Liiteaineisto 1/118
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusopimus 2021, liite 1
Liiteaineisto 1/118
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Päivitetty 26.10.2020
Talousarvio JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 €) 2021 | ||||||||||||||||||||
PALVELUT | Iisalmi TP2019 | Iisalmi TA2020 | Iisalmi TA2021 | Iisalmi Muutos % | Kiuruvesi TP2019 | Kiuruvesi TA2020 | Kiuruvesi TA2021 | Kiuruvesi Muutos % | Sonkajärvi TP2019 | Sonkajärvi TA2020 | Sonkajärvi TA2021 | Sonkajärvi Muutos % | Vieremä TP2019 | Vieremä TA2020 | Vieremä TA2021 | Vieremä Muutos % | SOTE yht. TP2019 | SOTE yht. TA2020 | SOTE yht. TA2021 | SOTE yht. Muutos % |
Aikuispsykososiaaliset palvelut | 4 738 | 4 738 | 4 992 | 5,4 | 1 568 | 1 636 | 1 547 | -5,5 | 672 | 734 | 838 | 14,1 | 436 | 463 | 418 | -9,7 | 7 414 | 7 571 | 7 795 | 3,0 |
Aikuissosiaalityö | 971 | 1 027 | 995 | -3,1 | 352 | 378 | 344 | -9,2 | 108 | 121 | 120 | -0,9 | 89 | 93 | 97 | 4,5 | 1 520 | 1 620 | 1 557 | -3,9 |
Erikoissairaanhoito oma | 3 944 | 3 531 | 3 736 | 5,8 | 1 275 | 1 131 | 1 196 | 5,8 | 701 | 602 | 618 | 2,7 | 552 | 508 | 518 | 1,9 | 6 472 | 5 772 | 6 068 | 5,1 |
Erikoissairaanhoito ostettu | 21 270 | 20 708 | 21 529 | 4,0 | 9 039 | 9 202 | 9 485 | 3,1 | 4 319 | 4 389 | 4 340 | -1,1 | 3 088 | 3 404 | 3 301 | -3,0 | 37 716 | 37 703 | 38 656 | 2,5 |
Hoito- ja hoivapalvelut, josta | 22 332 | 23 898 | 23 913 | 0,1 | 12 473 | 12 684 | 12 954 | 2,1 | 6 307 | 6 342 | 6 382 | 0,6 | 4 851 | 4 783 | 4 970 | 3,9 | 45 963 | 47 707 | 48 218 | 1,1 |
Osastopalvelut | 5 179 | 4 900 | 4 939 | 0,8 | 2 459 | 2 414 | 2 444 | 1,2 | 1 135 | 1 085 | 1 083 | -0,2 | 778 | 816 | 838 | 2,8 | 9 551 | 9 215 | 9 303 | 1,0 |
Lääkinnällinen kuntoutus | 1 026 | 1 060 | 1 073 | 1,2 | 393 | 412 | 430 | 4,3 | 202 | 215 | 222 | 3,3 | 157 | 146 | 141 | -3,3 | 1 778 | 1 832 | 1 866 | 1,8 |
Xxxxxxxxxxxxx | 6 892 | 6 746 | 7 449 | 10,4 | 2 724 | 2 357 | 2 725 | 15,6 | 836 | 913 | 803 | -12,0 | 915 | 998 | 946 | -5,2 | 11 366 | 11 014 | 11 924 | 8,3 |
Xxxx terveydenhuolto | 1 526 | 1 657 | 1 800 | 8,7 | 720 | 756 | 767 | 1,4 | 312 | 417 | 389 | -6,7 | 269 | 280 | 316 | 12,9 | 2 828 | 3 110 | 3 272 | 5,2 |
Vammaispalvelut | 6 977 | 7 450 | 7 672 | 3,0 | 3 405 | 3 505 | 3 882 | 10,8 | 1 754 | 1 860 | 2 092 | 12,4 | 1 577 | 1 660 | 1 737 | 4,7 | 13 712 | 14 475 | 15 383 | 6,3 |
Vastaanottopalvelut | 6 492 | 6 403 | 6 475 | 1,1 | 2 751 | 2 580 | 2 504 | -3,0 | 1 363 | 1 245 | 1 155 | -7,3 | 1 154 | 1 102 | 1 137 | 3,2 | 11 761 | 11 331 | 11 270 | -0,5 |
Ympäristötoimi*) | 911 | 1 006 | 1 071 | 6,4 | 358 | 395 | 414 | 4,7 | 173 | 192 | 201 | 4,6 | 162 | 181 | 186 | 2,8 | 1 631 | 1 811 | 1 907 | 5,3 |
PALVELUT YHTEENSÄ | 77 078 | 78 224 | 80 707 | 3,2 | 35 057 | 35 037 | 36 247 | 3,5 | 16 747 | 17 032 | 17 160 | 0,8 | 13 251 | 13 617 | 13 767 | 1,1 | 142 161 | 143 946 | 147 916 | 2,8 |
Hallinto, josta | 601 | 613 | 729 | 18,9 | 225 | 233 | 252 | 8,1 | 118 | 122 | 130 | 6,6 | 106 | 109 | 117 | 7,5 | 1 050 | 1 078 | 1 229 | 14,0 |
ISA alaskirjaus | 260 | 229 | 260 | 13,5 | 69 | 61 | 69 | 13,5 | 44 | 39 | 44 | 13,5 | 48 | 42 | 47 | 13,5 | 421 | 370 | 420 | 13,5 |
MAKSUOSUUS | 77 680 | 78 837 | 81 436 | 3,3 | 35 282 | 35 270 | 36 499 | 3,5 | 16 865 | 17 154 | 17 290 | 0,8 | 13 357 | 13 725 | 13 884 | 1,2 | 143 211 | 145 024 | 149 144 | 2,8 |
Erikoissairaanhoito ostettu | 21 270 | 20 708 | 21 529 | 4,0 | 9 039 | 9 202 | 9 485 | 3,1 | 4 319 | 4 389 | 4 340 | -1,1 | 3 088 | 3 404 | 3 301 | -3,0 | 37 716 | 37 703 | 38 656 | 2,5 |
Oma toiminta | 56 410 | 58 130 | 59 907 | 3,1 | 26 242 | 26 068 | 27 014 | 3,6 | 12 547 | 12 765 | 12 950 | 1,5 | 10 269 | 10 322 | 10 583 | 2,5 | 105 495 | 107 322 | 110 489 | 3,0 |
*) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna. Pielaveden kanssa yhteistoimintasopimus ympäristönsuojelusta.
Liiteaineisto 2/118
1 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin
Aikuispsykososiaaliset palvelut
Palvelun sisältö:
Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä (kiireellisyys 1-7 vrk ja ohjanta- ja neuvontapuhelin 24/7), psykiatrinen kotikuntoutus, ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut
Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot
Oma erikoissairaanhoito: psykiatrinen ja riippuvuusosasto sisältäen selviämisaseman Päihdehuollon asumispalvelu: asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus
Lyhyt kuvaus:
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Palveluihin sisältyy kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveys- ja päihdetyö. Avohoitopalveluja tarjotaan eri ikäryhmille ja vapaaehtoista sairaalahoitoa aikuisikäisille. Työ- muotoina ovat mm. yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäkeskustelut, verkostokokoukset ja toiminnalliset ryhmät. Osastolla toteutetaan tavanomaisten hoitojaksojen lisäksi intervallijaksoja. Palveluja toteutettaessa kes- keisinä arvoina ovat potilaslähtöisyys, matala kynnys, tarpeenmukaisuus ja moniammatillisuus yhteis- työssä eri toimijoiden kanssa.
Palveluasuminen
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tar- vitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Pal- veluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palve- luohjaaja.
Päihdehuollon asumispalvelu
Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yh- distykset ja yksityiset palveluntuottajat.
Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Tuotot (€) | 2 364 534,42 | 2 108 950,00 | 2 353 100,00 | 11,58 % |
Toimintakulut (€) | -9 702 118,07 | -9 634 008,96 | -10 120 010,16 | 5,04 % |
Poistot (€) | -76 454,31 | -46 100,00 | -27 900,00 | -39,48 % |
Netto (€) | -7 414 037,96 | -7 571 158,96 | -7 794 810,16 | 2,95 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -7 414 037,96 | -7 571 158,96 | -7 794 810,16 | 2,95 % |
Mielenterveyspalvelut
Tuotot (€) | 2 324 381,58 | 2 071 450,00 | 2 307 600,00 | 11,40 % |
Toimintakulut (€) | -9 321 477,41 | -9 321 020,91 | -9 800 966,12 | 5,15 % |
Poistot (€) | -76 454,31 | -46 100,00 | -27 900,00 | -39,48 % |
Netto (€) | -7 073 550,14 | -7 295 670,91 | -7 521 266,12 | 3,09 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -7 073 550,14 | -7 295 670,91 | -7 521 266,12 | 3,09 % |
Avopalvelut
Perustasoinen avohoito
Tuotot (€) | 72 303,66 | 67 850,00 | 62 350,00 | -8,11 % |
Toimintakulut (€) | -3 131 528,56 | -3 424 738,90 | -3 400 375,02 | -0,71 % |
Poistot (€) | -16 745,57 | -10 000,00 | -6 000,00 | -40,00 % |
Netto (€) | -3 075 970,47 | -3 366 888,90 | -3 344 025,02 | -0,68 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -3 075 970,47 | -3 366 888,90 | -3 344 025,02 | -0,68 % |
Asiakkaat (hlö) | 3 231,00 | 2 740,00 | 4 376,00 | 59,71 % |
Kulut / asiakas (€) | -974,40 | -1 253,55 | -778,42 | -37,90 % |
Käynnit (kpl) | 31 237,00 | 31 588,00 | 32 256,00 | 2,11 % |
Kulut / käynti (€) | -100,79 | -108,74 | -105,60 | -2,88 % |
Palveluasuminen
Tuotot (€) | 500 644,71 | 387 000,00 | 464 400,00 | 20,00 % |
Toimintakulut (€) | -2 322 995,05 | -1 936 100,03 | -2 454 862,07 | 26,79 % |
Netto (€) | -1 822 350,34 | -1 549 100,03 | -1 990 462,07 | 28,49 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 822 350,34 | -1 549 100,03 | -1 990 462,07 | 28,49 % |
Asiakkaat (hlö) | 84,00 | 55,00 | 51,00 | -7,27 % |
Kulut / asiakas (€) | -27 654,70 | -35 201,82 | -48 134,55 | 36,74 % |
Hoitopäivät (pv) | 23 139,00 | 19 040,00 | 17 718,00 | -6,94 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -100,39 | -101,69 | -138,55 | 36,25 % |
Psykiatrinen osastohoito Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 1 751 433,21 | 1 616 600,00 | 1 780 850,00 | 10,16 % |
Toimintakulut (€) | -3 866 953,80 | -3 960 181,98 | -3 945 729,03 | -0,36 % |
Poistot (€) | -59 708,74 | -36 100,00 | -21 900,00 | -39,34 % |
Netto (€) | -2 175 229,33 | -2 379 681,98 | -2 186 779,03 | -8,11 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -2 175 229,33 | -2 379 681,98 | -2 186 779,03 | -8,11 % |
Asiakkaat avohoidossa (hlö) | - | 542,00 | 817,00 | 50,74 % |
Asiakkaat osastohoidossa (hlö) | - | 625,00 | 711,00 | 13,76 % |
Käynnit (kpl) | 2 199,00 | 2 045,00 | 3 056,00 | 49,44 % |
Kulut / käynti (€) | -1 785,66 | -1 954,17 | -1 298,31 | -33,56 % |
Hoitopäivät (pv) | 6 850,00 | 7 640,00 | 7 185,00 | -5,96 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -573,24 | -523,07 | -552,21 | 5,57 % |
Päihdehuollon palvelut Päihdehuollon asumispalvelu
Tuotot (€) 40 152,84 | 37 500,00 | 45 500,00 | 21,33 % |
Toimintakulut (€) -380 640,66 | -312 988,05 | -319 044,04 | 1,93 % |
Netto (€) -340 487,82 | -275 488,05 | -273 544,04 | -0,71 % |
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 | |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -340 487,82 | -275 488,05 | -273 544,04 | -0,71 % |
Asiakkaat (hlö) | 632,00 | 184,00 | 153,00 | -16,85 % |
Hoitopäivät (pv) | 19 905,00 | 7 275,00 | 4 682,00 | -35,64 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -19,12 | -43,02 | -68,14 | 58,39 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :
Avohoidossa jatketaan tilanteen mukaan myös etävastaanottojen toteuttamista, josta olemme saaneet hyviä kokemuksia koronakevään myötä. Tällä toiminnalla pyrimme tehostamaan ja monipuolistamaan palveluvalikkoa. Sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan muutenkin.
Psykiatrisen osaston toimintaa kehitetään yhteistyössä KYS:n yleissairaalapsykiatrian poliklinikan kanssa vaativien syömishäiriöpotilaiden hoitoon liittyen. Xxxxxx käynnistäneet tämän valtakunnallisesti huomiota herättäneen intervallityyppisen osastohoidon pitääksemme maakunnan syömishäiriöpotilaiden hoidon maakunnan sisällä.
Psykiatrian lääkäreiden lisätyö jatkuu tehostetun avohoidon ja osastohoidon tukena. Tehostettua avohoitoa toteutetaan hoitajatyöparien ilta- ja viikonlopputyön avulla. Tällä pyritään tavoittamaan potilaat varhaisemmassa vaiheessa ja ehkäisemään tahdosta riippumattomien hoitojaksojen tarvetta.
Sosiaalityön tehtäväalue järjestää ostopalveluina sosiaalihuoltolain mukaiset mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja tukiasumisen palvelut. Vuoden 2020 alusta alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen järjestäminen ja budjetointi siirtyivät hoito- ja hoivapalveluiden vastuualueelle. Vuoden 2020 aikana todettiin, että hoito- ja hoivapalveluiden asumispalveluihin voi siirtyä asiakkaat, joiden palvelutarve ja toimintakyky vastaavat ikäihmisten palveluasumisyksiköiden asumista. Sosiaalityön tehtäväalue järjestää edelleen tehostetun palveluasumisen haasteellisesti käyttäytyville somaattisesti sairaille alle 65-vuotiaille asiakkaille, joilla on lisäksi myös psyykkinen diagnoosi. Tämän asiakasryhmän jääminen sosiaalityön palveluihin lisäsi vuonna 2020 ostopalvelumenoja.
Heidän palveluasumisensa on budjetoitu myös vuodelle 2021. Tälle asiakasryhmälle ei ole omaa palveluasumisyksikköä vaan heidän palveluasumisensa on järjestetty kuntayhtymän alueella toimivassa kahdessa yksikössä.
Sansia Oy kilpailutti kuntayhtymän toimeksiannosta erityisryhmien tehostetun palveluasumisen ja tukiasuminen vuonna 2020. Uudet sopimukset tulivat voimaan 1.8.2020. Hyväksytyksi tuli seitsemän toimittajaa, joista viidelle asumispalveluyksikkö sijaitsee kuntayhtymän alueella, kaksi Kuopiossa ja yksi Siilinjärvellä. Aikaisemman kilpailutuksen sopimukset tehtiin vuonna 2015, jolloin kuntayhtymän alueella oli vain paikallisia toimittajia.
Itsenäisesti asuvien asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen tuen palvelut kilpailutettiin myös Sansian Oy:n toimesta vuonna 2020. Aikuispsykososiaalisista palveluista kilpailutuksessa olivat sosiaalihuoltolain mukaiset asumisen tuen yksilöpäätöksiin perustuva palvelut. Uudet sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden sopimukset tulivat voimaan 1.6.2020 alkaen. Palveluiden hintatasossa ei tapahtunut olennaista muutosta. Vuonna 2021 ei palvelujen ostomäärää ole nostettu. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa on toimittajat, jotka tuottavat näitä palveluita lähipalveluina. Ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa.
Oleelliset lisäykset/vähennykset :
Osastohoidon vuoden 2021 suorite-ennusteet on laadittu pitkälti vuoden 2019 suoritteiden mukaisesti, koska koronakevät on aiheuttanut vuoden 2020 toteumaan poikkeamaa. Jäsenkuntien hoitopäiviä on vähennetty 260 hoitopäivää vuoden 2019 toteumaan nähden ja 610 hoitopäivää vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Vastaavasti ulkokuntien hoitopäiviä on lisätty 595 hoitopäivää vuoden 2019 toteumaan nähden ja 155 hoitopäivää vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Osaston hoitopäiväennuste on yhteensä 7185 hoitopäivää, josta jäsenkuntien hoitopäiviä 4035 ja ulkokuntien hoitopäiviä 3150.
Aikuispsykiatriset avohoidon vuoden 2021 käyntitavoitteet jäsenkuntien osalta aikuispsykiatrian poliklinikan osalta 22 378 käyntiä (5
%:n lisäys tilinpäätökseen 2019), psykososiaalisella poliklinikalla 9 512 käyntiä (ei juuri muutosta tilinpäätökseen 2019) ja psykiatrisella- ja riippuvuusosastolla 2 880 käyntiä (lisäys 40 % vuoden 2019 toteumaan). Jäsenkuntien polikliinisten käyntien arvioidaan lisääntyvän 5812 käynnillä vuonna 2021 verrattuna vuoden 2019 toteumaan. Vuoden 2021 käyntitavoite on yhteensä 38 770 käyntiä.
Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen 1.8.2020 voimaan tulleissa sopimuksissa keskimääräinen vuorokausihinnankorotus vaihtelee 27 – 44 prosentin välillä. Yhden toimittajan hinnankorotus oli vain 1 %. Euromääräisesti perustason hinnankorotukset vaihtelivat 1 – 40 euron välillä vuorokaudessa. Toimittajien, joilta kuntayhtymä tällä hetkellä ostaa palveluita, hoitovuorokauden hinnat ovat välillä 125,00 euroa - 148,80 euroa. Vuorokausihinta sisältää kaikki palvelun kustannukset.
Hinnankorotuksen vaikutukseen kunnittain vaikuttaa, missä palveluasumisyksikössä kunnan asiakkaat ovat, koska yksiköiden välisissä korotuksissa oli suuria eroja.
Uusien sopimuksien vuorokausihintataso vastaa maakunnan hintatasoa. Paikallisten toimittajien vuorokausihintatasossa ei ole olennaista eroa valtakunnallisiin toimittajiin. Huomioitava on, että mielenterveyskuntoutujien tehostetussa palveluasumisessa olevien hoitotaso ja haasteellisuus on nousseet kuntayhtymän toimintavuosien aikana. Tehostettu palveluasuminen on viimesijaisin asumisen järjestämisen muoto kotiin annettavien palveluiden ollessa ensisijaisia. Lisäksi osassa yksiköissä on myös alle 65-vuotiaita haasteellisesti käyttäytyviä somaattisesti sairaita asiakkaita, jotka tarvitsevat lähes jatkuvaa valvontaa.
Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Tuotot (€) | 328 726,54 | 272 460,40 | 329 752,91 | 21,03 % |
Toimintakulut (€) | -5 166 689,68 | -4 968 141,26 | -5 592 549,65 | 12,57 % |
Poistot (€) | -38 197,96 | -20 864,85 | -14 786,63 | -29,13 % |
Netto (€) | -4 876 161,10 | -4 716 545,71 | -5 277 583,37 | 11,90 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 138 379,95 | -21 104,92 | 285 243,99 | -1 451,55 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -4 737 781,15 | -4 737 650,63 | -4 992 339,38 | 5,38 % |
Mielenterveyspalvelut
Tuotot (€) | 295 009,37 | 241 460,40 | 294 752,91 | 22,07 % |
Toimintakulut (€) | -4 878 140,43 | -4 720 940,24 | -5 343 566,68 | 13,19 % |
Poistot (€) | -38 197,96 | -20 864,85 | -14 786,63 | -29,13 % |
Netto (€) | -4 621 329,02 | -4 500 344,69 | -5 063 600,40 | 12,52 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 138 379,95 | -21 104,92 | 285 243,99 | -1 451,55 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -4 482 949,07 | -4 521 449,61 | -4 778 356,41 | 5,68 % |
Perustasoinen avohoito
Tuotot (€) | 19 440,72 | 14 426,37 | 17 303,51 | 19,94 % |
Toimintakulut (€) | -2 210 349,22 | -2 388 192,81 | -2 297 340,14 | -3,80 % |
Poistot (€) | -11 978,41 | -7 161,97 | -4 196,96 | -41,40 % |
Netto (€) | -2 202 886,91 | -2 380 928,41 | -2 284 233,59 | -4,06 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 5 239,14 | -283,94 | -1 734,11 | 510,73 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -2 197 647,77 | -2 381 212,35 | -2 285 967,70 | -4,00 % |
Asiakkaat (hlö) | 2 101,00 | 1 700,00 | 2 792,00 | 64,24 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 057,75 | -1 409,03 | -824,33 | -41,50 % |
Xxxxxxx (kpl) | 21 998,00 | 22 170,00 | 21 998,00 | -0,78 % |
Kulut / käynti (€) | -101,02 | -108,04 | -104,62 | -3,17 % |
Palveluasuminen
Tuotot (€) | 184 728,90 | 160 000,00 | 190 000,00 | 18,75 % |
Toimintakulut (€) | -969 718,62 | -829 536,99 | -1 138 283,00 | 37,22 % |
Netto (€) | -784 989,72 | -669 536,99 | -948 283,00 | 41,63 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 23 108,68 | 15 000,00 | 21 900,00 | 46,00 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -761 881,04 | -654 536,99 | -926 383,00 | 41,53 % |
Asiakkaat (hlö) | 41,00 | 24,00 | 25,00 | 4,17 % |
Kulut / asiakas (€) | -23 651,67 | -34 564,04 | -45 531,32 | 31,73 % |
Hoitopäivät (pv) | 9 543,00 | 8 030,00 | 8 607,00 | 7,19 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -101,62 | -103,30 | -132,25 | 28,02 % |
Psykiatrinen osastohoito Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 90 839,75 | 67 034,03 | 87 449,40 | 30,46 % |
Toimintakulut (€) | -1 698 072,59 | -1 503 210,44 | -1 907 943,54 | 26,92 % |
Poistot (€) | -26 219,55 | -13 702,88 | -10 589,67 | -22,72 % |
Netto (€) | -1 633 452,39 | -1 449 879,29 | -1 831 083,81 | 26,29 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 110 032,13 | -35 820,98 | 265 078,10 | -840,01 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 523 420,26 | -1 485 700,27 | -1 566 005,71 | 5,41 % |
Asiakkaat avohoidossa (hlö) | - | 305,00 | 448,00 | 46,89 % |
Asiakkaat osastohoidossa (hlö) | - | 325,00 | 325,00 | 0,00 % |
Käynnit (kpl) | 1 740,00 | 1 535,00 | 2 252,00 | 46,71 % |
Kulut / käynti (€) | -990,97 | -988,22 | -851,92 | -13,79 % |
Hoitopäivät (pv) | 3 008,00 | 2 900,00 | 2 700,00 | -6,90 % |
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Kulut / hoitopäivä (€) -573,24 | -523,07 | -710,57 | 35,84 % |
Päihdehuollon palvelut Päihdehuollon asumispalvelu
Tuotot (€) | 33 717,17 | 31 000,00 | 35 000,00 | 12,90 % |
Toimintakulut (€) | -288 549,25 | -247 201,02 | -248 982,97 | 0,72 % |
Netto (€) | -254 832,08 | -216 201,02 | -213 982,97 | -1,03 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -254 832,08 | -216 201,02 | -213 982,97 | -1,03 % |
Asiakkaat (hlö) | 187,00 | 110,00 | 115,00 | 4,55 % |
Hoitopäivät (pv) | 7 618,00 | 5 725,00 | 3 660,00 | -36,07 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -37,88 | -43,18 | -68,03 | 57,55 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :
Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentuki palveluita Iisalmessa tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry, Aspa Palvelut Oy ja OIVA Riihi Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.
Oleelliset lisäykset/vähennykset :
Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoitetta on vähennetty 2019 toteumaan 308 hoitopäivää ja 2020 talousarvioon verrattuna 200 hoitopäivällä. Vuoden 2021 hoitopäivätavoite on 2700.
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä nousee 607 päivää. Taustalla on alle 65- vuotiaiden somaattisesti sairaiden tehostetun
palveluasumisen järjestäminen edelleen sosiaalityön palveluissa, mikäli asiakkaat eivät sovellu ikäihmisten palveluasumisyksiköihin. Näitä asiakkaita on kolme. Kustannusvaikutus on 148 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 124,40 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu on 176 300 euroa, noin 20 euroa/hoitopäivä. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla. Lisäyksenä on kaksi nuorille suunnattua tukiasumispaikkaa vahvempien palveluiden välttämiseksi.
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu vuoden 2020 tasolle.
Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Tuotot (€) | 201 436,91 | 166 975,41 | 161 245,82 | -3,43 % |
Toimintakulut (€) | -1 808 959,50 | -1 784 842,65 | -1 767 770,41 | -0,96 % |
Poistot (€) | -9 340,76 | -6 186,72 | -3 571,46 | -42,27 % |
Netto (€) | -1 616 863,35 | -1 624 053,96 | -1 610 096,05 | -0,86 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 48 988,85 | -12 289,89 | 63 522,08 | -616,86 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 567 874,50 | -1 636 343,85 | -1 546 573,97 | -5,49 % |
Mielenterveyspalvelut
Xxxxxx (€) | 198 197,97 | 162 975,41 | 156 245,82 | -4,13 % |
Toimintakulut (€) | -1 759 345,69 | -1 749 654,65 | -1 732 504,38 | -0,98 % |
Poistot (€) | -9 340,76 | -6 186,72 | -3 571,46 | -42,27 % |
Netto (€) | -1 570 488,48 | -1 592 865,96 | -1 579 830,02 | -0,82 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 48 988,85 | -12 289,89 | 63 522,08 | -616,86 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 521 499,63 | -1 605 155,85 | -1 516 307,94 | -5,54 % |
Avopalvelut
Perustasoinen avohoito
Tuotot (€) | 5 696,58 | 3 860,22 | 5 089,85 | 31,85 % |
Toimintakulut (€) | -485 920,32 | -535 778,22 | -619 382,06 | 15,60 % |
Poistot (€) | -2 506,94 | -1 461,59 | -1 009,58 | -30,93 % |
Netto (€) | -482 730,68 | -533 379,59 | -615 301,79 | 15,36 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 1 746,37 | 62,19 | -606,26 | -1 074,85 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -480 984,31 | -533 317,40 | -615 908,05 | 15,49 % |
Asiakkaat (hlö) | 563,00 | 515,00 | 792,00 | 53,79 % |
Kulut / asiakas (€) | -867,54 | -1 043,18 | -783,32 | -24,91 % |
Xxxxxxx (kpl) | 4 876,00 | 4 864,00 | 5 756,00 | 18,34 % |
Kulut / käynti (€) | -100,17 | -110,45 | -107,78 | -2,42 % |
Palveluasuminen
Tuotot (€) | 168 825,07 | 136 000,00 | 130 000,00 | -4,41 % |
Toimintakulut (€) | -830 842,62 | -695 528,00 | -651 547,97 | -6,32 % |
Netto (€) | -662 017,55 | -559 528,00 | -521 547,97 | -6,79 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 18 563,91 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -643 453,64 | -559 528,00 | -521 547,97 | -6,79 % |
Asiakkaat (hlö) | 26,00 | 19,00 | 13,00 | -31,58 % |
Kulut / asiakas (€) | -31 955,49 | -36 606,74 | -50 119,07 | 36,91 % |
Hoitopäivät (pv) | 8 065,00 | 6 630,00 | 4 426,00 | -33,24 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -103,02 | -104,91 | -147,21 | 40,32 % |
Psykiatrinen osastohoito Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 23 676,32 | 23 115,19 | 21 155,97 | -8,48 % |
Toimintakulut (€) | -442 582,75 | -518 348,43 | -461 574,35 | -10,95 % |
Poistot (€) | -6 833,82 | -4 725,13 | -2 561,88 | -45,78 % |
Netto (€) | -425 740,25 | -499 958,37 | -442 980,26 | -11,40 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 28 678,57 | -12 352,08 | 64 128,34 | -619,17 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -397 061,68 | -512 310,45 | -378 851,92 | -26,05 % |
Asiakkaat avohoidossa (hlö) | - | 65,00 | 134,00 | 106,15 % |
Asiakkaat osastohoidossa (hlö) | - | 90,00 | 94,00 | 4,44 % |
Käynnit (kpl) | 205,00 | 129,00 | 398,00 | 208,53 % |
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Kulut / käynti (€) -2 192,28 | -4 054,83 | -1 166,17 | -71,24 % |
Hoitopäivät (pv) 784,00 | 1 000,00 | 800,00 | -20,00 % |
Kulut / hoitopäivä (€) -573,24 | -523,07 | -580,17 | 10,92 % |
Päihdehuollon palvelut Päihdehuollon asumispalvelu
Tuotot (€) | 3 238,94 | 4 000,00 | 5 000,00 | 25,00 % |
Toimintakulut (€) | -49 613,81 | -35 188,00 | -35 266,03 | 0,22 % |
Netto (€) | -46 374,87 | -31 188,00 | -30 266,03 | -2,96 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -46 374,87 | -31 188,00 | -30 266,03 | -2,96 % |
Asiakkaat (hlö) | 200,00 | 32,00 | 18,00 | -43,75 % |
Hoitopäivät (pv) | 5 014,00 | 800,00 | 510,00 | -36,25 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -9,90 | -43,99 | -69,15 | 57,21 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :
Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentukipalveluita Kiuruvedellä tuottavat Kiuruveden Urheilijat ja Aspa Palvelut Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoite, 800 hoitopäivää, on lähes sama kuin vuoden 2019 toteuma ja 200 hoitopäivää pienempi kuin vuoden 2020 talousarvio.
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä laskee 2154 päivää. Taustalla on Heinäkylän palvelukodin asiakkaiden siirtyminen pois palveluasumisesta kotona annettavien palveluiden piiriin. Lisäksi alle 65- vuotiaiden somaattisesti sairaiden tehostetun palveluasumisen järjestäminen on edelleen sosiaalityön palveluissa, mikäli asiakkaat eivät sovellu ikäihmisten palveluasumisyksiköihin. Näitä asiakkaita on yksi. Kustannusvaikutus on 48 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 133,35 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu on 58 000 euroa, noin 13 euroa/hoitopäivä. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla.
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu vuoden 2020 tasolle.
Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Tuotot (€) | 95 743,37 | 81 869,61 | 128 926,07 | 57,48 % |
Toimintakulut (€) | -776 034,26 | -809 115,37 | -989 568,46 | 22,30 % |
Poistot (€) | -3 607,29 | -2 395,90 | -1 263,85 | -47,25 % |
Xxxxx (€) | -683 898,18 | -729 641,66 | -861 906,24 | 18,13 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 11 982,08 | -4 668,23 | 23 803,20 | -609,90 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -671 916,10 | -734 309,89 | -838 103,04 | 14,13 % |
Mielenterveyspalvelut
Tuotot (€) | 92 900,46 | 80 369,61 | 124 426,07 | 54,82 % |
Toimintakulut (€) | -752 717,14 | -789 691,33 | -968 036,46 | 22,58 % |
Poistot (€) | -3 607,29 | -2 395,90 | -1 263,85 | -47,25 % |
Netto (€) | -663 423,97 | -711 717,62 | -844 874,24 | 18,71 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 11 982,08 | -4 668,23 | 23 803,20 | -609,90 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -651 441,89 | -716 385,85 | -821 071,04 | 14,61 % |
Avopalvelut
Perustasoinen avohoito
Tuotot (€) | 1 893,92 | 1 585,83 | 1 514,66 | -4,49 % |
Toimintakulut (€) | -170 299,52 | -220 085,94 | -185 667,54 | -15,64 % |
Poistot (€) | -887,71 | -600,35 | -305,82 | -49,06 % |
Netto (€) | -169 293,31 | -219 100,46 | -184 458,70 | -15,81 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 569,17 | 25,53 | -178,07 | -797,49 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -168 724,14 | -219 074,93 | -184 636,77 | -15,72 % |
Asiakkaat (hlö) | 229,00 | 240,00 | 310,00 | 29,17 % |
Kulut / asiakas (€) | -747,54 | -919,53 | -599,91 | -34,76 % |
Käynnit (kpl) | 1 706,00 | 1 998,00 | 1 730,00 | -13,41 % |
Kulut / käynti (€) | -100,34 | -110,45 | -107,50 | -2,67 % |
Palveluasuminen
Tuotot (€) | 81 584,33 | 70 000,00 | 115 000,00 | 64,29 % |
Toimintakulut (€) | -406 287,77 | -372 632,99 | -609 760,05 | 63,64 % |
Netto (€) | -324 703,44 | -302 632,99 | -494 760,05 | 63,49 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -324 703,44 | -302 632,99 | -494 760,05 | 63,49 % |
Asiakkaat (hlö) | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 9,09 % |
Kulut / asiakas (€) | -29 020,56 | -33 875,73 | -50 813,34 | 50,00 % |
Hoitopäivät (pv) | 4 507,00 | 4 015,00 | 4 320,00 | 7,60 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -90,15 | -92,81 | -141,15 | 52,08 % |
Psykiatrinen osastohoito Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 9 422,21 | 8 783,78 | 7 911,41 | -9,93 % |
Toimintakulut (€) | -176 129,85 | -196 972,40 | -172 608,87 | -12,37 % |
Poistot (€) | -2 719,58 | -1 795,55 | -958,03 | -46,64 % |
Netto (€) | -169 427,22 | -189 984,17 | -165 655,49 | -12,81 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 11 412,91 | -4 693,76 | 23 981,27 | -610,92 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -158 014,31 | -194 677,93 | -141 674,22 | -27,23 % |
Asiakkaat avohoidossa (hlö) | - | 36,00 | 56,00 | 55,56 % |
Asiakkaat osastohoidossa (hlö) | - | 30,00 | 40,00 | 33,33 % |
Käynnit (kpl) | 78,00 | 86,00 | 128,00 | 48,84 % |
Kulut / käynti (€) | -2 292,94 | -2 311,26 | -1 355,99 | -41,33 % |
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Hoitopäivät (pv) 312,00 | 380,00 | 320,00 | -15,79 % |
Kulut / hoitopäivä (€) -573,24 | -523,07 | -542,40 | 3,69 % |
Päihdehuollon palvelut Päihdehuollon asumispalvelu
Tuotot (€) | 2 842,91 | 1 500,00 | 4 500,00 | 200,00 % |
Toimintakulut (€) | -23 317,12 | -19 424,04 | -21 532,00 | 10,85 % |
Netto (€) | -20 474,21 | -17 924,04 | -17 032,00 | -4,98 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -20 474,21 | -17 924,04 | -17 032,00 | -4,98 % |
Asiakkaat (hlö) | 68,00 | 25,00 | 12,00 | -52,00 % |
Hoitopäivät (pv) | 1 739,00 | 450,00 | 320,00 | -28,89 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -13,41 | -43,16 | -67,29 | 55,89 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :
Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentukipalveluita Sonkajärvellä tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry ja Aspa Palvelut Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoite, 320 hoitopäivää, on lähes sama verrattuna vuoden 2019 toteumaan ja 60 hoitopäivää vähemmän verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä nousee 365 päivää. Taustalla on alle 65- vuotiaiden somaattisesti sairaiden tehostetun palveluasumisen järjestäminen edelleen sosiaalityön palveluissa, mikäli asiakkaat eivät sovellu ikäihmisten palveluasumisyksiköihin. Näitä asiakkaita on yksi. Kustannusvaikutus on 48 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 133,11 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu on 146 000 euroa, noin 33 euroa/hoitopäivä. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla.
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu lähes vuoden 2020 tasolle.
Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Vieremä
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Xxxxxx (€) | 32 649,55 | 17 116,97 | 16 227,61 | -5,20 % |
Toimintakulut (€) | -474 069,30 | -473 122,57 | -449 636,67 | -4,96 % |
Poistot (€) | -2 857,52 | -2 365,95 | -1 099,57 | -53,53 % |
Netto (€) | -444 277,27 | -458 371,55 | -434 508,63 | -5,21 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 7 811,06 | -4 483,04 | 16 714,86 | -472,85 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -436 466,21 | -462 854,59 | -417 793,77 | -9,74 % |
Mielenterveyspalvelut
Tuotot (€) | 32 295,73 | 16 116,97 | 15 227,61 | -5,52 % |
Toimintakulut (€) | -454 908,82 | -461 947,58 | -436 373,63 | -5,54 % |
Poistot (€) | -2 857,52 | -2 365,95 | -1 099,57 | -53,53 % |
Netto (€) | -425 470,61 | -448 196,56 | -422 245,59 | -5,79 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 7 811,06 | -4 483,04 | 16 714,86 | -472,85 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -417 659,55 | -452 679,60 | -405 530,73 | -10,42 % |
Avopalvelut
Perustasoinen avohoito
Tuotot (€) | 2 693,82 | 1 679,94 | 2 129,58 | 26,77 % |
Toimintakulut (€) | -230 939,68 | -234 348,32 | -258 966,43 | 10,50 % |
Poistot (€) | -1 192,65 | -641,28 | -421,68 | -34,24 % |
Netto (€) | -229 438,51 | -233 309,66 | -257 258,53 | 10,26 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 824,26 | 25,44 | -253,97 | -1 098,31 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -228 614,25 | -233 284,22 | -257 512,50 | 10,39 % |
Asiakkaat (hlö) | 269,00 | 225,00 | 394,00 | 75,11 % |
Kulut / asiakas (€) | -862,95 | -1 044,40 | -658,35 | -36,96 % |
Käynnit (kpl) | 2 317,00 | 2 129,00 | 2 406,00 | 13,01 % |
Kulut / käynti (€) | -100,19 | -110,38 | -107,81 | -2,33 % |
Palveluasuminen
Tuotot (€) | 23 833,82 | 6 000,00 | 7 500,00 | 25,00 % |
Toimintakulut (€) | -116 146,04 | -38 402,05 | -55 271,05 | 43,93 % |
Netto (€) | -92 312,22 | -32 402,05 | -47 771,05 | 47,43 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -92 312,22 | -32 402,05 | -47 771,05 | 47,43 % |
Asiakkaat (hlö) | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakas (€) | -38 715,35 | -38 402,05 | -55 271,05 | 43,93 % |
Hoitopäivät (pv) | 1 024,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -113,42 | -105,21 | -151,43 | 43,93 % |
Psykiatrinen osastohoito Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 5 768,09 | 8 437,03 | 5 598,03 | -33,65 % |
Toimintakulut (€) | -107 823,10 | -189 197,21 | -122 136,15 | -35,45 % |
Poistot (€) | -1 664,87 | -1 724,67 | -677,89 | -60,69 % |
Netto (€) | -103 719,88 | -182 484,85 | -117 216,01 | -35,77 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 6 986,80 | -4 508,48 | 16 968,83 | -476,38 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -96 733,08 | -186 993,33 | -100 247,18 | -46,39 % |
Asiakkaat avohoidossa (hlö) | - | 21,00 | 64,00 | 204,76 % |
Asiakkaat osastohoidossa (hlö) | - | 20,00 | 32,00 | 60,00 % |
Käynnit (kpl) | 38,00 | 63,00 | 102,00 | 61,90 % |
Kulut / käynti (€) | -2 881,26 | -3 030,51 | -1 204,06 | -60,27 % |
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Hoitopäivät (pv) 191,00 | 365,00 | 215,00 | -41,10 % |
Kulut / hoitopäivä (€) -573,24 | -523,07 | -571,23 | 9,21 % |
Päihdehuollon palvelut Päihdehuollon asumispalvelu
Tuotot (€) | 353,82 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -19 160,48 | -11 174,99 | -13 263,04 | 18,69 % |
Netto (€) | -18 806,66 | -10 174,99 | -12 263,04 | 20,52 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -18 806,66 | -10 174,99 | -12 263,04 | 20,52 % |
Asiakkaat (hlö) | 177,00 | 17,00 | 8,00 | -52,94 % |
Hoitopäivät (pv) | 5 534,00 | 300,00 | 192,00 | -36,00 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -3,46 | -37,25 | -69,08 | 85,45 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :
Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentukipalveluita Vieremällä tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry ja Aspa Palvelut Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoite, 215 hoitopäivää, on lähes sama verrattuna vuoden 2019 toteumaan ja 150 hoitopäivää vähemmän verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä säilyy ennallaan. Määrärahavaraus on tehty yhdelle asiakkaalle. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 130,50 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu on 14 600 euroa, noin 40 euroa/hoitopäivä.
Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla.
Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu lähes vuoden 2020 talousarvio tasolle.
Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Ulkokunnat
Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat | Talousarvio 2020 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat |
Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Tuotot (€) | 1 705 978,05 | 1 570 527,61 | 1 716 947,59 | 9,32 % |
Toimintakulut (€) | -1 476 365,33 | -1 598 787,11 | -1 320 484,97 | -17,41 % |
Poistot (€) | -22 450,78 | -14 286,58 | -7 178,49 | -49,75 % |
Netto (€) | 207 161,94 | -42 546,08 | 389 284,13 | -1 014,97 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -207 161,94 | 42 546,08 | -389 284,13 | -1 014,97 % |
Mielenterveyspalvelut
Tuotot (€) | 1 705 978,05 | 1 570 527,61 | 1 716 947,59 | 9,32 % |
Toimintakulut (€) | -1 476 365,33 | -1 598 787,11 | -1 320 484,97 | -17,41 % |
Poistot (€) | -22 450,78 | -14 286,58 | -7 178,49 | -49,75 % |
Netto (€) | 207 161,94 | -42 546,08 | 389 284,13 | -1 014,97 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -207 161,94 | 42 546,08 | -389 284,13 | -1 014,97 % |
Avopalvelut
Perustasoinen avohoito
Tuotot (€) | 42 578,62 | 46 297,64 | 36 312,40 | -21,57 % |
Toimintakulut (€) | -34 019,82 | -46 333,61 | -39 018,85 | -15,79 % |
Poistot (€) | -179,86 | -134,81 | -65,96 | -51,07 % |
Netto (€) | 8 378,94 | -170,78 | -2 772,41 | 1 523,38 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -8 378,94 | 170,78 | 2 772,41 | 1 523,38 % |
Asiakkaat (hlö) | 69,00 | 60,00 | 88,00 | 46,67 % |
Kulut / asiakas (€) | -495,65 | -774,47 | -444,15 | -42,65 % |
Käynnit (kpl) | 340,00 | 427,00 | 366,00 | -14,29 % |
Kulut / käynti (€) | -100,59 | -108,83 | -106,79 | -1,87 % |
Palveluasuminen
Tuotot (€) 41 672,59 | 15 000,00 | 21 900,00 | 46,00 % |
Netto (€) 41 672,59 | 15 000,00 | 21 900,00 | 46,00 % |
Ulkokuntien osuus (€) -41 672,59 | -15 000,00 | -21 900,00 | 46,00 % |
Psykiatrinen osastohoito Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 1 621 726,84 | 1 509 229,97 | 1 658 735,19 | 9,91 % |
Toimintakulut (€) | -1 442 345,51 | -1 552 453,50 | -1 281 466,12 | -17,46 % |
Poistot (€) | -22 270,92 | -14 151,77 | -7 112,53 | -49,74 % |
Netto (€) | 157 110,41 | -57 375,30 | 370 156,54 | -745,15 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -157 110,41 | 57 375,30 | -370 156,54 | -745,15 % |
Asiakkaat avohoidossa (hlö) | - | 115,00 | 115,00 | 0,00 % |
Asiakkaat osastohoidossa (hlö) | - | 160,00 | 220,00 | 37,50 % |
Käynnit (kpl) | 138,00 | 232,00 | 176,00 | -24,14 % |
Kulut / käynti (€) | -10 613,16 | -6 752,61 | -7 321,47 | 8,42 % |
Hoitopäivät (pv) | 2 555,00 | 2 995,00 | 3 150,00 | 5,18 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -573,24 | -523,07 | -409,07 | -21,79 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset: Ulkokuntien hoitopäiväennuste vuodelle 2021 on arvioitu lisääntyvän 23 %:lla eli ulkokuntien hoitopäivät vuodelle 2021 on arvioitu 3150 hoitopäivää.
Aikuissosiaalityö
Palvelun sisältö:
Sosiaalityö: aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus
Lyhyt kuvaus:
Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa ta- loudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohja- taan ja neuvotaan sosiaaliseen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla yl- läpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö.
Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja on osa työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP). Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttö- myyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja ar- jenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Työvoiman palvelukeskus on yhteistoimintamalli, jonka tavoitteena on edistää työt- tömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosi- aali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.
Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Aikuissosiaalityö
Tuotot (€) 143 447,17 | 143 200,00 | 144 800,00 | 1,12 % |
Toimintakulut (€) -1 663 392,37 | -1 763 555,09 | -1 701 669,87 | -3,51 % |
Netto (€) -1 519 945,20 | -1 620 355,09 | -1 556 869,87 | -3,92 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -1 519 945,20 | -1 620 355,09 | -1 556 869,87 | -3,92 % |
Sosiaalityö (työikäiset)
Tuotot (€) | 630,00 | 0,00 | 500,00 | - |
Toimintakulut (€) | -406 711,70 | -400 481,10 | -425 388,96 | 6,22 % |
Netto (€) | -406 081,70 | -400 481,10 | -424 888,96 | 6,09 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -406 081,70 | -400 481,10 | -424 888,96 | 6,09 % |
Asiakasperheet (kpl) | 1 674,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -242,96 | -236,97 | -251,71 | 6,22 % |
Toimeentulotuki
Tuotot (€) | 4 695,16 | 6 200,00 | 3 300,00 | -46,77 % |
Toimintakulut (€) | -262 892,02 | -288 663,88 | -275 415,09 | -4,59 % |
Netto (€) | -258 196,86 | -282 463,88 | -272 115,09 | -3,66 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -258 196,86 | -282 463,88 | -272 115,09 | -3,66 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -638,09 | -614,18 | -585,99 | -4,59 % |
Asiakasperheet, summataso (kpl) | 413,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 % |
Työllistämistoiminta
Tuotot (€) | 138 122,01 | 137 000,00 | 141 000,00 | 2,92 % |
Toimintakulut (€) | -993 788,65 | -1 074 410,11 | -1 000 865,82 | -6,85 % |
Netto (€) | -855 666,64 | -937 410,11 | -859 865,82 | -8,27 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -855 666,64 | -937 410,11 | -859 865,82 | -8,27 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 505,00 | 523,00 | 507,00 | -3,06 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset:
Sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien työssä keskeistä on asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelutarpeen mukainen työskentely, sosiaalisen tuen ja ohjauksen antaminen tavoitteena asiakkaan itsenäisen elämän tukeminen. Erityisesti työssä painottuvat nuorten monimuotoiset palvelutarpeet ja heidän kohtaamisensa omassa toimintaympäristössään. Etävideoyhteyden käyttöä asiakkaiden kohtaamisessa vahvistetaan edelleen.
Iisalmen kaupunki aloittaa työllisyyden kuntakokeiluun ajalle 1.1.2021 – 30.6.2023. Iisalmen kaupungin lisäksi mukana ovat Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Kokeilun tavoitteena on edistää työllisyyttä työnhakijoiden palvelua parantamalla. Palvelujen asiakaslähtöisyys vahvistuu, kun työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan yhteen työnhakijan työllistymisen tueksi nykyistä paremmin. Kohderyhmänä pilotissa ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset. Pilotin käynnistyminen edellyttää kuntakokeilusta valmistellun lain hyväksymistä. Aikuissosiaalityö sisältää monialaisen yhteispalvelun (TYP) palvelut, jonka työstä suuri osa kohdistuu samaan asiakasryhmään ja sen osalta työtä tultaisiin tekemään työllisyyden kuntakokeilussa. Mukana olevien kuntien aikuissosiaalityö osallistuu kokeiluun yhteisesti määritellyllä palvelumallilla.
Sosiaalityön Proconsona -asiakastietojärjestelmä muuttuu asteittain OMNI360 –järjestelmäksi vuosien 2021 – 2023 aikana. Muutoksen myötä asiakkaille muodostuvat asiakirjat tulevat THL:n palvelutehtäväluokituksen mukaiseksi. Vuonna 2023 OMNI360 järjestelmä on suoraan Kantaan liittyvä, jolloin muodostuvat asiakirjat tallentuvat suoraan sähköisenä Kantaan. Xxxxxxxxx tekemiseen on varattu järjestämän pääkäyttäjän työpanosta. Henkilöstölle järjestetään käyttöönotto- ja kirjaamiskoulutusta. Järjestelmän kustannukset on varattu sosiaalityön hallintoon.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Itsenäisesti asuvien asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen tuen palvelut kilpailutettiin myös Sansian Oy:n toimesta vuonna 2020. Kilpailutettuna olivat asumisen tuen, ammatillisen tukihenkilön, työtoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan yksilöpäätöksiin perustuva palvelut. Lisäksi mukana lapsiperheiden palveluita. Uudet sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden sopimukset tulivat voimaan 1.6.2020 alkaen. Palveluiden hintatasossa ei tapahtunut olennaista muutosta. Vuonna 2021 ei palvelujen ostomäärää ole nostettu.
Kaikissa kuntayhtymän kunnissa on toimittajat, jotka tuottavat näitä palveluita lähipalveluina asumisen tukea ja kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminnan palveluita tuottaa seudullisesti TOIMI–työvalmennussäätiö sr. Perustason kuntouttava työtoiminta (10, 14
euroa/toimintapäivä) ei sisältynyt kilpailutukseen. Ostopalveluina järjestetään palvelutason 1 ja 2 mukaista kuntouttava työtoimintaa asiakkaille, joilla työllistymis- ja koulutustavoitteen saavuttaminen edellyttää erityistä tukea palvelun toimittajalta.
Kokonaisuutena aikuissosiaalityön tulosyksikön henkilöstöresurssit säilyvät ennallaan.
Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Aikuissosiaalityö
Tuotot (€) | 83 131,10 | 89 000,00 | 87 500,00 | -1,69 % |
Toimintakulut (€) | -1 054 083,57 | -1 116 314,71 | -1 082 874,75 | -3,00 % |
Netto (€) | -970 952,47 | -1 027 314,71 | -995 374,75 | -3,11 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -970 952,47 | -1 027 314,71 | -995 374,75 | -3,11 % |
Sosiaalityö (työikäiset)
Tuotot (€) | 195,00 | 0,00 | 500,00 | - |
Toimintakulut (€) | -197 339,76 | -192 389,01 | -193 491,98 | 0,57 % |
Netto (€) | -197 144,76 | -192 389,01 | -192 991,98 | 0,31 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -197 144,76 | -192 389,01 | -192 991,98 | 0,31 % |
Asiakasperheet (kpl) | 982,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -200,96 | -192,39 | -193,49 | 0,57 % |
Toimeentulotuki
Tuotot (€) | 2 458,26 | 4 000,00 | 2 000,00 | -50,00 % |
Toimintakulut (€) | -138 448,73 | -151 064,72 | -146 134,77 | -3,26 % |
Netto (€) | -135 990,47 | -147 064,72 | -144 134,77 | -1,99 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -135 990,47 | -147 064,72 | -144 134,77 | -1,99 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -623,64 | -629,44 | -608,89 | -3,26 % |
Asiakasperheet, summataso (kpl) | 222,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 % |
Työllistämistoiminta
Tuotot (€) | 80 477,84 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -718 295,08 | -772 860,98 | -743 248,00 | -3,83 % |
Netto (€) | -637 817,24 | -687 860,98 | -658 248,00 | -4,31 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -637 817,24 | -687 860,98 | -658 248,00 | -4,31 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 302,00 | 299,00 | 288,00 | -3,68 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset :
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 talousarvion toteuman mukaisesti. Talousarviosta
2020 vähennystä 2000 euroa. Työtoiminnan määrärahat on varattu asiakaskohtaisen tarpeen mukaan. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii yksi kokoaikainen sosiaalityöntekijä ja kaksi palveluohjaaja. Tästä työstä suuri osa tehdään työllisyyden kuntakokeilussa.
Iisalmen kaupunki on hakenut kesäkuussa 2020 STM:n työkykyohjelmassa 2019 – 2023 olevaa valtion avustusta työkyvyn tuen ja tuetun työllistämisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kohderyhmänä ovat osa-työkykyiset työttömät. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat olennainen yhteistyötoimija omalla työpanoksellaan hankkeessa. Hanke on suunniteltu käynnistyväksi vuoden 2020 loppupuolella ja kestävän vuoden 2021 loppuun.
Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry, TOIMI –työvalmennussäätiö sekä Iisalmen Nuorison tuki ry. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.
Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Aikuissosiaalityö
Tuotot (€) 35 230,68 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) -387 265,53 | -411 760,01 | -377 113,48 | -8,41 % |
Netto (€) -352 034,85 | -378 460,01 | -343 813,48 | -9,15 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -352 034,85 | -378 460,01 | -343 813,48 | -9,15 % |
Sosiaalityö (työikäiset)
Tuotot (€) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) | -114 862,89 | -123 104,00 | -123 689,03 | 0,48 % |
Netto (€) | -114 622,89 | -123 104,00 | -123 689,03 | 0,48 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -114 622,89 | -123 104,00 | -123 689,03 | 0,48 % |
Asiakasperheet (kpl) | 386,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -297,57 | -341,96 | -343,58 | 0,48 % |
Toimeentulotuki
Tuotot (€) | 160,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -70 209,10 | -72 450,07 | -70 024,58 | -3,35 % |
Netto (€) | -70 049,10 | -72 150,07 | -69 724,58 | -3,36 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -70 049,10 | -72 150,07 | -69 724,58 | -3,36 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -600,08 | -557,31 | -538,65 | -3,35 % |
Asiakasperheet, summataso (kpl) | 118,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 % |
Työllistämistoiminta
Tuotot (€) | 34 830,68 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -202 193,54 | -216 205,94 | -183 399,87 | -15,17 % |
Netto (€) | -167 362,86 | -183 205,94 | -150 399,87 | -17,91 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -167 362,86 | -183 205,94 | -150 399,87 | -17,91 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 129,00 | 147,00 | 142,00 | -3,40 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 toteuman pohjalta. Talousarviosta 2020 vähennystä on 2000 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan määräraha on vuoden 2020 talousarvion tasolla. Työtoiminnan määrärahat on varattu asiakaskohtaisen palvelutarpeen mukaan. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii yksi kokoaikainen palveluohjaaja.
Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottavat Kiuruveden Urheilijat ry ja TOIMI- työvalmennussäätiö. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.
Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Aikuissosiaalityö
Tuotot (€) 18 977,24 | 13 000,00 | 17 000,00 | 30,77 % |
Toimintakulut (€) -127 271,98 | -134 485,65 | -137 412,21 | 2,18 % |
Netto (€) -108 294,74 | -121 485,65 | -120 412,21 | -0,88 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -108 294,74 | -121 485,65 | -120 412,21 | -0,88 % |
Sosiaalityö (työikäiset)
Toimintakulut (€) | -48 037,17 | -43 703,03 | -55 059,01 | 25,98 % |
Netto (€) | -48 037,17 | -43 703,03 | -55 059,01 | 25,98 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -48 037,17 | -43 703,03 | -55 059,01 | 25,98 % |
Asiakasperheet (kpl) | 182,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -263,94 | -208,11 | -262,19 | 25,98 % |
Toimeentulotuki
Tuotot (€) | 1 844,42 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -35 199,67 | -42 411,47 | -39 684,21 | -6,43 % |
Netto (€) | -33 355,25 | -41 411,47 | -38 684,21 | -6,59 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -33 355,25 | -41 411,47 | -38 684,21 | -6,59 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -718,36 | -652,48 | -610,53 | -6,43 % |
Asiakasperheet, summataso (kpl) | 49,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 % |
Työllistämistoiminta
Tuotot (€) | 17 132,82 | 12 000,00 | 16 000,00 | 33,33 % |
Toimintakulut (€) | -44 035,14 | -48 371,15 | -42 668,99 | -11,79 % |
Netto (€) | -26 902,32 | -36 371,15 | -26 668,99 | -26,68 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -26 902,32 | -36 371,15 | -26 668,99 | -26,68 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 46,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 toteuman mukaisesti ja on vuoden 2020 talousarvion tasolla.
Kuntouttavan työtoiminnan määrärahaa on vuoden 2020 tasolla. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii aikuissosiaalityöntekijä 0,25 prosentin työpanoksella, mikä ohjataan työllisyyskuntakokeilun Sonkajärven asiakkaiden palveluun.
Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottaa Päiväkeskus Pysäkki ry. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.
Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Vieremä
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Aikuissosiaalityö
Tuotot (€) 6 108,15 | 7 900,00 | 7 000,00 | -11,39 % |
Toimintakulut (€) -94 771,29 | -100 994,72 | -104 269,43 | 3,24 % |
Netto (€) -88 663,14 | -93 094,72 | -97 269,43 | 4,48 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -88 663,14 | -93 094,72 | -97 269,43 | 4,48 % |
Sosiaalityö (työikäiset)
Tuotot (€) | 195,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) | -46 471,88 | -41 285,06 | -53 148,94 | 28,74 % |
Netto (€) | -46 276,88 | -41 285,06 | -53 148,94 | 28,74 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -46 276,88 | -41 285,06 | -53 148,94 | 28,74 % |
Asiakasperheet (kpl) | 124,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -374,77 | -344,04 | -442,91 | 28,74 % |
Toimeentulotuki
Tuotot (€) | 232,48 | 900,00 | 0,00 | -100,00 % |
Toimintakulut (€) | -19 034,52 | -22 737,62 | -19 571,53 | -13,92 % |
Netto (€) | -18 802,04 | -21 837,62 | -19 571,53 | -10,38 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -18 802,04 | -21 837,62 | -19 571,53 | -10,38 % |
Kulut / asiakasperhe (€) | -793,11 | -649,65 | -559,19 | -13,92 % |
Asiakasperheet, summataso (kpl) | 24,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 % |
Työllistämistoiminta
Tuotot (€) | 5 680,67 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -29 264,89 | -36 972,04 | -31 548,96 | -14,67 % |
Netto (€) | -23 584,22 | -29 972,04 | -24 548,96 | -18,09 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -23 584,22 | -29 972,04 | -24 548,96 | -18,09 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 toteuman mukaisesti. Kuntouttavan työtoiminnan määräraha on vuoden 2020 tasolla. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii aikuissosiaalityöntekijä 0,25 prosentin työpanoksella, mikä ohjataan työllisyyskuntakokeilun Vieremän asiakkaiden palveluun.
Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottaa Päiväkeskus Pysäkki ry. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.
Oma erikoissairaanhoito
Palvelun sisältö:
Erikoislääkärin vastaanotot, toimenpideyksikön palvelut ja kotisairaala
Lyhyt kuvaus:
Lääketieteen erikoisalojen seudullisesti annettavat vastaanottopalvelut, toimenpideyksikön (leikkaustoi- minta ja siihen liittyvät vastaanottopalvelut) palvelut, kliinisen farmasian asiantuntijapalvelut ja kotisairaa- lan palvelut
Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 0,00 | 2 011 700,00 | 2 048 400,00 | 1,82 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -7 668 780,04 | -8 027 576,03 | 4,68 % |
Poistot (€) | 0,00 | -114 600,00 | -89 100,00 | -22,25 % |
Netto (€) | 0,00 | -5 771 680,04 | -6 068 276,03 | 5,14 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -5 771 680,04 | -6 068 276,03 | 5,14 % |
Toimintakulut / asukas (€) | 0,00 | -205,77 | -217,89 | 5,89 % |
3810 Kotisairaala
Tuotot (€) | 0,00 | 73 000,00 | 122 700,00 | 68,08 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -338 915,03 | -376 236,01 | 11,01 % |
Netto (€) | 0,00 | -265 915,03 | -253 536,01 | -4,66 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -265 915,03 | -253 536,01 | -4,66 % |
5101 Gastroent.vast.otto
Tuotot (€) | 0,00 | 89 100,00 | 88 800,00 | -0,34 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -567 489,01 | -616 906,00 | 8,71 % |
Poistot (€) | 0,00 | -30 200,00 | -28 600,00 | -5,30 % |
Netto (€) | 0,00 | -508 589,01 | -556 706,00 | 9,46 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -508 589,01 | -556 706,00 | 9,46 % |
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot
Tuotot (€) | 0,00 | 981 900,00 | 963 200,00 | -1,90 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -4 301 230,00 | -4 369 367,02 | 1,58 % |
Poistot (€) | 0,00 | -56 400,00 | -40 500,00 | -28,19 % |
Netto (€) | 0,00 | -3 375 730,00 | -3 446 667,02 | 2,10 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -3 375 730,00 | -3 446 667,02 | 2,10 % |
5931 Toimenpideyksikkö
Tuotot (€) | 0,00 | 867 700,00 | 873 700,00 | 0,69 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -2 461 146,00 | -2 665 067,00 | 8,29 % |
Poistot (€) | 0,00 | -28 000,00 | -20 000,00 | -28,57 % |
Netto (€) | 0,00 | -1 621 446,00 | -1 811 367,00 | 11,71 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -1 621 446,00 | -1 811 367,00 | 11,71 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kumppanuus- ja virkalääkäritoimintaa lisätään erikoislääkärin vastaanotoilla. Osa erikoisalojen lääkäritoiminnasta toteutetaan ostopalveluna. Sairaanhoitopiiristä (KYS) siirretään palveluita, joita tehdään jatkossa kuntayhtymän oman erikoissairaanhoidon vastaanotolla, esim. uniapneapotilaan hoito ja biologiset lääkehoidot. Omana toimintana toteutetaan kliiniset kuormituskokeet
.Toimintamalleja uudistetaan, ja etä- ja sähköisiä palveluja kehitetään osana erikoislääkärin vastaanottotoimintaa. Erikoislääkärin vastaanotoilla henkilöstökulut ja palvelujen ostot kasvavat. Yhteistyötä kotisairaalan, erikoislääkärin vastaanottojen ja osastopalvelujen välillä kehitetään edelleen, muun muassa infuusioyksikön osalta. Kotisairaalan pidennetty aukiolo näkyy tulokertymän lisääntymisenä ja toimintakulujen kasvuna. Terveyspalvelujen vastuualueella lisätään edelleen henkilöstön yhteiskäyttöä osaamisen varmistamiseksi ja laajentamiseksi. Tämä mahdollistaa henkilöstölle monipuolisen ja laaja-alaisen osaamisen. Kliinisen farmasian asiantuntijan toimintaa jatketaan.
Leikkaustoiminta ja siihen liittyvät erikoislääkärin vastaanotot (kirurgian ja silmätautien vastaanotot) jatkavat omana toimintana. Toimenpideyksikössä tehdään yhä vaativampia toimenpiteitä lain sallimissa puitteissa. Leikkauspotilaan hoitoprosesseja kehitetään lähipalvelupainotteiseksi, esim. tekonivelpotilaan esi- ja jälkitarkastukset tehdään Iisalmessa ja toimenpide tehdään sairaanhoitopiirissä.
Oman erikoissairaanhoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.
Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset: Palvelujen ostot (mm. lääke- ja rtg palvelut) n.+150 t€, vuokrat +86 t€
Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 0,00 | 680 893,90 | 691 344,64 | 1,53 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -4 317 316,46 | -4 534 203,93 | 5,02 % |
Poistot (€) | 0,00 | -63 012,41 | -49 485,10 | -21,47 % |
Netto (€) | 0,00 | -3 699 434,97 | -3 892 344,39 | 5,21 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 168 525,93 | 156 573,46 | -7,09 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -3 530 909,04 | -3 735 770,93 | 5,80 % |
Toimintakulut / asukas (€) | 0,00 | -201,07 | -212,20 | 5,53 % |
3810 Kotisairaala
Tuotot (€) | 0,00 | 42 747,17 | 59 761,51 | 39,80 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -233 671,79 | -247 898,99 | 6,09 % |
Netto (€) | 0,00 | -190 924,62 | -188 137,48 | -1,46 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 1 575,43 | 10 649,12 | 575,95 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -189 349,19 | -177 488,36 | -6,26 % |
5101 Gastroent.vast.otto
Tuotot (€) | 0,00 | 28 604,70 | 29 202,51 | 2,09 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -293 541,66 | -328 744,48 | 11,99 % |
Poistot (€) | 0,00 | -15 621,38 | -15 240,72 | -2,44 % |
Netto (€) | 0,00 | -280 558,34 | -314 782,69 | 12,20 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 3 732,15 | 565,60 | -84,85 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -276 826,19 | -314 217,09 | 13,51 % |
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot
Tuotot (€) | 0,00 | 356 984,03 | 356 747,35 | -0,07 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -2 461 084,17 | -2 575 611,63 | 4,65 % |
Poistot (€) | 0,00 | -32 271,03 | -23 873,54 | -26,02 % |
Netto (€) | 0,00 | -2 136 371,17 | -2 242 737,82 | 4,98 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 44 505,11 | 66 498,37 | 49,42 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -2 091 866,06 | -2 176 239,45 | 4,03 % |
5931 Toimenpideyksikkö
Tuotot (€) | 0,00 | 252 558,00 | 245 633,27 | -2,74 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -1 329 018,84 | -1 381 948,83 | 3,98 % |
Poistot (€) | 0,00 | -15 120,00 | -10 370,84 | -31,41 % |
Netto (€) | 0,00 | -1 091 580,84 | -1 146 686,40 | 5,05 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 118 713,24 | 78 860,37 | -33,57 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -972 867,60 | -1 067 826,03 | 9,76 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 0,00 | 216 741,44 | 219 280,21 | 1,17 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -1 381 913,03 | -1 449 069,93 | 4,86 % |
Poistot (€) | 0,00 | -22 318,36 | -16 933,03 | -24,13 % |
Netto (€) | 0,00 | -1 187 489,95 | -1 246 722,75 | 4,99 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 56 925,42 | 50 282,67 | -11,67 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -1 130 564,53 | -1 196 440,08 | 5,83 % |
Toimintakulut / asukas (€) | 0,00 | -169,50 | -181,18 | 6,89 % |
3810 Kotisairaala
Tuotot (€) | 0,00 | 9 876,69 | 14 830,20 | 50,15 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -53 989,67 | -61 517,69 | 13,94 % |
Netto (€) | 0,00 | -44 112,98 | -46 687,49 | 5,84 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 364,07 | 2 642,64 | 625,86 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -43 748,91 | -44 044,85 | 0,68 % |
5101 Gastroent.vast.otto
Tuotot (€) | 0,00 | 13 892,76 | 11 781,69 | -15,20 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -142 567,57 | -132 631,40 | -6,97 % |
Poistot (€) | 0,00 | -7 587,00 | -6 148,84 | -18,96 % |
Netto (€) | 0,00 | -136 261,81 | -126 998,55 | -6,80 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 1 812,59 | 228,20 | -87,41 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -134 449,22 | -126 770,35 | -5,71 % |
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot
Tuotot (€) | 0,00 | 104 108,99 | 107 273,92 | 3,04 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -717 738,05 | -774 486,46 | 7,91 % |
Poistot (€) | 0,00 | -9 411,36 | -7 178,77 | -23,72 % |
Netto (€) | 0,00 | -623 040,42 | -674 391,31 | 8,24 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 12 979,28 | 19 996,06 | 54,06 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -610 061,14 | -654 395,25 | 7,27 % |
5931 Toimenpideyksikkö
Tuotot (€) | 0,00 | 88 863,00 | 85 394,40 | -3,90 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -467 617,74 | -480 434,38 | 2,74 % |
Poistot (€) | 0,00 | -5 320,00 | -3 605,42 | -32,23 % |
Netto (€) | 0,00 | -384 074,74 | -398 645,40 | 3,79 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 41 769,48 | 27 415,77 | -34,36 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -342 305,26 | -371 229,63 | 8,45 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 0,00 | 115 016,16 | 114 209,42 | -0,70 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -734 513,63 | -750 844,53 | 2,22 % |
Poistot (€) | 0,00 | -11 084,25 | -8 455,19 | -23,72 % |
Netto (€) | 0,00 | -630 581,72 | -645 090,30 | 2,30 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 28 410,97 | 26 830,94 | -5,56 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -602 170,75 | -618 259,36 | 2,67 % |
Toimintakulut / asukas (€) | 0,00 | -185,16 | -192,67 | 4,06 % |
3810 Kotisairaala
Tuotot (€) | 0,00 | 5 665,21 | 5 993,78 | 5,80 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -30 968,17 | -24 863,02 | -19,71 % |
Netto (€) | 0,00 | -25 302,96 | -18 869,24 | -25,43 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 208,78 | 1 068,06 | 411,57 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -25 094,18 | -17 801,18 | -29,06 % |
5101 Gastroent.vast.otto
Tuotot (€) | 0,00 | 5 451,23 | 5 276,59 | -3,20 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -55 940,55 | -59 400,71 | 6,19 % |
Poistot (€) | 0,00 | -2 976,98 | -2 753,84 | -7,50 % |
Netto (€) | 0,00 | -53 466,30 | -56 877,96 | 6,38 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 711,25 | 102,17 | -85,64 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -52 755,05 | -56 775,79 | 7,62 % |
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot
Tuotot (€) | 0,00 | 61 806,72 | 54 867,38 | -11,23 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -426 101,77 | -396 126,49 | -7,03 % |
Poistot (€) | 0,00 | -5 587,27 | -3 671,73 | -34,28 % |
Netto (€) | 0,00 | -369 882,32 | -344 930,84 | -6,75 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 7 705,40 | 10 227,36 | 32,73 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -362 176,92 | -334 703,48 | -7,59 % |
5931 Toimenpideyksikkö
Tuotot (€) | 0,00 | 42 093,00 | 48 071,67 | 14,20 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -221 503,14 | -270 454,31 | 22,10 % |
Poistot (€) | 0,00 | -2 520,00 | -2 029,62 | -19,46 % |
Netto (€) | 0,00 | -181 930,14 | -224 412,26 | 23,35 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 19 785,54 | 15 433,35 | -22,00 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -162 144,60 | -208 978,91 | 28,88 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Vieremä
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 0,00 | 96 943,75 | 93 949,08 | -3,09 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -620 299,63 | -625 840,21 | 0,89 % |
Poistot (€) | 0,00 | -9 561,88 | -7 531,45 | -21,23 % |
Netto (€) | 0,00 | -532 917,76 | -539 422,58 | 1,22 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 24 882,04 | 21 616,92 | -13,12 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -508 035,72 | -517 805,66 | 1,92 % |
Toimintakulut / asukas (€) | 0,00 | -168,74 | -174,86 | 3,63 % |
3810 Kotisairaala
Tuotot (€) | 0,00 | 1 743,47 | 4 781,80 | 174,27 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -9 530,50 | -19 835,53 | 108,13 % |
Netto (€) | 0,00 | -7 787,03 | -15 053,73 | 93,32 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 64,28 | 852,11 | 1 225,62 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -7 722,75 | -14 201,62 | 83,89 % |
5101 Gastroent.vast.otto
Tuotot (€) | 0,00 | 4 604,27 | 5 477,98 | 18,98 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -47 249,07 | -61 667,92 | 30,52 % |
Poistot (€) | 0,00 | -2 514,45 | -2 858,95 | 13,70 % |
Netto (€) | 0,00 | -45 159,25 | -59 048,89 | 30,76 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 600,70 | 106,12 | -82,33 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -44 558,55 | -58 942,77 | 32,28 % |
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot
Tuotot (€) | 0,00 | 53 180,01 | 46 117,76 | -13,28 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -366 628,38 | -332 956,83 | -9,18 % |
Poistot (€) | 0,00 | -4 807,43 | -3 086,20 | -35,80 % |
Netto (€) | 0,00 | -318 255,80 | -289 925,27 | -8,90 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 6 629,92 | 8 596,43 | 29,66 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -311 625,88 | -281 328,84 | -9,72 % |
5931 Toimenpideyksikkö
Tuotot (€) | 0,00 | 37 416,00 | 37 571,54 | 0,42 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -196 891,68 | -211 379,93 | 7,36 % |
Poistot (€) | 0,00 | -2 240,00 | -1 586,30 | -29,18 % |
Netto (€) | 0,00 | -161 715,68 | -175 394,69 | 8,46 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 17 587,14 | 12 062,26 | -31,41 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -144 128,54 | -163 332,43 | 13,32 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Ulkokunnat
Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat | Talousarvio 2020 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat |
Oma erikoissairaanhoito
Tuotot (€) | 0,00 | 902 104,75 | 929 616,65 | 3,05 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -614 737,29 | -667 617,43 | 8,60 % |
Poistot (€) | 0,00 | -8 623,10 | -6 695,23 | -22,36 % |
Netto (€) | 0,00 | 278 744,36 | 255 303,99 | -8,41 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -278 744,36 | -255 303,99 | -8,41 % |
3810 Kotisairaala
Tuotot (€) | 0,00 | 12 967,46 | 37 332,71 | 187,90 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -10 754,90 | -22 120,78 | 105,68 % |
Netto (€) | 0,00 | 2 212,56 | 15 211,93 | 587,53 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -2 212,56 | -15 211,93 | 587,53 % |
5101 Gastroent.vast.otto
Tuotot (€) | 0,00 | 36 547,04 | 37 061,23 | 1,41 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -28 190,16 | -34 461,49 | 22,25 % |
Poistot (€) | 0,00 | -1 500,19 | -1 597,65 | 6,50 % |
Netto (€) | 0,00 | 6 856,69 | 1 002,09 | -85,39 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -6 856,69 | -1 002,09 | -85,39 % |
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot
Tuotot (€) | 0,00 | 405 820,25 | 398 193,59 | -1,88 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -329 677,63 | -290 185,61 | -11,98 % |
Poistot (€) | 0,00 | -4 322,91 | -2 689,76 | -37,78 % |
Netto (€) | 0,00 | 71 819,71 | 105 318,22 | 46,64 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -71 819,71 | -105 318,22 | 46,64 % |
5931 Toimenpideyksikkö
Tuotot (€) | 0,00 | 446 770,00 | 457 029,12 | 2,30 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -246 114,60 | -320 849,55 | 30,37 % |
Poistot (€) | 0,00 | -2 800,00 | -2 407,82 | -14,01 % |
Netto (€) | 0,00 | 197 855,40 | 133 771,75 | -32,39 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -197 855,40 | -133 771,75 | -32,39 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ostettu erikoissairaanhoito
Palvelun sisältö:
Erikoissairaanhoidon ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä. Sai- raanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan hoitopalveluiden oston, että asu- kaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet.
Ostettuun erikoissairaanhoitoon ei ole varattu sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin ostoihin erillisiä mää- rärahoja.
Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä
Toimintakulut (€) -36 519 846,23 | -37 702 876,00 | -38 655 534,00 | 2,53 % |
Netto (€) -36 519 846,23 | -37 702 876,00 | -38 655 534,00 | 2,53 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -36 519 846,23 | -37 702 876,00 | -38 655 534,00 | 2,53 % |
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta
Toimintakulut (€) -1 196 348,65 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) -1 196 348,65 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -1 196 348,65 | 0,00 | 0,00 | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Ostetun erikoissairaanhoidon lisäys vuoden 2021 talousarvioon on yhteensä 953t€(2,5%). Tästä Iisalmen osuus on 822€ (4,0%), Kiuruveden osuus 282t€ (3,1%), Sonkajärven osuus -49t€ (-1,1%) ja Vieremän osuus -102t€ (-3,0%). Ostetun erikoissairaanhoidon talousarvio perustuu sairaanhoitopiirin laatimaan kuntakohtaiseen ennusteeseen. Ennusteen pohjana on kolmen vuoden kuntakohtainen toteuma. Arvio vuoden 2021 kuntakohtaisista maksuosuuksista sisältää myös vuoden 2020 ennakoidun alijäämän kattamisen.
Ostettuun erikoissairaanhoitoon ei ole varattu sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin ostoihin erillisiä määrärahoja. Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä
Toimintakulut (€) -20 639 240,54 | -20 707 604,00 | -21 529 368,00 | 3,97 % |
Netto (€) -20 639 240,54 | -20 707 604,00 | -21 529 368,00 | 3,97 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -20 639 240,54 | -20 707 604,00 | -21 529 368,00 | 3,97 % |
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta
Toimintakulut (€) -630 894,51 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) -630 894,51 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -630 894,51 | 0,00 | 0,00 | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä
Toimintakulut (€) -8 801 465,28 | -9 202 173,00 | -9 484 587,00 | 3,07 % |
Netto (€) -8 801 465,28 | -9 202 173,00 | -9 484 587,00 | 3,07 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -8 801 465,28 | -9 202 173,00 | -9 484 587,00 | 3,07 % |
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta
Toimintakulut (€) -238 029,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) -238 029,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -238 029,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä
Toimintakulut (€) -4 158 443,02 | -4 389 385,00 | -4 340 490,00 | -1,11 % |
Netto (€) -4 158 443,02 | -4 389 385,00 | -4 340 490,00 | -1,11 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -4 158 443,02 | -4 389 385,00 | -4 340 490,00 | -1,11 % |
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta
Toimintakulut (€) -160 179,14 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) -160 179,14 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -160 179,14 | 0,00 | 0,00 | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Vieremä
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä
Toimintakulut (€) -2 920 697,39 | -3 403 714,00 | -3 301 089,00 | -3,02 % |
Netto (€) -2 920 697,39 | -3 403 714,00 | -3 301 089,00 | -3,02 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -2 920 697,39 | -3 403 714,00 | -3 301 089,00 | -3,02 % |
Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta
Toimintakulut (€) -167 246,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) -167 246,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) -167 246,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Hoito- ja hoivapalvelut
Palvelun sisältö:
Asiakas- ja palveluohjaus, liikkumista tukevat palvelut. Vanhusten omahoito:
Kotihoito: Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien ja rintamavete- raanien kotiin annettavat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut.
Päivätoiminta
Tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen:
Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Aurinkokartano, Palvelukes- kus Virranranta, Hoitokoti Kallionsydän, Hoitokoti Veikkola, Hoitokoti Niva, Palvelukeskus Tuulikan- nel, Palvelukeskus Mosaiikki, asumispalveluiden ostopalvelut.
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Hoitokoti Niva, Palvelukes- kus Tuulikannel. Asumispalveluiden ostopalvelut.
Lyhyt kuvaus:
Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoi- misuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmisille, jotka eivät kuntoutuksen ja palvelui- den turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluyksiköistä.
Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat:
- Kotihoidon asiakasneuvonta Ohjuri toimii seudullisena matalankynnyksen neuvontapisteenä ja en- sikontaktina kotona asumista tukeviin palveluihin. Asiakkaiden palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioinnille ja yksilöllisille hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmille yhteen sovittamalla asiakasläh- töisestä yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntayhtymän palvelut.
- Kotihoito ja tukipalvelut, kuten ateria-, kylvetys- ja turvapalvelut. Kotihoito koostuu kotisairaanhoi- dosta ja kotipalvelusta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kotihoitoa tuotetaan lähipalveluna ja etäpal- veluna. Kotihoidon yöpartio toimii 24/7. Kotihoitoa järjestetään joko tilapäisenä tai säännöllisenä ko- tihoitona. Kotihoitoa järjestetään omana toimintana tai palvelusetelillä. Tukipalvelut on järjestetty os- topalveluina.
- Päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja sekä tarjota kuntouttavaa toi- mintaa ja virikkeitä.
- Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajan tukemista ovat mm. sijaishoito omais- hoitajan vapaan aikana, joka mahdollistuu omissa yksiköissä, palvelusetelillä ostopalveluyksiköissä tai toimeksiantosopimuksena läheisten tai tuttavien avustamana.
