OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut kirjastopalveluja sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5
4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet 5
4.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet 5
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut 6
1.1 Määrärahat
Käyttötalousosa | TA 2020 | TA 2020 muutokset | TA 2020 siirrot | TA 2020 yhteensä | TOT 1-6 2020 | Toteutumis- ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. | |
Kirjastopalvelut | |||||||||
Toimintatulot | 789 000 | 0 | 0 | 789 000 | 297 944 | 748 835 | -40 165 | -5 % | |
Xxxxxxxxx omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toimintamenot | 11 892 000 | 0 | 0 | 11 892 000 | 5 613 174 | 11 720 461 | 171 539 | 1 % | |
Toimintakate | -11 103 000 | 0 | 0 | -11 103 000 | -5 315 230 | -10 971 626 | 131 374 | -1 % |
2.1 Työvoiman käyttö
TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 1-6/2020 | ENNUSTE 2020 | |
Htv | 149,2 | 154,0 | 154,5 | 153,4 | 154 |
Palkat ja palkkiot | 4 825 791 | 5 016 548 | 5 245 997 | 2 462 584 | 5 215 997 |
Sijaistus % | 41,5 % | 34,6 % | 42 % | 33,0 % | 34 % |
Sairauspoissaolo% | 4,4 % | 5,7 % | 3,4 % | 7,9 | 7,2 |
3.1 Kehittämisprojektit
Projekti | Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?) | Alku | Loppu | Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020 | |
Lähikirjastojen tapahtu- makonseptin kehittä- minen | Lähikirjastojen tapahtumakonseptin määrittely alueelli- sen aktivoinnin kautta, tapahtumatoimin-taa toteute- taan laajalla yhteistyöllä | 1.4.2019 | Lähikirjastojen tapahtumatuotannon suunnittelun ja toteutuskäytäntöjen vakiinnuttaminen osaksi tiimien toimintaa meneillään. Tässä hyödynne- tään Teams-työkalua, jonka avulla luodaan käy- tännöt ja mallit tapahtumien suunnittelutyölle ja toteuttamiselle. | ||
Omakirjasto 2. vaihe : Digitaalinen palvelutar- jotin kotipalveluasiak- kaille | Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikääntyneet ja vam- maiset henkilöt. Kulttuuripalveluiden saatavuus kotona asuville ikääntyneille on turvattava tasa-arvon ja myös kulttuurin tuottaman hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutki- musten mukaan kulttuuri ja osallisuus lisäävät hyvin- vointia ja jopa lyhentävät toipumisaikoja. Tämän suun- taisia kokemuksia on saatu myös Omakirjasto-projektin kuluessa. Mikäli palvelut ja yhteistyö hyvinvointitoi- mialan kanssa saadaan kehitettyä sujuviksi, voidaan asi- akkaan hyvinvointia parantaa monin keinoin ja samalla lievittää yksinäisyyttä. | 15.1.2019 | Verkkosivu valmistunut, projektityöntekijä jatkaa 30.11.2020 asti, jolloin myös raportti rahojen käy- töstä valmis. | ||
Omatoimikirjastoista monitoimikirjastoiksi | Tavoitteena on vahvistaa kirjaston näkyvyyttä osana monitoimitalon palvelukokonaisuutta ja luoda käytän- töjä, jotka edistävät kirjastopalveluiden osallisuutta mo- nitoimitalon toiminnassa. | 2.5.2019 | 13.8.2020 | Projekti päättynyt helmikuussa 2020, raportoitu rahoittajalle. Projektissa kehitettyjä toimintata- poja sovelletaan syksystä 2020 alkaen, jolloin myös hyötyjen jälkiarviointi tehdään. | |
Koha - kirjastojärjestel- män uudistaminen | Järjestelmän kehittäminen on kirjastojen omissa käsissä eikä ole riippuvainen järjestelmätoimittajan kehittämis- aikatauluista. Järjestelmän ylläpitokustannukset piene- nevät. Yhteydet muihin järjestelmiin hoituvat entistä paremmin ja kehittäminen helpottuu. | 18.3.2020 | 31.12.2021 | Projektin ohjausryhmä on kokoontunut kahdesti, 29.4. sekä 12.6.2020. Projektiryhmä on kokoontu- nut viikoittain ja valmistellut testiympäristön luo- mista sekä esikeonversioon liittyviä aineisto- ja asiakastietojen konversiosääntöjä. Projektin riip- puvuudet sekä kirjastojen järjestelmien kartoitus on aloitettu. Projektiryhmän kokoukset ovat kesä- tauolla viikot 26–33. Tauon jälkeen projektia jat- ketaan koulutussuunnitelman laatimisella sekä testiympäristön perustamisella. |
Projekti | Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?) | Alku | Loppu | Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020 | |
Yleisten kirjastojen di- gihankkeen alueellinen toteutus | Digituen tarve kumpuaa tavoitteesta rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Avustuksella vahvistetaan eri väestöryhmien osallisuutta ja osallistumista kulttuu- riin. | 1.8.2019 | Projekti etenee suunnitellun aikataulun mukai- sesti ja sen hyötytavoitteet ovat yhä saavutetta- vissa. Poikkeustilanteesta huolimatta kevään digi- kiertue saatiin toteutettua suunnitellusti. Kesän aikana projektityöntekijät luovat sisältöä oppimis- ympäristö Liboppiin ja valmistelevat projektin tuotosten vakiinnuttamista osaksi alueellista ke- hittämistoimintaa. | ||
Asiakaspalvelun kehit- täminen | Projektin tavoitteena on parantaa kirjaston asiakaspal- velun laatua ja saavutettavuutta. Tarkoitus on myös sel- vittää, millä keinoilla on mahdollista lisätä pääkirjaston aukioloaikoja. Asiakaspalvelun laatuun ja yhdenmukai- suuteen pyritään vaikuttamaan vahvistamalla asiakas- palvelulupaukset ja laatimalla niiden jalkauttamiseen pelisäännöt. Asiakaspalvelun laadun seurantaan tarvi- taan myös sopiva mittaristo. | 22.8.2019 | Projektisuunnitelma on täsmennetty 30.1.2020 vuoden 2020 aikana tehtävien toimenpiteiden osalta. Vuoden 2020 alusta pääkirjaston aukiolo- aikoja laajennettiin kuudella päivällä, jatkossa pääkirjasto on kiinni vain 11 päivänä vuodessa. Kirjaston palvelulupaukset on vahvistettu ja niistä tehtävät videot ovat työn alla. Muuten projekti ei etene vuoden 2020 aikana suunnitellulla tavalla. | ||
Kirjasto on kirjaneuvola | Taloudellisesti huonommassa asemassa olevien perhei- den lapset ovat vaarassa syrjäytyä jo varhaisessa lap- suudessa. Xxxxxxxxxxx on otettava entistä aktiivisempi rooli tätä kehitystä ehkäisevässä työssä. Hankkeessa kirjastot etsivät uusia tapoja kiinnittäytyä osaksi lapsi- perheiden arkea varhaislapsuudesta eteenpäin. Tavoit- teena on lisätä lapsiperheiden tietoisuutta varhaisen yhdessä lukemisen ja ääneen lukemisen tärkeydestä. | Projekti käynnissä, korona-tilanteesta johtuen toi- minnan painopiste siirtynyt syksyyn. Jatketaan projektityöntekijän työsuhdetta niin, että saadaan pakettiin syksyn aikana. AKE ojentaa auttavan kä- tensä, koska projekti on koko alueen laajuinen. | |||
Lukemattomat mahdol- lisuudet | Xxxxxx lukutaito aiheuttaa työelämästä ja opinnoista si- vuun jäämistä. Lukutaidon tukeminen ehkäisee syrjäy- tymistä ja edistää nuorten mahdollisuuksia koulutuk- seen ja työllistymiseen. | 30.10.2018 | Projektityöntekijä jatkaa 31.12.2020 asti. Käsikirja ja toimintojen testaus sekä toiminnan jatkuvuus ovat aiheita syksylle 2020. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen toimenpiteet TA 2020 |
Työ lisää hyvinvointia | 3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet | Selkeytämme kirjaston toimintaperiaatteita ja toiminnan seurantaa |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus! | 6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | Vahvistamme työyhteisössämme jokaisen vastuuta kehittä- misestä, kannustamme rohkeuteen ja palkitsemme. |
Parempi johtaminen | 7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa | Yhteinen strateginen suunnittelu |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. |
4.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 1-6/2020 | ENNUSTE 2020 |
Väkivalta asiakkailta (kyllä, %) | 14,8 | 26,3 | 15,0 | ||
On itse kokenut syrjintää (yhdenvertaisuuslaki) | - | 13,6 | 9,0 | ||
Lisätietoja: |
5
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 1-6/2020 | ENNUSTE 2020 | Seu- ranta- väli |
Kulttuurikoordinaattorien järjestä- mät tapahtumat | V | 1 534 | 1 064 | 526 | 1 100 | 138 | 300 | kk |
Aineistohankinnat | V | 56 386 | 59 286 | 56 850 | 56 000 | 24 770 | 56 000 | kk |
Käyttäjäkoulutus | L/V | 000 | 000 | 000 | 920 | 212 | 500 | kk |
Tapahtumat | L/V | 1 334 | 1 489 | 1 943 | 1 400 | 500 | 1 000 | kk |
Tapahtumiin osallistuneet | L/V | 39 457 | 47 642 | 61 342 | 45 000 | 17 654 | 36 000 | kk |
Asiakaspalvelukyselyn keskiarvo | L/V | 4,39 | 4,38 | 4,42 | ei toteuteta | - | ||
Asiakaspalvelukyselyn ka, pääkir- jasto | L/V | 4,46 | 4,44 | 4,43 | ei toteuteta | - |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
6