OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

1 Lähtökohdat

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen tehtävänä on järjestää turkulaisten vanhusten avopalvelut (kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuki, osavuo- rokautinen hoito, muistihoitopalvelut, palvelukeskustoiminta), vanhusten asumispalvelut (pitkä- ja lyhytaikainen palveluasuminen sekä laitoshoito), vammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto.

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

Vanhuspalvelulaki, Laki omaishoidontuesta, Vammaispalvelulaki, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Tulot	32 043	32 718	33 322	33 824
Menot	177 538	178 206	180 023	180 224
Netto	145 496	145 488	146 701	146 400
Muutos-%	%	-0,1 %	0,83 %	-0,21 %
Lisätiedot: Muutosprosentit laskettu edelliseen sarakkeeseen nähden.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

TP 2014 TAM 2015 Arvio 2015 toteumasta				TAE 2016
Htv	2032,8*	2019,3	2019,3	2004,8
Sijaistus %	75,7%*	75%	78 %	75 %
Sairaspoissaolo	6,1%*	5%	5,6 %	5 %
Lisätiedot: Henkilötyövuosiin vaikuttaa geriatrisesta sairaalahoidosta vanhuspalveluihin keväällä 2015 siirtynyt henkilöstö (14 vakanssia)

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m²)	62 820	66 846	64 745
Lisätiedot: Vanhusten asumispalvelut: Mäntykotien Yli-Maaria ja Räntämäki käyttöönotot ja rakennuksesta 25 luopuminen. Avopalvelut: rakennuksesta 34 luopu- minen ja rakennuksen 16 käyttöönotto.

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Tavoite 3	Omaishoitajien jaksamisen tukeminen: vapaapäiväjärjestel- män kehittäminen	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon tehokkuus- ja tuottavuus	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon toiminnanohjaus- ja optimointijärjestelmän kehit- täminen/käyttöönotto	K	Toteutuksen suunnittelu	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon työhyvinvoinnin kehittäminen	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon RAI-järjestelmän käyttöönotto	K	Päättäminen	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3/Tavoite 1 ja 4.2. strategiset tavoit- teet kh	Asiakaslähtöisen kotiutumis- ja kuntoutumisprosessin kehit- täminen kotihoidossa	K	Päättäminen	Avopalvelut
Tavoite 3/Tavoite 1/ 4.2. strategiset tavoit- teet kh	Kotihoidon intensiivitiimi	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon järjestämistapojen arviointi (kotihoidon alu- een/alueiden kilpailuttaminen)	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3	Uuden strategiakauden valmistelu	K	Toteutus	Vanhuspalveluiden hallinto
Tavoite 3	RAI-tietojen hyödyntäminen johtamisen tukena	K	Toteutuksen suunnittelu	Avopalvelut ja asumispal- velut

Tavoite 3	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu	K	Toteutus	Avopalvelut ja asumispal- velut
Tavoite 3, U2	Palvelusetelin käytön laajentaminen	K	Toteutus	Avopalvelut ja sas-toiminta
Tavoite 3, U1	Asumispalveluiden tuotantosuunnitelma/rakennemuutoksen toteuttaminen	K	Toteutus	Asumispalvelut
Tavoite 3	Varahenkilötoiminnan sähköisen varausjärjestelmän käyt- töönotto	K	Toteutus	Asumispalvelut
Tavoite 3	Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: omavalvontasuunni- telma	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Tavoite 3	Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: kaatumisen ehkäisy- toimintamallin suunnittelu ja juurruttaminen	K	Päättäminen	Asumispalvelut
Tavoite 3, U2	Vammaispalveluiden ostopalvelujen kokonaistarkastelu	K	Toteutus	Vammaispalvelut

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toimintoanalyysi	Koko kaupungin muistikuntoutustoiminnan ko- konaisvaltainen arviointi	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Vanhus- ja terveyspalvelut
Toimintoanalyysi	Ateria-automaattipalvelun toimintamallin pilotoin- ti	K	Toteutus	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Pesulapalveluiden osittaisen kotiuttamisen pilo- tointi	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Prosessin muutos ruokapalveluiden kilpailutuk- sen myötä	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon prosessien kehittäminen	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mu- kaisten kuljetusten keskittäminen	K	Toteutus	Vammaispalvelut

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Kunta 10 mittariarvo ”työstressi” on aleneva (toimialan ka v. 2014 oli 24 %) Palvelualuekohtainen tavoite 20% Tehty 95%
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	60% vakansseista tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Tulokset parantuneet 10%
Lisätiedot:

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	69,8	70	71
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (max 5, tulos sitä parempi mitä korkeampi arvo)	2,98	2,96	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,3	54,3	60,5
Työpaikan ilmapiiri (max 5, tulos sitä pa- rempi mitä korkeampi arvo)	3,53	3,57	3,85
Lisätiedot: Vuosien 2012 ja 2014 toteumat ovat koko Hyvinvointitoimialan arvoja, koska organisaatiomuutoksen takia toteumat eivät ole palvelualuetasolla vertailu- kelpoisia.

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Huom! 6/2015 tilanteen väestöosuuksien laskennassa on käytetty kesäkuun 2015 väestöennustetta.

