Common use of Számlázás Clause in Contracts

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy az általa a Szerződés hatálya alatt, a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi meg. A számlák tartalmazzák a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által megküldött előlegbekérő szerint. A számlák tartalmazzák Szolgáltató a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, ha rendelkezésre áll amelybe betudja a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számamár megfizetett előleg összegét. 3. A számlán Kereskedő Megrendelő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Kereskedő A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Szolgáltató a Kereskedő felelősségi körébe tartozikhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor a Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; (v) ha a fizetési határidő Megrendelő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladási árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének beérkezése a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket isSzolgáltató bankszámlájára. 11. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S)Szolgáltató szolgáltatása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó)vagyis nem csak saját, Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címrehanem vásárolt szolgáltatást is értékesíthet változatlan formában. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói12. Ha a számlákat a cégcsoporton belüli harmadik személy állítja ki, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti megazon feltüntetésre kerül, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakhogy közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő 1. Médiaszolgáltató a Szerződés alapján kibocsátott számláit számlákat a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy az általa Megrendelő részére kampányzárás után küldi, azzal, hogy hónap végén a Szerződés hatálya alatt, részkampány kiszámlázására is sor kerül. 2. A Megrendelő a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megkifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. A számlák tartalmazzák 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, s Megrendelő tudomásul veszi, hogy a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, Médiaszolgáltató a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számahatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 3. A Megrendelő köteles a számlát a számlán Kereskedő feltüntetett fizetési határidőn belül a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozikMédiaszolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 4. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla Megrendelő fizetési kötelezettségét nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreteljesíti, akkor a fizetési határidő tartozások rendezéséig a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Médiaszolgáltató a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikmegrendelt reklámkiszolgálást felfüggesztheti, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. Az addig megrendelt reklámkiszolgálást a Médiaszolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 11.6.1 5. Médiaszolgáltató jogosult előrefizetést kérni a következő esetekben: − ha a megrendelő korábbi számláit késedelmesen egyenlítette ki, − ha a céginformáció alapján nem ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, ill. fizetőképessége, − ha a szerződés így rendelkezik, − ha a megrendelőnek a Médiaszolgáltató felé lejárt fizetési határidejű tartozása van, − új megrendelő által megrendelt kampány esetén - ha a Megrendelő éves vállalását illetően nincs megállapodás a Megrendelő és a Médiaszolgáltató között. Megrendelő előrefizetés esetében köteles a megküldött számlát a Médiaszolgáltató által nyújtott teljesítés első napját megelőző három munkanappal kiegyenlíteni. Amennyiben a számla kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Médiaszolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést. 6. Késedelmes fizetés vagy visszaszámlázása esetén a Médiaszolgáltatót a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan közzétett jegybanki alapkamat tíz százalékponttal megnövelt értékének megfelelő késedelmi kamat illeti meg, amely a Megrendelő részére utólag kerül kiszámlázásra. 7. Külföldi megrendelők részére a számlák a közzétételi díjtétel forintértéke szerint kerülnek kiállításra a számlázás napján érvényes, a Médiaszolgáltató számlavezető bankjának devizavételi árfolyama alapján, a kívánt devizában. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni. Az elszámolás során Kereskedő átszámítás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes OTP Bank Nyrt. száltal közzétett devizavételi árfolyam. 8. mellékletében megadott felhasználási helyekről különA számla kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Megrendelőt terheli. 9. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének beérkezése a Médiaszolgáltató bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. 11705084-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta20000404). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (Egy számlában lévő egyedi tételekkel kapcsolatos kifogás esetén ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)csak az adott egyedi tétel esedékes kifizetésének keltét érinti. 11.6.2 10. A megrendelő a számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – Médiaszolgáltató a tárgyhónapban kiállított számlákrólhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 11. Amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónaktartozások rendezéséig a Médiaszolgáltató a megrendelt közzétételt leállíthatja, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket istovábbi megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), már teljesített közzétételt a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni Médiaszolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címremegrendelőnek kiszámlázza. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat 12. Barterszerződés teljesítése során amennyiben a megrendelő részéről az elosztóiáltalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, szállítói illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban előírtaktól eltérően a teljesítéstől számított 60 napon belül nem kerül sor részéről a szerződésben rögzített számla, vagy előlegszámla kiállítására, illetve a számlát, vagy előlegszámlát az annak kiállítása érdekében a Médiaszolgáltató részéről megküldött felszólítólevél átvételét, vagy az azzal kapcsolatos kézbesítési vélelem beálltát (a kézbesítés megtagadása azonnal, illetve a második sikertelen kézbesítéstől számított ötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni a felszólító levelet) követő 8 napon belül sem kerül sor, annyiban a Médiaszolgáltató jogosult a saját teljesítése vonatkozásában már kiállított számláját (előleg számláját) lestornózni és tárolói engedélyesek ugyanazon teljesítés vonatkozásában 8 napos fizetési határidővel fizetési kötelezettséget tartalmazó számlát (előlegszámlát) kiállítani. Barterszerződés esetén a barter ellentételezést a Médiaszolgáltató jogosult kiválasztani, amennyiben Felek a barter ellentételezésben nem tudnak megegyezni, úgy a Médiaszolgáltató jogosult a saját teljesítése vonatkozásában már esetlegesen kiállított számláját (előleg számláját) lestornózni és ugyanazon teljesítés vonatkozásában 8 napos fizetési határidővel fizetési kötelezettséget tartalmazó számlát (előlegszámlát) kiállítani. Felek rögzítik, hogy barterszerződés esetén a megrendelő által a Médiaszolgáltató részére biztosított termékeket megrendelő köteles saját költségén a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza FelhasználónakMédiaszolgáltató székházának címére leszállítani.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által a Visszaigazolással egyidőben megküldött előlegbekérő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A számlák tartalmazzák Szolgáltató a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő 3 munkanapon belül előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, ha rendelkezésre áll amelybe betudja a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számamár megfizetett előleg összegét. 3. A számlán Kereskedő Megrendelő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Kereskedő A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Szolgáltató a Kereskedő felelősségi körébe tartozikhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor a Megrendelő / Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég (Megrendelő / Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; (v) ha a fizetési határidő Megrendelő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg, amely a Megrendelő részére utólag kerül kiszámlázásra. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladási árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének beérkezése a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket isSzolgáltató bankszámlájára. 11. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S)Szolgáltató szolgáltatása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó)vagyis nemcsak saját, Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címrehanem vásárolt szolgáltatást is értékesíthet változatlan formában. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói12. Ha a számlákat a cégcsoporton belüli harmadik személy állítja ki, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti megazon feltüntetésre kerül, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakhogy közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő Szállítónak a Szerződés alapján kibocsátott számláit Vevő részére a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF által előírtak szerint kiállított számlát, valamint a Termék/Szolgáltatás átvételét/teljesítést igazoló bizonylatot (különösen szállítólevelet, teljesítésigazolást, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet) a Vevő rendelkezése szerinti formában postázási címre (7754 Bóly, Xxx Xxxxx u. 21., BonOffice Kft.), E-számla esetén a(z) xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e-mail címre kell megküldeni. Szállító a számlán a Vevő által tudomására hozott Megrendelési számot/beszerzési megrendelés számot (BMR), illetve a felek adószámait, valamint a Vevő csoportos adószámát köteles feltüntetni. A nem megfelelően kiállított vagy nem a rendeltetési helyre küldött vagy teljesítést igazoló dokumentummal fel nem szerelt számlákat a Vevő jogosult a késedelem jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – visszaküldeni Szállító részére. Ha a Vevő a számlát vagy az általa a Szerződés hatálya alattannak valamely tételét vagy annak egy részét kifogásolja, a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megvitatottak tekintetében Xxxxx kötelesek egymással egyeztetni. A számlák tartalmazzák Számla visszaküldés vagy annak vitatása esetén Szállító köteles a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámlát szerződésszerűen újra kiállítani, illetve a megfelelő címre megküldeni, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintnem vitatott tételekre, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számarészekre vonatkozóan új számlát kiállítani. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor Számlavisszaküldés esetén a fizetési határidő a számlabenyújtási visszaküldés dátumától a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének dátumáig eltelt idővel meghosszabbodik. Fizetési késedelem idejével (azaz esetén a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikkésedelmi kamat mértéke a Ptk. vagy egyéb irányadó jogszabály szerinti. Felek a késedelmi kamatok érvényesíthetősége tekintetében az esedékességet követő 1 éves jogvesztő határidőben állapodnak meg. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. A számlák tartalmazzák Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikus aláírással lát el és PDF formátumban e- mailben küld meg a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által mellékletben megadott e-mail címre. A Szolgáltató az e-mail elküldésével a számlát kézhez vett számlának tekinti, ezért a Megrendelő felelőssége, hogy a regisztráció során jó e-mail címet adjon meg, annak változásáról tájékoztassa a Szolgáltatót. 11.6.3 3. A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban Megrendelő a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előleg fizetést kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor a Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) által közölt céginformáció alapján nem ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, illetve fizetőképessége; (v) amennyiben nincs külön éves költési részesedésvállalási megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között; (vi) amikor a Megrendelő (Ügynökség) által kezelt Hirdető / Támogató/ Nyereményfelajánló pénzügyi helyzete, illetve fizetőképessége nem ítélhető meg Előleg fizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott rendszerhasználati díjakat határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az elosztóielőleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, szállítói úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és tárolói engedélyesek azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen ÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 8. Külföldi Megrendelő részére a Kereskedő fizeti megSzolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a rendszerhasználati díjakat megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az átváltás alapja a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakszámlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. által közzétett devizaeladási árfolyam. A számlát az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 9. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Megrendelőt terheli. 10. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének beérkezése a Szolgáltató bankszámlájára. 11. A Szolgáltató szolgáltatása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, vagyis nem csak saját, hanem vásárolt szolgáltatást is értékesíthet változatlan formában. 12. Ha a számlákat a cégcsoporton belüli harmadik személy állítja ki, azon feltüntetésre kerül, hogy közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által a Visszaigazolással egyidőben megküldött előlegbekérő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A számlák tartalmazzák Szolgáltató a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő 3 munkanapon belül előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, ha rendelkezésre áll amelybe betudja a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számamár megfizetett előleg összegét. 3. A számlán Kereskedő Megrendelő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Kereskedő A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Szolgáltató a Kereskedő felelősségi körébe tartozikhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor az Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; (v) ha a fizetési határidő Megrendelő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg, amely a Megrendelő részére utólag kerül kiszámlázásra. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladási árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének befolyása a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címreSzolgáltató bankszámlájára. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói11. Az M-RTL szolgáltatása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, szállítói és tárolói engedélyesek részére vagyis nemcsak saját, hanem vásárolt szolgáltatást is értékesíthet változatlan formában, 12. Ha a Kereskedő fizeti megszámlákat a cégcsoporton belüli harmadik személy állítja ki, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakazon feltüntetésre kerül, hogy közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. A számlák tartalmazzák Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikus aláírással lát el és PDF formátumban e- mailben küld meg a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által mellékletben megadott e-mail címre. A Szolgáltató az e-mail elküldésével a számlát kézhez vett számlának tekinti, ezért a Megrendelő felelőssége, hogy a regisztráció során jó e-mail címet adjon meg, annak változásáról tájékoztassa a Szolgáltatót. 11.6.3 3. A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban Megrendelő a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előleg fizetést kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor a Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) által közölt céginformáció alapján nem ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, illetve fizetőképessége; (v) ha a Megrendelő a Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között; (vi) amikor a Megrendelő (Ügynökség) által kezelt Hirdető / Támogató/ Nyereményfelajánló pénzügyi helyzete, illetve fizetőképessége nem ítélhető meg Előleg fizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott rendszerhasználati díjakat határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az elosztóielőleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, szállítói úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és tárolói engedélyesek azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen ÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 8. Külföldi Megrendelő részére a Kereskedő fizeti megSzolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a rendszerhasználati díjakat megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az átváltás alapja a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakszámlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. által közzétett devizaeladási árfolyam. A számlát az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 9. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Megrendelőt terheli. 10. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének beérkezése a Szolgáltató bankszámlájára. 11. A Szolgáltató szolgáltatása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, vagyis nem csak saját, hanem vásárolt szolgáltatást is értékesíthet változatlan formában. 12. Ha a számlákat a cégcsoporton belüli harmadik személy állítja ki, azon feltüntetésre kerül, hogy közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által a Visszaigazolással egyidőben megküldött előlegbekérő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A számlák tartalmazzák Szolgáltató a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő 3 munkanapon belül előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, ha rendelkezésre áll amelybe betudja a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számamár megfizetett előleg összegét. 3. A számlán Kereskedő Megrendelő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Kereskedő A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Szolgáltató a Kereskedő felelősségi körébe tartozikhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát 21 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor az Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; (v) ha a fizetési határidő Megrendelő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg, amely a Megrendelő részére utólag kerül kiszámlázásra. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladási árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének befolyása a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címreSzolgáltató bankszámlájára. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói11. Az M-RTL szolgáltatása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, szállítói és tárolói engedélyesek részére vagyis nemcsak saját, hanem vásárolt szolgáltatást is értékesíthet változatlan formában, 12. Ha a Kereskedő fizeti megszámlákat a cégcsoporton belüli harmadik személy állítja ki, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakazon feltüntetésre kerül, hogy közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által a Visszaigazolással egyidőben megküldött előlegbekérő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A számlák tartalmazzák Szolgáltató a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő 3 munkanapon belül előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, ha rendelkezésre áll amelybe betudja a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számamár megfizetett előleg összegét. 3. A számlán Kereskedő Megrendelő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Kereskedő A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, s Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Szolgáltató a Kereskedő felelősségi körébe tartozikhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát 21 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) ha az Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég (Ügynökség / Megrendelő) pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; (v) ha a fizetési határidő Megrendelő éves Szolgáltató költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott határidőre Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg, amely a Megrendelő részére utólag kerül kiszámlázásra. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladás árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének befolyása a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címreSzolgáltató bankszámlájára. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat 11. Ha a számlát az elosztóiR-Time bocsátja ki, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti megazon feltüntetésre kerül, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakhogy az R-Time közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő 1. Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 2. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy a Szerződés Vállalkozónak a teljesítés során 2 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: • Az 1. részszámla valamennyi, leszállított eszköz telepítését követően nyújtható be a telepített eszközök értékének megfelelően, a telepítés teljesítésigazolását követően. • A végszámla a kivitelezési munkálatok elvégzését követően nyújtható be a kivitelezési munkálatok értékének megfelelően, a kivitelezés elkészültének teljesítésigazolását követően. Megrendelő a részszámla tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt. 3. A részszámlák kifizethetőségét a Megrendelő a műszaki ellenőr igazolása alapján kibocsátott számláit hagyja jóvá. A Műszaki ellenőr a mindenkor hatályos jogszabályok Munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális állapotának a végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, hogy a Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapot biztosítson. A részszámlák összegét – a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (7) bekezdése alapján – a szerződés szerinti formában kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. 4. A teljesítés igazolást Megrendelő a műszaki ellenőr igazolása alapján hagyja jóvá. A végszámla kibocsátásának feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesítésigazolás kiadása. 5. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek: - Fotódokumentáció; - A támogatási szerződésben előírt számla részletező; - E-Építési napló vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón; - Teljesítésigazolás; - Végátadás esetén a jótállási biztosíték nyújtásának igazolása; - Végátadás esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv; A számlarészletezőt az alábbi tartalommal Felhasználó nevére kell elkészítenie a Vállalkozónak valamennyi részszámla és székhelycímére – vagy az általa a Szerződés hatálya alattvégszámla benyújtásakor is: a nyertes, tételes árajánlatnak megfelelő bontású kell legyen a számlarészletező. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszámára történő hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, keltezést, a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tétel megnevezését, elszámolt mennyiséget és székhelycímére – állítja ki annak mértékegységét, nettó egységárat, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a végösszesen nettó és küldi megbruttó összegét. 6. A számlák tartalmazzák kifizetések az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: a) az előleg a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalVállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.] b) amennyiben Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, míg alvállalkozó Vállalkozó általi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-ában foglaltak szerint. 7. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintszámla helyesen, ha rendelkezésre áll számvitelileg szabályosan van kitöltve és az megfelel a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikTámogatási Szerződésnek. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által a Visszaigazolással egyidőben megküldött előlegbekérő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A számlák tartalmazzák Szolgáltató a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő 3 munkanapon belül előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, ha rendelkezésre áll amelybe betudja a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számamár megfizetett előleg összegét. 3. A számlán Kereskedő Megrendelő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Kereskedő A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, s Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Szolgáltató a Kereskedő felelősségi körébe tartozikhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát 21 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) ha az Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég (Ügynökség / Megrendelő) pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; (v) ha a fizetési határidő Megrendelő éves Szolgáltató költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjének kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan közzétett jegybanki alapkamat 10 százalékkal megnövelt összegének megfelelő késedelmi kamat illeti meg, amely a Megrendelő részére utólag kerül kiszámlázásra. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladás árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének befolyása a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címreSzolgáltató bankszámlájára. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat 11. Ha a számlát az elosztóiR-Time bocsátja ki, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti megazon feltüntetésre kerül, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakhogy az R-Time közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő 1. A Szolgáltató a teljesített szolgáltatásokról a magyar jogszabályoknak megfelelően, a Szerződés alapján kibocsátott számláit értelmében teljesített szolgáltatások ellenértékének, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – Szerződő Fél, vagy az általa a Szerződés hatálya alattVendég által igénybevett extra fogyasztások ellenértékének elszámolására szolgáló, a szolgáltatásokat, fogyasztásokat tételesen tartalmazó – a Szolgáltató által kiállított – számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megpénzneme HUF. 2. A számlák tartalmazzák Szolgáltató mind a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalSzerződésben foglalt, mind az extra fogyasztás igénybevételét minden esetben rögzíti a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintszámítógépes rendszerében, ha rendelkezésre áll amelyről a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számateljesítés igazolására szolgáló írásbeli bizonylatot készít. A számlán Kereskedő Szerződő Fél által a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő Szerződésben rögzített személy(ek) a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozikfogyasztást köteles(ek) az arról készített bizonylat aláírásával nyugtázni. 3. Amennyiben a Kereskedő Szolgáltató általi visszaigazolásban rögzített ár pénzneme nem HUF, úgy a Szolgáltató által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor kibocsátott számlán a fizetési határidő fizetendő ellenérték a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 visszaigazolás devizanemén túl – az árfolyam megjelölése mellett – HUF-ban is feltüntetésre kerül. Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – átszámítás a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákrólidőtartam utolsó napján érvényes, a Szolgáltató által jegyzett MNB devizaárfolyamon történik. 4. A Szolgáltató által kibocsátott számla Szerződő Fél általi kiegyenlítése a visszaigazolás devizanemében történik. Amennyiben az átutalás nem a visszaigazolásban feltüntetett devizanemben történik, úgy az átszámítás a pénzösszeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján érvényes MNB devizaárfolyam alapján történik. 5. A számla kiegyenlítésekor a számla végösszegének átutalásához kapcsolódó bankköltségek a Szerződő Felet terhelik. 6. A számla kiállítását követően a Szolgáltatónak nem áll módjában a számlázási nevet és címet módosítani. 1. A Szerződő Fél a Szerződés 26felmondása vagy az attól való elállás esetén bánatpénz fizetésére köteles. pontjában A bánatpénz összege a lemondás és a szálláshely szolgáltatás Szerződésben rögzített ideje közötti időtartam mértékéhez igazodik a díj meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónakszázalékában kifejezve. A Szerződő Felet bánatpénzfizetési kötelezettség terheli a szállás, a Felhasználó által megadott evendéglátó, illetve egyéb szolgáltatások lemondása esetén. A bánatpénz összege: Szállás, illetve egyéb szolgáltatások esetén: • Az érkezést megelőző 0-mail címre 3 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 0%-a mondható le bánatpénz- mentesen. (A számlaösszesítő excel formátumban készül továbbiakban: ”No Show”) esetén a megrendelt szállodai szolgáltatások 100%-os ellenérték mellett terhelődnek. • Az érkezést megelőző 4-7 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 5%-a mondható le bánatpénz- mentesen. • Az érkezést megelőző 8-14 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 10%-a mondható le k bánatpénz-mentesen. • Az érkezést megelőző 15-30 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 25%-a mondható le bánatpénz-mentesen. • Az érkezést megelőző 31-60 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 50%-a mondható le bánatpénz-mentesen. • Az érkezést megelőző 61-180 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 75%-a mondható le bánatpénz-mentesen. • A megérkezést megelőző 180. napig a szállodai szolgáltatások 100%-a bánatpénz-mentesen lemondható. Vendéglátó szolgáltatások esetén: • Minden előre megrendelt étel- és/ vagy italfogyasztás esetén a Szolgáltató a létszámokat 72 órával a szolgáltatás igénybevétele előtt kéri írásban véglegesíteni, ellenkező esetben a Szerződésben rögzített létszám tekintendő garantált létszámnak. A Szolgáltató jogosult a végleges garantált létszám és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve Szerződésben rögzített létszám közötti különbségre bánatpénzt felszámítani: • Ezen időpont után a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket isSzolgáltató az alábbiak szerint tudja a változásokat elfogadni: 2. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S)Szolgáltató lemondást, tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó)felmondást, Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címreilletve elállást kizárólag határozott írásbeli nyilatkozatban fogad el. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő 1. A reklámfilmek számlázási alapegysége: 5 mp, azaz minden megkezdett 5 mp-es időtartam felkerekítve számlázásra kerül. 2. A számlázás a Szerződés megrendelésben rögzített módon történik, más megállapodás híján ATV hetenként küldi a megrendelő számára a számlákat. 3. ATV a következő esetben jogosult előrefizetést kérni: − ha a megrendelő korábbi számláit késedelmesen egyenlítette ki, − amikor a céginformáció alapján kibocsátott számláit nem ítélhető meg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy cég pénzügyi helyzete, ill. fizetőképessége. − ha a szerződés így rendelkezik − ha a megrendelőnek az általa ATV felé lejárt fizetési határidejű tartozása van − új megrendelő által megrendelt kampány esetén. 4. A számla ellenértékét a Szerződés hatálya alattmegrendelőnek, a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megszámlában szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlítenie. A fizetési határidő – eltérő megállapodás hiányában – 15 naptári nap. Késedelmes fizetés esetén a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan közzétett jegybanki alapkamat 10 % megnövelt összegének megfelelő késedelmi kamat terheli a megrendelőt. 5. Külföldi megrendelők részére a számlák tartalmazzák a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalközzétételi díjtétel forintértéke szerint kerülnek kiállításra a számlázás napján érvényes, az ATV számlavezető bankjának devizavételi árfolyama alapján, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számakívánt devizában. A számlán Kereskedő számla ellenértékét a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla szerinti pénznemben kell rendezni. Kereskedő Az átszámítás alapja a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása számlázás napján érvényes OTP Bank Nyrt. által közzétett devizavételi árfolyam. 6. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Kereskedő felelősségi körébe tartozikmegrendelőt terhelik. 7. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének beérkezése az ATV bankszámlájára OTP Bank Nyrt. 11705084-20000404. Egy számlában lévő egyedi tételekkel kapcsolatos kifogás esetén ez csak az adott egyedi tétel esedékes kifizetésének keltét érinti. 8. A megrendelő a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, megrendelő tudomásul veszi, hogy ATV a határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 9. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla megrendelő fizetési kötelezettségét nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreteljesíti, akkor a fizetési határidő tartozások rendezéséig ATV a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz megrendelt közzétételt leállíthatja, a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet már teljesített közzétételt ATV a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)megrendelőnek kiszámlázza. 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy 1. Szolgáltató az általa a Szerződés hatálya alattadott Kampány, illetőleg részteljesítéssel érintett Kampány esetén, a számla kiállítása előtt legalább 30 részteljesítés (harminca részteljesítéssel érintett) nappal megjelölt számlafizető nevére utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és székhelycímére – állítja ki és küldi megMegrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Megrendelő a Kampány teljes díját előlegként köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által megküldött előlegbekérő szerint. A számlák tartalmazzák Szolgáltató a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalszámláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követően előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, ha rendelkezésre áll amelybe betudja a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számamár megfizetett előleg összegét. 3. A számlán Kereskedő Megrendelő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetiszámla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. Kereskedő A 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Szolgáltató a Kereskedő felelősségi körébe tartozikhatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A Megrendelő köteles a megküldött számlát a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor a Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; (v) ha a fizetési határidő Megrendelő a számlabenyújtási késedelem idejével Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató között; (azaz vi) amikor a Megrendelő (Ügynökség) által kezelt Hirdető / Támogató/ Nyereményfelajánló pénzügyi helyzete, illetve fizetőképessége nem ítélhető meg Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjén meghatározott határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladási árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének beérkezése a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket isSzolgáltató bankszámlájára. 11. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S)Szolgáltató szolgáltatása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó)vagyis nem csak saját, Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címrehanem vásárolt szolgáltatást is értékesíthet változatlan formában. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói12. Ha a számlákat a cégcsoporton belüli harmadik személy állítja ki, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti megazon feltüntetésre kerül, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakhogy közvetített szolgáltatást nyújt.

Számlázás. Kereskedő LÁNG a Szerződés alapján kibocsátott számláit teljesített megrendelésekről számlát állít ki és ad át Vevő részére. A számlázás az alábbi módokon történhet: a.) Adásvétel esetén a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy az általa a Szerződés hatálya alatt, Xxxxxx személyes átadásakor kerül sor a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminckiállítására, Vevő részére történő átadására, Vevő által történő befogadására, aláírására és készpénz vagy bankkártya útján kiegyenlítésére. b.) nappal megjelölt számlafizető nevére Szállítás esetén: i. A számlák kiegyenlítése a Termékekkel együtt kiszállított és székhelycímére – állítja ki és küldi megátadott, Vevő által aláírt számla ellenében készpénzes fizetés útján azonnal történik. ii. A számlák tartalmazzák Termékek szállítólevéllel igazolt kiszállítása esetén a következő azonosító adatokatvételár megfizetése legkésőbb a kiszállítás hónapjának utolsó napján személyesen átadott vagy postai úton kézbesített számla alapján, átutalás útján történik. Szállítólevéllel történő szállítás esetén a számla elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vevő által aláírt szállítólevél másolata. Vevő a részére megküldött számla ellenértékét a számlán meghatározott teljesítési határidőn belül banki átutalással köteles megfizetni LÁNG. számlán megjelölt bankszámlájára. (a továbbiakban: felhasználási hely címe irányítószámmal, Halasztott fizetés) Vevő köteles a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozikszámlát az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni és annak kiegyenlítéséről az előírt határidőben intézkedni. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreszámlával kapcsolatosan kifogás merül fel, akkor Vevő köteles LÁNG-ot haladéktalanul, Halasztott fizetés esetén pedig a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül kell megküldeni írásban értesíteni és számlaegyeztetést kezdeményezni. Ennek elmaradása esetén a Felhasználó számlát a felek Vevő által megadott e-mail címreelfogadottnak tekintik. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy az általa a Szerződés hatálya alatt, a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megII.6.1. A számlák tartalmazzák a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számaWV bevezette az elektronikus számlázást. A számlán Kereskedő számla banki átutalás esetén a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltüntetijóváírást követően, készpénzes és bankkártyás fizetés esetén a tranzakció napjának dátumával kerül kiállításra elektronikus formában. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki elektronikus számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó az utazási iroda az utas által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül küldi meg. Műszaki probléma vagy az utas kérése esetén papíralapú számla kerülhet kiállításra, melyet a WV elektronikus levélben küld meg az utas részére, ennek hiányában a számla az utazási irodában vehető át, vagy postai úton kerülhet kiküldésre. II.6.2. Amennyiben az utas a szerződés megkötésével egyidejűleg a WV közreműködésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást (a továbbiakban: utasbiztosítás), és/vagy utazásképtelenségre vonatkozó biztosítást (a továbbiakban: útlemondási biztosítás) is kötött, akkor ennek díja az Utazási szerződésben meghatározott részvételi díjon felül fizetendő a vonatkozó biztosítási szerződés feltételeinek megfelelően. Az utas által befizetett összeg ebben az esetben elsőként az útlemondási biztosítás díjára kerül elszámolásra és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve befizetés ezt meghaladó része a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket isII.1. - II.5. pont szerinti fizetési feltételek függvényében első részlet jogcímén kerül jóváírásra. II.6.3. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S)WV Euróban határozza meg a szolgáltatások árát. Forintos befizetés a befizetés napi hivatalos OTP Bank Nyrt. által közzétett valuta eladási árfolyamon lehetséges. Az utas tudomásul veszi, tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó)hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott árfolyam mértéke tartósan megváltozik az utazás napjáig vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai)illeték változása esetén, a számlázást követően 5WV fenntartja magának a részvételi díj jogszabályi feltételek figyelembevétele melletti emelésének jogát. munkanapon belül kell megküldeni Ezekben az esetekben a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére WV a Kereskedő fizeti megrészvételi díjat legkésőbb a tervezett indulást megelőző 20. napon felemelheti, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónakkonkrét változásról az utazót/megrendelőt írásban értesít.

