UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU
UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU
Za nabavku materijala za čišćenje i higijenu u 2017. godini, zaključen nakon okončanog postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma datog u predmetu ugovora.
Ugovorne strane:
JU OŠ „9. maj“ Pazarić, ul. Bjelašnička br 59. Xxxxxxx., identifikacioni broj 4200175620005 upisana u registar 14.12.1995. godine, br. rješenja UF/I 2208/02, kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj računa u Trezoru Kantona Sarajevo 0121020002, poreski br. 01280638 (u daljem tekstu: naručilac) koju zastupa g-din Xxxx Xxxxxxxxx, v.d. direktor škole i
HOŠE KOMERC d.o.o, Poslovna jedinica broj 10. ulica Hadželi 161 Hadžići, identifikacioni broj:4200442500006;PDV broj: 200442500006; transakcijski račun, broj: 1860001046534091 kod Turkish Ziraat Banke (u daljem tekstu: Dobavljač), koga zastupa direktor g-din Xxxx Bozalija.
I PREDMET UGOVORA
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka materijala za čišćenje i higijenu, za potrebe JU OŠ „9.maj“ Pazarić u 2017. godini, a po sprovedenom postupku direktnog sporazuma na osnovu Zahtjeva za dostavu ponude, broj: 385/17 od 06.04.2017. godine, ponude dobavljača, broj 397/17 od 12.04.2017. godine i prihvata te ponude.
Član 2.
Dobavljač se obavezuje da će se pri isporuci roba u svemu pridržavati zahtjeva datih u specifikaciji xxxx xx sastavni dio pomenutog Zahtjeva za dostavu ponude putem direknog sporazuma.
II CIJENA
Član 3.
Ukupna ugovorna vrijednost predmetne nabavke iz člana 1. ovog ugovora, bez uračunatog PDV-a, iznosi 1.533,40 KM /slovima: hiljadupetstotinatridesettri KM i 40/kf/, a cijena sa PDV-om iznosi 1.794,05 KM /slovima: hiljadusedamstotinadevedesetčetiri KM i 05/kf/.
Roba xxxx xx predmet ovog ugovora će se na osnovu narudžbi, u xxxxxx xx biti precizirane stvarne količine i dinamika isporuke, isporučivati sukcesivno prema potrebama i raspoloživim sredstvima škole. Mjesto isporuke su skladišta ugovornog organa u Pazariću koja se nalaze na adresi Ugovornog organa.
Fakturisanje robe će se vršiti po ponuđenim cijenama na xxx davanja ponude.
III NAČIN PLAĆANJA
Član 4.
Naručilac se obavezuje da će, plaćanje za robe iz člana 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 20 xxxx, po prijemu fakture za isporučenu robu, ako prilikom primopredaje Kupac nema primjedbi na isporučenu robu.
Dobavljač je saglasan da Xxxxxxxxx neće zaračunati zateznu kamatu za zakašnjenje pri plaćanju preko „Trezora“ ako je Naručioc u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje, a
Dobavljač primio uplatu s odgodom od jednog ili xxxx xxxx od ugovorenog roka iz stava 1. ovog člana.
Član 5.
Dobavljač se obavezuje da robe iz člana 1. isporuči u roku jedan sat od xxxx prijema narudžbe, xxxx xx navedeno u ponudi a najduže u toku istog xxxx.
IV OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA
Član 6.
Ugovorni organ se obavezuje da izvrši obavezu iz člana 4. ovog Ugovora.
V OBAVEZE DOBAVLJAČA
Dobavljač se obavezuje da:
Član 7.
• izvrši obavezu iz člana 5 ovog Ugovora;
• isporuči robe traženog kvaliteta;
• ispostavi fakturu za isporučene robe.
Član 8.
Ako slučaj više sile, potpune ili djelomične spriječenosti izvršenja obaveze po ovom ugovoru, ugovorna strana je obavezna da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 (xxxxx) xxxx od nastanka više sile.
VI OSTALE ODREDBE
Član 9.
Sve eventualne sporove, ugovorne xxxxxx xx rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je sud u Sarajevu.
Član 10.
Ovaj Xxxxxx zaključuje se na period do 31.12.2017. godine a stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane.
Član 11.
Sve izmjene Ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.
Član 12.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu. Sastavni dio ovog Ugovora je:
• Ponuda Dobavljača iz člana 1. Ugovora;
• Zahtjev za dostavu ponude putem direktnog sporazuma sa specifikacijom kao sastavnim dijelom tog Zahtjeva.
Za Dobavljača Za ugovorni organ
Direktor v.d. Direktor
Xxxx Bozalija Xxxx Kazazović, prof.
Broj: Broj: 421/17
Pazarić, 19.04.2017. godine