OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
Perhe- ja sosiaalipalvelut
1.000 € | TP 2015 | TAM 2016 | TP 2016 |
Tulot | 20 219 | 20 124 | 20 720 |
Menot | 90 593 | 91 985 | 92 177 |
Netto | 70 374 | 70 861 | 71 457 |
TP 2015 | TAM 2016 | TP 2016 | |
Htv | 746,0 | 753,2 | 742,3 |
Sijaistus % | 66,0 % | 64 % | 65,8 % |
Sairaspoissaolo | 3,5 % | 4,0 % | 3,6 % |
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 2016 | Raportoin- tisykli |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | |||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. xxxxxx (amk) | 840/ 88,4% 23,6 % 12,6% .. .. | 1245/ 90% 25% 10,2% .. .. | 85 % 20 % 18 % 18 % 18 % | 1391/ 100% 27 % 11 % 9 % 2 % | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | 95 4473 | 124 7152 | 300 10000 | 243 12726 | kk kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | 5 % / 572 koti- käyntiä* | 5,5%/ 628 kotikäyntiä | 12 %/220 perhettä | 17 %/813 kotikäyntiä | vuosi |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden ter- veystarkastuksessa käyneet) | 98 % 98% 98 % .. .. | Neuvola laaj. 96,2% 100% .. .. | 85 % 98 % 98 % 80 % 50 % | 67% 100% 69% 62% 34% | vuosi |
Psykososiaaliset palvelut | |||||
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Xxxx kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk | 1434 8439 ka 19 vrk | 1480 8613 ka 21 vrk | 1600 8600 lyhenee | 1 577 8 833 20 vrk | kk kk puolivuosi |
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Jono kiireellinen < 7vrk | 1750 9307 toteutunut | 1805 9480 toteutunut | 2500 9500 < 7 vrk | 1 948 10 628 toteutunut | kk kk puolivuosi |
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 2016 | Raportoin- tisykli |
Koulu- ja opiskelijapsykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | .. .. .. | 125 365 68% | * * < 7 vrk | 206 556 66 % | kk kk puolivuosi |
Avohuollon sosiaalityö | |||||
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatii- vinen) | 6112 2747 | 6081 2668 | 6000 2500 | 5 773 2 634 | kk kk |
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.4.205) | 2366 | 1743 | 1700 | 1519 | kk |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien • lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) • erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumula- tiivinen) Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) | 299 .. .. 87 | 322 .. 143 94 | 300 50 300 110 | 324 68 421 97 | kk kk kk kk |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | 57 | 54 | laskeva | 52 | kk |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentä- vä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen | 9165 22 102 497 | 9454 21 592 574 | 9000 22 141 068 | 9 307 21 292 515 | kk kk |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | pääsään- töisesti toteutuu | pääsään- töisesti toteutuu | 7vrk | pääsään- töisesti toteutuu | puolivuosi |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai - ohjaajan kanssa | toteutuu | toteutuu | ≤7vrk | toteutuu | puolivuosi |
Sijaishuollon sosiaalityö |
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 2016 | Raportoin- tisykli |
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkaus- ajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) | 388 73 125 33 157 27 1 10 2 14 62 3 4 114 8 | 372 70 105 30 167 22 0 9 1 12 63 16 10 95 12 | laskeva laskeva laskeva tasainen nouseva laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen laskeva tasainen kasvava laskeva laskeva | 369 65 94 36 174 21 0 12 3 6 61 18 17 72 9 | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileik- kaus) | 33 | 45 | kasvava | 47 | kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | |||||
sovittelualoitteiden määrä | 622 | 630 | 620 | 690 | neljännes- vuosi |
Turun seudun tulkkikeskus | |||||
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | 31351 5656 | 35875 5274 | 32000 5700 | 54 741 6 115 | neljännes- vuosi |
Koko palvelualueen yhteiset | |||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) • palvelun arviointi (ka) | .. .. | 9,0 4,5 | 8,4 4,2 | 8,0 3,9 | vuosi vuosi |
.. = tietoa ei saada
*= tavoite tarkentuu myöhemmin
- = tavoitetta ei ole asetettu
**= pegasoksen käyttö aloitettu 3/2015, alkuvuoden tilasto puutteellinen Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2016 osalta:
Palvelualueen toiminta on edennyt pääosin strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan tehostuminen näkyy kasvaneina suorite- ja käyntimäärinä. Henkilöstötavoite pys- tyttiin hieman alittamaan.
