REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA
Naručitelj: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Adresa: Ivana Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx
OIB: 26093119930
REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA
1. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA | ||||||||||||||
Re dni br oj | Predmet OS /ugovora / nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstven og rječnika javne nabave (CPV) | Broj objave (EOJN RH) / Evidencijs ki broj nabave | Vrsta provede nog postupk a javne nabave | Iznos sklopljen og OS-a / ugovora o javnoj nabavi [kn] bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazu m sklopljen | Datum sklapa nja OS- a /ugovor a o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi i OIB | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
OKVIRNI SPORAZ UM | 1 | OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM | 09123000- 7 | ev. br. nabave 7/2016-M | otvoreni postup ak javne nabave - Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | Grupa 29. 2.384.28 1,42 kn | Grupa 29. 596.07 0,36 kn | Grupa 29. 2.980.35 1,78 kn | 08.05. 2017. | 2 godine | Međimurje – Plin d.o.o. OIB: 29035933600 | 07.05. 2019. | - | - |
UGOVO RI SKLOPL JENI TEMELJ EM OS-a | 1.1 | OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM | 09123000- 7 | ev. broj nabave 7/2017 | ugovor sklopljen temelje m OS-a | 100.450, 77 kn | 25.112, 69 kn | 125.563, 46 kn | 22.12. 2017. | 2 godine | Međimurje – Plin d.o.o. OIB: 29035933600 | 31.12. 2019. | u tijeku | |
OKVIRNI SPORAZ UM | 2 | OPSKRBA ELEKTRIČN OM ENERGIJOM | 09310000- 5 65310000- 9 | br. objave 2017/S 0F2- 0022328 ev. br. nabave 9/2017 | otvoreni postup ak javne nabave - Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | Grupa 2 121.384. 784,00 | Grupa2 15.780. 021,92 kn | Grupa 2 137.164. 805,92 kn | 04.01. 2018. | 2 godine | HEP – Opskrba d.o.o. OIB: 63073332379 | 03.01. 2020. | - | - |
UGOVO RI SKLOPL JENI TEMELJ EM OS-a | 2.1 | OPSKRBA ELEKTRIČN OM ENERGIJOM | 09310000- 5 65310000- 9 | ev. broj nabave 22/2018 | ugovor sklopljen temelje m OS-a | 178.341, 98 kn | 201.526, 44 kn | 17.01. 2018. | 2 godine | HEP – Opskrba d.o.o. OIB: 63073332379 | 31.01.20 20. | u tijeku | ||
OKVIRNI SPORAZ UM | 3 | NABAVA POŠTANSKI H USLUGA | 64110000- 0 | br. objave 2015/S 002- 0037956 ev. br. 15/2015 | otvoreni postup ak javne nabave - Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 261.238. 827,40 kn | 833.47 0,60 kn | 262.072. 298 kn | 24.02. 2016. | 2 godine | HP – Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 | 23.02. 2018. | - | - |
UGOVO RI SKLOPL JENI TEMELJ EM OS-a | 3.1 | NABAVA POŠTANSKI H USLUGA | 64110000- 0 | ev. broj nabave 1/2015 | ugovor sklopljen temelje m OS-a | 85.958, 25 kn | 1.026, 40 kn | 86.984, 65 kn | 12.04. 2016. | 2 godine | HP – Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 | 24.02. 2018. | 99.953,54 kn | Stvarno nabavljiva količina ovisna je o potrebama i raspoloživim sredstvima Korisnika te je sukladno istom došlo do povećanja konačnog isplaćenog iznosa. |
OKVIRNI SPORAZ UM | 4 | NABAVA POŠTANSKI H USLUGA | 64110000- 0 | br. objave 2017/S 0F21- 0021235 ev. br. 8/2017 | otvoreni postup ak javne nabave - Središnji državni ured za | Grupa A 272.955. 950,62 kn Grupa B 2.811.18 8,34 kn | Grupa A 11.829, 48 kn Grupa B 700.29 | Grupa A 272.967. 780,10 kn Grupa B 3.511.48 | 05.01.2 018. | 2 godine | HP – Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 | 04.01.20 20. | - | - |
središnju javnu nabavu | 7,09 kn | 5,43 kn | ||||||||||||
UGOVO RI SKLOPL JENI TEMELJ EM OS-a | 4.1 | NABAVA POŠTANSKI H USLUGA | 64110000- 0 | Ev. Broj grupa A 23/2018 Ev. Broj grupa B 23a/2018 | Ugovori sklopljeni temeljem OS-a za Grupu A i B | Grupa A 85.254,5 6 kn Grupa B 3.486,40 kn | Grupa A 0 kn Grupa B 871,60 kn | Grupa A 85.254, 56 kn Grupa B 4.358,00 kn | 22.02.2 018. | 2 godine | HP – Hrvatska pošta d.d. OIB: 87311810356 | 29.02.20 20. | u tijeku |
2. REGISTAR UGOVORA | |||||||||||||
Re dni broj | Predmet ugovora/ nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstven og rječnika javne nabave (CPV) | Broj objave (EOJN RH) / evidencijsk i broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljeno g ugovora o javnoj nabavi [kn] bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV- om na koji je ugovor ili okvirni sporaz um skloplje n | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenj a ugovora | Konačni iznos isplaće n na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženj e ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Obvezni i | Xx.xx. | ||||||||||||
preventivni | nabave | ||||||||||||
1 | zdravstveni pregledi zaposlenika (police | 85120000- 6 | 5/2017 Ugovor KLASA: | Jednostavna nabava Ugovor | 22.500,00 kn | - | 22.500, 00 kn | 27.06. 2017. | 27.06. 2018. | AGRAM LIFE osiguranje d.d. OIB: 18742666873 | 28.06. 2017. | 22.500, 00 kn | |
sistematskog | 400-01/17- | ||||||||||||
pregleda) | 17/9 | ||||||||||||
Usluge | Xx.xx. nabave 6/2017 Ugovor KLASA: 400-01/17- 17/9 | ||||||||||||
2 | savjetovanja i provedbe odnosa s medijima i ključnim | 79416200- 5 | Jednostavna nabava Ugovor | 66.000,00 kn | - | 66.000, 00 kn | 09.10. 2017. | 08.10. 2018. | PREMIUM IMAGE j.d.o.o. OIB: 56219714161 | 31.05 2018. | 44.670, 91 kn | Prijevremeni raskid | |
javnostima | |||||||||||||
3 | Nabava knjiga | 22111000- 1 | Ev. br. nabave 21/2018 Narudžben ica br. 22/2018 | Jednostavna nabava Narudžbenica | 35.000,00 kn | 1.750, 00 kn | 36.750, 00 kn | 05.02. 2018. | - | Svijet informacija d.o.o. OIB: 54780212119 | 12.02. 2018. | 36.750, 00 kn | |
4 | Sređivanje arhivskog i registraturnog gradiva | 79995100- 6 | Ev. br. nabave 24/2018 Ugovor KLASA: 420-01/18- 18/2 | Jednostavna nabava Ugovor i Xxxxx Ugovora | 49.250,00 kn | 12.312, 50 kn | 61.562,50 kn | 09.02. 2018. | 30.05. 2018. | SATIS d.o.o. OIB: 27397042005 | 31.05. 2018. | 61.562,50 kn | |
5 | Nabava studentskih kapa s uresom | 18443340- 1 | Ev. br. nabave 25/2018 Narudžbenica br. 34/2018 | Jednostavna nabava Narudžbenica | 35.520,00 kn | 8.880, 00 kn | 44.400,00 kn | 14.02. 2018. | - | XXXXXX d.o.o. OIB: 55529176295 | 09.03. 2018 | 44.400,00 kn | |
6 | Nabava projektora | 38652100- 1 | Ev. br. nabave 10/2018 Narudžbenica br. 48/2018 | Jednostavna nabava Narudžbenica | 36.798,40 kn | 9.199, 60 kn | 45.998,00 kn | 29.03. 2018. | - | HSMinformatika d.o.o. OIB: 72035282410 | 11.04. 2018. | 45.998,00 kn | |
7 | Nabava poklon kartica za zaposlenike | 30163000- 9 | Ev. br. nabave 26/2018 Narudžbenica br. 47-U/2018 | Jednostavna nabava Narudžbenica | 31.616,00 kn | 7.904, 00 kn | 39.520,00 kn | 23.03. 2018. | 11.04. 2018. | SPAR HRVATSKA d.o.o. OIB: 46108893754 | 11.04. 2018. | 39.520,00 kn | |
8 | Nabava tonera za pisače | 30125110- 5 | Ev. br. nabave 3/2017 Ugovor KLASA: 400-01/17- 17/9 | Jednostavna nabava Ugovor | 32.495,78 kn do 11.05. 2018. | 8.123, 94 kn do 11.05. 2018. | 40.619,72 kn do 11.05.2018. | 20.12. 2017. | 31.12. 2018. | MENSIS AV d.o.o. OIB: 66411260710 | u tijeku | u tijeku | |
9 | Usluge čišćenja sustava ventilacije/ klimatizacije | 50730000- 1 | Ev. br. nabave 5/2018 Narudžbenica br. 80/2018 | Jednostavna nabava Narudžbenica | 23.989.50 kn | 5.997, 38 kn | 29.986,88 kn | 17.05. 2018. | - | VIZ d.o.o. OIB: 84938760436 | 29.05. 2018. | 29.986,88 kn |
10 | Nabava stranih časopisa | 22213000- 6 | Xx.xx. nabave 27/2018 Narudžbenica br. 9/2018 - knjižnica | Jednostavna nabava Narudžbenica | 34.644,61 kn | 2.086, 74 kn | 36.731,15 kn | 22.03. 2018. | - | XXXXXX'X d.o.o. OIB: 93273914480 | 18.05. 2018. | 36.731,15 kn | |
11 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (police sistematskog pregleda) | 85120000- 6 | Xx.xx. nabave 15/2018 Ugovor KLASA: 400-01/18- 18/3 | Jednostavna nabava Ugovor | 20.000,00 kn | - | 20.000,00 kn | 14.05. 2018. | 14.05. 2019. | AGRAM LIFE osiguranje d.d. OIB: 18742666873 | u tijeku | 20.000,00 kn | |
12 | Nabava stolnih računala | 30213300- 8 | Xx.xx. nabave 8/2018 Ugovor KLASA: 400-01/17- 17/9 | Jednostavna nabava Ugovor | 24.600,00 kn do 12.06. 2018. | 6.150, 00 kn do 12.06. 2018. | 30.750,00 kn do 12.06.2018. | 20.12. 2017. | 31.12. 2018. | MEDCOM d.o.o. OIB: 63859734452 | u tijeku | u tijeku | |
13 | Usluge restorana i usluge posluživanja hranom | 55300000- 3 | Xx.xx. nabave 28/2018 Narudžbenica br. 70- U/2018 | Jednostavna nabava Narudžbenica | 24.432,80 kn | 6.108, 20 kn | 30.541,00 kn | 02.05. 2018. | - | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OIB:15573308024 | 03.05. 2018. | 30.541,00 kn |
Podaci u registru su ažurirani na dan: 14.06.2018.