- Asumispalvelut on tarkoitettu hoivaa ja huolenpitoa säännöllisesti tarvitseville ikäihmisille, joiden ei ole enää mahdollista asua omassa kodissaan. Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mu- kaista asumispalvelua joko tavallisessa palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa.
Terveyspalvelut
Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoito
Palvelun sisältö: Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito perusterveydenhuollon osastoilla sekä eri- koissairaanhoidon dialyysihoito ja sydänvalvomo
Lyhyt kuvaus: Akuutti- ja kuntoutusosastopalvelujen tehtävänä on tarjota seudullisesti laadukkaat ja vaikuttavat akuutin sairastumisen vaiheen palvelut ja palliatiivinen osastohoito.
Hoitotarvikejakelu Palvelun sisältö ja kuvaus:
Hoitotarvikejakelulla tarkoitetaan sairauden hoidossa tarvittavien välttämättömien hoitotarvikkeiden luovutusta asiakkaille yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kyseessä on lakisääteinen ja asiakkaille ilmai- nen palvelu. Merkittävimpinä tuoteryhminä ovat ikäihmisten inkontinenssituotteet, diabeteksen hoi- don tuotteet sekä avannetarvikkeet.
Muistivastaanotto
Palvelun sisältö ja kuvaus: Muistisairauksien diagnosointi, hoidon suunnittelu, seuranta ja hoidon jatkuvuus sekä läheisten tukeminen kuuluvat perusterveydenhuollon muistipoliklinikan toimintaan.
Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Hoito- ja hoivapalvelut
Tuotot (€) | 9 995 726,47 | 10 755 507,00 | 10 319 254,00 | -4,06 % |
Toimintakulut (€) | -46 273 779,38 | -58 242 662,85 | -58 383 565,98 | 0,24 % |
Poistot (€) | -133 890,67 | -219 400,00 | -153 960,00 | -29,83 % |
Netto (€) | -36 411 943,58 | -47 706 555,85 | -48 218 271,98 | 1,07 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -36 411 943,58 | -47 706 555,85 | -48 218 271,98 | 1,07 % |
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€) | -10 607,47 | -13 362,76 | -13 319,12 | -0,33 % |
Asiakas- ja palveluohjaus
Tuotot (€) 1 003,02 | 300,00 | 0,00 | -100,00 % |
Toimintakulut (€) -623 462,05 | -733 301,07 | -775 044,95 | 5,69 % |
Netto (€) -622 459,03 | -733 001,07 | -775 044,95 | 5,74 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -622 459,03 (€) | -733 001,07 | -775 044,95 | 5,74 % |
Avopalvelut
Tuotot (€) | 13 660,20 | 18 700,00 | 18 000,00 | -3,74 % |
Toimintakulut (€) | -244 791,95 | -277 383,02 | -345 838,00 | 24,68 % |
Netto (€) | -231 131,75 | -258 683,02 | -327 838,00 | 26,73 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -231 131,75 | -258 683,02 | -327 838,00 | 26,73 % |
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl) | 1 403,00 | 1 535,00 | 1 380,00 | -10,10 % |
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl) | 500,00 | 500,00 | 485,00 | -3,00 % |
Kulut / käynti (€) | -128,63 | -136,31 | -185,44 | 36,04 % |
Omaishoidon tuki
Toimintakulut (€) | -1 990 075,77 | -2 524 478,92 | -2 387 011,97 | -5,45 % |
Netto (€) | -1 983 528,22 | -2 524 478,92 | -2 387 011,97 | -5,45 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 983 528,22 | -2 524 478,92 | -2 387 011,97 | -5,45 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 316,00 | 333,00 | 330,00 | -0,90 % |
Kulut / asiakas (€) | -6 297,71 | -7 581,02 | -7 233,37 | -4,59 % |
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%) | 5,65 | 6,17 | 6,17 | -0,09 % |
Päivätoiminta
Tuotot (€) | 137 651,70 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -615 624,51 | -554 427,99 | -599 319,08 | 8,10 % |
Netto (€) | -477 972,81 | -441 427,99 | -486 319,08 | 10,17 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -477 972,81 | -441 427,99 | -486 319,08 | 10,17 % |
Toimintapäivät yhteensä (kpl) | 6 464,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 % |
Kotihoito ja tukipalvelut
Tuotot (€) | 3 269 799,04 | 3 147 528,00 | 2 483 000,00 | -21,11 % |
Toimintakulut (€) | -13 809 164,06 | -13 704 386,00 | -13 818 334,85 | 0,83 % |
Poistot (€) | -55 368,31 | -104 200,00 | -24 060,00 | -76,91 % |
Netto (€) | -10 594 733,33 | -10 661 058,00 | -11 359 394,85 | 6,55 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -10 594 733,33 | -10 661 058,00 | -11 359 394,85 | 6,55 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 1 217,00 | 1 785,00 | 1 821,00 | 2,02 % |
Kulut / summatason asiakas (€) | -11 392,38 | -7 735,90 | -7 601,53 | -1,74 % |
Tavallinen palveluasuminen
Tuotot (€) | 82 388,81 | 218 277,60 | 227 835,62 | 4,38 % |
Toimintakulut (€) | -185 376,22 | -770 593,05 | -924 903,76 | 20,02 % |
Poistot (€) | 0,00 | -713,96 | -2 144,60 | 200,38 % |
Netto (€) | -102 987,41 | -553 029,41 | -699 212,74 | 26,43 % |
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -102 987,41 (€) | -553 029,41 | -699 212,74 | 26,43 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) 3 407,00 | 9 882,00 | 11 315,00 | 14,50 % |
Kulut / hoitopäivä (€) -54,41 | -78,05 | -81,93 | 4,97 % |
Perhehoito
Tuotot (€) | 5 070,30 | 4 600,00 | 4 000,00 | -13,04 % |
Toimintakulut (€) | -19 445,94 | -13 334,00 | -13 585,02 | 1,88 % |
Netto (€) | -14 375,64 | -8 734,00 | -9 585,02 | 9,74 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -14 375,64 | -8 734,00 | -9 585,02 | 9,74 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakas (€) | -4 861,49 | -6 667,00 | -6 792,51 | 1,88 % |
Tehostettu palveluasuminen
Tuotot (€) | 5 875 269,46 | 5 625 901,40 | 5 881 718,38 | 4,55 % |
Toimintakulut (€) | -25 746 197,70 | -27 608 160,96 | -27 341 583,35 | -0,97 % |
Poistot (€) | -52 760,64 | -44 586,04 | -80 855,40 | 81,35 % |
Netto (€) | -19 923 688,88 | -22 026 845,60 | -21 540 720,37 | -2,21 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -19 923 688,88 | -22 026 845,60 | -21 540 720,37 | -2,21 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 178 490,00 | 184 464,00 | 179 945,00 | -2,45 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -144,54 | -149,91 | -152,39 | 1,66 % |
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%) | 9,99 | 10,47 | 10,31 | -1,54 % |
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat
Tuotot (€) | 279 218,95 | 1 608 200,00 | 1 571 700,00 | -2,27 % |
Toimintakulut (€) | -255 716,54 | -10 752 939,00 | -10 828 215,00 | 0,70 % |
Poistot (€) | -23 502,36 | -69 900,00 | -46 900,00 | -32,90 % |
Netto (€) | 0,05 | -9 214 639,00 | -9 303 415,00 | 0,96 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,05 | -9 214 639,00 | -9 303 415,00 | 0,96 % |
Käynnit (kpl) | - | - | 3 068,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 39,00 | 33 011,00 | 30 764,00 | -6,81 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -7 159,46 | -327,86 | -353,50 | 7,82 % |
Netto / hoitopäivä (€) | 0,00 | -279,14 | -302,41 | 8,34 % |
Pitkäaikainen laitoshoito
Tuotot (€) | 302 737,74 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) | -1 275 161,80 | 0,00 | 0,00 | - |
Poistot (€) | -2 259,36 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) | -974 683,42 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -974 683,42 | 0,00 | 0,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 7 365,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kulut / hoitopäivä (€) | -173,44 | - | - | - |
Hoitotarvikejakelu
Tuotot (€) 22 379,70 | 19 000,00 | 20 000,00 | 5,26 % |
Toimintakulut (€) -1 508 762,84 | -1 303 658,84 | -1 349 730,00 | 3,53 % |
Netto (€) -1 486 383,14 | -1 284 658,84 | -1 329 730,00 | 3,51 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -1 486 383,14 (€) | -1 284 658,84 | -1 329 730,00 | 3,51 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
TAVOITTEET: Tarkoituksena on iäkkäiden henkilöiden laadukkaiden, yhdenvertaisten ja kustannustehokkaiden palvelujen turvaaminen ja vastata palvelutarpeen kasvuun. Tavoitteena on järjestää ja kohdentaa palveluita väestön tarpeita vastaavasti ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaalla palvelu- ja kulurakenteella. Yhdenvertaista palvelujen saatavuutta edistetään yhtenäisellä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnilla, myöntämisperusteilla ja järjestämistavoilla.
OLEELLISET MUUTOKSET:
Elinvoimaa iäkkäiden elämään ja ikäystävällisyyttä lisätään aktiivisella järjestöyhteistyöllä mm. kuntien vanhusneuvostojen osallistumisen vahvistamisella suunnitteluun ja toimeenpanoon ja omahoidon tukemiseen.
Ennakoivalla yhteistyöllä kuntien kanssa kehitetään iäkkäiden monimuotoista asumista huomioiden kuntien asuntopolitiikka. Itsenäisen asumisen työryhmien toiminta jatkuu kunnittain.
Osaamista kehitetään aktiivisesti hankkeiden avulla esim. digipalvelujen käyttöönoton vahvistamisella ja lisäämisellä.
Palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kohdentumista toimintakyvyn ja tarpeen mukaisesti vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan RAI ( Resident Assesment Instrument ) käyttöönotolla.
Kevyempää palvelurakennetta vahvistetaan edelleen kotona asumista tukevilla palveluilla esim. omaishoidon tuella, digipalveluilla /- toimintatavoilla ja ei ympärivuorokautisella asumispalvelujen lisäämisellä. Omaishoidon tuessa varaudutaan korkeampaan maksuluokkaan siirtymiseen hoidon tarpeen nousun vuoksi. Kotihoidon ja omaishoidon päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.
Geriatripalvelua on lisätty ostopalveluna 70 000 € sekä kohdennettu 45 000 € lääkärinpalkkoihin lisääntyvään tarpeeseen.
Kotihoitoa lisätään. Kotihoidon kustannustehokkuutta vahvistetaan välittömän työajan osuutta nostamalla, lisäämällä digipalveluilta ja ajantasaistamalla kotihoidon myöntämisperusteita. Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve toteutuu iäkkäälle myönnettyjen palvelujen (tuntien) toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaikana (tunteina).
Tehostetun asumispalvelujen (ympärivuorokautinen) peittävyys 75 vuotta täyttäneistä on 9,7 % kun peittävyys on TA 2020 10,5%. KOTIHOITO
TAVOITTEET: Tavoitteena on tuottaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut myöntämisperusteet täyttäville kuntalaisille. Kotihoidon tavoitteena on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään huomioiden kustannustehokkuus.
OLEELLISET MUUTOKSET:
Digitaalisia palveluja lisätään ja kehitetään entisestään. Etähoito otetaan osaksi kotihoitoa ja sitä toteutetaan jokaisessa kunnassa. Lääkerautomaattien käyttöä lisätään jokaisessa kunnassa. Digitaaliset palvelut ovat ensisijainen palvelumuoto.
Palvelusetelin käyttöä jatketaan järjestämistapana säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiakkaille joilla käyntimäärät pieniä. Suoraostoina kotihoitoa ostetaan erityistapauksissa, aina asiakkaan kokonaistilanne tarkastellen.
Tukipalveluasiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2021 väestön ikääntymisen myötä. Aterioiden ja niiden kuljetuskustannukset ovat nousussa ja varsinkin taajaman ulkopuoliset kuljetukset nostavat entisestään kustannuksia. Tavoitteena lisätä muita ateriaratkaisuja esimerkiksi menumat - ateriapalveluja.
Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.
Omaishoidon tuen määrärahavaraukset on tehty nykyisten asiakkaiden ja pienen korotusvaran mukaan. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämistapana on myös palveluseteli, jolla voidaan ostaa lyhytaikaishoitoa tai palvelua kotiin. TA2020 palveluseteleiden ja sijaismäärärahojen kulutus on ollut vähäisempää johtuen koronan asettamista rajoitteista, omaishoidon vapaita ei ole pystytty järjestämään.
ASUMISPALVELUT
TAVOITTEET: Asumispalveluiden tavoitteena on kohdentaa palveluita vastaamaan paremmin väestön palveluntarvetta. Alueella tämä tarkoittaa tavallisen palveluasumisen lisäämistä tuotannossa ja tehostetun palveluasumisen peiton vähentämistä lähemmäksi kansallisia suosituksia.
Palveluseteli on asiakkaan valinnanvapautta tukevana ensisijainen palvelun hankintamuoto ostopalveluissa.
OLEELLISET MUUTOKSET: Tehostettu palveluasuminen vähenee 4 519 (-2,5 %) hoitopäivää vuodelle 2021, kun verrataan talousarvioon 2020. Tavallista palveluasumista lisätään alueella 1 433 hoitopäivää (15 %), kun verrataan talousarvioon 2020.
Vuodelle 2021 tavallista palveluasumista on 6,5 % asumispalveluiden koko tuotannosta.
Lyhytaikaishoitoa tuotetaan omana palveluna ennakoitua tarvetta vastaavasti ja omaishoidon palvelusetelillä.
Toimintakykymittari RAI otetaan käyttöön. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP otetaan tuotantoon. Lisäksi digitaalisia palveluita hyödynnetään viriketoiminnassa ja lisäämään kodin turvallisuutta.
AKUUTTI-, KUNTOUTUS JA LYHYTAIKAISHOITO
Akuutti- ja kuntoutusosastopalvelujen tavoitteena on tarjota seudullisesti laadukkaat ja vaikuttavat akuutin sairastumisen vaiheen palvelut ja palliatiivinen osastohoito.
Toiminnan vaikuttavuutta lisätään uudistuvalla toimintalähtöisellä työvuorosuunnittelulla, joka mahdollistaa henkilöstön tarveperusteisen yhteiskäytön ja laaja-alaisen osaamisen vahvistamisen terveydenhuollon muiden tehtäväalueiden kesken. Henkilöstöresurssiin sisältyvällä 0,5 farmaseutin tehtävällä vahvistetaan turvallista lääkehoitoa. Kotisairaalatoiminnalla, etäpalveluilla ja kotiuttamisprosessia vahvistamalla turvataan osastopalvelujen avohoitopainotteisuutta.
Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus-ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksissa selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella.
Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen. Osastojen hoitopäivien määrä on laskettu 98 % kuormituksella.
Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät hemodialyysit (2180 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (890 kpl). Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 9,3 % (2862 hoitopäivää) on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä
(sydänvalvomo).
OLEELLISET MUUTOKSET:
Henkilöstökulujen nousu + 101t€. Tukipalvelujen ostot kasvavat + 61t€ ja muut toimintakulut + 40t€.
HOITOTARVIKEJAKELU
Hoitotarvikejakelulla tarkoitetaan sairauden hoidossa tarvittavien välttämättömien hoitotarvikkeiden luovutusta asiakkaille. Kyseessä on lakisääteinen ja asiakkaille ilmainen palvelu. Merkittävimpinä tuoteryhminä ovat ikäihmisten vaippatuotteet, diabeteksen hoidon tuotteet sekä avannetarvikkeet.
OLEELLISET MUUTOKSET
Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat olleet viime vuosina reilusti kasvusuuntaiset. Vuoden 2021 talousarviossa jaettavien hoitotarvikkeiden kustannusten arvioidaan nousevan (+50t€). Kustannusten nousua hillitsee vuoden 2020 puolivälissä alkanut kokonaiskustannuksina edullisempi vaippatuotteiden hankintasopimus (-20t€) sekä CPAP –laitteiden hankintojen (-80t€) siirtyminen kuntoutuksen apuvälinelainauksen puolelle.
Rakennemuutokset laitosasumisessa voivat heijastua hoitotarvikejakelun kustannuksissa. Kunnittaisten kustannusten jakautuminen pohjautuu historiatietoon. Kunnittaiset erot kustannuksissa selittyvät kunkin kunnan asukkaiden pitkäaikaissairauksien vallitsevuudella, hoitokäytännöillä/-kulttuurilla tai palvelurakenteilla.
Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Hoito- ja hoivapalvelut
Tuotot (€) | 5 134 467,94 | 5 448 115,46 | 4 993 204,75 | -8,35 % |
Toimintakulut (€) | -22 222 264,97 | -29 208 597,62 | -28 853 639,05 | -1,22 % |
Poistot (€) | -93 173,53 | -136 823,34 | -64 406,14 | -52,93 % |
Netto (€) | -17 180 970,56 | -23 897 305,50 | -23 924 840,44 | 0,12 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 28 277,10 | -332,90 | 12 187,71 | -3 761,07 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -17 152 693,46 | -23 897 638,40 | -23 912 652,73 | 0,06 % |
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€) | -9 731,98 | -12 797,83 | -12 443,22 | -2,77 % |
Asiakas- ja palveluohjaus
Tuotot (€) 334,10 | 300,00 | 0,00 | -100,00 % |
Toimintakulut (€) -300 362,28 | -340 004,02 | -344 098,96 | 1,20 % |
Netto (€) -300 028,18 | -339 704,02 | -344 098,96 | 1,29 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -300 028,18 (€) | -339 704,02 | -344 098,96 | 1,29 % |
Avopalvelut
Tuotot (€) | 6 714,33 | 8 133,33 | 8 831,16 | 8,58 % |
Toimintakulut (€) | -126 624,85 | -129 657,97 | -175 525,82 | 35,38 % |
Netto (€) | -119 910,52 | -121 524,64 | -166 694,66 | 37,17 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 233,59 | 607,66 | 304,52 | -49,89 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -119 676,93 | -120 916,98 | -166 390,14 | 37,61 % |
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl) | 707,00 | 800,00 | 670,00 | -16,25 % |
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl) | 250,00 | 260,00 | 240,00 | -7,69 % |
Kulut / käynti (€) | -132,31 | -122,32 | -192,89 | 57,69 % |
Omaishoidon tuki
Toimintakulut (€) | -877 707,54 | -1 081 632,98 | -1 039 615,99 | -3,88 % |
Netto (€) | -872 451,79 | -1 081 632,98 | -1 039 615,99 | -3,88 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -872 451,79 | -1 081 632,98 | -1 039 615,99 | -3,88 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 149,00 | 161,00 | 160,00 | -0,62 % |
Kulut / asiakas (€) | -5 890,65 | -6 718,22 | -6 497,60 | -3,28 % |
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%) | 5,02 | 5,71 | 5,68 | -0,58 % |
Päivätoiminta
Tuotot (€) | 64 295,20 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -230 280,44 | -231 058,00 | -232 254,00 | 0,52 % |
Netto (€) | -165 985,24 | -170 058,00 | -171 254,00 | 0,70 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -165 985,24 | -170 058,00 | -171 254,00 | 0,70 % |
Toimintapäivät yhteensä (kpl) | 2 835,00 | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 % |
Kotihoito ja tukipalvelut
Tuotot (€) | 1 719 450,07 | 1 776 728,00 | 1 066 000,00 | -40,00 % |
Toimintakulut (€) | -6 169 768,98 | -6 268 289,09 | -6 014 230,94 | -4,05 % |
Poistot (€) | -32 743,04 | -82 410,53 | -13 660,00 | -83,42 % |
Netto (€) | -4 483 061,95 | -4 573 971,62 | -4 961 890,94 | 8,48 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -4 483 061,95 | -4 573 971,62 | -4 961 890,94 | 8,48 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 535,00 | 860,00 | 875,00 | 1,74 % |
Kulut / summatason asiakas (€) | -11 593,48 | -7 384,53 | -6 889,02 | -6,71 % |
Tavallinen palveluasuminen
Tuotot (€) 82 388,81 | 121 345,03 | 167 772,83 | 38,26 % |
Toimintakulut (€) -185 376,22 | -316 879,83 | -657 343,98 | 107,44 % |
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi | |
Poistot (€) | 0,00 | 0,00 | -636,63 | - |
Netto (€) | -102 987,41 | -195 534,80 | -490 207,78 | 150,70 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 647,72 | 1 337,45 | 106,49 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -102 987,41 | -194 887,08 | -488 870,33 | 150,85 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 3 407,00 | 5 124,00 | 8 760,00 | 70,96 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -54,41 | -61,84 | -75,11 | 21,46 % |
Perhehoito
Tuotot (€) | 5 070,30 | 4 600,00 | 4 000,00 | -13,04 % |
Toimintakulut (€) | -19 445,94 | -13 334,00 | -13 585,02 | 1,88 % |
Netto (€) | -14 375,64 | -8 734,00 | -9 585,02 | 9,74 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -14 375,64 | -8 734,00 | -9 585,02 | 9,74 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakas (€) | -6 481,98 | -6 667,00 | -6 792,51 | 1,88 % |
Tehostettu palveluasuminen
Tuotot (€) | 2 646 622,99 | 2 803 192,29 | 3 012 386,68 | 7,46 % |
Toimintakulut (€) | -11 956 506,64 | -14 615 081,50 | -14 058 223,66 | -3,81 % |
Poistot (€) | -34 668,77 | -23 556,54 | -28 000,84 | 18,87 % |
Netto (€) | -9 344 552,42 | -11 835 445,75 | -11 073 837,82 | -6,43 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 28 043,51 | 15 976,66 | 23 662,55 | 48,11 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -9 316 508,91 | -11 819 469,09 | -11 050 175,27 | -6,51 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 89 812,00 | 97 356,00 | 94 535,00 | -2,90 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -133,51 | -150,36 | -149,01 | -0,90 % |
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%) | 9,72 | 10,64 | 10,15 | -4,57 % |
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat
Tuotot (€) | 279 218,95 | 653 816,81 | 653 214,08 | -0,09 % |
Toimintakulut (€) | -255 716,54 | -5 505 453,26 | -5 556 958,72 | 0,94 % |
Poistot (€) | -23 502,36 | -30 856,27 | -22 108,67 | -28,35 % |
Netto (€) | 0,05 | -4 882 492,72 | -4 925 853,31 | 0,89 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -17 564,94 | -13 116,81 | -25,32 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,05 | -4 900 057,66 | -4 938 970,12 | 0,79 % |
Käynnit (kpl) | - | - | 1 328,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 39,00 | 16 895,00 | 15 988,00 | -5,37 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -7 159,46 | -327,69 | -348,95 | 6,49 % |
Netto / hoitopäivä (€) | 0,00 | -288,99 | -308,10 | 6,61 % |
Pitkäaikainen laitoshoito
Tuotot (€) | 302 737,74 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) | -1 275 161,80 | 0,00 | 0,00 | - |
Poistot (€) | -2 259,36 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) | -974 683,42 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -974 683,42 | 0,00 | 0,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 7 365,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kulut / hoitopäivä (€) | -173,44 | - | - | - |
Hoitotarvikejakelu
Tuotot (€) 22 379,70 | 19 000,00 | 20 000,00 | 5,26 % |
Toimintakulut (€) -825 313,74 | -707 206,97 | -761 801,96 | 7,72 % |
Netto (€) -802 934,04 | -688 206,97 | -741 801,96 | 7,79 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -802 934,04 (€) | -688 206,97 | -741 801,96 | 7,79 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä kasvaa, mutta tilapäiset asiakkuudet pyritään ohjaamaan yhä tehokkaammin muiden palveluiden piiriin. Säännöllisen kotihoidon tuottamistapana jatketaan palveluseteliä, mutta tuottajien määrä on vähenemässä. Tästä syystä omaishoidontuen- ja vapaiden järjestämisen määrärahat pidetään entisellään, vaikka kuluvana vuonna tavoitetta ei saavuteta. Syynä koronan aiheuttamat rajoitteet. Digitalisaatiota kehitetään ottamalla lääkeautomaatit ja etähoito yhä enemmän osaksi kotihoitoa. Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.
Tehostetun asumispalvelun hoitopäivämääriä vähennetään vuodelle 2021 2 921 hoitopäivää (3 %) vuoden 2020 talousarvioon nähden. Tavallisen palveluasumisen osuutta tuotannossa kasvatetaan Iisalmessa vastaamaan paremmin vuoden 2020 toteumaa. Kasvua tavallisen palveluasumisen hoitopäivissä on 71 % (3 636 hoitopäivää), kun verrataan talousarvioennustetta 2021 vuoden 2020 ennusteeseen. Tavallista palveluasumista Iisalmessa on 10 % koko palveluasumisen tuotannosta vuodelle 2021.
Alueellisia lyhytaikaishoidon paikkoja on Iisalmella 10. Näistä sijoittuu Iisalmeen neljä, Sonkajärvelle kaksi ja Kiuruvedelle neljä paikkaa. AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat.
Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.
Oleelliset muutokset:
Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.
Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (876 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (452 kpl).
Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 1488 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).
Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Hoito- ja hoivapalvelut
Tuotot (€) | 2 482 265,83 | 2 631 319,28 | 2 704 218,68 | 2,77 % |
Toimintakulut (€) | -12 478 280,16 | -15 264 311,08 | -15 596 436,25 | 2,18 % |
Poistot (€) | -18 404,19 | -40 539,17 | -53 536,52 | 32,06 % |
Netto (€) | -10 014 418,52 | -12 673 530,97 | -12 945 754,09 | 2,15 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 307,02 | -10 686,59 | -8 380,04 | -21,58 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -10 014 111,50 | -12 684 217,56 | -12 954 134,13 | 2,13 % |
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€) | -11 340,00 | -13 888,25 | -14 124,52 | 1,70 % |
Asiakas- ja palveluohjaus
Tuotot (€) 668,92 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) -163 988,13 | -190 395,05 | -223 531,98 | 17,40 % |
Netto (€) -163 319,21 | -190 395,05 | -223 531,98 | 17,40 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -163 319,21 (€) | -190 395,05 | -223 531,98 | 17,40 % |
Avopalvelut
Tuotot (€) | 3 280,28 | 4 733,33 | 4 284,41 | -9,48 % |
Toimintakulut (€) | -61 862,50 | -75 456,70 | -85 156,09 | 12,85 % |
Netto (€) | -58 582,22 | -70 723,37 | -80 871,68 | 14,35 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 114,15 | 353,64 | 147,74 | -58,22 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -58 468,07 | -70 369,73 | -80 723,94 | 14,71 % |
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl) | 325,00 | 360,00 | 315,00 | -12,50 % |
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl) | 139,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 % |
Kulut / käynti (€) | -133,32 | -152,44 | -189,24 | 24,14 % |
Omaishoidon tuki
Toimintakulut (€) | -575 629,46 | -717 887,99 | -651 836,96 | -9,20 % |
Netto (€) | -574 337,66 | -717 887,99 | -651 836,96 | -9,20 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -574 337,66 | -717 887,99 | -651 836,96 | -9,20 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 89,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakas (€) | -6 467,75 | -8 445,74 | -7 668,67 | -9,20 % |
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%) | 6,44 | 6,35 | 6,32 | -0,54 % |
Päivätoiminta
Tuotot (€) | 31 506,30 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -159 572,26 | -130 493,00 | -150 287,03 | 15,17 % |
Netto (€) | -128 065,96 | -108 493,00 | -128 287,03 | 18,24 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -128 065,96 | -108 493,00 | -128 287,03 | 18,24 % |
Toimintapäivät yhteensä (kpl) | 1 733,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 % |
Kotihoito ja tukipalvelut
Tuotot (€) | 951 745,04 | 774 800,00 | 836 000,00 | 7,90 % |
Toimintakulut (€) | -4 262 358,08 | -4 136 460,93 | -4 309 538,98 | 4,18 % |
Poistot (€) | -9 892,41 | -10 405,26 | -2 800,00 | -73,09 % |
Netto (€) | -3 320 505,45 | -3 372 066,19 | -3 476 338,98 | 3,09 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -3 320 505,45 | -3 372 066,19 | -3 476 338,98 | 3,09 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 313,00 | 445,00 | 455,00 | 2,25 % |
Kulut / summatason asiakas (€) | -13 649,36 | -9 318,80 | -9 477,67 | 1,70 % |
Tavallinen palveluasuminen
Tuotot (€) 0,00 | 68 316,36 | 40 184,59 | -41,18 % |
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi | |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -316 034,82 | -189 734,07 | -39,96 % |
Poistot (€) | 0,00 | -605,06 | -1 206,12 | 99,34 % |
Netto (€) | 0,00 | -248 323,52 | -150 755,60 | -39,29 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -248 323,52 | -150 755,60 | -39,29 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 0,00 | 3 294,00 | 1 825,00 | -44,60 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | - | -96,13 | -104,62 | 8,84 % |
Perhehoito
Asiakkaat yhteensä kaikilta 1,00 ikäryhmiltä (hlö) | 0,00 | 0,00 | - |
Tehostettu palveluasuminen
Tuotot (€) | 1 493 773,49 | 1 435 662,72 | 1 475 301,04 | 2,76 % |
Toimintakulut (€) | -6 916 200,18 | -6 684 050,87 | -6 943 794,51 | 3,89 % |
Poistot (€) | -8 511,78 | -16 394,94 | -39 504,99 | 140,96 % |
Netto (€) | -5 430 938,47 | -5 264 783,09 | -5 507 998,46 | 4,62 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 192,87 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -5 430 745,60 | -5 264 783,09 | -5 507 998,46 | 4,62 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 43 845,00 | 42 456,00 | 42 705,00 | 0,59 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -157,94 | -157,82 | -163,52 | 3,61 % |
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%) | 9,81 | 9,35 | 10,20 | 9,11 % |
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat
Tuotot (€) | 0,00 | 325 806,87 | 326 448,64 | 0,20 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -2 716 045,75 | -2 751 590,59 | 1,31 % |
Poistot (€) | 0,00 | -13 133,91 | -10 025,41 | -23,67 % |
Netto (€) | 0,00 | -2 403 372,79 | -2 435 167,36 | 1,32 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -11 040,23 | -8 527,78 | -22,76 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -2 414 413,02 | -2 443 695,14 | 1,21 % |
Käynnit (kpl) | - | - | 542,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 0,00 | 8 349,00 | 8 011,00 | -4,05 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | - | -326,89 | -344,73 | 5,46 % |
Netto / hoitopäivä (€) | - | -287,86 | -303,98 | 5,60 % |
Hoitotarvikejakelu
Toimintakulut (€) -338 669,55 | -297 485,97 | -290 966,04 | -2,19 % |
Netto (€) -338 669,55 | -297 485,97 | -290 966,04 | -2,19 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -338 669,55 (€) | -297 485,97 | -290 966,04 | -2,19 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä kasvaa. Tilapäiset kotihoidon asiakkaat pyritään siirtämään yhä enemmän muiden palvelujen piiriin. Omaishoidon määrärahat pidetään vuoden 2020 tasolla, vaikka kuluvalla kaudella määrärahoja käytetty oletettua vähemmän. Syynä tälle on koronan aiheuttamat rajoitteet mm. omaishoidon vapaiden pitämisessä. Digitalisaatiota kehitetään tuomalla lääkeautomaatit ja etähoito osaksi kotihoitoa. Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.
Tehostetun asumispalvelun hoitopäivämäärät pysyvät vuodelle 2021 lähes samalla tasolla, kuin vuoden 2020 talousarviossa. Kasvua tehostetun hoitopäivissä on 249 hoitopäivää (0,6 %). Tavallista palveluasumista vähennetään 1469 hoitopäivää vastaamaan vuoden 2020 toteumaa. Vuodelle 2021 tavallista palveluasumista on Kiuruvedellä 1 825 hoitopäivää, joka vastaa 4 % palveluasumisen koko tuotannosta. Kiuruvedellä palveluasumisen tuotanto on sisäistetty kokonaan omaksi tuotannoksi.
Lyhytaikaishoidon paikkoja on Kiuruvedellä kuusi. AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat.
Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.
Oleelliset muutokset:
Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.
Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (335 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (207 kpl).
Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 744 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).
Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Hoito- ja hoivapalvelut
Tuotot (€) | 1 256 669,00 | 1 234 070,56 | 1 404 243,35 | 13,79 % |
Toimintakulut (€) | -6 447 830,48 | -7 553 961,71 | -7 762 352,22 | 2,76 % |
Poistot (€) | -13 707,54 | -20 592,97 | -23 484,19 | 14,04 % |
Netto (€) | -5 204 869,02 | -6 340 484,12 | -6 381 593,06 | 0,65 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 32 508,89 | -1 402,35 | -195,57 | -86,05 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -5 172 360,13 | -6 341 886,47 | -6 381 788,63 | 0,63 % |
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€) | -11 579,82 | -13 574,47 | -14 156,07 | 4,28 % |
Asiakas- ja palveluohjaus
Toimintakulut (€) -88 462,35 | -102 759,00 | -103 248,98 | 0,48 % |
Netto (€) -88 462,35 | -102 759,00 | -103 248,98 | 0,48 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -88 462,35 (€) | -102 759,00 | -103 248,98 | 0,48 % |
Avopalvelut
Tuotot (€) | 1 909,23 | 2 800,00 | 2 797,99 | -0,07 % |
Toimintakulut (€) | -36 005,94 | -44 636,34 | -55 612,14 | 24,59 % |
Netto (€) | -34 096,71 | -41 836,34 | -52 814,15 | 26,24 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 66,42 | 209,20 | 96,48 | -53,88 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -34 030,29 | -41 627,14 | -52 717,67 | 26,64 % |
Xxxxxxx, 75 vuotta täyttäneet (kpl) | 235,00 | 215,00 | 260,00 | 20,93 % |
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl) | 71,00 | 60,00 | 75,00 | 25,00 % |
Kulut / käynti (€) | -117,67 | -162,31 | -166,01 | 2,27 % |
Omaishoidon tuki
Toimintakulut (€) | -295 549,83 | -349 678,99 | -370 847,03 | 6,05 % |
Netto (€) | -295 549,83 | -349 678,99 | -370 847,03 | 6,05 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -295 549,83 | -349 678,99 | -370 847,03 | 6,05 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 40,00 | 42,00 | 41,00 | -2,38 % |
Kulut / asiakas (€) | -7 388,75 | -8 325,69 | -9 045,05 | 8,64 % |
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%) | 6,09 | 6,09 | 6,18 | 1,45 % |
Päivätoiminta
Tuotot (€) | 21 048,30 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -122 924,93 | -115 759,99 | -115 132,05 | -0,54 % |
Netto (€) | -101 876,63 | -100 759,99 | -100 132,05 | -0,62 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -101 876,63 | -100 759,99 | -100 132,05 | -0,62 % |
Toimintapäivät yhteensä (kpl) | 969,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 % |
Kotihoito ja tukipalvelut
Tuotot (€) | 365 713,62 | 358 400,00 | 348 000,00 | -2,90 % |
Toimintakulut (€) | -1 986 638,93 | -1 908 610,97 | -1 980 077,93 | 3,74 % |
Poistot (€) | -6 593,82 | -7 442,11 | -3 900,00 | -47,60 % |
Netto (€) | -1 627 519,13 | -1 557 653,08 | -1 635 977,93 | 5,03 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 627 519,13 | -1 557 653,08 | -1 635 977,93 | 5,03 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 236,00 | 290,00 | 294,00 | 1,38 % |
Kulut / summatason asiakas (€) | -8 445,90 | -6 607,08 | -6 748,22 | 2,14 % |
Tavallinen palveluasuminen
Tuotot (€) 0,00 | 27 264,49 | 18 540,75 | -32,00 % |
Toimintakulut (€) 0,00 | -137 678,40 | -77 825,71 | -43,47 % |
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi | |
Poistot (€) | 0,00 | -108,90 | -301,85 | 177,18 % |
Netto (€) | 0,00 | -110 522,81 | -59 586,81 | -46,09 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 704,00 | 0,00 | -100,00 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -109 818,81 | -59 586,81 | -45,74 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 0,00 | 1 464,00 | 730,00 | -50,14 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | - | -94,12 | -107,02 | 13,71 % |
Tehostettu palveluasuminen
Xxxxxx (€) | 867 997,85 | 690 919,51 | 880 889,04 | 27,50 % |
Toimintakulut (€) | -3 742 597,47 | -3 519 787,58 | -3 691 827,47 | 4,89 % |
Poistot (€) | -7 113,72 | -3 350,79 | -13 271,79 | 296,08 % |
Netto (€) | -2 881 713,34 | -2 832 218,86 | -2 824 210,22 | -0,28 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 32 442,47 | -1 717,02 | 0,00 | -100,00 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -2 849 270,87 | -2 833 935,88 | -2 824 210,22 | -0,34 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 23 781,00 | 23 790,00 | 23 360,00 | -1,81 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -157,68 | -148,09 | -158,61 | 7,10 % |
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%) | 9,70 | 10,22 | 10,18 | -0,33 % |
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat
Tuotot (€) | 0,00 | 139 686,56 | 139 015,57 | -0,48 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -1 214 009,47 | -1 215 477,93 | 0,12 % |
Poistot (€) | 0,00 | -9 691,17 | -6 010,55 | -37,98 % |
Netto (€) | 0,00 | -1 084 014,08 | -1 082 472,91 | -0,14 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -598,53 | -292,05 | -51,21 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -1 084 612,61 | -1 082 764,96 | -0,17 % |
Käynnit (kpl) | - | - | 438,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 0,00 | 3 735,00 | 3 377,00 | -9,59 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | - | -327,63 | -361,71 | 10,40 % |
Netto / hoitopäivä (€) | - | -290,23 | -320,54 | 10,44 % |
Hoitotarvikejakelu
Toimintakulut (€) -175 651,03 | -161 040,97 | -152 302,98 | -5,43 % |
Netto (€) -175 651,03 | -161 040,97 | -152 302,98 | -5,43 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -175 651,03 (€) | -161 040,97 | -152 302,98 | -5,43 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kotihoidon peittävyys on korkea, eikä sitä ole tarpeen nostaa vuoden 2020 arviosta. Sonkajärvellä ei ole yksityisiä palveluntuottajia tilapäisiä asiakkaita varten, joten asiakkaiden määrä kasvaa omassa tuotannossa. Tavoitteena on lisätä omaishoidon määrää. Etähoito ja lääkeautomaattien käyttö on kasvanut vuodelle 2020. Digipalveluja lisätään entisestään vuodelle 2021.Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.
Tehostetun asumispalvelun hoitopäiviä vähennetään vuodelle 2021 430 hoitopäivää vuoden 2020 talousarviosta vastaamaan vuoden 2020 toteumaa. Tavallista palveluasumista vähennetään 730 hoitopäivää vastaamaan vuoden 2020 toteumaa. Sonkajärven hoitopäivähinta omassa tuotannossa nousee 8 %, koska Sonkajärvi korotti ateriahintoja 19 % vuodelle 2021.
Lyhytaikaishoidon paikkoja on Sonkajärvellä kolme. AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat.
Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.
Oleelliset muutokset:
Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.
Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (335 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit 103 kpl).
Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 315 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).
Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Vieremä
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Hoito- ja hoivapalvelut
Tuotot (€) | 1 014 446,50 | 944 345,95 | 851 792,35 | -9,80 % |
Toimintakulut (€) | -5 079 307,43 | -5 713 804,16 | -5 811 102,57 | 1,70 % |
Poistot (€) | -8 605,41 | -8 406,66 | -6 971,26 | -17,07 % |
Netto (€) | -4 073 466,34 | -4 777 864,87 | -4 966 281,48 | 3,94 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 687,85 | -4 948,55 | -3 415,01 | -30,99 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -4 072 778,49 | -4 782 813,42 | -4 969 696,49 | 3,91 % |
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€) | -12 056,67 | -13 559,74 | -14 087,35 | 3,89 % |
Asiakas- ja palveluohjaus
Toimintakulut (€) -70 649,29 | -100 143,00 | -104 165,03 | 4,02 % |
Netto (€) -70 649,29 | -100 143,00 | -104 165,03 | 4,02 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -70 649,29 (€) | -100 143,00 | -104 165,03 | 4,02 % |
Avopalvelut
Tuotot (€) | 1 063,53 | 1 733,34 | 1 486,44 | -14,24 % |
Toimintakulut (€) | -20 057,01 | -27 632,01 | -29 543,95 | 6,92 % |
Netto (€) | -18 993,48 | -25 898,67 | -28 057,51 | 8,34 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 37,02 | 129,50 | 51,26 | -60,42 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -18 956,46 | -25 769,17 | -28 006,25 | 8,68 % |
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl) | 136,00 | 160,00 | 135,00 | -15,63 % |
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl) | 39,00 | 45,00 | 35,00 | -22,22 % |
Kulut / käynti (€) | -114,61 | -134,79 | -173,79 | 28,93 % |
Omaishoidon tuki
Toimintakulut (€) | -241 188,94 | -375 278,96 | -324 711,99 | -13,47 % |
Netto (€) | -241 188,94 | -375 278,96 | -324 711,99 | -13,47 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -241 188,94 | -375 278,96 | -324 711,99 | -13,47 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 38,00 | 45,00 | 44,00 | -2,22 % |
Kulut / asiakas (€) | -6 347,08 | -8 339,53 | -7 379,82 | -11,51 % |
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%) | 6,40 | 8,29 | 8,47 | 2,18 % |
Päivätoiminta
Tuotot (€) | 20 801,90 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 % |
Toimintakulut (€) | -102 846,88 | -77 117,00 | -101 646,00 | 31,81 % |
Netto (€) | -82 044,98 | -62 117,00 | -86 646,00 | 39,49 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -82 044,98 | -62 117,00 | -86 646,00 | 39,49 % |
Toimintapäivät yhteensä (kpl) | 927,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 % |
Kotihoito ja tukipalvelut
Tuotot (€) | 232 890,31 | 237 600,00 | 233 000,00 | -1,94 % |
Toimintakulut (€) | -1 390 398,07 | -1 391 025,01 | -1 514 487,00 | 8,88 % |
Poistot (€) | -6 139,04 | -3 942,10 | -3 700,00 | -6,14 % |
Netto (€) | -1 163 646,80 | -1 157 367,11 | -1 285 187,00 | 11,04 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 163 646,80 | -1 157 367,11 | -1 285 187,00 | 11,04 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 133,00 | 190,00 | 197,00 | 3,68 % |
Kulut / summatason asiakas (€) | -10 500,28 | -7 341,93 | -7 706,53 | 4,97 % |
Tehostettu palveluasuminen
Tuotot (€) 759 690,76 | 577 896,18 | 489 479,07 | -15,30 % |
Toimintakulut (€) -3 085 038,72 | -2 685 353,72 | -2 647 737,71 | -1,40 % |
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä | |
Poistot (€) | -2 466,37 | -1 200,00 | -77,78 | -93,52 % |
Netto (€) | -2 327 814,33 | -2 108 657,54 | -2 158 336,42 | 2,36 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 650,83 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -2 327 163,50 | -2 108 657,54 | -2 158 336,42 | 2,36 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 20 638,00 | 19 764,00 | 19 345,00 | -2,12 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -149,60 | -135,93 | -136,87 | 0,69 % |
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%) | 12,03 | 12,09 | 11,62 | -3,83 % |
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat
Tuotot (€) | 0,00 | 112 116,43 | 112 826,84 | 0,63 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -919 329,53 | -944 151,87 | 2,70 % |
Poistot (€) | 0,00 | -3 264,56 | -3 193,48 | -2,18 % |
Netto (€) | 0,00 | -810 477,66 | -834 518,51 | 2,97 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | -5 078,05 | -3 466,27 | -31,74 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -815 555,71 | -837 984,78 | 2,75 % |
Käynnit (kpl) | - | - | 155,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) | 0,00 | 2 818,00 | 2 774,00 | -1,56 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | - | -327,39 | -341,51 | 4,31 % |
Netto / hoitopäivä (€) | - | -287,61 | -300,84 | 4,60 % |
Hoitotarvikejakelu
Toimintakulut (€) -169 128,52 | -137 924,93 | -144 659,02 | 4,88 % |
Netto (€) -169 128,52 | -137 924,93 | -144 659,02 | 4,88 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -169 128,52 (€) | -137 924,93 | -144 659,02 | 4,88 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Vieremällä ei ole yksityistä tuotantoa tilapäisille kotihoidon asiakkaille ja tuottajia on vähäisesti säännöllisen kotihoidon palvelusetelille. Pitkät välimatkat korostuvat Vieremällä näkyen henkilöstön matkakorvauksissa ja välittömän työajan osuuden putoamisena.
Omaishoidontuen määrärahan sekä omaishoidon vapaiden järjestelyiden määrärahat pidetään talousarvio 2020 tasolla.Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään TA2020 tasolla. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen. . Tukipalveluissa ateria- ja kuljetuspalveluiden hintoja nostaa palvelutarjoajien vähäinen kilpailu sekä pitkät kuljetusmatkat. Digitalisaatiota hyödynnetään palveluissa lisäämällä lääkeautomaatteja ja etähoitoa.
Tehostetun asumispalvelun hoitopäiviä lasketaan 419 hoitopäivää (2 %) vuodelle 2021, kun verrataan määriä vuoden 2020 talousarvioon.
Vieremälle on omassa tuotannossa yksi lyhytaikaishoidon paikka, joka sijoittuu Kiuruvedelle. AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat.
Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.
Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (49 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (103 kpl).
Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 258 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).
Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Ulkokunnat
Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat | Talousarvio 2020 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat |
Hoito- ja hoivapalvelut
Tuotot (€) 107 877,20 | 497 655,75 | 365 794,87 | -26,50 % |
Toimintakulut (€) -46 096,34 | -501 988,28 | -360 035,89 | -28,28 % |
Poistot (€) 0,00 | -13 037,86 | -5 561,89 | -57,34 % |
Netto (€) 61 780,86 | -17 370,39 | 197,09 | -101,13 % |
Ulkokuntien osuus (€) -61 780,86 | 17 370,39 | -197,09 | -101,13 % |
Avopalvelut
Tuotot (€) 692,83 | 1 300,00 | 600,00 | -53,85 % |
Toimintakulut (€) -241,65 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) 451,18 | 1 300,00 | 600,00 | -53,85 % |
Ulkokuntien osuus (€) -451,18 | -1 300,00 | -600,00 | -53,85 % |
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl) 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Kulut / käynti (€) -241,65 | - | - | - |
Tavallinen palveluasuminen
Tuotot (€) 0,00 | 1 351,72 | 1 337,45 | -1,06 % |
Netto (€) 0,00 | 1 351,72 | 1 337,45 | -1,06 % |
Ulkokuntien osuus (€) 0,00 | -1 351,72 | -1 337,45 | -1,06 % |
Tehostettu palveluasuminen
Tuotot (€) 107 184,37 | 118 230,70 | 23 662,55 | -79,99 % |
Toimintakulut (€) -45 854,69 | -103 887,29 | 0,00 | -100,00 % |
Poistot (€) 0,00 | -83,77 | 0,00 | -100,00 % |
Netto (€) 61 329,68 | 14 259,64 | 23 662,55 | 65,94 % |
Ulkokuntien osuus (€) -61 329,68 | -14 259,64 | -23 662,55 | 65,94 % |
Hoitopäivät yhteensä (pv) 414,00 | 1 098,00 | 0,00 | -100,00 % |
Kulut / hoitopäivä (€) -110,76 | -94,69 | - | - |
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat
Tuotot (€) 0,00 | 376 773,33 | 340 194,87 | -9,71 % |
Toimintakulut (€) 0,00 | -398 100,99 | -360 035,89 | -9,56 % |
Poistot (€) 0,00 | -12 954,09 | -5 561,89 | -57,06 % |
Netto (€) 0,00 | -34 281,75 | -25 402,91 | -25,90 % |
Ulkokuntien osuus (€) 0,00 | 34 281,75 | 25 402,91 | -25,90 % |
Käynnit (kpl) - | - | 605,00 | - |
Hoitopäivät yhteensä (pv) 0,00 | 1 214,00 | 614,00 | -49,42 % |
Kulut / hoitopäivä (€) - | -338,60 | -595,44 | 75,85 % |
Netto / hoitopäivä (€) - | -28,24 | -41,37 | 46,51 % |
AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat.
Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.
Oleelliset muutokset:
Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.
Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (584 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (21 kpl).
Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 57 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).
Kuntoutus
Kuntoutus: Kattaa kaikki lääkinnällisen kuntoutuksen toiminnot
Palvelun sisältö:
Avokuntoutus: puheterapia ja toimintaterapia
Fysioterapia: avofysioterapia, osastofysioterapia, kotiin vietävät palvelut ja jalkaterapia
Lääkinnällinen kuntoutus: seudullinen apuvälinepalvelu, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta os- tettu laitoskuntoutus
Lyhyt kuvaus:
Terveydenhuoltolain 3 luvun 29§ mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen, johon kuuluvat:
1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus;
2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi;
3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia;
4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät fysio-, toiminta- ja puheterapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet;
5) perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut;
6) sopeutumisvalmennus;
7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.
Lääkinnällinen kuntoutus sisältää myös ennaltaehkäisevät varhaisvaiheen kuntoutuksen palvelut sekä jalkaterapian. Varhaisvaiheen kuntoutuksella tarkoitetaan toimintakyvyn ja taitojen harjoittelun ohjaamista ennen kuin oire aiheuttaa arkea vaikeuttavaa toimintakyvyn vajetta tai diagnosoitavaa sairautta.
Lääkinnällinen kuntoutus suunnitellaan siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Toiminta sisältää myös kuntoutus- palvelun ohjauksen ja seurannan sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön.
Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Kuntoutus
Tuotot (€) | 552 955,90 | 609 387,00 | 603 100,00 | -1,03 % |
Toimintakulut (€) | -2 316 326,27 | -2 432 840,13 | -2 463 614,01 | 1,26 % |
Poistot (€) | -14 628,34 | -8 700,00 | -5 000,00 | -42,53 % |
Netto (€) | -1 777 998,71 | -1 832 153,13 | -1 865 514,01 | 1,82 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 777 998,71 | -1 832 153,13 | -1 865 514,01 | 1,82 % |
Kulut / asiakas (€) | -218,66 | -229,17 | -225,51 | -1,60 % |
Netto / asiakas (€) | -166,79 | -171,97 | -170,41 | -0,90 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 28 488,00 | 26 807,00 | 27 467,00 | 2,46 % |
Fysioterapia
Tuotot (€) | 452 662,15 | 519 500,00 | 533 100,00 | 2,62 % |
Toimintakulut (€) | -1 170 359,59 | -1 171 906,06 | -1 163 702,05 | -0,70 % |
Poistot (€) | -11 888,74 | -7 100,00 | 0,00 | -100,00 % |
Netto (€) | -729 586,18 | -659 506,06 | -630 602,05 | -4,38 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -729 586,18 | -659 506,06 | -630 602,05 | -4,38 % |
Asiakkaat (hlö) | 5 321,00 | 5 745,00 | 5 732,00 | -0,23 % |
Käynnit (kpl) | 18 338,00 | 18 130,00 | 18 395,00 | 1,46 % |
Kulut / käynti (€) | -64,47 | -65,03 | -63,26 | -2,72 % |
Muu avokuntoutus
Tuotot (€) | 90 964,70 | 62 887,00 | 60 000,00 | -4,59 % |
Toimintakulut (€) | -411 347,97 | -497 442,04 | -505 233,98 | 1,57 % |
Netto (€) | -320 383,27 | -434 555,04 | -445 233,98 | 2,46 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -320 383,27 | -434 555,04 | -445 233,98 | 2,46 % |
Asiakkaat (hlö) | 971,00 | 915,00 | 898,00 | -1,86 % |
Käynnit (kpl) | 4 882,00 | 3 840,00 | 3 710,00 | -3,39 % |
Kulut / käynti (€) | -84,26 | -129,54 | -136,18 | 5,13 % |
Apuvälineet
Tuotot (€) | 8 329,33 | 7 000,00 | 5 000,00 | -28,57 % |
Toimintakulut (€) | -717 491,90 | -723 235,04 | -758 509,98 | 4,88 % |
Poistot (€) | -2 739,60 | -1 600,00 | -1 000,00 | -37,50 % |
Netto (€) | -711 902,17 | -717 835,04 | -754 509,98 | 5,11 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -711 902,17 | -717 835,04 | -754 509,98 | 5,11 % |
Asiakkaat (hlö) | 4 353,00 | 3 982,00 | 4 305,00 | 8,11 % |
Netto / asiakas (€) | -163,54 | -180,27 | -175,26 | -2,78 % |
Käynnit (kpl) | 5 202,00 | 4 736,00 | 5 260,00 | 11,06 % |
Lääkinnällinen kuntoutus
Tuotot (€) | 999,72 | 20 000,00 | 5 000,00 | -75,00 % |
Toimintakulut (€) | -17 126,81 | -40 256,99 | -36 168,00 | -10,16 % |
Poistot (€) | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | - |
Netto (€) | -16 127,09 | -20 256,99 | -35 168,00 | 73,61 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -16 127,09 | -20 256,99 | -35 168,00 | 73,61 % |
Asiakkaat (hlö) | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 % |
Käynnit (kpl) | 66,00 | 101,00 | 102,00 | 0,99 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kuntoutuksen kokonaistalousarvio kasvaa 33t€ (1,8%). Kuntoutuspalveluissa toiminnot säilyvät ennallaan mukautuen alueelliseen kysyntään ja palvelumallien muutoksiin. Kuntoutuspalveluissa palveluiden tehokkuuden lisääntyminen tapahtuu etäpalveluiden ja apuvälinepalveluiden asiakas- ja käyntimäärän kasvuna sekä poistojen pienenemisenä.
Kuntoutuspalveluissa kehitetään etäkuntoutuksen vastaanottoja osaksi peruspalveluja ja vastaamaan osin perinteistä vastaanottopalvelua tai kotikäyntiä. Puheterapiapalvelussa yksittäisten äännehäiriöiden ohjaus toteutetaan ensisijaisesti omana toimintana järjestettynä etävastaanottona. Etävastaanottojen järjestäminen vähentää ostopalveluiden tarvetta ja toimii myös henkilöstön kannustimena. Kuntoutuksen asiakasmäärän odotetaan kasvavan apuvälinepalvelussa ja puheterapiapalvelussa.
Kuntoutuksen toimintakäytäntöjä ohjaa maakunnallisesti hyväksytyt toimintakäytännöt. Kotiin järjestettävissä kuntoutuspalveluissa toimintaa kehitetään vastaamaan varhaisemmassa vaiheessa kotona asumisen tukemiseksi sekä tukemaan sairaalajaksolta kotiutumista. Iisalmessa ja Kiuruvedellä fysioterapeutti osallistuu ENSKA –toimintaan, hakeutuminen palveluihin tapahtuu suoraan hoidontarpeen arvioinnin yhteydestä.
Kaikissa henkilöstöryhmissä henkilöresurssit kohdistetaan eri toimipisteisiin ja toimintamuotoihin kysyntää ja tarvetta vastaavasti. Kuntoutuksen palveluiden saatavuus on hyvä ja pystyy vastaamaan myös akuutteihin tarpeisiin. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksissa selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Apuvälinepalveluja toteutetaan seudullisena toimintana valtakunnallisten apuvälineiden luovutusperusteiden mukaisesti. Apuvälinetoiminnan kustannukset ovat lisääntyvän volyymin myötä kasvusuuntaiset. Vuoden 2020 aikana apuvälinepalveluihin siirrettiin CPAP-laitteiden hankinta ja lainaus, joka aiheuttaa vuodelle 2021 noin 80 t€ kustannusten kasvun. Apuvälineiden korjauksiin varatut kustannuksia on laskettu talousarvioon 2021 vuoden 2020 alkuvuoden toteuman perusteella.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Apuvälinelainaamon kalusto +70t€, asiakaspalvelujen ostot -15 t€, henkilökohtaiset apuvälineet ja korjaukset korjaukset - 40t€
Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Kuntoutus
Tuotot (€) | 298 711,56 | 360 648,51 | 360 528,71 | -0,03 % |
Toimintakulut (€) | -1 307 051,99 | -1 407 966,57 | -1 423 678,84 | 1,12 % |
Poistot (€) | -10 706,89 | -6 738,33 | -3 522,65 | -47,72 % |
Netto (€) | -1 019 047,32 | -1 054 056,39 | -1 066 672,78 | 1,20 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -6 857,98 | -5 735,86 | -6 354,66 | 10,79 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 025 905,30 | -1 059 792,25 | -1 073 027,44 | 1,25 % |
Kulut / asiakas (€) | -220,99 | -239,90 | -238,22 | -0,70 % |
Netto / asiakas (€) | -170,90 | -178,74 | -178,05 | -0,39 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 16 407,00 | 14 932,00 | 15 567,00 | 4,25 % |
Fysioterapia
Tuotot (€) | 238 367,35 | 308 408,01 | 316 730,67 | 2,70 % |
Toimintakulut (€) | -625 749,01 | -654 096,36 | -642 781,95 | -1,73 % |
Poistot (€) | -9 203,98 | -5 874,44 | 0,00 | -100,00 % |
Netto (€) | -396 585,64 | -351 562,79 | -326 051,28 | -7,26 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -5 113,58 | -3 087,67 | -3 067,74 | -0,65 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -401 699,22 | -354 650,46 | -329 119,02 | -7,20 % |
Asiakkaat (hlö) | 2 931,00 | 3 130,00 | 3 107,00 | -0,73 % |
Käynnit (kpl) | 10 224,00 | 9 712,00 | 10 125,00 | 4,25 % |
Kulut / käynti (€) | -62,10 | -67,95 | -63,48 | -6,58 % |
Muu avokuntoutus
Tuotot (€) | 54 841,78 | 36 794,32 | 37 434,80 | 1,74 % |
Toimintakulut (€) | -271 711,07 | -339 890,92 | -357 337,12 | 5,13 % |
Netto (€) | -216 869,29 | -303 096,60 | -319 902,32 | 5,54 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 1 238,94 | 491,69 | 411,52 | -16,30 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -215 630,35 | -302 604,91 | -319 490,80 | 5,58 % |
Asiakkaat (hlö) | 630,00 | 610,00 | 625,00 | 2,46 % |
Käynnit (kpl) | 3 227,00 | 2 560,00 | 2 500,00 | -2,34 % |
Kulut / käynti (€) | -84,20 | -132,77 | -142,93 | 7,66 % |
Apuvälineet
Tuotot (€) | 4 569,36 | 3 779,51 | 2 613,24 | -30,86 % |
Toimintakulut (€) | -393 606,87 | -390 496,06 | -396 433,77 | 1,52 % |
Poistot (€) | -1 502,91 | -863,89 | -522,65 | -39,50 % |
Netto (€) | -390 540,42 | -387 580,44 | -394 343,18 | 1,74 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -2 983,34 | -3 139,88 | -3 698,44 | 17,79 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -393 523,76 | -390 720,32 | -398 041,62 | 1,87 % |
Asiakkaat (hlö) | 2 388,00 | 2 150,00 | 2 250,00 | 4,65 % |
Netto / asiakas (€) | -163,54 | -180,27 | -175,26 | -2,78 % |
Käynnit (kpl) | 2 900,00 | 2 600,00 | 2 870,00 | 10,38 % |
Lääkinnällinen kuntoutus
Tuotot (€) | 933,07 | 11 666,67 | 3 750,00 | -67,86 % |
Toimintakulut (€) | -15 985,04 | -23 483,23 | -27 126,00 | 15,51 % |
Poistot (€) | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | - |
Netto (€) | -15 051,97 | -11 816,56 | -26 376,00 | 123,21 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -15 051,97 | -11 816,56 | -26 376,00 | 123,21 % |
Asiakkaat (hlö) | 14,00 | 7,00 | 9,00 | 28,57 % |
Käynnit (kpl) | 56,00 | 60,00 | 72,00 | 20,00 % |
Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Kuntoutus
Tuotot (€) | 130 618,46 | 118 529,43 | 116 919,02 | -1,36 % |
Toimintakulut (€) | -519 827,25 | -527 826,03 | -543 347,76 | 2,94 % |
Poistot (€) | -1 902,99 | -918,25 | -565,63 | -38,40 % |
Netto (€) | -391 111,78 | -410 214,85 | -426 994,37 | 4,09 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -2 004,23 | -1 674,20 | -2 756,60 | 64,65 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -393 116,01 | -411 889,05 | -429 750,97 | 4,34 % |
Kulut / asiakas (€) | -223,44 | -227,22 | -221,28 | -2,61 % |
Netto / asiakas (€) | -167,50 | -176,28 | -173,72 | -1,46 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 6 196,00 | 5 690,00 | 6 007,00 | 5,57 % |
Fysioterapia
Tuotot (€) | 110 614,78 | 99 101,40 | 102 107,88 | 3,03 % |
Toimintakulut (€) | -286 179,36 | -274 414,64 | -279 754,82 | 1,95 % |
Poistot (€) | -1 303,84 | -568,68 | 0,00 | -100,00 % |
Netto (€) | -176 868,42 | -175 881,92 | -177 646,94 | 1,00 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -1 214,84 | -429,07 | -1 123,25 | 161,79 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -178 083,26 | -176 310,99 | -178 770,19 | 1,39 % |
Asiakkaat (hlö) | 1 194,00 | 1 271,00 | 1 297,00 | 2,05 % |
Käynnit (kpl) | 4 272,00 | 3 965,00 | 4 167,00 | 5,09 % |
Kulut / käynti (€) | -67,29 | -69,35 | -67,14 | -3,20 % |
Muu avokuntoutus
Tuotot (€) | 18 182,05 | 16 231,98 | 13 233,04 | -18,48 % |
Toimintakulut (€) | -76 732,61 | -92 041,96 | -84 386,12 | -8,32 % |
Netto (€) | -58 550,56 | -75 809,98 | -71 153,08 | -6,14 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 399,90 | 25,44 | 10,43 | -59,00 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -58 150,66 | -75 784,54 | -71 142,65 | -6,13 % |
Asiakkaat (hlö) | 189,00 | 185,00 | 160,00 | -13,51 % |
Käynnit (kpl) | 805,00 | 730,00 | 630,00 | -13,70 % |
Kulut / käynti (€) | -95,32 | -126,08 | -133,95 | 6,23 % |
Apuvälineet
Tuotot (€) | 1 821,63 | 1 529,38 | 1 161,44 | -24,06 % |
Toimintakulut (€) | -156 915,28 | -158 014,69 | -176 192,80 | 11,50 % |
Poistot (€) | -599,15 | -349,57 | -232,29 | -33,55 % |
Netto (€) | -155 692,80 | -156 834,88 | -175 263,65 | 11,75 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -1 189,29 | -1 270,57 | -1 643,78 | 29,37 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -156 882,09 | -158 105,45 | -176 907,43 | 11,89 % |
Asiakkaat (hlö) | 952,00 | 870,00 | 1 000,00 | 14,94 % |
Netto / asiakas (€) | -163,54 | -180,27 | -175,26 | -2,78 % |
Käynnit (kpl) | 1 119,00 | 980,00 | 1 200,00 | 22,45 % |
Lääkinnällinen kuntoutus
Tuotot (€) | 0,00 | 1 666,67 | 416,66 | -75,00 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -3 354,74 | -3 014,02 | -10,16 % |
Poistot (€) | 0,00 | 0,00 | -333,34 | - |
Netto (€) | 0,00 | -1 688,07 | -2 930,70 | 73,61 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -1 688,07 | -2 930,70 | 73,61 % |
Asiakkaat (hlö) | - | 1,00 | 1,00 | 0,00 % |
Käynnit (kpl) | - | 15,00 | 10,00 | -33,33 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Ei oleellisia muutoksia palvelutoiminnassa.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Kuntoutus
Tuotot (€) | 58 153,25 | 68 541,93 | 66 459,60 | -3,04 % |
Toimintakulut (€) | -257 623,01 | -281 685,48 | -286 538,77 | 1,72 % |
Poistot (€) | -1 061,96 | -578,91 | -483,15 | -16,54 % |
Netto (€) | -200 531,72 | -213 722,46 | -220 562,32 | 3,20 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -1 069,11 | -895,41 | -1 126,45 | 25,80 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -201 600,83 | -214 617,87 | -221 688,77 | 3,29 % |
Kulut / asiakas (€) | -189,37 | -186,68 | -186,86 | 0,10 % |
Netto / asiakas (€) | -146,80 | -141,35 | -143,60 | 1,59 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 3 220,00 | 3 763,00 | 3 435,00 | -8,72 % |
Fysioterapia
Xxxxxx (€) | 50 746,91 | 60 867,45 | 61 953,15 | 1,78 % |
Toimintakulut (€) | -126 584,68 | -135 286,73 | -138 524,89 | 2,39 % |
Poistot (€) | -667,98 | -337,83 | 0,00 | -100,00 % |
Netto (€) | -76 505,75 | -74 757,11 | -76 571,74 | 2,43 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -424,96 | -64,19 | -101,31 | 57,83 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -76 930,71 | -74 821,30 | -76 673,05 | 2,47 % |
Asiakkaat (hlö) | 673,00 | 855,00 | 835,00 | -2,34 % |
Käynnit (kpl) | 2 112,00 | 2 795,00 | 2 435,00 | -12,88 % |
Kulut / käynti (€) | -60,25 | -48,52 | -56,89 | 17,24 % |
Muu avokuntoutus
Tuotot (€) | 6 208,51 | 3 286,40 | 3 340,65 | 1,65 % |
Toimintakulut (€) | -27 856,64 | -30 713,63 | -31 355,54 | 2,09 % |
Netto (€) | -21 648,13 | -27 427,23 | -28 014,89 | 2,14 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 137,91 | 45,09 | 35,01 | -22,36 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -21 510,22 | -27 382,14 | -27 979,88 | 2,18 % |
Asiakkaat (hlö) | 67,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 % |
Käynnit (kpl) | 388,00 | 255,00 | 290,00 | 13,73 % |
Kulut / käynti (€) | -71,80 | -120,45 | -108,12 | -10,23 % |
Apuvälineet
Tuotot (€) | 1 197,83 | 1 054,75 | 749,13 | -28,98 % |
Toimintakulut (€) | -103 181,69 | -108 975,61 | -113 644,35 | 4,28 % |
Poistot (€) | -393,98 | -241,08 | -149,82 | -37,85 % |
Netto (€) | -102 377,84 | -108 161,94 | -113 045,04 | 4,51 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -782,06 | -876,31 | -1 060,15 | 20,98 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -103 159,90 | -109 038,25 | -114 105,19 | 4,65 % |
Asiakkaat (hlö) | 626,00 | 600,00 | 645,00 | 7,50 % |
Netto / asiakas (€) | -163,54 | -180,27 | -175,26 | -2,78 % |
Käynnit (kpl) | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 % |
Lääkinnällinen kuntoutus
Tuotot (€) | 0,00 | 3 333,33 | 416,67 | -87,50 % |
Toimintakulut (€) | 0,00 | -6 709,51 | -3 013,99 | -55,08 % |
Poistot (€) | 0,00 | 0,00 | -333,33 | - |
Netto (€) | 0,00 | -3 376,18 | -2 930,65 | -13,20 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | 0,00 | -3 376,18 | -2 930,65 | -13,20 % |
Asiakkaat (hlö) | - | 2,00 | 1,00 | -50,00 % |
Käynnit (kpl) | - | 13,00 | 10,00 | -23,08 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kuntoutuksen henkilöstöä kohdistetaan kysynnän ja palvelutarpeen mukaisesti.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Vieremä
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Kuntoutus
Tuotot (€) | 49 643,55 | 49 125,07 | 46 983,53 | -4,36 % |
Toimintakulut (€) | -205 478,80 | -194 476,08 | -186 953,89 | -3,87 % |
Poistot (€) | -730,20 | -348,43 | -419,28 | 20,33 % |
Netto (€) | -156 565,45 | -145 699,44 | -140 389,64 | -3,64 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -811,12 | -154,52 | -657,19 | 325,31 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -157 376,57 | -145 853,96 | -141 046,83 | -3,30 % |
Kulut / asiakas (€) | -236,21 | -237,88 | -220,18 | -7,44 % |
Netto / asiakas (€) | -179,34 | -177,90 | -164,97 | -7,27 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 2 399,00 | 2 223,00 | 2 274,00 | 2,29 % |
Fysioterapia
Tuotot (€) | 42 395,39 | 41 281,28 | 42 800,79 | 3,68 % |
Toimintakulut (€) | -114 245,60 | -95 075,36 | -88 760,90 | -6,64 % |
Poistot (€) | -507,41 | -215,83 | 0,00 | -100,00 % |
Netto (€) | -72 357,62 | -54 009,91 | -45 960,11 | -14,90 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -515,37 | 286,60 | -79,68 | -127,80 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -72 872,99 | -53 723,31 | -46 039,79 | -14,30 % |
Asiakkaat (hlö) | 444,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 % |
Käynnit (kpl) | 1 586,00 | 1 540,00 | 1 549,00 | 0,58 % |
Kulut / käynti (€) | -72,35 | -61,88 | -57,30 | -7,39 % |
Muu avokuntoutus
Tuotot (€) | 6 504,14 | 3 930,35 | 3 336,34 | -15,11 % |
Toimintakulut (€) | -31 742,68 | -32 754,60 | -29 987,69 | -8,45 % |
Netto (€) | -25 238,54 | -28 824,25 | -26 651,35 | -7,54 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 146,50 | 40,80 | 30,70 | -24,75 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -25 092,04 | -28 783,45 | -26 620,65 | -7,51 % |
Asiakkaat (hlö) | 74,00 | 60,00 | 53,00 | -11,67 % |
Käynnit (kpl) | 374,00 | 250,00 | 265,00 | 6,00 % |
Kulut / käynti (€) | -84,87 | -131,02 | -113,16 | -13,63 % |
Apuvälineet
Tuotot (€) | 677,37 | 580,11 | 429,73 | -25,92 % |
Toimintakulut (€) | -58 348,75 | -59 936,61 | -65 191,31 | 8,77 % |
Poistot (€) | -222,79 | -132,60 | -85,95 | -35,18 % |
Netto (€) | -57 894,17 | -59 489,10 | -64 847,53 | 9,01 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -442,25 | -481,92 | -608,21 | 26,21 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -58 336,42 | -59 971,02 | -65 455,74 | 9,15 % |
Asiakkaat (hlö) | 354,00 | 330,00 | 370,00 | 12,12 % |
Netto / asiakas (€) | -163,54 | -180,27 | -175,26 | -2,78 % |
Käynnit (kpl) | 429,00 | 420,00 | 450,00 | 7,14 % |
Lääkinnällinen kuntoutus
Tuotot (€) | 66,65 | 3 333,33 | 416,67 | -87,50 % |
Toimintakulut (€) | -1 141,77 | -6 709,51 | -3 013,99 | -55,08 % |
Poistot (€) | 0,00 | 0,00 | -333,33 | - |
Netto (€) | -1 075,12 | -3 376,18 | -2 930,65 | -13,20 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 075,12 | -3 376,18 | -2 930,65 | -13,20 % |
Asiakkaat (hlö) | 1,00 | 2,00 | 1,00 | -50,00 % |
Käynnit (kpl) | 10,00 | 13,00 | 10,00 | -23,08 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kuntoutuksen henkilöstöä kohdistetaan kysynnän ja palvelutarpeen mukaisesti.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Ulkokunnat
Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat | Talousarvio 2020 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat |
Kuntoutus
Tuotot (€) | 15 829,08 | 12 542,06 | 12 209,14 | -2,65 % |
Toimintakulut (€) | -26 345,22 | -20 885,97 | -23 094,75 | 10,58 % |
Poistot (€) | -226,30 | -116,08 | -9,29 | -92,00 % |
Netto (€) | -10 742,44 | -8 459,99 | -10 894,90 | 28,78 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 10 742,44 | 8 459,99 | 10 894,90 | 28,78 % |
Kulut / asiakas (€) | -216,03 | -212,14 | -208,14 | -1,88 % |
Netto / asiakas (€) | -87,34 | -85,45 | -98,15 | 14,86 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 266,00 | 199,00 | 184,00 | -7,54 % |
Fysioterapia
Tuotot (€) | 10 537,72 | 9 841,86 | 9 507,51 | -3,40 % |
Toimintakulut (€) | -17 600,94 | -13 032,97 | -13 879,49 | 6,50 % |
Poistot (€) | -205,53 | -103,22 | 0,00 | -100,00 % |
Netto (€) | -7 268,75 | -3 294,33 | -4 371,98 | 32,71 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 7 268,75 | 3 294,33 | 4 371,98 | 32,71 % |
Asiakkaat (hlö) | 79,00 | 62,00 | 66,00 | 6,45 % |
Käynnit (kpl) | 144,00 | 118,00 | 119,00 | 0,85 % |
Kulut / käynti (€) | -123,66 | -111,32 | -116,63 | 4,77 % |
Muu avokuntoutus
Tuotot (€) | 5 228,22 | 2 643,95 | 2 655,17 | 0,42 % |
Toimintakulut (€) | -3 304,97 | -2 040,93 | -2 167,51 | 6,20 % |
Netto (€) | 1 923,25 | 603,02 | 487,66 | -19,13 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -1 923,25 | -603,02 | -487,66 | -19,13 % |
Asiakkaat (hlö) | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 % |
Käynnit (kpl) | 88,00 | 45,00 | 25,00 | -44,44 % |
Kulut / käynti (€) | -37,56 | -45,35 | -86,70 | 91,16 % |
Apuvälineet
Tuotot (€) | 63,14 | 56,25 | 46,46 | -17,40 % |
Toimintakulut (€) | -5 439,31 | -5 812,07 | -7 047,75 | 21,26 % |
Poistot (€) | -20,77 | -12,86 | -9,29 | -27,76 % |
Netto (€) | -5 396,94 | -5 768,68 | -7 010,58 | 21,53 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 5 396,94 | 5 768,68 | 7 010,58 | 21,53 % |
Asiakkaat (hlö) | 33,00 | 32,00 | 40,00 | 25,00 % |
Netto / asiakas (€) | -163,54 | -180,27 | -175,26 | -2,78 % |
Käynnit (kpl) | 34,00 | 36,00 | 40,00 | 11,11 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kuntoutuspalveluiden ulkokuntalaisten osuuteen vaikuttaa oleellisesti lasten sijoituksen sekä leikkaustoiminnan järjestäminen.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.
Perhepalvelut
Palvelun sisältö:
Ennaltaehkäisevät palvelut: lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, neu- volan perhetyö
Sosiaalityö: lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaalipäivystys, Ankkuri-toiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, tehostettu perhetyö,
Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Lastenkoti Xxxxxxxxxx, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto
Perheneuvola: Perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi ja -psyykkari sekä nuorten ehkäisevä päihdetyö ja nuorten, alle 30 vuotta, matalankynnyksen mielenterveys- ja päih- detyö)
Psykiatrinen avohoito: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja
Lyhyt kuvaus:
Lapsiperheiden sosiaalityössä asiakkaina ovat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsiper- heiden sosiaalityön palveluja ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lapsiperheiden toimeentulotuki ja muu tarvittava sosiaaliseen tukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta. Lapsiperheiden sosiaalityössä tehdään myös lastensuojelutehtävät. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turval- liseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Perhesosiaalityötä tehdään lähipalveluna yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötaho- jen kanssa.
Perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan lapsen elatusapuun, isyyden selvittämiseen ja tunnus- tamiseen, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä adoptioon liittyviä asioita. Palve- lut on keskitetty Iisalmen sosiaalikeskukseen, jossa toimii kaksi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijää.
He tekevät työparityötä ja asiakkaat on jaettu kunnittain.
Sosiaalityön tehtäväalue järjestää sosiaalipäivystyksen ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Sosi- aalipäivystys vastaa asukkaiden sosiaalipalvelujen tarpeeseen akuuteissa sosiaalihuollon hätäti- lanteissa.
Perhekeskuksen lapsiperheiden tukipalveluihin kuuluvat perheneuvola, koulutiimit (psykologit ja kuraattorit Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä, psyykkari Iisalmessa ja Kiuruvedellä, yhteinen psyykkari Sonkajärvellä ja Vieremällä sekä kaksi seudullista psykiatrista sairaanhoitajaa alle 30 vuotiaiden matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö), nuorten ehkäisevä päihdetyö, lasten- suojelun, varhaisen tuen ja xxxxxxxx perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Kaikki perhekes- kuksen yksiköt tarjoavat matalan kynnyksen lähipalvelua lapsille, nuorille ja perheille lasten kas- vuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä vanhempien eroon liittyvissä asioissa. Palvelut toteutetaan monialaisessa yhteistyössä perheen verkostojen kanssa.
Psykiatrinen avohoito sisältää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluja sekä lasten psykiatri- sen erikoissairaanhoidon vastaanottoja.
Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Perhepalvelut
Tuotot (€) | 466 546,58 | 425 250,00 | 476 700,00 | 12,10 % |
Toimintakulut (€) | -11 821 617,80 | -11 432 389,22 | -12 388 064,79 | 8,36 % |
Poistot (€) | -11 291,90 | -6 800,00 | -12 400,00 | 82,35 % |
Netto (€) | -11 366 363,12 | -11 013 939,22 | -11 923 764,79 | 8,26 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -11 366 363,12 | -11 013 939,22 | -11 923 764,79 | 8,26 % |
Ennaltaehkäisevät palvelut
Tuotot (€) | 6 139,77 | 6 062,07 | 6 044,31 | -0,29 % |
Toimintakulut (€) | -398 889,89 | -441 622,09 | -358 183,86 | -18,89 % |
Poistot (€) | -963,76 | -465,52 | -199,40 | -57,17 % |
Netto (€) | -393 713,88 | -436 025,54 | -352 338,95 | -19,19 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -393 713,88 | -436 025,54 | -352 338,95 | -19,19 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 412,00 | 397,00 | 183,00 | -53,90 % |
Kulut / asiakas (€) | -970,52 | -1 113,57 | -1 958,38 | 75,86 % |
Perheneuvola
Tuotot (€) | 9 023,00 | 10 350,00 | 7 300,00 | -29,47 % |
Toimintakulut (€) | -1 465 351,91 | -1 709 051,03 | -1 740 749,06 | 1,85 % |
Poistot (€) | -2 511,84 | -1 500,00 | -900,00 | -40,00 % |
Netto (€) | -1 458 840,75 | -1 700 201,03 | -1 734 349,06 | 2,01 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 458 840,75 | -1 700 201,03 | -1 734 349,06 | 2,01 % |
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%) | 18,42 | 19,25 | 19,91 | 3,40 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 1 578,00 | 1 819,00 | 1 729,00 | -4,95 % |
Kulut / asiakas (€) | -930,21 | -940,38 | -1 007,32 | 7,12 % |
Sosiaalityö (lapset ja perheet)
Tuotot (€) | 55 855,87 | 5 000,00 | 1 500,00 | -70,00 % |
Toimintakulut (€) | -1 054 683,20 | -1 280 959,04 | -1 265 755,10 | -1,19 % |
Netto (€) | -998 827,33 | -1 275 959,04 | -1 264 255,10 | -0,92 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -998 827,33 | -1 275 959,04 | -1 264 255,10 | -0,92 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 699,00 | 750,00 | 730,00 | -2,67 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 508,85 | -1 707,95 | -1 733,91 | 1,52 % |
Psykiatrinen avohoito (0-17v)
Tuotot (€) | 205 681,23 | 243 200,00 | 256 000,00 | 5,26 % |
Toimintakulut (€) | -1 177 292,78 | -1 307 034,02 | -1 320 605,07 | 1,04 % |
Poistot (€) | -5 860,94 | -3 500,00 | -2 100,00 | -40,00 % |
Netto (€) | -977 472,49 | -1 067 334,02 | -1 066 705,07 | -0,06 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -977 472,49 | -1 067 334,02 | -1 066 705,07 | -0,06 % |
Käynnit (kpl) | 7 452,00 | 6 554,00 | 7 882,00 | 20,26 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 278,00 | 295,00 | 361,00 | 22,37 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 188,00 | 166,00 | 296,00 | 78,31 % |
Avohuolto
Tuotot (€) | 553,83 | 137,93 | 7 355,69 | 5 232,92 % |
Toimintakulut (€) | -1 788 213,64 | -1 263 013,83 | -1 552 816,78 | 22,95 % |
Poistot (€) | -1 548,08 | -1 034,48 | -700,60 | -32,28 % |
Netto (€) | -1 789 207,89 | -1 263 910,38 | -1 546 161,69 | 22,33 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 789 207,89 | -1 263 910,38 | -1 546 161,69 | 22,33 % |
Asiakasperheet (kpl) | 82,00 | 110,00 | 632,00 | 474,55 % |
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat 612,00 (hlö) | 758,00 | 637,00 | -15,96 % |
Asiakkaat, 18 vuotta 208,00 täyttäneet (hlö) | 211,00 | 237,00 | 12,32 % |
Kulut / asiakas (€) -2 182,64 | -1 304,49 | -1 777,48 | 36,26 % |
Kodin ulkopuolelle sijoitetut
Tuotot (€) | 189 292,88 | 160 500,00 | 198 500,00 | 23,68 % |
Toimintakulut (€) | -5 810 920,21 | -5 296 879,15 | -6 009 175,92 | 13,45 % |
Poistot (€) | -407,28 | -300,00 | -8 500,00 | 2 733,33 % |
Netto (€) | -5 622 034,61 | -5 136 679,15 | -5 819 175,92 | 13,29 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -5 622 034,61 | -5 136 679,15 | -5 819 175,92 | 13,29 % |
Hoitopäivät (pv) | 35 177,00 | 37 974,00 | 39 573,00 | 4,21 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -165,20 | -139,49 | -152,07 | 9,01 % |
Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvoja
Toimintakulut (€) | -126 266,17 | -133 830,06 | -140 779,00 | 5,19 % |
Netto (€) | -126 266,17 | -133 830,06 | -140 779,00 | 5,19 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -126 266,17 | -133 830,06 | -140 779,00 | 5,19 % |
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö) | 944,00 | 1 015,00 | 960,00 | -5,42 % |
Kulut / asiakas (€) | -133,76 | -131,85 | -73,32 | -44,39 % |
Päätökset (kpl) | 944,00 | 1 015,00 | - | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset:
Kasvatus- ja perheneuvontaa kehitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaisemman tuen ja saavutettavuuden suuntaan.