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	Tavoite 2016	Raportoin- tisykli
Omaishoidontuki
Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.): • < 65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat	995 231 232 532 / 3,2%	1000 224 250 526/ 3,2%	1026 234 245 547 / 3,3%	1050 244 255 551 / 3,4 %	1090 264 265 561 / 3,5%	kk kk kk kk/puolivu osi
Kotihoito
Palveluohjauksen ohjauskäyntien määrä	..	-	..	..	*	puolivuosi
Palveluohjauksen vaikuttavuus mittarin kehittäminen	Puuttuu	Mittari käy- tössä	Kehitteillä	Mittari käy- tössä	*	puolivuosi
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika • Matkoihin kuluvan ajan saaminen ulos järjestelmästä	56,84% 47,73% ..	kasvava kasvava Mittarin kehitys	57,90 % 48,01 % Mittarin kehitys jatkuu	59 % 49 % Mittarin kehitys jatkuu	60 % 50 % Mittari käytössä	puolivuosi
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain	1. 32,4 % 2. 20,7 % 3 25,1 % 4. 17,5 % 5. 4,2 %	1. 28% 2. 24% 3. 26,5% 4. 18% 5. 3,5%	1. 30,4% 2 . 20,1% 3. 26,1% 4. 18,7% 5. 4,6%	1. 30 % 2. 20 % 3. 26 % 4. 19.2 % 5. 4.8 %	1. 28 % 2. 21 % 3. 27 % 4. 19 % 5. 5 %	puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien : • kotiutusten kokonaismäärä • joista ilman ilmoitusta siirtyneet	2108 91	2200 0	1116 31	2300 50	2400 0	puolivuosi puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	Tavoite 2016	Raportoin- tisykli
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • < 65 vuotiaiden %osuus • 65-74 vuotiaiden % osuus • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta • Kotihoidon palveluseteli (sis. ed.)	2899/ 1,6% 230/ 0,2 % 375/ 1,9 % 2294 /14,0% 125	2800 200 427 2173 / 13,2% 150	2922 216 378 2328 / 14,0% 192	2922 216 378 2328 / 14,0% 240	2892 216 378 2298 (13.5%) 280	kk kk kk kk (puoli- vuosi) kk
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	69	<90	100	<100	< 90	kk
Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräi- nen ikä	84v 4kk	84v 11kk	83v 2kk	84v 11kk	85v	puolivuosi
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi	..	-	..	..	käyttöönotettu 2016 aikana
Xxxxxxxxx asumispalvelut
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa	57	90	72	77	95	kk
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: • joista laitoshoidossa	1878 54,2 %	1840 44,4%	1858 47,5%	1858 46,4	1840 40,4%	kk puolivuosi
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin)	861 17 88 756 /4,6% 12	1023 17 89 917/5,6% 25	976 20 99 857/5,1% 26	996 20 108 868 28	1096 21 108 967/5,7% 40	kk kk kk kk/puolivu osi kk
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015)	1017 23 89 905 /5,5% 129	817 23 81 713/4,3% 99	882 19 71 792/4,7% 88	862 21 66 775/ 88	744 20 60 664/3,9 88	kk kk kk kk/puolivu osi kk
Vuoteeseen hoidettavien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): • Tehostettu palvelusasuminen, kansallinen ka 10% • Vanhainkotihoito, kansallinen ka 28% • Pitkäaikaissairaanhoito, kansallinen ka 43%	0% 13% 49%	0% 12% 45%	7,7 % 12,6 % 40,6 %	7,0 % 12,0 % 40,0 %	7,0 % 12,0 % 35,0 %	puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista)	67%	55%	59,4 %	55 %	50 %	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	Tavoite 2016	Raportoin- tisykli
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista)	22%	20%	22,7 %	20 %	19 %	puolivuosi
Uudet painehaavat	..	-	8,6 %	< 7 %	< 7 %	puolivuosi
Ravitsemustila • Virheravitsemus /aliravitsemus • Virheravitsemuksen riski olemassa	.. ..	- -	23,3 % 62,0 %	22,6 % 62,5 %	< 22 % < 60 %	puolivuosi puolivuosi
Vammaispalvelut
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat	160	160	160	170	160	kk
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	3101 574 439	3175 610 450	3064 629 545	3175 630 550	3100 610 550	kk kk kk
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yh- teensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä	443 68 280 95 ..	434 73 276 85 170	446 67 316 68 ..	450 72 316 66 170	455 73 345 37 165	kk kk kk kk vuosi
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht.	24,9M€	23,7M€	11,4M€	25,5M€	26,4M€	puolivuosi
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot	105 5,19M€	104 4,12M€	105 2,2M€	105 5,2M€	105 5,2M€	kk puolivuosi
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset:
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk	Toteutunut Toteutunut pääsään- töisesti <7vrk <3kk	<7 arkipäi- vää <3kk <7vrk <3kk	Toteutuu Toteutuu yli 95 %:sesti Toteutuu Toteutuu	Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu	Toteutuu Toteutuu <7 vrk <3 kk	puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	Tavoite 2016	Raportoin- tisykli
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5	.. ..	8,6 4,5	8,6 4,5	8,7 4,6	8,8 4,7	vuosi vuosi

.. = tietoa ei saada

*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu