OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA AGENCIJE ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA AGENCIJE ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE KADROVA
u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine, ugovori iz 2016. godine realizirani u 2017. godini i okvirni sporazumi koji su na snazi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
X.xx. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i br. Obavijesti o dodjeli ugovora xx Xxxxxxx javnih nabava | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv , ID br., mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost sa PDV-om, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveni period,…) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
1. | Usluge pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane za kadete i polaznike specijalističke obuke 55500000-5 | Čl.8. i Aneks II.dio B ZJN- a 1335-0-2-1- 7-20/16 | Studentski centar Svečilišta u Mostaru, Mostar ID br.: 4227226380000 | 429.975,00 KM , do isporuke ugovorenih količina, plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 15.06.2016. godine | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 404.229,15 KM. | |||
2. | Gorivo 09100000-0 | Konkurentski zahtjev 1335-7-1-35- 16 | Hifa Petrol d.o.o. Vogošća ID br.: 4200999090005 | 31.747,95 KM, od 01.01.- 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 24.10.2016. godine | 31.12.2017. godine 23.931,40 KM | |||
3. | Fizička zaštita objekta 79713000-5 | Čl.8. i Aneks II.dio B ZJN- a 1335-0-2-1- 7-4/17 | Sector Security d.o.o. Banja Luka, ID br.: | 19.234,80 KM, od 01.01.- 31.07.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 30.12.2016. godine | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.07.2017. g.: 11.079,25 KM | Ugovor je raskinut prije potpune realizacije. |
4. | AO i KO vozila Agencije 66514110-0 | Konkurentski zahtjev 1335-7-2- 2/17 | VGT d.o.o. Visoko ID br.: 4218241600009 | 6.404,68 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 02.02.2017. godine | 31.12.2017. godine 6.404,68 KM | |||
5. | Plin za grijanje 09122000-0 | Konkurentski zahtjev 1335-7-1- 5/17 | Hifa Petrol d.o.o. Vogošća ID br.: 4200999090005 | 17.842,50 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 08.02.2017. godine | 31.12. 2017. godine 8.421,60 KM | |||
6. | Xxxxxx dolaska sanitetskog vozila i medicinskog osoblja 85100000-0 | Izravni sporazum 1335-8-2- 11/17 | Dom zdravlja Široki Brijeg ID br.: 4272054290009 | 6.552,00 KM, 31.01.2018., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 31.01.2017. godine | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 5.148,00 KM. | Na xxx 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti realiziran. | ||
7. | Pranje vozila 50112300-6 | Izravni sporazum 1135-8-2- 8/17 | XXX Xxxxx, Mostar ID br.: 4327235940004 | 5.710,00 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 24.01.2017. | 31.12.2017. 2.623,40 KM | |||
8. | Tehnički pregled vozila Agencije 71631200-2 | Izravni sporazum 1335-8-2- 10/17 | Cro auto d.o.o. Mostar ID br.: 4227073450003 | 1.245,68, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 03.02.2017. | 31.12.2017. 1.245,68 KM | |||
9. | Avionske karte Sjeverni Xxxxx 34980000-0 | Izravni sporazum 1335-8-1- 13/17 | Lasta Travel d.o.o. Mostar ID br.: 4227695020006 | 1.032,00 KM, 01.03.2017., plaćanje u roku od 15 xxxx od xxxx fakturiranja | 22.02.2017. | 22.02.2017. 1.032,00 KM | |||
10. | Servisiranje vozila 50112000-3 | Konkurentski zahtjev 1335-7-2- 14/17 | Auto start d.o.o. Mostar ID br.: 4227307460008 | 15.000,00 KM 19.02.2018., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 19.05.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 3.250,05 KM. | Na xxx 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti realiziran. | ||
11. | Pranje posteljine i dr. tekstilnih proizvoda 98000000-3 | Konkurentski zahtjev 1335-7-2- 15/17 | Ma&Ki d.o.o. Mostar ID br.: 4227858930005 | 10.939,50 KM, 12.05.2018., plaćanje u roku od 30 xxxx od | 12.05.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 5.760,26 KM. | Na xxx 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti |
xxxx fakturiranja | realiziran. | ||||||||
12. | Akumulator za stroj za čišćenje 31400000-0 | Izravni sporazum 1335-8-11- 16/17 | X.X.X.X. d.o.o. Sarajevo ID br.: 4201598040001 | 508,80 KM, 06.04.2017. plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 06.04.2017. | 06.04.2017. 508,80 KM | |||
13. | Ljetne gume za vozila Agencije 34350000-5 | Izravni sporazum 1335-8-1- 17/17 | Vibar d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272013930001 | 1.886,98 KM, 08.05.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 18.04.2017. | 26.04.2017. 1.886,98 KM | |||
14. | Korice za diplome 22850000-3 | Izravni sporazum 1335-8-1- 22/17 | Solvej d.o.o. Mostar ID br.: 4227134000000 | 1.474,20 KM, 06.06.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 22.05.2017. | 24.05.2017. 1.474,20 KM | |||
15 | Servisiranje kotlovnice 50720000-8 | Izravni sporazum 1335-8-2- 20/17 | ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar ID br.: 4227195300002 | 238,68 KM, 19.05.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 19.05.2017. | 19.05.2017. 238,68 KM | |||
16. | Potrošni kompjuterski materijal (toneri) 30125110-5 | Izravni sporazum 1335-8-1- 29/17 | Config d.o.o. Mostar ID br.: 4227431980001 | 4.669,98 KM, 01.09.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 02.08.2017. | 01.09.2017. 4.669,98 KM | |||
17. | Popravak štete na MV Astra i Škoda 50112000-3 | Izravni sporazum 1335-8-2- 28/17 | XXX Xxxxx, Široki Brijeg ID br.: 4372405590009 | 1.260,03 KM, 06.07.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 29.06.2017. | 06.07.2017. 1.260,03 KM | |||
18. | Tiskanje zahvalnica/plaketa 79810000-5 | Izravni sporazum 1335-8-2- 24/17 | Gral d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272004430004 | 1.985,02 KM, 19.07.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 19.06.2017. | 21.06.2017. 1.985,02 KM | |||
19. | Ronilačka odijela 37412200-1 | Izravni sporazum 1335-8-1- | SPIN d.o.o. Mostar ID br.: 4227143680001 | 6.790,68 KM 22.07.2017., plaćanje u roku | 22.06.2017. | 14.07.2017. 6.790,68 KM |
25/17 | od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | ||||||||
20. | Xxxxxxxx XX Opel Astra 50112000-3 | Izravni sporazum 1335-8-2- 27/17 | AC Boras d.o.o. Mostar ID br.: 4227100360003 | 2.902,48 KM, 03.07.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 26.06.2017. | 30.06.2017. 2.902,48 KM | |||
30. | Tatami strunjače i gumeni noževi 39162200-7 | Izravni sporazum 1335-7-1- 26/17 | Migros d.o.o. Ilidža ID br.: 4202221150003 | 19.890,00 KM, 06.11.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 07.09.2017. | 16.11.2017. 19.890,00 KM | |||
31. | Održavanje web stranice i službenih mailova 72500000-0 | Izravni sporazum 1335-8-2- 30/17 | IT Odjel d.o.o. Mostar ID br.: 4227806200009 | 1.404,00 KM, 14.08.2018., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 14.08.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 468 KM. | Na xxx 31.12.2017.g. ugovor nije u potpunosti realiziran. | ||
32. | Alat za održavanje travnatih površina 16160000-4 | Izravni sporazum 1335-8-1- 48/17 | Chemo Commerce ID br.: 4272077070006 | 1.737,91KM, 21.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 21.11.2017. | 21.11.2017. 1.737,91 KM | |||
33. | Službene odore 35000000-4 | Otvoreni postupak 1335-1-1- 31/17 | LOT 1: Koteks d.o.o. Tešanj, ID br.: 4218211440007 LOT 2: SHOT d.o.o. Zenica, ID br.: 4218126090005 | LOT 1: 93.541,50 KM, 23.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja LOT 2: 16.807,05 KM, 24.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | LOT 1: 24.10.2017. LOT 2: 25.10.2017. | LOT 1: 22.12.2017. 93.541,50 KM LOT 2: 22.12.2017. 16.807,05 KM | |||
34. | Održavanje objekta Agencije 45200000-9 | Izravni sporazum 1335-8-2- 36/17 | GTR d.o.o. Mostar ID br.: 4227184360003 | 3.870,36 KM, 28.09.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 21.09.2017. | 25.09.2017. 3.870,36 KM |
35. | Izrada troškovnika namještaja i opreme 71242000-6 | Izravni sporazum 1335-8-2- 32/17 | ALPINA-KOMERC d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272017330009 | 2.497,95 KM, 29.09.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 14.09.2017. | 25.09.2017. 2.497,95 KM | |||
36. | Knjiga ''Krivično- pravno reagovanje xx xxxxx oblike kriminaliteta'' 22110000-4 | Izravni sporazum 1335-8-1- 39/17 | Nezavisni Univerzitet- Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka ID br.: 4402522740000 | 750,00 KM 11.10.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 11.10.2017. | 11.10.2017. 750,00 KM | |||
37. | Madraci 39143112-4 | Izravni sporazum 1335-8-1- 35/17 | Odiseja 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001 | 1.825,20 KM, 28.09.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 21.09.2017. | 22.09.2017. 1.825,20 KM | |||
38. | Liječnički pregled 85100000-0 | Izravni sporazum 1335-8-2- 44/17 | Dom zdravlja Mostar ID br.: 4227220420000 | 1.921,00 KM, 23.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 08.11.2017. | 22.12.2017. 1.921,00 KM | |||
39. | Posteljina i dr. tekstilni proizvodi 39143110-0 | Konkurentski zahtjev 1335-7-1- 34/17 | Odiseja 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001 | 17.642,66 KM, 15.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 15.11.2017. | 07.12.2017. 17.642,66 KM | |||
40. | Testiranje asfalta 71247000-1 | Izravni sporazum 1335-8-2- 40/17 | IGH d.o.o. Mostar ID br.: 4227725460006 | 579,15 KM, 11.10.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 11.10.2017. | 11.10.2017. 579,15 KM | |||
41. | Usluge tiskanja priručnika 79810000-5 | Izravni sporazum 1335-8-2- 42/17 | Mette d.o.o. Mostar ID br.: 4227737390003 | 3.490,53 KM, 15.11.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 31.10.2017. | 13.11.2017. 3.490,53 KM | |||
42. | Pročišćavanje kanalizacijske mreže 45232410-9 | Izravni sporazum 1335-8-2- 41/17 | ZUR STAMPI d.o.o. ID br.: 427099580007 | 327,60 KM 11.10.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od | 11.10.2017. | 11.10.2017. 327,60 KM |
dana fakturiranja | |||||||||
43. | Uredski materijal 30190000-7 | Izravni sporazum 1335-8-1- 51/17 | Gral d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272004430004 | 6.947,80 KM, 18.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 28.11.2017. | 18.12.2017. 6.947,80 KM | |||
44. | Higijenski materijal 39800000-0 | Izravni sporazum 1335-8-1- 46/17 | Antonio Commerce d.o.o. Mostar ID br.: 4227126590007 | 6.512,97 KM, 15.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 15.11.2017. | 23.11.2017. 6.512,97 KM | |||
45. | Servis računala 50312000-5 | Izravni sporazum 1335-8-2- 43/17 | IT Odjel d.o.o. Mostar ID br.: 4227806200009 | 3.495,97 KM, 31.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 07.11.2017. | 10.11.2017. 3.495,97 KM | |||
46. | Zimske auto gume 34350000-5 | Izravni sporazum 1335-8-1- 49/17 | Vibar d.o.o. Široki Brijeg ID br.: 4272013930001 | 4.545,61 KM, 10.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 20.11.2017. | 21.11.2017. 4.545,61 KM | |||
47. | Avionske karte za Ankaru, Turska 34980000-0 | Izravni sporazum 1335-8-1- 47/17 | Fortuna trade tours d.o.o. Mostar ID br.: 4227096580001 | 500,00 KM 21.11.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 14.11.2017. | 14.11.2017. 500,00 KM | |||
48. | Xxxxxx XX Jumper 50112000-3 | Izravni sporazum 1335-8-2- 53/17 | Hercegovinapromet d.o.o. Mostar ID br.: 4227112450008 | 322,00 KM, 13.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 13.12.2017. | 13.12.2017. 322,00 KM | |||
49. | Analiza cijena za nepredviđene radove vanjskog uređenja 71620000-0 | Izravni sporazum 1335-8-2- 56/17 | Vještak d.o.o. Mostar ID br.: 4227702680009 | 1.872,00 KM, 25.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 05.12.2017. | 07.12.2017. 1.872.,00 KM | |||
50. | Servis kotlovnice 2 50720000-8 | Izravni sporazum 1335-8-2- | ZT Tehnozaštita d.o.o. Mostar ID br.: 4227195300002 | 554,70 KM, 07.12.2017., plaćanje u roku | 07.12.2017. | 07.12.2017. 554,70 KM |
54/17 | od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | ||||||||
51. | Servis PP aparata 50413200-5 | Izravni sporazum 1335-8-2- 55/17 | Pastor M d.o.o. Mostar ID br.: 4227693590000 | 253,01 KM, 15.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 15.12.2017. | 15.12.2017. 253,01 KM | |||
52. | Plakete 18530000-3 | Izravni sporazum 1335-8-1- 52/17 | Gral d.o.o. Široki brijeg ID br.: 427200443004 | 1.015,91 KM, 21,12,2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 11.12.2017. | 15.12.2017. 1.015,91 KM | |||
53. | Stručne knjige i literatura 22110000-4 | Izravni sporazum 1335-8-1- 6/18 | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo ID br.: 4200597880000 | 3.450,00 KM, 29.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 27.12.2017. | 28.12.2017. 3.450,00 KM | |||
54. | Madraci 2 39143112-4 | Izravni sporazum 1335-8-1- 7/18 | Odiseja 97 d.o.o. Čitluk ID br.: 4227233590001 | 2.737,80 KM, 29.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 22.12.2017. | 27.12.2017. 2.737,80 KM | |||
55. | Nadzor nad nepredviđenim radovima za nasipni materijal 71700000-5 | Izravni sporazum 1335-8-2- 3/18 | Arhiplus d.o.o. Mostar ID br.. 4227833190007 | 1.404,00 KM, 28.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 28.12.2017. | 28.12.2017. 1.404,00 KM | |||
56. | Nepredviđeni radovi VO2, VO4 i VO5 45200000-9 | Pregovarački postupak bez objave 1335-4-3- 9/17 | Konzorcij Tempo Vranica d.d. Mostar i MIP d.o.o. Mostar ID br.: 4227018430001 | 468.382,08 KM, 15.09.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 17.01.2017. | 15.09.2017. 468.382,08 KM | |||
57. | Izgradnja transformatorske stanice 31100000-7 | Otvoreni postupak 1335-1-1- 12/17 | Konzorcij Projecta d.o.o. Mostar i Promark d.o.o. Mostar ID br.: 4227627290003 | 104.667,61 KM, 24.07.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 24.04.2017. | 18.10.2017. 104.082,62 KM |
58. | Nadzor nad izgradnjom transformatorske stanice 71247000-1 | Izravni sporazum 1335-8-2- 18/17 | Tehnozaštita d.o.o. Mostar ID br.: 4227814210005 | 2.106,00 KM, 26.07.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 26.04.2017. | 18.10.2017. 2.106,00 KM | |||
59. | Radovi II. faze strojarskih instalacija 45000000-7 45300000-0 | Otvoreni postupak 1335-1-3- 19/17 | Alfa therm d.o.o. Mostar ID br.: 4227003590002 | 944.950,98 KM, 22.02.2018., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 22.09.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 546.541,47 KM. | |||
60. | Ugradnja lifta u objekt Agencije 45300000-0 | Otvoreni postupak 1335-1-3- 23/17 | Europrost d.o.o. Miričina – Gračanica ID br.: 4209056460005 | 48.627,01 KM, 11.11.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 11.08.2017. | 22.09.2017. 48.627,01 KM | |||
61. | Nadzor nad II. fazom strojarskih instalacija 71700000-5 | Izravni sporazum 1335-8-2- 33/17 | N.P.PROJEKT d.o.o. Mostar ID br.: 4227498620000 | 6.903,00 KM, 22.02.2018., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 22.09.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 0,00 KM. | |||
62. | Nadzor nad nepredviđenim dodatnim radovima 71520000-9 | Pregovarački postupak bez objave 1335-4-2- 45/17 | Konzorcij IGH d.o.o. Mostar i Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru ID br.: 4227225460006 | 16.800,00 KM, do kraja izgradnje, plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 31.10.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 2.994,50 KM. | Na xxx 31.12.2017. godine nije dostavljena faktura za izvršene usluge | ||
63. | Namještaj 39100000-3 | Otvoreni postupak 1335-1-1- 38/17 | GTR d.o.o. Mostar ID br.: 4227184360003 | 158.634,45 KM, 27.02.2018., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 29.12.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx 31.12.2017. g.: 0,00 KM. | |||
64. | Vanjsko uređenje objekta 45222000-9 | Pregovarački postupak bez objave 1335-4-3- 5/18 | Konzorcij Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar i Projecta d.o.o. Mostar ID br.: 4227081390001 | 116.455,10 KM, 29.12.2017., plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 20.12.2017. | 29.12.2017. 116.455,10 KM | |||
65. | Nepredviđeni radovi II. faze | Pregovarački postupak bez | Alfa therm d.o.o. Mostar ID br.: 4227003590002 | 162.398,23 KM, 11.04.2018., | 29.12.2017. | Ukupno utrošena vrijednost na xxx |
strojarskih instalacija 45000000-7 45300000-0 | objave 1335-4-3- 4/18 | plaćanje u roku od 30 xxxx od xxxx fakturiranja | 31.12.2017. g.: 0,00 KM. |