OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 13. 07. 2015. GODINE
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 13. 07. 2015. GODINE
OPĆINA SREBRENIK- direktnim sporazumom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj | Podaci o dobavljaču/ | Osnovni elementi ugovora/okvirnog | Opis izmjene | Ostatak vrijednosti | Datum zaključenja | Datum potpune realizacije | Napomena (obrazlože |
obavještenja o | dobavljačima u | sporazuma | osnovnih | ugovora | ugovora/okvir | ugovora/okvirn | nje) | ||
dodjeli ugovora | okvirnom | (Vrijednost, period | elemenat | nakon | nog sporazuma | og sporazuma i | |||
xx Xxxxxxx | sporazumu | trajanja/rok plaćanja, | a | učinjene | ukupna | ||||
javnih nabavki | (Naziv, ID broj, | garantni period...) | ugovora i | izmjene/osta | utrošena | ||||
mjesto) | datum | tak | vrijednost | ||||||
izmjene | vrijednosti | ||||||||
okvirnog | |||||||||
sporazuma | |||||||||
1. | Rješavanje problema na konekciji Registra novčanih kazni / Usluge tehničke kompjuterske podrške -72611000-6 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-1226/15 | PROCOM DOO Gračanica / ID broj: 4209075090006 | 200,00 KM + PDV / Plaćanje: 100% xxxxx | - | - | Odluka o dodjeli 15. 07. 2015. | 16.07.2015. 234,00 KM sa PDV-om | 16.07.2015. 234,00 KM sa PDV-om |
2. | Nabavka cvijeća (vijenci i buketi) za obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma / Umjetno cvijeće - 39293200-4 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-2956/15 | TR "KALA 2" Srebrenik / ID broj: 4310236020006 | 760,00 KM / Plaćanje: U roku od 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx Ugovornog organa | - | - | Odluka o dodjeli 31. 07. 2015. | 20.06.2016. 760,00 KM | 20.06.2016. 760,00 KM |
3. | Izrada projekta regulacije Čiflučkog xxxxxx xx ušćem u Slanjansku rijeku, na lokalitetu MZ Luka kod OŠ Rapatnica / Usluge projektiranja cjevovoda - 71322200- 3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-2857/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 3.400,00 KM + PDV / Ukupan rok za izradu projekta je 30 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora / Plaćanje: 70% nakon dostavljanja i prihvatanja projekta, a 30% nakon dostavljanja revidovanog projekta | - | - | 07. 08. 2015. | 21. 10. 2015. 3.978,00 KM sa PDV-om | 28. 08. 2015. 3.978,00 KM sa PDV-om |
4. | Izrada Etno kutije sa motivima Starog grada Srebrnik (komada 54), Slika Gradine i Povelje Bosanskog bana Stjepana, urađenih na platnu (kanvas) – (25 komada), Slika Gradine i Povelje urađenih na materijalu svila – platno- (15 komada) / Slike – 22312000-0 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-2986/15 | PRINTAS DOO Srebrenik / ID broj: 4209722620004 | 3.555,55 KM + PDV / Rok isporuke 7 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora / Plaćanje: u roku do 30 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 10. 08. 2015. | 19.08.2015 4.160,00 KM sa PDV-om | 10. 08. 2015. 4.160,00 KM sa PDV-om |
5. | Izrada projekta cestovnog mosta preko rijeke Tinje u Potpeću / Usluge projektiranja mosta - 71322300-4 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-2948/15 | NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009 | 2.564,10 KM + PDV / Rok 30 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora i dostavljanja potrebnih podloga / Plaćanje: 70% nakon dostavljanja i prihvatanja projekta, a 30% nakon dostavljanja revidovanog projekta | - | - | 12. 08. 2015. | 04.02.2016. 3.000,00 KM sa PDV-om | 31. 08. 2015. 3.000,00 KM sa PDV-om |
6. | Izrada projekta kanalizacione mreže u naselju Tutnjevac u Špionici / Usluge projektiranja cjevovoda - 71322200- 3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-1306/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 950,00 KM + PDV / Ukupan rok za izradu projekta je 15 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora / Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja projekta i ispostavljanja računa prihvaćenog od | - | - | 18. 08. 2015. | 21.10.2015. 1.111,50 KM sa PDV-om | 31.08.2015. 1.111,50 KM sa PDV-xx |
