OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Vapaa-aika
Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan paino- pisteistä johdetut orkesterin sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5
Kaupungin yhteiset tavoitteet 5
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 5
1 Taloudelliset tavoitteet
Orkesteri
Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 muutokset | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteuma 2021 | Poikkeama | |
Käyttötalousosa | |||||
Toimintatuotot | 605 180 | 605 180 | 821 433 | 216 254 | |
Valmistus omaan käyttöön | |||||
Toimintakulut | -5 698 059 | -874 090 | -6 572 149 | -5 538 730 | 1 033 419 |
Toimintakate | -5 092 879 | -874 090 | -5 966 969 | -4 717 296 | 1 249 673 |
2 Resurssien käyttö
TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | |
Htv | 85,9 | 81,6 | 91,5 | 79,4 |
Palkat ja palkkiot | 3 579 785 | 3 279 343 | 3 454 488 | 3 257 710 |
Sijaistus % | 54,0 | 44,4 | 49 | 28,3 |
Sairauspoissaolo% | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
3 Toiminnalliset tavoitteet
Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto 31.12.2021 | Hyötytavoitteet |
Opas management -järjestelmään siir- tyminen | Toteutus | Hallinnon ja tuotannon henkilöstö on saanut ohjelmistovalmistajalta alustavan perehdytyksen ohjelmiston mahdollisuuksiin. Ohjelmiston uuden version Opas Nextin hankinta ja tulevan pääkäyttäjän rekry- tointi on toteutettu loppuvuodesta 2021, ja laajempi käyttöönotto ta- pahtuu kevään 2022 aikana. | Opas Management -ohjelmiston käyttöönoton tavoitteena on konserttitoiminnan sisällöntuotannon prosessien sel- keyttäminen, tuotannon ohjaaminen keskitetysti, sekä tuo- tantoprosessin virtaviivaistaminen ja päällekkäisten työvai- heiden karsiminen. Lisäksi tavoitteena on ohjelmiston tuo- tantohenkilöstön vähyydestä johtuvan haavoittuvuuden vähentäminen. |
Saavutettavat or- kesterit | Toteutus | Loppuvuodesta 2019 TFO valittiin mukaan kaksivuotiseen Accessible Orchestras - Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen. Hankkeessa kehi- tettiin orkesterien toimintaa ikäihmisten parissa Suomessa ja Isossa- Britanniassa vuosien 2020-2021 aikana. Vuoden 2020 aikana partne- riorkesterit osallistuivat yhteiseen kehitystyöhön, jonka jälkeen toteut- tivat suunnittelemansa pilottihankkeet vuoden 2021 aikana. TFO:n pi- lottihankkeelle myönnettiin erillisrahoitus Turun kaupungin testa- menttivaroista loppuvuodesta 2020, jonka avulla orkesteri toteutti ke- vään ja kesän 2021 aikana Runosmäen vanhainkodissa pilottiprojektin, jonka tavoitteena oli tuoda hyvinvointia edistäviä musiikkielämyksiä, osallisuutta ja kohtaamisia osaksi ikääntyneiden arkea. Koronasta joh- tuen toteutus muuttui hybridiksi, mutta tarjosi orkesterille mahdolli- suuden löytää ja kehittää uudenlaisia virtuaalisia toimintatapoja. Pilot- tiprojekti sai erittäin myönteisen vastaanoton ja koettiin merkityksel- liseksi yksinäisen koronajan keskellä. Loppuvuodesta 2021 hankkeen tuloksena julkaistiin Ikäystävällinen orkesteri -käsikirja. Vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa siirrettiin vuodelle 2022, ja TFO jat- kaa pilotoitua toimintaa muissa kohteissa keväällä 2022. | Hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin. Hankkeen kautta voidaan lisätä ymmärrystä ikäystävällisistä palve- luista, jakaa hyviä kokemuksia, luoda kumppanuuksia ja yhteiskehittää uutta. Näin pyritään parantamaan ikäänty- neiden kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja tuomaan taide osaksi hyvää elämää. Osana Saavutettavat orkesterit -hanketta julkaistaan Ikäystävällinen orkesteri -käsikirja, joka tarjoaa mallin palveluiden kehittämisen tueksi sekä erilaisia tuotantomalleja konserttisalien ulkopuolelle suun- nattujen palveluiden kehittämiseen. |
