Common use of Számla Clause in Contracts

Számla. A Szolgáltató heti rendszerességgel, a teljesített szolgáltatásokról, elektronikus számlát állít ki, mely számla a Feladó által feltüntetett e-mail címre kerül kiküldésre. A Feladó köteles a számlát - a Felek eltérő rendelkezésének hiányában - az azon feltüntetett fizetési határidőn belül átutalással megfizetni Szolgáltató részére. A teljesített szolgáltatások elszámolására és a számla fizetésének határidejére a Felek közötti Egyedi szolgáltatási szerződés az irányadó. Amennyiben a Felek között Egyedi szolgáltatási szerződés nincs, úgy az elszámoló számla minden hét első napján kerül megküldésre Feladónak az általa megjelölt email címre. Az elszámolás elektronikus számlázással történik (lásd: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xx/xxxxxxxx), mely kompenzációs vagy beszámítás alapú: a beszedett utánvét összegből kerül levonásra a Packetától igénybe vett szolgáltatás díja. Ha a Xxxxxxx által elkészített elszámolás alapján -kompenzáció, beszámítás figyelembevételével – látható, hogy a Feladó egyenlege negatív, akkor a Packeta részről utalásra nem kerül sor, a Feladó köteles elutalni a Packeta számláján megjelölt összeget. Azonban, ha az elszámolás után az egyenleg pozitív marad, úgy a Packeta utal a Feladó részére. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 7 nap. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik az azon megjelölt számlaszámra. Amennyiben a Szolgáltató helytelenül számlázott ki egyes tételeket, a Feladónak 30 napon belül jogában áll írásban felhívni erre a Szolgáltató figyelmét, valamint kérni a számla helyesbítését. Szolgáltató ilyen esetben megvizsgálja a szóban forgó tételeket és amennyiben szükséges új számlát állít ki. Ha a Feladó a számla kiállításának dátumától kezdve 30 napon belül nem kér helyesbítést, akkor a kiállított számla helyesnek tekintendő.

Számla. A Szolgáltató heti rendszerességgelbenyújtott számla formailag és tartalmilag megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) X. fejezete, a teljesített szolgáltatásokról, elektronikus számlát állít ki, mely számla számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a Feladó által feltüntetett e-mail címre kerül kiküldésretovábbiakban Számv. tv.) XI. fejezete). A Feladó köteles számlát a számlát - vállalkozási szerződésben, megbízási szerződésben, megrendelésben, szóbeli megállapodásról szóló nyilatkozatban (a Felek eltérő rendelkezésének hiányában - az azon feltüntetett fizetési határidőn belül átutalással megfizetni Szolgáltató részéretovábbiakban összefoglalóan: vállalkozási szerződésben) megnevezett szállító / szolgáltató / kivitelező állította ki. A teljesített szolgáltatások elszámolására számlán feltüntetett adatok megegyeznek a vállalkozási szerződésben szereplő adatokkal (szállító címe, adószáma, bankszámlaszáma). A vevő megnevezésénél a támogatási szerződésben szereplő Kedvezményezett (konzorcium esetében az érintett konzorciumi partner, amennyiben a pályázati útmutató megengedi egyéb intézmény, pl. intézmény fenntartója) szerepel és annak adatai megegyeznek a számla fizetésének határidejére támogatási szerződésben szereplő adatokkal (vagy a Felek közötti Egyedi szolgáltatási cégkivonatban/létesítő okiratban szerepel az adott cím pl. telephely esetén), valamint az EMIR szerződés az irányadómodulban rögzített adatokkal. Amennyiben a Felek között Egyedi szolgáltatási szerződés nincs, úgy az elszámoló számla minden hét első napján kerül megküldésre Feladónak az általa megjelölt email címre. Az elszámolás elektronikus számlázással történik vevőnél a gazdálkodását/fenntartását ellátó szervezet neve és címe szerepel (lásd: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xx/xxxxxxxxlétesítő okirat alapján), mely kompenzációs vagy beszámítás alapú: a beszedett utánvét összegből kerül levonásra a Packetától igénybe vett szolgáltatás díja. Ha a Xxxxxxx által elkészített elszámolás alapján -kompenzációbeküldésre került egy olyan kétoldalú nyilatkozat, beszámítás figyelembevételével – láthatóamelyben elismerik, hogy a Feladó egyenlege negatívszámlán szereplő tétel a Kedvezményezett költségvetését terheli. Dátumok: A teljesítés és számlakiállítás dátuma nem korábbi, akkor mint a Packeta részről utalásra támogatási szerződésben rögzített tényleges megvalósítás kezdete5 (kivéve a projekt előkészítés költségeihez tartozó számlákat, figyelembe véve az elszámolhatósági időszakot6). Ha releváns, gondoskodni kell a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályainak figyelembevételéről. A költségek felmerülése nem kerül sorkésőbbi, mint a Támogatási szerződésben rögzített, a Feladó köteles elutalni a Packeta számláján megjelölt összeget. Azonban, ha az elszámolás után az egyenleg pozitív marad, úgy a Packeta utal a Feladó részéreprojekt fizikai befejezésének dátuma. A számla fizetési határideje kiállításának dátuma és a számla kiállításától számított 7 napteljesítés ideje összhangban van a vállalkozási szerződéssel és a teljesítésigazolással. Termék vagy szolgáltatás megnevezése: Betervezésre került a pályázatban, szerepel a támogatási szerződés költségvetésében és annak szöveges indoklásában, összhangban van a vállalkozási szerződéssel, és a költség elszámolható a projekt megvalósítás keretében. Amennyiben az elszámolhatóságra vonatkozó szabályozás csak meghatározott VTSZ, SZJ és TESZOR kóddal rendelkező termék vagy szolgáltatás beszerzését teszi lehetővé, a VTSZ SZJA, vagy TESZOR szám feltüntetésre került, és egyezik a tevékenység megnevezésével. Összegek: Nettó összeg, áfa összeg, bruttó összeg feltüntetésre került és számszakilag megfelelő, összhangban van a vállalkozási szerződésben, illetve annak módosításában foglaltakkal. Feltüntetésre került: az adó alapja; az alkalmazott adó mértéke; az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését az Áfa tv. kizárja; A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik projekt terhére elszámolni kívánt támogatási összeg teljes számlaösszeghez viszonyított aránya (áfa-levonásra jogosult Kedvezményezett esetén a teljes nettó értékhez viszonyítottan) nem haladja meg a támogatási szerződésben szereplő maximális támogatási intenzitást. Az elszámolásra benyújtott (már jóváhagyott, valamint az azon megjelölt számlaszámraadott kifizetési igénylésben benyújtott) összeg az adott tevékenység elvégzésére rendelkezésre álló, támogatási szerződésben meghatározott keretet nem haladja meg. Amennyiben a Szolgáltató helytelenül számlázott ki egyes tételeketszámla összegéből nem a teljes összeget kívánja elszámolni a Kedvezményezett vagy több tevékenységet, költségtípust érint a számla, a Feladónak 30 napon belül jogában áll írásban felhívni erre projekt terhére elszámolni kívánt rész megállapításához az arányosítás megfelelő, a Szolgáltató figyelmétszámlán jelölte, hogy a számla teljes összegéből mekkora összeget kíván elszámolni; ennek indoklása röviden rögzítésre került a számlakitöltőben (az EMIR-ben a számlafej megjegyzés rovatában). adómentesség esetében, valamint kérni abban az esetben, ha a számla helyesbítésétKedvezményezett adófizetésre kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, a szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól, vagy a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett. Szolgáltató ilyen esetben megvizsgálja Kettős finanszírozás elkerülése: Az eredeti számlára a szóban forgó tételeket Kedvezményezett rávezette a projekt azonosító számát. A „Támogatás elszámolására benyújtásra került” mondat az eredeti számlára rávezetésre került. A benyújtott számlán a Kedvezményezett projekt keretében aláírásra jogosult képviselője (vagy az általa meghatalmazott személy) cégszerű aláírásával hitelesíti és amennyiben szükséges új számlát állít kiigazolja, hogy az mindenben megegyezik az eredeti számlával. Ha a Feladó a számla kiállításának dátumától kezdve 30 napon belül Aláírás-bélyegző használata nem kér helyesbítést, akkor a kiállított számla helyesnek tekintendőelfogadható.