xxxxxx lica zaduženog za praćenje | |||||||||
7. | Izrada projekta kanalizacione mreže u naselju Duboki Potok – Faza III / Usluge projektiranja cjevovoda - 71322200- 3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-1305/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 1.200,00 KM + PDV / Ukupan rok za izradu projekta je 15 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora / Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja projekta i ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 18. 08. 2015. | 21.10.2015. 1.404,00 KM sa PDV-om | 28.08.2015. 1.404,00 KM sa PDV-om |
8. | Projekat za sanaciju korita rijeke Tinje / Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje - 71322000-1 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3152/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 5.980,00 KM + PDV / Ukupan rok za izradu projekta je 25 xxxx od xxxx dostavljanja potrebne dokumentacije / Plaćanje će se izvršiti 50% nakon dostavljanja i prihvatanja projekta, a 50% nakon dostavljanja revid. projekta | - | - | 24. 08. 2015. | 18.03.2016. 6.996,60 KM sa PDV-om | 30.09.201 5. 6.996,60 KM sa PDV-om |
9. | Održavanje domene web stranice općine Srebrenik / Programski paket za web-server - 48222000-0 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-1379/15 | Univerzitet u Sarajevu / ID broj: 4200494560007 | 25,64 KM + PDV / Godišnje održavanje domene (naziva) xxxxxxxxx.xx / Plaćanje će se izvršiti u roku od 8 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje realizacije predmetne nabavke i ugovornog organa | - | - | 03. 09. 2015. | 23.09.2015. 30,00 KM sa PDV-om | 14.09.2015. 30,00 KM sa PDV-om |
10. | Servisiranje 5 štampača / Usluge popravaka i održavanja - 50000000-5 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3509/15 | MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004 | 410,81 + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 11. 09. 2015. | 19.08.2016. 480,65 KM sa PDV-om | 17.09.2015. 480,65 KM sa PDV-om |
11. | Nabavka itisona ekonomik plus 72m2 / Tepisi, podni prostirači i otirači - 39530000-6 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3362/15 | "ANTEP" DOO Srebrenik / ID broj: 4209575060049 | 307,44 + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 11. 09. 2015. | - | Nije realizovan |
12. | Revizija projekta zatvaranja deponije / Razne usluge inženjeringa - 71330000-0 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3415/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 2.950,00 KM + PDV / Ukupan rok za reviziju je 3 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora / Plaćanje će se izvršiti po ispostavljanju računa prihvaćenog xx xxxxxx zaduženih lica za praćenje ugovora i ugovornog organa | - | - | 17. 09. 2015. | 21.10.2015. 3.451,50 KM sa PDV-om | 23.09.2015 3.451,50 KM sa PDV-om |
13. | Nabavka natpisa, naljepnica, akreditacija i inventurnih brojeva u novoj administrativnoj zgradi općine Srebrenik / Naljepnice ili trake za crtanje - 30194210-0 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3442/15 | OR "HEVREKLAM " Srebrenik / ID broj: 4309543510004 | 1.043,00 KM + PDV / Ukupan rok za isporuku je 5 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora / Plaćanje će se izvršiti u roku do 15 xxxx od xxxx isporuke robe i ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 17. 09. 2015. | 14.10.2016. 1.220,31 KM sa PDV-om | 09.10.2015. 1.220,31 KM sa PDV-om |
14. | Izrada pripremne geotehničke studije (misija G1) potrebne za pribavljanje urbanističke saglasnosti za projekat regulacije korita rijeke Tinje / Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza – 71241000-9 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3442/15 | Rudarsko- geološko- građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli / ID broj: 4209444710072 | 350,00 KM + PDV / Rok za izradu studije je 15 xxxx od xxxx potpisivanje ugovora / Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja studije i ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 17. 09. 2015. | 05.05.2016. 409,50 KM sa PDV-om | 30.09.2015 409,50 KM sa PDV-om |
15. | Izvođenje radova na uspostavljanju sistema grijanja za potrebe Vatrogasnog doma gdje su smješteni uposlenici Službe za civilnu zaštitu "Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastva" / Radijatori i kotlovi za centralno grijanje te dijelovi - 44620000-2 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3493/15 | REDPRIME DOO TUZLA/ ID broj: 4210009490000 | 3.400,00 KM + PDV / Rok za završetak xxxxxx xx 10 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora i uvođenja u posao / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 xxxx od xxxx prijema okončane situacije xx xxxxxx ugovornog organa | - | - | 18. 09. 2015. | 22.10.2015. 3.978,00 KM sa PDV-om | 30.09.2015. 3.978,00 KM sa PDV-om |
16. | Obavljanje usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostora u kampu Špionica / Usluge deratizacije - 90923000-3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-690/15 | JZU Dom zdravlja Srebrenik / ID broj: 4209361690002 | 854,70 KM + PDV / Rok za obavljanje predmetne usluge je 5 xxxx od xxxx prijema odluke o dodjeli ugovora / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 18. 09. 2015. | 16.10.2017. 1.000,00 KM sa PDV-om | 30.09.2015. 1.000,00 KM sa PDV-om |
17. | Izrada studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti za kanalizaciju naselja Tutnjevac, te kanalizaciju naselja Duboki Potok – Faza 3 / Studija izvodljivosti - 79314000-8 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-3555/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 1450,00 KM + PDV / Rok za izradu studije je 15 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora / Plaćanje će se izvršiti nakon dostavljanja studije i ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 19. 09. 2015. | 09.10.2015. 1.696,50 KM sa PDV-om | 30.09.2015. 1.696,50 KM sa PDV-om |
18. | Nabavka i ugradnja brava i ključeva u starim općinskim prostorijama / Brave, ključevi i šarke - 44520000-1 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-1466/15 | SZR "SILKA" Srebrenik / ID broj: 4309106300009 | 90,00 KM / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje. | - | - | 08. 10. 2015. | 09.09.2016. 90,00 KM | 14.10.2015 90,00 KM |
19. | Revizija projektne dokumentacije – Glavni projekat oborinskih voda u naseljima Markuše i Kiseljak / Razne usluge inžinjeringa - 71330000-0 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-4511/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 300,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene revizije i dostavljanja izvještaja po izvršenoj reviziji / Revizija će se izvršiti u roku od 30 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora. | - | - | 29. 10. 2015. | 22.11.2016. 351,00 KM sa PDV-om | 29.07.2016. 351,00 KM sa PDV-om |
20. | Nabavka poklona | Direktni sporazum/ int. broj: 07-1540/15 | CM- COSMETIC Market doo Vitez / ID broj: 4236280580005 | 392,64 KM + PDV/ Plaćanje će se izvršiti u roku do 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje. | - | - | 05. 11. 2015. | 16.11.2015. 459,40 sa PDV-om | |
