen ja sairaala- opetuksen) | 8088 | 8020 | 8050 | ||||
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus