UGOVOR

UGOVOR

O JAVNOJ NABAVCI ROBA

/Putem Direktnog sporazuma/

Zaključen xxxx 27.05.2020. godine u Ilijašu između:

1. JU OŠ „Stari Ilijaš“, xx. Bosanski put 151., , ID broj škole: 4201918560009

(u daljem tekstu: Naručilac roba i usluga), koga zastupa Direktorica škole, Xxxxxxxx Xxxx, profesor

i

2. „IMTEC“ d.o.o, Sarajevo, ulica Bosanski put bb., 71380 Ilijaš,

(u daljem tekstu: Izvršilac roba i usluga) koga zastupa Xxxxx Xxxxx, odgovorna osoba

(u daljem tekstu : Ugovorne strane)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora xx xxxxx nabavka roba – toneri za laserske štampače/faksimil uređaje, fotokopirne mašine (toneri) za potrebe Naručioca OŠ “Stari Ilijaš” Ilijašu u 2020. godini i to;

(JRJN: 30125110-5 toneri za laserske štampače/faksimil uređaje, fotokopirne mašine (toneri)

sve prema Obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio Ponude Dobavljača xxxx xxxx su prilog ovog Xxxxxxx i njegov sastavni dio.

Ukupna vrijednost javne nabavke roba usluga iz prethodnog stava iznosi 686,37 KM (slovima: šestotina osamdeset šest konvertibilnih maraka i 37/100) bez PDV-a.

/Ukupna vrijednost sa uračunatim PDV-om je 803,00 KM/.

Član 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu cijene, količine, kvaliteta, tehničkih i funkcionalnih osobina ponudženih roba i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-05-598-1/20 od 21.05.2020. godine.

Ugovor se zaključuje sa rokom trajanja do 31.12.2020. godine.

Član 3.

Dobavljač robe se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora sukcesivno po potrebi u toku budžetske 2020. godine, počev od xxxx zaključenja ugovora u skladu sa potrebama.

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti kupcu robe i materijal u dogovorenom roku. Mjesto isporuke je u sjedištu škole, u Ilijašu, ulica Bosanski put br. 151, Ilijaš.

Prilikom isporuke robe dobavljač xx xxxxx priložiti: račun-otpremnicu sa svim podacima za plaćanje. Priložena dokumentacija iz prethodnog xxxxx xx osnov za plaćanje fakture.

U slučaju kašnjenja do kojeg xx xxxxx krivicom dobavljača, isti se obavezuje da će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 2 % Naručiocu za svaki xxx kašnjenja do urednog ispunjenja, s xxx da uskupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti roba koje su predmet narudžbe. Izvršilac xx xxxxx platiti ugovornu kaznu u roku od 7 xxxx od xxxx primanja zahtjeva za plaćanje xx xxxxxx Xxxxxxxxx roba.

Član 4.

Naručilac roba se obavezuje da Dobavljaču za isporučenu robu navedene u članu 1. ovog Ugovora, a u skladu sa ispostavljenom narudžbenicom, plati cijenu sa uračunatim PDV-om u skladu sa jediničnim cijenama roba datim u Obrascu za cijenu ponude, a koje su dostavljene u ponudi Dobavljača.

Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cijene i ukupna vrijednost ponude utvrđene u članu 1. ovog Ugovora bez uračunatih indirektnih pripadajućih poreza, odnosno PDV-a i da su iste nepromjenljive u skladu sa Izjavom dostavljenom u ponudi Dobavljača.

Član 5.

Uplatu po ispostavljenoj fakturi Naručilac robe će izvršiti na transakcijski račun Dobavljača sukcesivno prema izvršenim dostavama roba.

Član 6.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH.

Član 7.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno,a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja xx xxxxxx obje ugovorne strane.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima F BiH. Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane rješavat će sporazumno,a ako to ne bude moguće u slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četri) istovjetnih primjeraka od kojih 2 (dva) zadržava Naručilac radova, a 2 (dva) primjerka Izvršilac radova za svoje potrebe.

Za Ponuđača Za Ugovarača

Xxxxx Xxxxx, direktor Xxxxxxxx Xxxx, direktorica

Ilijaš, 27.05.2020. godine Broj: 01-V-602-3/20