Számla. A Szolgáltató heti rendszerességgel, a teljesített szolgáltatásokról, elektronikus számlát állít ki, mely számla a Feladó által feltüntetett e-mail címre kerül kiküldésre. A Feladó köteles a számlát - a Felek eltérő rendelkezésének hiányában - az azon feltüntetett fizetési határidőn belül átutalással megfizetni Szolgáltató részére. A teljesített szolgáltatások elszámolására és a számla fizetésének határidejére a Felek közötti Egyedi szolgáltatási szerződés az irányadó. Amennyiben a Felek között Egyedi szolgáltatási szerződés nincs, úgy az elszámoló számla minden hét első napján kerül megküldésre Feladónak az általa megjelölt email címre. Az elszámolás elektronikus számlázással történik (lásd: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xx/xxxxxxxxhttps://www.billzone.eu/hu-hu/szamlazo), mely kompenzációs vagy beszámítás alapú: a beszedett utánvét összegből kerül levonásra a Packetától igénybe vett szolgáltatás díja. Ha a Xxxxxxx Packeta által elkészített elszámolás alapján -kompenzáció, beszámítás figyelembevételével – látható, hogy a Feladó egyenlege negatív, akkor a Packeta részről utalásra nem kerül sor, a Feladó köteles elutalni a Packeta számláján megjelölt összeget. Azonban, ha az elszámolás után az egyenleg pozitív marad, úgy a Packeta utal a Feladó részére. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 7 nap. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik az azon megjelölt számlaszámra. Amennyiben a Szolgáltató helytelenül számlázott ki egyes tételeket, a Feladónak 30 napon belül jogában áll írásban felhívni erre a Szolgáltató figyelmét, valamint kérni a számla helyesbítését. Szolgáltató ilyen esetben megvizsgálja a szóban forgó tételeket és amennyiben szükséges új számlát állít ki. Ha a Feladó a számla kiállításának dátumától kezdve 30 napon belül nem kér helyesbítést, akkor a kiállított számla helyesnek tekintendő.