Suurtuotanto 2021: Luontosinfonia | Seuranta | Projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä. Tuotannon tarken- taminen ja resurssien todentaminen tehtiin syksyn 2019 aikana. Luon- tosinfonian toteutusvaihe käynnistyi ja eteni suunnitelmien mukai- sesti, kunnes alkukeväästä 2020 tapahtuma päätettiin siirtää vuodella eteenpäin pandemiatilanteen vuoksi. Siirtopäätöksen jälkeen suurtuo- tanto eteni suunnitelmien mukaisesti, ja se toteutettiin 26.8.2021 Fo- rum Marinumin edustalla osana valtakunnallista Itämeripäivää. Eloku- vallisen ulkoilmakonsertin, Luontosinfonian, koki 1000 kuulijaa. Esityk- sellä haluttiin ylistää Suomen ainutlaatuista luontoa sekä tukea hiili- neutraali Turku 2029 tavoitetta.. | Työ-nimellä ”TFO soi luonnolle” kulkeva tapahtuma tukee mm. hiilineutraali Turku -tavoitetta ja sen tavoitteena on taiteen keinoin herättää ihmisiä miettimään, miten voimme omassa arjessamme toimia puhtaamman tulevai- suuden ja oman kaupunkimme hyväksi ilmastoasiassa. |
Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto 31.12.2021 | Hyötytavoitteet |
TFO Virtual: Virtuaalikonsertti- kiertue | Toteutus | Kiertue käynnistyi 8.10.2018 ja kiersi kymmenessä vierailukoh- teessa loka-marraskuussa. Toinen kiertue tehtiin keväällä 2019, jolloin kierretään viidessä kohteessa. Kiertue toteutettiin onnistuneesti ja suunnitellun mukaisesti. Virtuaalikonsertti- kiertue sai jatkorahoituksen vuodelle 2020-21, minkä puit- teissa oli tarkoitus toteuttaa 20-25 tilaisuutta laajennetulla oh- jelmalla. Covid-19 epidemian ja palvelutalojen vierailukiellon vuoksi vuosille 2020-2021 suunniteltua kiertueen toteutusta jouduttiin kuitenkin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Olosuhteiden salliessa virtuaalikonserttikiertue II on tavoit- teena toteuttaa vuoden 2022 aikana. Kiertueen suunnittelu- ja valmistelutyö on aloitettu. | Kiertueella tavoitetaan yleisöä, joka ei muuten pysty osallis- tumaan konsertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt konserttiti- laisuudet auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja yksinäisyy- den vähentämisessä asumispalveluyksikön asiakkaiden kes- kuudessa. Kiertueen tarkoitus on juurruttaa verkkokonsertti- toiminta osaksi asumispalveluyksiköiden pysyvää viriketoi- mintaa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vie- railun jälkeen. Toiminnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhteisesti asumispalveluyksikössä järjestetyissä tilaisuuksissa tai verkkokonserteissa, joita asiakkaat katsovat omatoimi- sesti omilla tai asumispalveluyksikön laitteilla. |
Taidetestaajat: Circus Symphony of Vampires | Toteutus | Turun filharmoninen orkesteri valittiin mukaan alkuvuodesta 2021 valtakunnalliseen Taidetestaajat -hankkeeseen kaudelle 2021-22 teoksella Circus Symphony of Vampires. Esityksen tuo- tanto eteni suunnitellussa aikataulussa ja vallitsevasta ko- ronatilanteesta huolimatta konsertit pystyttiin toteuttamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Turun konserttitalossa marraskuussa 2021 koettujen Circus Symphony of Vampires - konserttien täyttöaste oli 96 %, ja esityksen koki yhteensä 2484 kahdeksasluokkalaista taidetestaajaa. Kaiken kaikkiaan konsertin koki 6750 kuulijaa. Orkesteri sai tuotannosta run- saasti positiivista palautetta ja näkyvyyttä. Hankkeen kautta suoraan nuorilta saatua arvokas palaute tukee nuorille suunna- tun yleisötyön kehittämistä. | Tavoitteena on tarjota kahdeksasluokkalaisille ainutlaatui- nen taidekokemus. Elämyksen kautta haluamme motivoida, innostaa ja lisätä nuorten kiinnostusta musiikkiharrastamista kohtaan. Hankkeen myötä nuorille tarjoutuu mahdollisuus kehittää omaa luovuuttaan ja tarkastella suhtautumistaan monitaiteen eri ulottuvuuksiin. Taidetestaajat-hankkeella voimme edistää nuorien kasvattamista monipuolisiksi kult- tuurin kuluttajiksi ja tulevaisuuden ennakkoluulottomaksi taideyleisöksi. Orkesterin pedagogisen toiminnan volyymi sekä tunnettuus korkeatasoisten sisältöjen tuottajana kasvaa. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen tavoite TA 2021 | Toteuma 2021 |
Työ lisää hyvinvointia | 1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johta- mista: - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin | ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä | Ks. Henkilöstön kehitys –projekti TP:ssä |
Rakentava ja hallittu muutos | 5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimin- taansa | Toimintaympäristön muutokseen valmistautuminen. Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista. | Ks. Henkilöstön kehitys –projekti TP:ssä |
Parempi johtaminen | 7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätök- senteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen | Toimintaohjeen päivitys ja sen mukaiset käytännöt päätöksenteon tueksi. Sähköisten työkalujen käyt- töönotto tuotantojen suunnittelussa ja sisäisessä viestinnässä. | Toimintaohjetta ei ole päivitetty. Sähköisten työka- lujen käyttöönotto edistyy OPAS-järjestelmän käy- tön tehostamisen myötä, ks. Opas management - järjestelmään siirtyminen –projekti TP:ssä |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. | |||
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10 -mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 2020 | TOT 2021 |
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5) | 3,74 | 3,65 | 3,42 | Ei toteumaa |
Työpaineet (1 - 5) | 3,16 | 3,15 | 3,05 | Ei toteumaa |
Työnantajan suositteleminen (kyllä, %) | 88,2 | 87 | 85,3 | Ei toteumaa |
Lisätietoja: Kunta10-tutkimusta ei toteutettu v. 2021. | ||||
5 Tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Seuranta- väli |
Orkesterin kävijämäärä | V | 69 069 | 26 021 | 43 000 / 60 000 ** | 24 471 | kk |
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit) | V | 78 % | 51,5 % | kk | ||
Lastentapahtumien kävijämäärä | V | 16 695 | 875 | 6 000 / 10 000 ** | 9419 | kk |
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa | V | 532 | 22 | 500 | 0 | kk |
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa | V | 4 528 | 2 446 | 2500 / 4 000 ** | 944 | kk |
Konserttitalon ulosvuokraus | V | 63 | 7 | 40 | 20 | kk |
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA | L/V | 4,47 | 4,35 | Ei kyselyä | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
*Ko. tilastointitapa ei enää kuvaa orkesteritoiminnan tavoitteita maahanmuuttajataustaisten ihmisten tavoittamiseksi. Maahanmuuttajille kerrotaan kaikesta orkesteritoiminnasta yhtäläisesti, ja (toteutuneena) tavoitteena on saada heidät mukaan toimintaan muun yleisön osana. Vain maahanmuuttajille suunnattua toimintaa on pyritty vähentämään. Toimintamallista on hyvät kokemukset. Maahanmuuttajakävijöitä on paljon mm. lastentapahtumissa ja avoimissa kenraaliharjoituksissa, mutta heitä ei näistä tilastoista pystytä erottelemaan.
** Arvion ensimmäinen luku perustuu olettamukseen, että toimintarajoitukset jatkuvat kevään 2021 ajan, mutta syksyllä päästään normalisoimaan toimintaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään aikana salikapasiteetista 1/3 on käytössä, koululaisryhmien vierailuihin kohdistuu rajoituksia eikä muuta oheistoimintaa pystytä järjestämään normaalisti. Toinen luku kuvaa tavoitetta, mikäli viranomaismääräykset eivät rajoita toimintaa enää vuoden 2021 alusta.