21 | Izrada studije o tehno- ekonomskoj opravdanosti formiranja javnog preduzeća za uređenje sistema i usluga grijanja i upravljanja javnim parkinzima na području općine Srebrenik / (JRJN) kod- 71241000-9 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-914/15 | RUDARSKI INSTITUT DD Tuzla / ID broj: 4209372380005 | 4.500,00 KM + PDV/ Plaćanje će se izvršiti 50% nakon dostavljanja i prihvatanja studije xx xxxxxx ugovornog organa, a 50% po konačnom prihvatanju iste xx xxxxxx Općinskog vijeća | - | - | 06. 11. 2015. | 16.05.2017. godine 5.265,00 KM sa PDV-om | 17.05.2016. godine 5.265,00 KM sa PDV-om |
22 | Izrada zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole i plana upravljanja otpadom na regulaciji novog korita rijeke Tinje / Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike - 71313000-5 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-4777/15 | ZAGREBINSP- EKT DOO Mostar / ID broj: 4227203090004 | 5.900,00 + PDV / Plaćanje će se izvršiti 50% po predaji predmetnog zahtjeva, a 50% po prihvatanju istog xx xxxxxx Federalnog ministarstva okoliša i turizma. | - | - | 23 .11. 2015 | 12.01.2016. 6.903,00 KM sa PDV-om | 04.12.2015. 6.903,00 KM sa PDV-om |
23 | Nabavka i ugradnja elektroinstalacionog materijala i opreme za priključak toplotne | Direktni sporazum/ int. broj: 07-4857/15 | XXXXX DOO Srebrenik / ID broj: 4209118910002 | 1.220,64 + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 xxxx od xxxx isporuke i ugradnje robe i | - | - | 26 .11. 2015 | 06.07.2017. 1.380,40 KM sa PDV-om | 27.11.2015. 1.380,40 KM sa PDV-om |
podstanice i kotlovnice u novoj administrativnoj zgradi općine Srebrenik / Priključci na električnu mrežu - 31311000-9 | ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje ugovora | ||||||||
24 | Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji kolovoza ulice 1 xxxxx i izgradnja pristupnog puta prema I OŠ Srebrenik / Nadzor građevinskih radova - 71247000-1 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-4856/15 | ROADING DOO Gračanica / ID broj: 4209306750004 | 3.450,00 + PDV / Plaćanje za izvršene usluge će se izvršiti nakon ispostavljanja i prihvatanja okončane situacije za izvođenje radova po svakom ugovoru, i na osnovu izvještaja o izvršenom nadzoru, kojeg treba prihvatiti lice zaduženo ispred nadležne službe za koordinaciju | - | - | 23 .11. 2015 | 23.09.2016. 4.036,50 KM sa PDV-om | 29.06.2016. 4.036,50 KM sa PDV-om |
25 | Nabavka privjesaka za ključeve za sva vrata u novoj administrativnoj zgradi općine Srebrenik / Ključevi - 44522200-7 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5187/15 | OR HEVREKLAM Srebrenik / ID broj: 4309543510004 | 143,84 + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku do 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 10 .12. 2015 | 11.04.2016. 168,30 KM sa PDV-om | 27.01.2016. 168,30 KM sa PDV-om |
26 | Nabavka čeličnih bolcni i međnih biljega / Čelik-14622000-7 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5188/15 | BN PRO DOO Sarajevo / ID broj: 4201307760002 | 290,00 + PDV / Plaćanje će se izvršiti odmah po isporuci robe i ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje. | - | - | 11 .12. 2015 | 08.01.2016. 339,30 sa PDV- om | 22.12.2015. 339,30 sa PDV-om |
27 | Usluge recertificiranja i dva nadzorna audita sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa standardima ISO 9001:2008 / Usluge povezane s upravljanjem - 79420000-4 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5049/15 | DQS BH – BH CERT DOO Sarajevo / ID broj: 4200941330006 | 5.850,00 + PDV / Za usluge certificiranja, koje su predmet ugovora, visina naknade iznosi: a) za certifikacijsku provjeru sistema upravljanja kvalitetom 2.866,50 KM, a plaćanje će se izvršiti nakon izrade certifikata – izvještaja o auditu, b) za prvi nadzorni audit ISO:9001:2008 iznosi 1.989,00 KM, a plaćanje će se izvršiti nakon uručenja izvještaja o izvršenom auditu, i c) drugi nadzorni audit iznosi 1.989,00 KM, a plaćanje će se izvršiti nakon uručenja izvještaja o izvršenom auditu. | - | - | 09 .12. 2015 | 08.05.2018. 6.844,50 KM sa PDV-om | 23.11.2017. 6.844,50 KM sa PDV-om |