Varhaisen tuen palvelujen saatavuus on vuoden aikana merkittävästi parantunut. Neuvolan kotikäynnit ovat lisääntyeet ja vauvaperheiden perhetukea on käyttänyt liki joka viides vauvaperhe. Lapsiperheiden kotipalvelua on myönnetty palvelusetelillä perheiden tarvetta vastaavasti ja palvelua on käytetty myös lastensuojelun tukitoimena. Koulu- terveydenhuollon laajojen tarkastus v. 2015 toteutumaa pienempi kattavuus johtuu osin tarkastusten ajoittumisesta lukuvuoden aikana seuraavan kalnterivuoden puolelle. Kasvatus- ja perheneuvolan käynnit ovat niin ikään lisäänyneet. Psykososiaalisten palvelujen käyntejä on pystytty tarjoamaan aikaisempaa enemmän. Koulupsykologien pal- velujen piiriin pääsy on noin edellisvuoden tasolla. Oppilasmäärien kasvaessa palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haastavaa.
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityössä toimittiin lastensuojelun rakennemuutoksen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana tehtyjen huostaanottojen, huostassa olevien lasten kokonaismäärä ja huostassa olevien palvelujen kustannukset ovat tavoitteen mukaisesti vähenemässä. Vuoden aikana on vahvasti panostettu sosiaalihuoltolain ja lastensuo- jelun avohuollon palveluihin. Tämä näkyy avohuollon kustannusten, erityisesti avohuollon sijoitusten ja perhekuntoutusten määrän ja kustannusten voimakkaana kasvuna.
Vuoden aikana on valmisteltu tätä kasvua taittavia toimenpiteitä, kuten perhekuntoutuksen käynnistämistä kaupungin omana toimintana. Palvelujen käytössä näkyy myös kysynnän useamman vuoden aikainen patoutuminen. Omalla toiminnalla vastattiin palvelukysyntään henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Toimeentulotuen hakijoita oli vuoden aikana aikaisempaa enemmän, mutta edelleen kustannukset laskivat. Tämä näkyy palvelueella niin menoisa kuin tuloissa. Vuoden aikana varauduttiin lisääntyvään turvapaikan saaneiden palvelujen tarpeeseen, mutta se ei vuonna 2016 realisoitunut.
Sosiaalipalvelujen vuotta leimasi xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 0:n väistötiloissa, joissa asiakaspalvelumahdolliisuudet olivat remontissa olleen Xxxxxxxxxx 00 virastotaloa huo- nommat. Osin tämä näkyy myös asiakastyytyväisyydessä. Perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle valmisteltiin vuoden aikana. Tehtävien siirtyessä henkilstön tilanne pystyttiin turvaamaan mm. rekrytoinnin erityisjärjestelyillä turvaamaan niin, etteo irtisanomisten uhkaa muodostunut.
Soviittelutoimisto siirtyi THL:n koordinoimaksi toiminnaksi ja pystyi entistä paremmin vastaamaan palvelutarpeeseen.
Palvelualueen talouden nettototeutuma ylitti budjetin yli 0,5 M€:llä. Tulot ylittyivät merkittävästi, erityisesti Turun Seudun tulkkikeskuksen palvelujen kysynnän ja sitä myötä tulojen rajun kasvun vuoksi. Myös sijaishuollon tulot ylittivät talousarvion n. 1 M€:llä (valtionkorvaukset ja muiden kuntien laskutus). Mennoissa merkittäviä poikkeamia oli hen- kilöstökustannuksissa, jotka alittuivat liki 1 M€:llä. ja asiakaspalvelujen ostoissa, jotka ylittyivät palvelualueen tasolla 2,8 M€:llä. Xxxxx syntyi pääosin lastensuojelun avohuol- lon tukitoimien ja avohuollon sijoitusten (sis.perhekuntoutukset) ostoista.