Nuorisopsykiatriassa jatketaan peruspalveluille annettavaa konsultaatiotoimintaa sekä linjataan yhteistyötä maakunnallisen Sote- hankkeen pohjalta. Etävastaanottojen ja muiden sähköisten palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen jatkuvat. Etälääkäripalvelu on tarjonnut apua lääkäripalveluiden saatavuuteen, joten tämän toiminnan jatkaminen on perusteltua.
Iisalmen ja Kiuruveden lastensuojelussa aloitettiin vuonna 2020 systeemisen toimintamallin käynnistäminen. Kevään koronavirustilanteen vuoksi lastensuojelu keskittyi akuuttien lastensuojelun tehtävien hoitamiseen ja käynnistäminen siirtyi syksyyn 2020. Systeemisessä toimintamallissa tavoitteena on vanhemmuuden ja lähiympäristön tukeminen siten, että lapsi voi elää omassa perheessään. Keskeistä on, että yksiköt työskentelevät tiiviisti yhdessä, pieninä, 6 – 8 työntekijän tiimeinä. Työntekijöillä on selkeät,
eriytyneet roolit sekä määrätietoinen yhteisöllisen osaamisen kehittäminen. Xxxxxxxxxxxx ydintoimijana on monialainen lastensuojelun tiimi, joka koordinoi lapsen ja perheen perus-, erityistason ja vaativan tason palveluita. Asiakas kohtaa pääsääntöisesti oman työntekijänsä tai tutun työparin. Muu apu järjestyy heidän kauttaan. Toimintamalli lisää palveluiden vaikuttavuutta ja parantaa perheiden palvelukokemuksia.
Toimintamallin käyttöönottoon budjetoitiin vuodelle 2020 Iisalmeen kaksi ja Kiuruvedelle yksi sosiaalityöntekijän resurssi määräaikaisesti. Määräaikaisiin virkoihin ei saatu rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Tehtävät täytettiin määräaikaisesti palveluohjaajan resurssilla. Vuoden 2021 budjetissa nämä sosiaalityöntekijän virat on esitetty vakinaistettaviksi. Rekrytointiin ennakoidaan vaikuttavan myönteisesti sosiaalityöntekijöiden palkkatasoon tehty nostaminen ja tehtävien vakinaistaminen. Systeemistä mallia on soveltuvin osin käynnistetty myös Sonkajärven ja Vieremän lastensuojelussa palveluohjaajan resurssin lisäämisellä. Palveluohjaajan tehtäviin resurssointi omana työnä korvaa osaltaan perheiden tukipalveluiden käyttöä ostopalveluina.
Lastensuojelun lisäksi sosiaalikeskuksissa tehdään sosiaalihuoltolain mukaista varhaista tukea antavaa perhesosiaalityötä kiinteässä yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Tavoitteena on auttaa lapsiperheitä varhaisemmassa vaiheessa niin, ettei lastensuojelun tarvetta synny. Perhesosiaalityön tulosyksikkö käyttää mahdollisuuksien mukaan etävideoyhteyttä asiakkaiden kohtaamisessa ja verkostoneuvotteluissa.
Lastensuojelun sosiaalityö osallistuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus-ja kehittämishankkeeseen Kysy ja kuuntele lasta. Hanke toteutetaan vuosien 2019 -2021 aikana. Hankkeeseen liittyvän sijaishuoltoon sijoitetuille lapsille suunnatun kyselyn toteuttaminen on viivästynyt koronaepidemian vuoksi, mutta se pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana. Hankkeessa tutkitaan sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia sijaishuollosta sekä kehitetään yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa tapoja kohdata ja kuulla lapsia ja nuoria.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueen sosiaalipäivystyksen on järjestänyt Kuopion kaupunki 1.1.2020 alkaen. Järjestäjän arvion perusteella palvelun ostoon on varattu 160 000 euroa. Nousua on 4,6 % johtuen palkkamenojen kasvusta.
Perhesosiaalityö vastaa sosiaalityön osuudesta Ankkuri-toiminnassa. Tehtävässä toimii kokoaikainen palveluohjaaja. Ankkuri- toimintamallissa poliisi, nuorisotyö, terveydenhuolto ja sosiaalityö tekevät moniammatillista viranomaisyhteistyötä, jonka tavoitteena on ennalta ehkäistä ja puuttua varhain lasten/nuorten tekemiin rikoksiin, katkaista rikoskierre ja ehkäistä syrjäytymistä. Ylä-Savossa
kohderyhmänä toimintavuonna ovat alle 18-vuotiaat rikoksentekijät. Keitele ja Pielavesi ostavat sosiaalityön osuuden kuntayhtymältä.
Lastenkoti Taskukellon käyttöaste on korkea. Yksikön toimitilatarpeesta tehdyn tarveselvityksen pohjalta Iisalmen kaupunki on käynnistänyt uuden toimitilan suunnittelun. Tavoitteena on saada vuonna 2022 uusi toimitila, joka mahdollistaa toiminnan laajentamisen niin, että asiakaspaikkojen määrä kaksinkertaistuu. Laajentaminen mahdollistaa oman tuotannon lisäämisen ja ostopalveluiden käytön vähentämisen.
Perhekeskuksen toimintaa kehitetään vuosina 2020-2022 maakunnallisen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä valtakunnallisen Lapsiperheiden muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti. Painopisteinä ovat monitoimijaisen yhteistyömallin jalkauttaminen, kunta- ja järjestöyhteistyön lisääminen sekä näyttöön perustuvien ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen menetelmien käyttöönotto kaikissa perhekeskuksen palveluissa.
Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti varhaiskasvatusten ja koulujen kanssa kuntakohtaisissa eri organisaatiotasoilla toimivissa yhteistyöryhmissä, yhteisissä koulutuksissa ja asiakaskohtaisissa neuvotteluissa. Järjestöyhteistyö toteutuu pääasiassa yhteisissä hankkeissa, koulutuksissa ja ryhmätoiminnoissa.
Kuntayhtymässä toimii 11 perheohjaajaa, jotka vastaavat ensisijaisesti lastensuojelun ja perhesosiaalityön perhetyön tarpeisiin. Xxxxxxxx perheohjaaja tukee alle kouluikäisten lasten perheitä matalalla kynnyksellä lyhytaikaisesti kasvatukseen, parisuhteeseen ja kodin arkeen liittyvissä pulmissa.
Lapsiperheiden kotipalvelussa on kolme seudullista työntekijää, joille asiakkaat ohjautuvat seudullisen lapsiperheiden palveluohjauksen kautta. Palveluseteliä markkinoidaan kaikille muille palvelua hakeville paitsi lastensuojelun asiakkaille.
Koulutiimeissä työskentelevät koulupsykologit (kolme), psyykkarit (psykiatriset sairaanhoitajat) ja kuraattorit (viisi). Vuonna 2021 keskeisenä tavoitteena on oppilashuollon kehittäminen yhdessä koulujen ja oppilaitosten kanssa valtakunnallisten linjausten mukaiseksi toimintamalliksi.
Vuonna 2020 käynnistyneen nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyön (kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa) toiminnan kehittämistä jatketaan esille tulleiden tarpeiden pohjalta.
Kaikissa perhekeskuspalveluissa määritellään etäyhteyksin toteutettavat palvelut, koulutukset ja tiimit kustannusten kurissa pitämiseksi. Henkilöresurssia ei lisätä vuodelle 2020.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Lastensuojelun laitoshoidon ja perhehoidon määrärahavaraukset on tehty kaikissa kunnissa lapsikohtaisesti lokakuussa 2020 voimassa olevien sijoitusten perusteella. Vuoden 2021 budjetissa ei ole varauksia mahdollisille uusille sijoituksille.
Sosiaalihuoltolain varhaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon palveluihin on varattu joka kuntaan asiakaskohtaisia ostopalvelumäärärahoja perheiden tukipalvelut kustannuspaikoille. Määrärahavaraukset ovat vuoden 2020 kulutukseen nähden alhaisemmat huomioituna oman tuotannon vahvistaminen erityisesti palveluohjauksessa ja tukihenkilötoiminnassa. Ostopalvelut sisältävät lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen lisäksi valvottujen tapaamisten järjestämistä.
Itsenäisesti asuvien asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen tuen palvelut kilpailutettiin Sansian Oy:n toimesta vuonna 2020. Perhesosiaalityön palveluista mukana oli asumisen tuen, ammatillisen tukihenkilön, perhetyön ja valvottujen tapaamisten yksilöpäätöksiin perustuvat palvelut. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020 alkaen. Palveluiden hintataso laski uusien sopimusten myötä erityisesti perhetyössä ja valvottujen tapaamisten palveluissa.
Lastenpsykiatrian lääkärinvirkoja ei ole saatu täytettyä aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta. Lastenpsykiatrian lääkäripalvelut kilpailutetaan syksyllä 2020. Mikäli lastenpsykiatrin rekrytointi ei edelleenkään onnistu, lastenpsykiatrian lääkäripalvelut ostetaan vuonna 2021 sopimustoimittajalta palkkabudjettia vastaavalla osuudella. Lääkäri on sekä perheneuvolan että lastenpsykiatrian käytössä asiakkaan tarpeen mukaisesti.
Nuorisopsykiatrisen poliklinikan käyntitavoite ylittää vuoden 2020 tavoitteen 20 %:lla. Yhteensä tavoitteena on 6400 avohoitokäyntiä. Lastenpsykiatrisen poliklinikan käyntitavoite ylittää vuoden 2020 tavoitteen 22%:lla. Yhteensä tavoitteena 1482 avohoitokäyntiä.
Perheoikeudellisiin palveluihin on varattu määräraha adoptioneuvonnan ostopalveluun.
Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Perhepalvelut
Tuotot (€) | 137 675,62 | 137 036,95 | 161 885,60 | 18,13 % |
Toimintakulut (€) | -7 031 880,05 | -6 907 661,61 | -7 614 189,15 | 10,23 % |
Poistot (€) | -8 120,37 | -4 909,44 | -9 607,05 | 95,69 % |
Netto (€) | -6 902 324,80 | -6 775 534,10 | -7 461 910,60 | 10,13 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 10 792,05 | 29 516,17 | 12 968,39 | -56,06 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -6 891 532,75 | -6 746 017,93 | -7 448 942,21 | 10,42 % |
Ennaltaehkäisevät palvelut
Tuotot (€) | 4 454,30 | 4 062,07 | 4 470,54 | 10,06 % |
Toimintakulut (€) | -248 149,37 | -236 563,25 | -232 770,27 | -1,60 % |
Poistot (€) | -963,76 | -465,52 | -199,40 | -57,17 % |
Netto (€) | -244 658,83 | -232 966,70 | -228 499,13 | -1,92 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -244 658,83 | -232 966,70 | -228 499,13 | -1,92 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 305,00 | 220,00 | 127,00 | -42,27 % |
Kulut / asiakas (€) | -816,76 | -1 077,40 | -1 834,41 | 70,26 % |
Perheneuvola
Tuotot (€) | 3 527,25 | 3 129,86 | 1 549,63 | -50,49 % |
Toimintakulut (€) | -998 011,66 | -1 156 305,67 | -1 184 390,00 | 2,43 % |
Poistot (€) | -1 626,29 | -998,89 | -591,24 | -40,81 % |
Netto (€) | -996 110,70 | -1 154 174,70 | -1 183 431,61 | 2,53 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -875,18 | 576,54 | 434,67 | -24,61 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -996 985,88 | -1 153 598,16 | -1 182 996,94 | 2,55 % |
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%) | 20,45 | 20,65 | 20,90 | 1,20 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 1 040,00 | 1 200,00 | 1 090,00 | -9,17 % |
Kulut / asiakas (€) | -961,19 | -964,42 | -1 087,14 | 12,72 % |
Sosiaalityö (lapset ja perheet)
Tuotot (€) | 354,79 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) | -564 357,62 | -736 665,30 | -749 310,55 | 1,72 % |
Netto (€) | -564 002,83 | -736 665,30 | -749 310,55 | 1,72 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -1 444,98 | 5 000,00 | 1 500,00 | -70,00 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -565 447,81 | -731 665,30 | -747 810,55 | 2,21 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 380,00 | 430,00 | 400,00 | -6,98 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 485,15 | -1 713,18 | -1 873,28 | 9,35 % |
Psykiatrinen avohoito (0-17v)
Tuotot (€) | 38 206,18 | 66 304,94 | 64 698,98 | -2,42 % |
Toimintakulut (€) | -738 013,70 | -816 121,03 | -809 964,46 | -0,75 % |
Poistot (€) | -3 663,60 | -2 169,26 | -1 279,22 | -41,03 % |
Netto (€) | -703 471,12 | -751 985,35 | -746 544,70 | -0,72 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 13 112,21 | 23 939,63 | 11 033,72 | -53,91 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -690 358,91 | -728 045,72 | -735 510,98 | 1,03 % |
Käynnit (kpl) | 4 645,00 | 4 029,00 | 4 767,00 | 18,32 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 142,00 | 145,00 | 169,00 | 16,55 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 122,00 | 100,00 | 190,00 | 90,00 % |
Avohuolto
Tuotot (€) 153,83 | 137,93 | 155,69 | 12,88 % |
Toimintakulut (€) -928 542,41 | -798 286,39 | -923 898,35 | 15,74 % |
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi | |
Poistot (€) | -1 548,08 | -1 034,48 | -700,60 | -32,28 % |
Netto (€) | -929 936,66 | -799 182,94 | -924 443,26 | 15,67 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -929 936,66 | -799 182,94 | -924 443,26 | 15,67 % |
Asiakasperheet (kpl) | 54,00 | 70,00 | 370,00 | 428,57 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 377,00 | 430,00 | 380,00 | -11,63 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 141,00 | 135,00 | 145,00 | 7,41 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 795,54 | -1 414,73 | -1 761,14 | 24,49 % |
Kodin ulkopuolelle sijoitetut
Xxxxxx (€) | 90 979,27 | 63 402,15 | 91 010,76 | 43,55 % |
Toimintakulut (€) | -3 473 748,81 | -3 079 334,49 | -3 622 935,78 | 17,65 % |
Poistot (€) | -318,64 | -241,29 | -6 836,59 | 2 733,35 % |
Netto (€) | -3 383 088,18 | -3 016 173,63 | -3 538 761,61 | 17,33 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -3 383 088,18 | -3 016 173,63 | -3 538 761,61 | 17,33 % |
Hoitopäivät (pv) | 20 757,00 | 20 445,00 | 21 843,00 | 6,84 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -167,37 | -150,63 | -166,18 | 10,32 % |
Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvoja
Toimintakulut (€) | -81 056,48 | -84 385,48 | -90 919,74 | 7,74 % |
Netto (€) | -81 056,48 | -84 385,48 | -90 919,74 | 7,74 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -81 056,48 | -84 385,48 | -90 919,74 | 7,74 % |
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö) | 606,00 | 640,00 | 620,00 | -3,13 % |
Kulut / asiakas (€) | -133,76 | -131,85 | -73,32 | -44,39 % |
Päätökset (kpl) | 606,00 | 640,00 | - | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 52 lasta. Määrärahat on budjetoitu lokakuun 2020 tilanteen mukaan olemassa oleville sijoituksille.
Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 7 %, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä laskee 5 %. Perhehoidon osuus on 71 %. Lisäksi Lastenkoti Taskukelloon on budjetoitu 2055 hoitopäivää lähinnä määräaikaisille sijoituksille.
Iisalmen sosiaalikeskuksen lastensuojeluun vuonna 2020 lisätty systeemisen toimintamallin käynnistämiseen kohdennettu kahden määräaikaisen sosiaalityöntekijän resurssi on muutettu vakinaisiksi. Perheiden tukipalvelujen ostopalveluista siirtyvän työn hoitamiseksi talousarvioon 2021 on budjetoitu yksi uusi vakinainen palveluohjaaja ja 1 määräaikainen. Lisäys on huomioitu perheiden tukipalveluiden ostojen vähentämisenä.
Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten ja nuorten aikuisten perhekotikuntoutukseen on budjetoitu 180 000 euroa. Tämä on 30 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2020. Nosto perustuu vuonna 2020 tapahtuneisiin uusiin pitkäaikaisiin sijoituksiin kuntouttavaan yksikköön.
Nuorisopsykiatrisen poliklinikan avohoitokäyntitavoite on vuoden 2019 tasolla, 3817 käyntiä. Lastenpsykiatrian ennustetta on nostettu 122 käynnillä verrattuna vuoden 2019 toteumaan. Lastenpsykiatrian käyntitavoite vuodelle 2021 on 950 käyntiä.
Seudullisten nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyön psykiatristen sairaanhoitajien osalta Iisalmen osuudeksi on arvioitu 1,6 henkilötyövuotta toisen asteen opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden nuorten määrän pohjalta.
Iisalmen koulutiimiin lisätään koulupsyykkari, joka vuonna 2020 on toiminut kaupungin myöntämillä testamenttivaroilla. Kustannus on noin 36 000 euroa.
Lapsiperhepalvelujen linjaamiseksi ja yhteiseksi kehittämiseksi Iisalmessa toimii kuntayhtymän, kaupungin ja järjestöjen muodostamia yhteistyöryhmiä: Kohtu (varhaiskasvatus, perhekeskus, perheentalo) ja SiSoTe (koulut, perhekeskus, sosiaalityö).
Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Perhepalvelut
Tuotot (€) | 35 249,16 | 41 755,66 | 56 549,55 | 35,43 % |
Toimintakulut (€) | -2 759 333,24 | -2 405 474,23 | -2 782 582,73 | 15,68 % |
Poistot (€) | -1 692,75 | -1 063,22 | -2 234,78 | 110,19 % |
Netto (€) | -2 725 776,83 | -2 364 781,79 | -2 728 267,96 | 15,37 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 2 199,88 | 7 698,11 | 2 925,90 | -61,99 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -2 723 576,95 | -2 357 083,68 | -2 725 342,06 | 15,62 % |
Ennaltaehkäisevät palvelut
Tuotot (€) | 869,07 | 1 333,34 | 737,70 | -44,67 % |
Toimintakulut (€) | -54 752,69 | -108 478,67 | -57 713,85 | -46,80 % |
Netto (€) | -53 883,62 | -107 145,33 | -56 976,15 | -46,82 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -53 883,62 | -107 145,33 | -56 976,15 | -46,82 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 42,00 | 86,00 | 12,00 | -86,05 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 303,64 | -1 261,38 | -4 809,49 | 281,29 % |
Perheneuvola
Tuotot (€) | 984,32 | 1 053,72 | 583,21 | -44,65 % |
Toimintakulut (€) | -254 227,17 | -279 715,25 | -269 114,75 | -3,79 % |
Poistot (€) | -581,04 | -336,29 | -197,08 | -41,40 % |
Netto (€) | -253 823,89 | -278 997,82 | -268 728,62 | -3,68 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -113,99 | -24,71 | -271,80 | 999,96 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -253 937,88 | -279 022,53 | -269 000,42 | -3,59 % |
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%) | 12,17 | 15,30 | 12,30 | -19,63 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 240,00 | 312,00 | 249,00 | -20,19 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 061,70 | -897,60 | -1 081,57 | 20,50 % |
Sosiaalityö (lapset ja perheet)
Toimintakulut (€) | -262 876,18 | -328 522,05 | -312 184,40 | -4,97 % |
Netto (€) | -262 876,18 | -328 522,05 | -312 184,40 | -4,97 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -793,92 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -263 670,10 | -328 522,05 | -312 184,40 | -4,97 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 383,56 | -1 642,61 | -1 560,92 | -4,97 % |
Psykiatrinen avohoito (0-17v)
Xxxxxx (€) | 12 641,64 | 18 270,75 | 19 739,40 | 8,04 % |
Toimintakulut (€) | -212 184,48 | -247 770,15 | -238 390,03 | -3,79 % |
Poistot (€) | -1 023,07 | -668,22 | -374,29 | -43,99 % |
Netto (€) | -200 565,91 | -230 167,62 | -219 024,92 | -4,84 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 3 107,79 | 7 722,82 | 3 197,70 | -58,59 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -197 458,12 | -222 444,80 | -215 827,22 | -2,97 % |
Käynnit (kpl) | 1 259,00 | 1 261,00 | 1 386,00 | 9,91 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 55,00 | 70,00 | 72,00 | 2,86 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 34,00 | 30,00 | 42,00 | 40,00 % |
Avohuolto
Toimintakulut (€) -615 451,61 | -310 058,87 | -368 991,56 | 19,01 % |
Netto (€) -615 451,61 | -310 058,87 | -368 991,56 | 19,01 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -615 451,61 (€) | -310 058,87 | -368 991,56 | 19,01 % |
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi | |
Asiakasperheet (kpl) | 20,00 | 28,00 | 175,00 | 525,00 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 167,00 | 220,00 | 170,00 | -22,73 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 44,00 | 50,00 | 55,00 | 10,00 % |
Kulut / asiakas (€) | -2 916,83 | -1 148,37 | -1 639,96 | 42,81 % |
Kodin ulkopuolelle sijoitetut
Xxxxxx (€) | 20 754,13 | 21 097,85 | 35 489,24 | 68,21 % |
Toimintakulut (€) | -1 334 293,61 | -1 099 284,70 | -1 506 859,17 | 37,08 % |
Poistot (€) | -88,64 | -58,71 | -1 663,41 | 2 733,27 % |
Netto (€) | -1 313 628,12 | -1 078 245,56 | -1 473 033,34 | 36,61 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 313 628,12 | -1 078 245,56 | -1 473 033,34 | 36,61 % |
Hoitopäivät (pv) | 8 304,00 | 8 768,00 | 9 914,00 | 13,07 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -160,69 | -125,38 | -152,16 | 21,36 % |
Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvoja
Toimintakulut (€) | -25 547,50 | -31 644,54 | -29 328,97 | -7,32 % |
Netto (€) | -25 547,50 | -31 644,54 | -29 328,97 | -7,32 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -25 547,50 | -31 644,54 | -29 328,97 | -7,32 % |
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö) | 191,00 | 240,00 | 200,00 | -16,67 % |
Kulut / asiakas (€) | -133,76 | -131,85 | -73,32 | -44,39 % |
Päätökset (kpl) | 191,00 | 240,00 | - | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset:
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 23 lasta. Määrärahat on budjetoitu lokakuun 2020 tilanteen mukaisesti olemassa oleville sijoituksille. Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 20 % ja laitoshoidon
hoitopäivien määrä 19 %. Perhehoidon osuus on 73 %. Lisäksi Lastenkoti Taskukelloon on budjetoitu 500 hoitopäivää lähinnä määräaikaisille sijoituksille.
Kiuruveden sosiaalikeskuksen lastensuojeluun vuonna 2020 lisätty systeemisen toimintamallin käynnistämiseen kohdennettu yhden määräaikaisen sosiaalityöntekijän resurssi on muutettu vakinaiseksi. Lisäksi yhden sosiaalityöntekijän virka on muutettu palveluohjaajan viraksi systeemisen toimintamallin tarpeisiin. Kiuruveden perhesosiaalityössä on kokonaisuutena 3 lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaa, yksi perhesosiaalityöntekijän virka ja yksi palveluohjaaja.
Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten ja nuorten aikuisten perhekotikuntoutukseen on budjetoitu 250 000 euroa. Lisäystä vuoden 2020 talousarvioon on 50 000 euroa. Xxxxxxxxxxx tällä on uudet pitempiaikaista kuntoutusta vaativat nuoret aikuiset.
Vuoden 2019 toteumaan nähden nuorten avohoitokäyntitavoitteita on lisätty 111 käynnillä eli 11 %. Nuorisopsykiatrian käyntitavoite vuodelle 2021 on 1096 käyntiä. Lastenpsykiatrian tavoitteita on hieman lisätty, käyntitavoite vuodelle 2021 290 käyntiä, joka ylittää vuoden 2019 toteuman 16 käynnillä.
Seudullisten nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyön psykiatristen sairaanhoitajien osalta Kiuruveden osuudeksi on arvioitu 0,25 henkilötyövuotta toisen asteen opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden nuorten määrän pohjalta. Neuvolan perheohjaajan kustannukset määräytyvät käyntien perusteella. Perheohjaajia on kolme. Koulutiimissä työskentelee yksi kokoaikainen psyykkari.
Kiuruveden varhaiskasvatus ja koulut ovat mukana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lapsiperhepalveluiden kehittämisessä sekä valtakunnallisessa perheiden kohtaamispaikka toiminnassa.
Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Perhepalvelut
Tuotot (€) | 8 412,33 | 16 134,80 | 11 883,74 | -26,35 % |
Toimintakulut (€) | -844 373,33 | -930 640,58 | -823 014,77 | -11,56 % |
Poistot (€) | -312,05 | -242,93 | -113,98 | -53,08 % |
Netto (€) | -836 273,05 | -914 748,71 | -811 245,01 | -11,31 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 110,34 | 1 578,42 | 7 805,99 | 394,54 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -836 162,71 | -913 170,29 | -803 439,02 | -12,02 % |
Ennaltaehkäisevät palvelut
Tuotot (€) | 329,19 | 333,33 | 393,45 | 18,04 % |
Toimintakulut (€) | -40 333,43 | -47 096,58 | -31 840,83 | -32,39 % |
Netto (€) | -40 004,24 | -46 763,25 | -31 447,38 | -32,75 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -40 004,24 | -46 763,25 | -31 447,38 | -32,75 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 35,00 | 46,00 | 20,00 | -56,52 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 152,38 | -1 023,84 | -1 592,04 | 55,50 % |
Perheneuvola
Tuotot (€) | 132,98 | 177,36 | 57,49 | -67,59 % |
Toimintakulut (€) | -82 307,99 | -119 345,25 | -115 758,67 | -3,01 % |
Poistot (€) | -78,49 | -56,61 | -29,56 | -47,78 % |
Netto (€) | -82 253,50 | -119 224,50 | -115 730,74 | -2,93 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -53,30 | -4,15 | -78,25 | 1 785,54 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -82 306,80 | -119 228,65 | -115 808,99 | -2,87 % |
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%) | 21,22 | 24,28 | 25,94 | 6,87 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 146,00 | 176,00 | 184,00 | 4,55 % |
Kulut / asiakas (€) | -564,29 | -678,42 | -629,28 | -7,24 % |
Sosiaalityö (lapset ja perheet)
Tuotot (€) | 404,86 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) | -89 724,52 | -113 159,67 | -102 633,79 | -9,30 % |
Netto (€) | -89 319,66 | -113 159,67 | -102 633,79 | -9,30 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -423,46 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -89 743,12 | -113 159,67 | -102 633,79 | -9,30 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 56,00 | 60,00 | 65,00 | 8,33 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 602,22 | -1 885,99 | -1 578,98 | -16,28 % |
Psykiatrinen avohoito (0-17v)
Tuotot (€) | 3 321,62 | 8 624,11 | 5 432,80 | -37,00 % |
Toimintakulut (€) | -49 785,63 | -75 033,68 | -55 471,64 | -26,07 % |
Poistot (€) | -233,56 | -186,32 | -84,42 | -54,69 % |
Netto (€) | -46 697,57 | -66 595,89 | -50 123,26 | -24,74 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 587,10 | 1 582,57 | 684,24 | -56,76 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -46 110,47 | -65 013,32 | -49 439,02 | -23,96 % |
Käynnit (kpl) | 279,00 | 319,00 | 302,00 | -5,33 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 22,00 | 23,00 | 22,00 | -4,35 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 25,00 % |
Avohuolto
Tuotot (€) 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Toimintakulut (€) -96 672,09 | -74 887,80 | -133 650,58 | 78,47 % |
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi | |
Netto (€) | -96 272,09 | -74 887,80 | -133 650,58 | 78,47 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -96 272,09 | -74 887,80 | -126 450,58 | 68,85 % |
Asiakasperheet (kpl) | 6,00 | 8,00 | 46,00 | 475,00 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 40,00 | 55,00 | 45,00 | -18,18 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 15,00 | 13,00 | 22,00 | 69,23 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 757,67 | -1 101,29 | -1 994,78 | 81,13 % |
Kodin ulkopuolelle sijoitetut
Tuotot (€) | 3 823,68 | 7 000,00 | 6 000,00 | -14,29 % |
Toimintakulut (€) | -474 982,93 | -491 887,94 | -372 660,88 | -24,24 % |
Netto (€) | -471 159,25 | -484 887,94 | -366 660,88 | -24,38 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -471 159,25 | -484 887,94 | -366 660,88 | -24,38 % |
Hoitopäivät (pv) | 2 806,00 | 4 198,00 | 3 071,00 | -26,85 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -169,27 | -117,17 | -121,35 | 3,56 % |
Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvoja
Toimintakulut (€) | -10 566,74 | -9 229,66 | -10 998,38 | 19,16 % |
Netto (€) | -10 566,74 | -9 229,66 | -10 998,38 | 19,16 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -10 566,74 | -9 229,66 | -10 998,38 | 19,16 % |
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö) | 79,00 | 70,00 | 75,00 | 7,14 % |
Kulut / asiakas (€) | -133,76 | -131,85 | -73,32 | -44,39 % |
Päätökset (kpl) | 79,00 | 70,00 | - | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 9 lasta. Määrärahat on budjetoitu olemassa oleville sijoituksille. Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 14 %, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä vähenee 40 %. Sonkajärven osalta laitoshoidossa olevien lasten määrä on erittäin vähäinen.
Sonkajärven ja Vieremän sosiaalikeskuksen yhteinen lastensuojelun palveluohjaajan virka muutetaan Sonkajärven kokoaikaiseksi viraksi tukemaan systeemistä lastensuojelun toimintamallia ja kompensoimaan ostopalveluista siirtyvää perheiden tukityötä. Vuonna 2020 palveluohjaajan työpanos on mennyt täysin Sonkajärven perhesosiaalityöhön työmäärän kasvun vuoksi. Lisäys on huomioitu perheiden tukipalveluiden ostojen vähentämisenä.
Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten perhekotikuntoutukseen ei ole budjetoitu mitään. Tiedossa ei ole yhtään nuorta, joka tarvitsisi perhekotikuntoutusta.
Vuoden 2019 toteumaan nähden nuorten avohoitokäyntitavoitteita on lisätty 15 käynnillä. Käyntitavoite on vuodelle 2021 222 käyntiä. Lastenpsykiatrian tavoitetta on lisätty 8 käynnillä vuoden 2019 toteumaan nähden. Käyntitavoite on vuodelle 2021 80 käyntiä.
Sonkajärven koulutiimissä toimii 50 % kuraattori, 40 % psykologi ja 50 % koulupsyykkari, jonka tehtäväkuvaan sisältyy myös nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyö.
Sonkajärven varhaiskasvatus ja koulut ovat mukana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lapsiperhepalveluiden kehittämisessä sekä valtakunnallisessa perheiden kohtaamispaikka toiminnassa.
Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Vieremä
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä |
Perhepalvelut
Tuotot (€) | 76 863,73 | 73 162,12 | 70 703,16 | -3,36 % |
Toimintakulut (€) | -992 011,44 | -1 072 516,10 | -1 017 624,46 | -5,12 % |
Poistot (€) | -450,15 | -257,62 | -194,29 | -24,58 % |
Netto (€) | -915 597,86 | -999 611,60 | -947 115,59 | -5,25 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 507,15 | 1 944,28 | 1 074,09 | -44,76 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -915 090,71 | -997 667,32 | -946 041,50 | -5,17 % |
Ennaltaehkäisevät palvelut
Xxxxxx (€) | 487,21 | 333,33 | 442,62 | 32,79 % |
Toimintakulut (€) | -55 654,40 | -49 483,59 | -35 858,91 | -27,53 % |
Netto (€) | -55 167,19 | -49 150,26 | -35 416,29 | -27,94 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -55 167,19 | -49 150,26 | -35 416,29 | -27,94 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 30,00 | 45,00 | 24,00 | -46,67 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 855,15 | -1 099,64 | -1 494,12 | 35,87 % |
Perheneuvola
Tuotot (€) | 748,43 | 312,98 | 150,09 | -52,04 % |
Toimintakulut (€) | -126 003,52 | -148 557,41 | -166 611,22 | 12,15 % |
Poistot (€) | -211,58 | -99,89 | -77,19 | -22,72 % |
Netto (€) | -125 466,67 | -148 344,32 | -166 538,32 | 12,26 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -143,52 | -7,37 | -4,39 | -40,43 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -125 610,19 | -148 351,69 | -166 542,71 | 12,26 % |
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%) | 13,17 | 13,88 | 21,84 | 57,34 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 106,00 | 119,00 | 165,00 | 38,66 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 190,71 | -1 249,22 | -1 010,23 | -19,13 % |
Sosiaalityö (lapset ja perheet)
Toimintakulut (€) | -79 595,80 | -102 612,02 | -101 626,36 | -0,96 % |
Netto (€) | -79 595,80 | -102 612,02 | -101 626,36 | -0,96 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -370,50 | 0,00 | 0,00 | - |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -79 966,30 | -102 612,02 | -101 626,36 | -0,96 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 73,00 | 60,00 | 65,00 | 8,33 % |
Kulut / asiakas (€) | -1 090,35 | -1 710,20 | -1 563,48 | -8,58 % |
Psykiatrinen avohoito (0-17v)
Tuotot (€) | 1 892,29 | 3 515,81 | 4 110,45 | 16,91 % |
Toimintakulut (€) | -46 219,88 | -57 139,91 | -70 999,68 | 24,26 % |
Poistot (€) | -238,57 | -157,73 | -117,10 | -25,76 % |
Netto (€) | -44 566,16 | -53 781,83 | -67 006,33 | 24,59 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 1 021,17 | 1 951,65 | 1 078,48 | -44,74 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -43 544,99 | -51 830,18 | -65 927,85 | 27,20 % |
Käynnit (kpl) | 314,00 | 305,00 | 456,00 | 49,51 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 15,00 | 20,00 | 32,00 | 60,00 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 25,00 % |
Avohuolto
Toimintakulut (€) -147 547,53 | -79 780,77 | -126 276,29 | 58,28 % |
Netto (€) -147 547,53 | -79 780,77 | -126 276,29 | 58,28 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen -147 547,53 (€) | -79 780,77 | -126 276,29 | 58,28 % |
Tilinpäätös 2019 Vieremä | Talousarvio 2020 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä | Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä | |
Asiakasperheet (kpl) | 2,00 | 4,00 | 41,00 | 925,00 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 28,00 | 53,00 | 42,00 | -20,75 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 15,38 % |
Kulut / asiakas (€) | -4 098,54 | -1 208,80 | -2 215,37 | 83,27 % |
Kodin ulkopuolelle sijoitetut
Tuotot (€) | 73 735,80 | 69 000,00 | 66 000,00 | -4,35 % |
Toimintakulut (€) | -527 894,86 | -626 372,02 | -506 720,09 | -19,10 % |
Netto (€) | -454 159,06 | -557 372,02 | -440 720,09 | -20,93 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -454 159,06 | -557 372,02 | -440 720,09 | -20,93 % |
Hoitopäivät (pv) | 3 310,00 | 4 563,00 | 4 745,00 | 3,99 % |
Kulut / hoitopäivä (€) | -159,48 | -137,27 | -106,79 | -22,21 % |
Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvoja
Toimintakulut (€) | -9 095,45 | -8 570,38 | -9 531,91 | 11,22 % |
Netto (€) | -9 095,45 | -8 570,38 | -9 531,91 | 11,22 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -9 095,45 | -8 570,38 | -9 531,91 | 11,22 % |
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö) | 68,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 % |
Kulut / asiakas (€) | -133,76 | -131,85 | -73,32 | -44,39 % |
Päätökset (kpl) | 68,00 | 65,00 | - | - |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Oleelliset lisäykset/vähennykset :
Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 12 lasta. Määrärahat on budjetoitu olemassa oleville sijoituksille. Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 80 %, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä vähenee 49 %. Vieremän osalta laitoshoidossa olevien lasten määrä on erittäin vähäinen.
Sonkajärven ja Vieremän sosiaalikeskuksen yhteinen lastensuojelun palveluohjaajan virka muutetaan Sonkajärven kokoaikaiseksi viraksi tukemaan systeemistä lastensuojelun toimintamallia ja kompensoimaan ostopalveluista siirtyvää perheiden tukityötä. Vuonna 2020 palveluohjaajan työpanos on mennyt täysin Sonkajärven perhesosiaalityöhön työmäärän kasvun vuoksi. Vieremälle on budjetoitu yksi vakinainen palveluohjaaja vastaaviin tehtäviin. Vuonna 2020 tehtävään oli varattu 40-prosenttinen työpanos. Lisäys on huomioitu perheiden tukipalveluiden ostojen vähentämisenä.
Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten perhekotikuntoutukseen on budjetoitu 130 000 euroa, joka on 10 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2020.
Nuorisopsykiatrisen poliklinikan avohoitokäyntitavoitetta on nostettu 123 käynnillä vuoden 2019 toteumaan nähden. Käyntitavoite vuodelle 2021 on 396 käyntiä. Lastenpsykiatrian tavoitetta on lisätty 19 käynnillä vuoden 2019 toteumaan nähden. Käyntitavoite vuodelle 2021 on 60 käyntiä.
Seudullisten nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyön psykiatristen sairaanhoitajien osalta Vieremän osuudeksi on arvioitu 0,125 henkilötyövuotta toisen asteen opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden nuorten määrän pohjalta. Vieremän koulutiimissä työskentelee 40 % psykologi, 50 % psyykkari ja 50 % kuraattori. Kunnassa on yksi perheohjaaja.
Vieremän varhaiskasvatus ja koulut ovat mukana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lapsiperhepalveluiden kehittämisessä sekä valtakunnallisessa perheiden kohtaamispaikka toiminnassa.
Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Ulkokunnat
Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat | Talousarvio 2020 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat | Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat |
Perhepalvelut
Tuotot (€) | 208 345,74 | 157 160,47 | 175 677,95 | 11,78 % |
Toimintakulut (€) | -194 019,74 | -116 096,70 | -150 653,68 | 29,77 % |
Poistot (€) | -716,58 | -326,79 | -249,90 | -23,53 % |
Netto (€) | 13 609,42 | 40 736,98 | 24 774,37 | -39,18 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -13 609,42 | -40 736,98 | -24 774,37 | -39,18 % |
Perheneuvola
Tuotot (€) | 3 630,02 | 5 676,08 | 4 959,58 | -12,62 % |
Toimintakulut (€) | -4 801,57 | -5 127,45 | -4 874,42 | -4,93 % |
Poistot (€) | -14,44 | -8,32 | -4,93 | -40,75 % |
Netto (€) | -1 185,99 | 540,31 | 80,23 | -85,15 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 1 185,99 | -540,31 | -80,23 | -85,15 % |
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 46,00 | 12,00 | 41,00 | 241,67 % |
Kulut / asiakas (€) | -104,70 | -427,98 | -119,01 | -72,19 % |
Sosiaalityö (lapset ja perheet)
Tuotot (€) | 55 096,22 | 5 000,00 | 1 500,00 | -70,00 % |
Toimintakulut (€) | -58 129,08 | 0,00 | 0,00 | - |
Netto (€) | -3 032,86 | 5 000,00 | 1 500,00 | -70,00 % |
Ulkokuntien osuus (€) | 3 032,86 | -5 000,00 | -1 500,00 | -70,00 % |
Psykiatrinen avohoito (0-17v)
Tuotot (€) | 149 619,50 | 146 484,39 | 162 018,37 | 10,60 % |
Toimintakulut (€) | -131 089,09 | -110 969,25 | -145 779,26 | 31,37 % |
Poistot (€) | -702,14 | -318,47 | -244,97 | -23,08 % |
Netto (€) | 17 828,27 | 35 196,67 | 15 994,14 | -54,56 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -17 828,27 | -35 196,67 | -15 994,14 | -54,56 % |
Käynnit (kpl) | 955,00 | 640,00 | 971,00 | 51,72 % |
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö) | 44,00 | 37,00 | 66,00 | 78,38 % |
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 24,00 | 20,00 | 44,00 | 120,00 % |
Avohuolto
Tuotot (€) 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | - |
Netto (€) 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | - |
Ulkokuntien osuus (€) 0,00 | 0,00 | -7 200,00 | - |
Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Suun terveydenhuolto
Palvelun sisältö:
Hammashuolto:
Tarjottavat palvelut ovat hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoita- jan vastaanotot, sekä päivystys siltä osin, kuin se ei sisälly sairaanhoitopiirin järjestämään laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluun.
Palvelun sisältöön kuuluvat:
1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta;
2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;
3) suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito;
4) potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.
Ylä-Savo Suun terveydenhuolto TA 2021 Kaikki kunnat
Tilinpäätös 2019 | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020 |
Suun terveydenhuoltopalvelut
Tuotot (€) | 1 344 947,33 | 1 294 100,00 | 1 321 000,00 | 2,08 % |
Toimintakulut (€) | -4 075 842,53 | -4 318 849,95 | -4 503 621,93 | 4,28 % |
Poistot (€) | -96 897,09 | -85 400,00 | -89 700,00 | 5,04 % |
Netto (€) | -2 827 792,29 | -3 110 149,95 | -3 272 321,93 | 5,21 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -2 827 792,29 | -3 110 149,95 | -3 272 321,93 | 5,21 % |
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö) | 5 497,00 | 5 455,00 | 5 460,00 | 0,09 % |
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 9 226,00 | 8 550,00 | 8 950,00 | 4,68 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 14 723,00 | 14 005,00 | 14 410,00 | 2,89 % |
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%) | 81,59 | 80,97 | 82,97 | 2,46 % |
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%) | 30,22 | 28,00 | 29,58 | 5,61 % |
Kulut / asiakas (€) | -188,62 | -208,87 | -217,86 | 4,30 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 50 419,00 | 42 594,00 | 44 871,00 | 5,35 % |
Hammashoitolat
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 22 123,00 | 21 086,00 | 21 084,00 | -0,01 % |
Tuotot / asiakas (€) | 60,79 | 61,37 | 62,65 | 2,09 % |
Toimintakulut / asiakas (€) | -184,24 | -204,82 | -213,60 | 4,29 % |
Netto / asiakas (€) | -127,82 | -147,50 | -155,20 | 5,22 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 50 419,00 | 42 594,00 | 44 871,00 | 5,35 % |
Tuotot / käynti (€) | 26,68 | 30,38 | 29,44 | -3,10 % |
Toimintakulut / käynti (€) | -80,84 | -101,40 | -100,37 | -1,01 % |
Kulut / käynti (€) | -82,76 | -103,40 | -102,37 | -1,00 % |
Netto / käynti (€) | -56,09 | -73,02 | -72,93 | -0,12 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Suun terveydenhuollossa talousarvio kasvaa noin 162t€(5,2%). Kasvu johtuu kiinteiden kustannusten ja palvelujen ostojen kasvusta sekä oikomishoidon järjestämiseen tarkoitetun lääkäripalvelun oston laajentamisesta koko kuntayhtymään. Suun terveydenhuollon henkilöstötilanne on hyvä, mikä on mahdollistanut hyvän suorite- ja tuottokertymän. Vuoden 2021 talousarvion tuotto ja suoritelaskelmat perustuvat näiltä osin edellisvuosien kehitykseen. Asiakkaiden määrän odotetaan kasvavan (5%), lähinnä yli 18 - vuotiaiden asiakkaiden osalta. Asiakasmäärien kasvuun perustuen myös asiakasmaksutuottojen ennustetta on nostettu 27t€ (2%).
Suun terveydenhuollossa toimintamalleja kehitetään kokonaishoidon toteutus ja asiakaslähtöisyys huomioiden. Asiakkaille tarjotaan myös iltavastaanottoaikoja mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa suun terveydenhuollossa voidaan tarjota asiakkaille palveluseteliä hoidon toteuttamiseen oman toiminnan tukena.
Sairaanhoitopiiri (SHP) järjestää suun terveydenhuollon päivystyksen päivystysasetuksen mukaisesti. SHP:n järjestämisvastuun ulkopuolelle jäävän suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon kuntayhtymä järjestää ensisijaisesti omana toimintana tai hankkii sen ulkopuoliselta palveluntuottajalta.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän suun terveydenhuolto vastaa maakunnallisen POSOTE –hankkeen valmistelusta suun terveydenhuollon palveluiden osalta. Tämä näkyy useina pienempinä kokeiluina tai kehittämisprojekteina, joiden rahoitus tulee pääasiassa talousarvion ulkopuolelta.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Asiakasmaksutuotot +27t€, henkilöstökustannukset +90t€ , palvelujen ostot 55t€ , lääkäripalveluiden ostot +50 t€
Ylä-Xxxx Xxxx terveydenhuolto TA 2021 Iisalmi
Tilinpäätös 2019 Iisalmi | Talousarvio 2020 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi |
Suun terveydenhuoltopalvelut
Tuotot (€) | 655 468,71 | 638 196,07 | 674 837,49 | 5,74 % |
Toimintakulut (€) | -2 099 360,84 | -2 242 698,06 | -2 404 053,14 | 7,19 % |
Poistot (€) | -62 107,47 | -42 280,60 | -48 868,97 | 15,58 % |
Netto (€) | -1 505 999,60 | -1 646 782,59 | -1 778 084,62 | 7,97 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -20 175,09 | -10 299,58 | -22 400,42 | 117,49 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -1 526 174,69 | -1 657 082,17 | -1 800 485,04 | 8,65 % |
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö) | 3 160,00 | 2 950,00 | 3 100,00 | 5,08 % |
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 5 036,00 | 4 700,00 | 4 800,00 | 2,13 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 8 196,00 | 7 650,00 | 7 900,00 | 3,27 % |
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%) | 79,58 | 74,29 | 79,00 | 6,34 % |
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%) | 28,78 | 26,86 | 27,52 | 2,46 % |
Kulut / asiakas (€) | -188,43 | -204,42 | -216,88 | 6,10 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 26 017,00 | 22 992,00 | 23 989,00 | 4,34 % |
Hammashoitolat
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 11 471,00 | 11 178,00 | 11 310,00 | 1,18 % |
Tuotot / asiakas (€) | 57,14 | 57,09 | 59,67 | 4,51 % |
Toimintakulut / asiakas (€) | -183,01 | -200,64 | -212,56 | 5,94 % |
Netto / asiakas (€) | -131,29 | -147,32 | -157,21 | 6,71 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 26 017,00 | 22 992,00 | 23 989,00 | 4,34 % |
Tuotot / käynti (€) | 25,19 | 27,76 | 28,13 | 1,35 % |
Toimintakulut / käynti (€) | -80,69 | -97,54 | -100,21 | 2,74 % |
Kulut / käynti (€) | -83,08 | -99,38 | -102,25 | 2,89 % |
Netto / käynti (€) | -57,89 | -71,62 | -74,12 | 3,49 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Kustannusten nousu johtuu henkilöstökustannusten ja välinehuollon kustannusten kasvusta sekä arvioidun palvelutarpeen lisääntymisestä.
Xxx-Xxxx Xxxx terveydenhuolto TA 2021 Kiuruvesi
Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi | Talousarvio 2020 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi | Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi |
Suun terveydenhuoltopalvelut
Tuotot (€) | 331 016,70 | 282 677,47 | 293 348,55 | 3,78 % |
Toimintakulut (€) | -1 033 588,89 | -1 008 875,51 | -1 032 322,43 | 2,32 % |
Poistot (€) | -12 400,58 | -25 689,82 | -23 828,91 | -7,24 % |
Netto (€) | -714 972,77 | -751 887,86 | -762 802,79 | 1,45 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -4 879,57 | -3 995,09 | -3 781,80 | -5,34 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -719 852,34 | -755 882,95 | -766 584,59 | 1,42 % |
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö) | 1 140,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | -7,69 % |
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 2 200,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 10,00 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 3 340,00 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3,03 % |
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%) | 79,28 | 90,40 | 85,29 | -5,66 % |
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%) | 32,76 | 29,78 | 33,38 | 12,07 % |
Kulut / asiakas (€) | -182,26 | -207,16 | -202,06 | -2,46 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 14 055,00 | 10 321,00 | 12 137,00 | 17,60 % |
Hammashoitolat
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö) | 5 739,00 | 4 994,00 | 5 227,00 | 4,67 % |
Tuotot / asiakas (€) | 57,68 | 56,60 | 56,12 | -0,85 % |
Toimintakulut / asiakas (€) | -180,10 | -202,02 | -197,50 | -2,24 % |
Netto / asiakas (€) | -124,58 | -150,56 | -145,94 | -3,07 % |
Käynnit kaikki (kpl) | 14 055,00 | 10 321,00 | 12 137,00 | 17,60 % |
Tuotot / käynti (€) | 23,55 | 27,39 | 24,17 | -11,75 % |
Toimintakulut / käynti (€) | -73,54 | -97,75 | -85,06 | -12,99 % |
Kulut / käynti (€) | -74,42 | -100,24 | -87,02 | -13,19 % |
Netto / käynti (€) | -50,87 | -72,85 | -62,85 | -13,73 % |
Tuottajan viesti tilaajalle:
Kts. kaikki kunnat
Oikomishoidon lääkäripalveluiden ostopalvelu loppuu ja palvelu toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana.
Oleelliset lisäykset/vähennykset:
Kustannusten nousu johtuu henkilöstökustannusten ja välinehuollon kustannusten kasvusta sekä arvioidun palvelutarpeen lisääntymisestä.
Xxx-Xxxx Xxxx terveydenhuolto TA 2021 Sonkajärvi
Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi | Talousarvio 2020 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi | Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi |
Suun terveydenhuoltopalvelut
Tuotot (€) | 132 280,41 | 160 864,26 | 142 890,13 | -11,17 % |
Toimintakulut (€) | -432 089,79 | -567 564,91 | -521 611,02 | -8,10 % |
Poistot (€) | -9 851,78 | -8 875,86 | -7 935,63 | -10,59 % |
Netto (€) | -309 661,16 | -415 576,51 | -386 656,52 | -6,96 % |
Ulkokuntien osuus (€) | -2 623,01 | -1 333,32 | -2 217,33 | 66,30 % |
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€) | -312 284,17 | -416 909,83 | -388 873,85 | -6,72 % |
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö) | 521,00 | 580,00 | 500,00 | -13,79 % |
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö) | 882,00 | 880,00 | 900,00 | 2,27 % |
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö) | 1 403,00 | 1 460,00 | 1 400,00 | -4,11 % |
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%) | 83,76 | 93,25 | 82,10 | -11,95 % |
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%) | 26,37 | 26,31 | 27,37 | 4,05 % |
Kulut / asiakas (€) | -202,35 | -243,33 | -249,43 | 2,51 % |