28 | Servisiranje 2 kopir aparata / Usluge popravaka i održavanja-50000000- 5 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5186/15 | MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004 | 321,40 + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 14 .12. 2015 | 19.08.2016. 376,04 KM sa PDV-om | 21.12.2015. 376,04 KM sa PDV-om |
29 | Obavljanje nadzora nad izvođenjem regulacionih radova Mulaahmetovića potok – dionica I dužine 133m i dio xxxxxxx XX dužine 165m / Nadzor građevinskih radova- 71247000-1 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5048/15 | NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009 | 4.000,00 + PDV / Plaćanje za izvršene usluge će se izvršiti nakon ispostavljanja i prihvatanja okončane situacije za izvođenje predmetnih radova, ispostavljanja računa sa izvještajem o izvršenom nadzoru, kojeg treba prihvatiti lice zaduženo ispred nadležne službe za koordinaciju / | - | - | 21 .12. 2015 | 06.10.2016. 4.680,00 sa PDV-om | 22.09.2016. 4.680,00 sa PDV-om |
Vrijeme obavljanja nadzora nad izvođenjem radova će se vršiti u skladu sa rokom izvođenja predmetnih radova po predmetnom ugovoru. | |||||||||
30 | Obavljanje eksternog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje kanalizacionog sistema za naselje Duboki Potok, faza III / Nadzor građevinskih radova-71247000-1 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5266- 2/15 | NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009 | 1.000,00 + PDV / Plaćanje za izvršene usluge će se izvršiti nakon ispostavljanja i prihvatanja okončane situacije za izvođenje predmetnih radova, ispostavljanja računa sa izvještajem o izvršenom nadzoru, kojeg treba prihvatiti lice zaduženo ispred nadležne službe za koordinaciju / Vrijeme obavljanja nadzora nad izvođenjem radova će se vršiti u skladu sa rokom izvođenja predmetnih radova po predmetnom ugovoru. | - | - | 22 .12. 2015 | 01.06.2016. 1.170,00 KM sa PDV-om | 20.04.2016. 1.170,00 KM sa PDV-om |
31 | Obavljanje eksternog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje fekalne kanalizacije u dijelu naselja Tutnjevac - Špionica/ Nadzor građevinskih radova- 71247000-1 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5266- 1/15 | NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009 | 1.000,00 + PDV / Plaćanje za izvršene usluge će se izvršiti nakon ispostavljanja i prihvatanja okončane situacije za izvođenje predmetnih radova, ispostavljanja računa sa izvještajem o izvršenom nadzoru, kojeg treba prihvatiti lice zaduženo ispred nadležne službe za koordinaciju / Vrijeme obavljanja nadzora nad izvođenjem radova će se vršiti u skladu sa rokom izvođenja | - | - | 22 .12. 2015 | 01.09.2016. 1.170,00 KM sa PDV-om | 12.05.2016. 1.170,00 KM sa PDV-om |
predmetnih radova po predmetnom ugovoru. | |||||||||
32 | Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji lokalne ceste Srebrenik-X. Xxxxxxxxx / Usluge nadzora - 79714000-2 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-1485/15 | ASILTING DOO Kerep - Gradačac / ID broj: 4209949080006 | 1.452,98 + PDV / Plaćanje za predmetne usluge će se vršiti na način da će se 50% ugovornog iznosa platiti nakon 10 radnih xxxx nadzora prema evidenciji upisa u građevinski dnevnik, a 50% nakon ispostavljanja i prihvatanja okončane situacije za izvođenje radova, a na osnovu izvještaja o izvršenom nadzoru, kojeg treba prihvatiti lice zaduženo ispred nadležne službe za koordinaciju / Rok za obavljanje predmetne usluge nadzora xx xxxxx za rok izvođenja radova po predmetnom ugovoru za izvođenje predmetnih radova, i isti je 30 radnih xxxx prema evidenciji u građevinskom dnevniku. | - | - | 09 .12. 2015 | 16.12.2016. 1.699,99 KM sa PDV-om | 07.11.2016. 1.699,99 KM sa PDV-om |
33 | Nabavka auto-guma za 2015. godinu / Gume za automobile - 34351100-3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5031/15 | MIRADO DOO TUZLA / ID broj: 4209070880009 | 2.263,24 + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon isporuke robe i ispostavljanja računa prihvaćenog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje / Rok isporuke je 7 xxxx od xxxx potpisivanja ugovora | - | - | 21.12.2015 | - | Nije realizovan |
34 | Izrada i implementacija "Albatros" ERP programskog rješenja stalnih sredstava za potrebe računovodstva općine Srebrenik / | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5400/15 | DOO INFONET TUZLA / ID broj: 4209144750005 | 1.200,00 + PDV / Plaćanje će se izvršiti nakon isporuke i instalacije programa ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica koje će pratiti realizaciju predmetnog ugovora i ugovornog organa / Dobavljač se obavezuje da će isporuku i instaliranje predmetnog programa izvršiti odmah po potpisivanju ugovora. | - | - | 22.12. 2015 | 15.09.2016. 1.404,00 KM sa PDV-om | 29.02.2016. 1.404,00 KM sa PDV-om |
35 | Revizija projekta izgradnje kanalizacione mreže u naselju Tutnjevac- Špionica i revizija projekta izgradnje kanalizacione mreže u naselju Duboki Potok / Revizorske usluge - 79212000-3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5472/15 | PGP HIDROINŽINJ ERING DOO Tuzla / ID broj: 4209592400007 | 800,00 + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način, i to: 50% po potpisivanju ugovora, a 50% po dostavljanju revidovanog projekta. | - | - | 07.01.2016 | 23.05.2018. 936,00 KM sa PDV-om | 31.12.2016. 936,00 KM sa PDV-om |
36 | Revizija elaborata za sanaciju, čišćenje, izgradnju obaloutvrda za vodotoke: Ćojlučki potok, Seonjačka rijeka, Bistrička rijeka, Blagićki potok i Slanjanska rijeka / Revizorske usluge – 79212000-3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5472- 1/15 | IBIS DOO Zavidovići / ID broj: 4218141720007 | 1.700,00 + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način, i to: 50% po potpisivanju ugovora, a 50% po dostavljanju revidovanog projekta. | - | - | 15.01.2016 | 22. 11. 2016. 1.989,00 KM sa PDV-om | 23. 05. 2016. 1.989,00 KM sa PDV-om |
37 | Eksterni nadzor nad izvođenjem radova Sanacije obala rijeke Tinja na više lokacija na području općine Srebrenik / Revizorske usluge - 79212000-3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5445/15 | NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009 | 1.980,00 + PDV / Plaćanje za izvršene usluge će se izvršiti nakon ispostavljanja i prihvatanja okončane situacije za izvođenje predmetnih radova, ispostavljanja računa sa izvještajem o izvršenom nadzoru, kojeg treba prihvatiti lice zaduženo ispred nadležne Službe za koordinaciju | - | - | 12.01.2016 | 12.07.2016. 2.316,60 sa PDV-om | 06.07.2016. 2.316,60 sa PDV-om |
38 | Revizija projekta sanacije obala rijeke Tinje na više lokacija / 79212000-3 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5472- 2/15 | ZAVOD ZA IZGRADNJU A.D. Banja Luka / ID broj: 4400872730004 | 1.899,00 + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način, i to: 50% po potpisivanju ugovora, a 50% po dostavljanju revidovanog projekta. | - | - | 19.01.2016 | 11.03.2016. 2.221,83 KM sa PDV-om | |
39 | Servisiranje 4 štampača / Usluge popravaka i održavanja-50000000- 5 | Direktni sporazum/ int. broj: 07-5007/15 | MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004 | 306,84 + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 xxxx od xxxx ispostavljanja računa i prihvatanja istog xx xxxxxx lica zaduženog za praćenje | - | - | 27 .11. 2015 | 19.08.2016. 359,00 KM sa PDV-om | 03.12.2015. 359,00 KM sa PDV-om |
*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
M. P.
Potpis odgovorne osobe