Számlázás. Kereskedő 10.1 Amennyiben a Kapcsolódó szerződés másként nem rendelkezik, Vodafone havonta Kapcsolódó szerződésenként, Számlafizetőnként 1 darab – illetve az adott műszaki feltételek által megengedett legkevesebb számú – csoportos számlát állít ki a Számlafizető(k) részére, mely(ek)en a Számlafizető azonosító(k) alatt az összes meglévő Egyedi Előfizetői Szerződés alapján kibocsátott számláit forgalmának az összesített kiszámlázása megtörténik. 10.2 A Kapcsolódó szerződések vonatkozó díjszabást tartalmazó mellékletei szerinti díjakon történő számlázás megkezdése a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában Kapcsolódó szerződések hatályba lépését követő 2 (két) munkanapot követően, díjcsomag-váltás esetén legkésőbb a számlazárást követő napon, vagy a Szolgáltatás átadásának napjával történik. 10.3 Helyhez kötött szolgáltatások esetében a Vodafone akkor jogosult az adott Előfizetői Hozzáférési Pontra vonatkozó egyszeri és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy az általa a Szerződés hatálya alatt, a havi díj megfizetésére vonatkozó számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi meg. A számlák tartalmazzák a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintkiállítására, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő telephelyen a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési Szolgáltatás átadása megtörtént, azzal, hogy a kiépítési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozikVodafone jogosult az átadás-átvételt megelőző esedékességgel kiszámlázni. Amennyiben a Kereskedő által kiállított Kapcsolódó szerződés több Előfizetői Hozzáférési Pontra (végpontra) kerül megkötésre, de a Vodafone csak részben (nem mindegyik telephelyen) aktiválta a Szolgáltatást (részteljesítés), úgy Vodafone jogosult részszámlát kiállítani, amely esetében a teljes havidíj telepített végpontokra vetített arányos részösszege kerül kiszámlázásra. Amennyiben az Előfizető az adott Előfizetői Hozzáférési Pont tekintetében a Szolgáltatás átadás-átvételét megtagadja, vagy az átadás-átvétel azért nem lehetséges, mert az Előfizető a saját telephelyén nem is készült el a Szolgáltatás fogadására alkalmas infrastruktúrával, az adott Előfizetői Hozzáférési Pont tekintetében a Szolgáltatást átadottnak kell tekinteni, és a Vodafone jogosult az adott telephelyre vonatkozó számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésrekibocsátására az Előfizető felé. 10.4 Számlafizetők vállalják, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződésekkel kapcsolatosan felmerült fizetési kötelezettségeket az Előfizető helyett a Vodafone részére megfizetik. Felek rögzítik, hogy a jogi személy Számlafizető(k) és az Előfizető egyetemlegesen felelősek a 10.5 Amennyiben valamely Kapcsolódó szerződés a fentiektől eltérő számlázási feltételeket határoz meg, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikaz adott Kapcsolódó szerződés keretében igénybe vett Szolgáltatás tekintetében ezen eltérő szabályok az irányadóak. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő 1. Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: ­ A részszámla a Szerződés napelemes rendszer telepítését követően a sikeres műszaki átadás-átvétel alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok teljesítésigazolást követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 95%-ának megfelelő összeg. ­ A végszámla a mérőhely-adatlap és a módosított hálózathasználati szerződés Megrendelőnél való rendelkezésre állást követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. 2. A részszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A részszámla kibocsátásnak feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a teljesítésigazolás kiadása. A részszámla összegét a Megrendelő által teljesítés igazolással elismert szerződés szerinti formában teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 3. A végszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A végszámla kibocsátásának feltétele a napelemes rendszer üzembe helyezéséhez és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy az általa üzemeltetéséhez szükséges mérőóra cseréje, ehhez kapcsolódóan a Szerződés hatálya alattmérőhely-adatlap valamint a módosított hálózathasználati szerződés Megrendelőnél való rendelkezésre állása, illetve a teljesítésigazolás kiadása. 4. A számlabenyújtás feltétele a számla kiállítása előtt legalább kötelező mellékletét képező következő dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek: - a támogatási szerződésben előírt számla részletező; - építési engedély köteles E-Építési napló vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón; - teljesítésigazolás; - műszaki átadás-átvétel esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv megvalósulási dokumentációval, próbaüzemi jegyzőkönyvvel; - műszaki átadás-átvétel esetén a jótállási jegyek. 5. Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megnapon belül köteles azt teljesíteni Vállalkozó részére, annak pénzforgalmi számlájára történő befizetés vagy átutalás útján 6. A számlák tartalmazzák fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmalVállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamintszámla helyesen, ha rendelkezésre áll számvitelileg szabályosan van kitöltve és az megfelel a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodiktámogatási szerződésnek. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő 1. Szolgáltató az adott Xxxxxxx utolsó sugárzási napjának megfelelő teljesítéssel jogosult vonatkozó számláját kiállítani és Megrendelő részére megküldeni. 2. TCR megrendelése esetén a Szerződés alapján kibocsátott számláit Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában Kampány teljes díját előlegént köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által a Visszaigazolással egyidőben megküldött előlegbekérő kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. A Szolgáltató a számláján jóváírt előleg összegéről a jóváírást követő 3 munkanapon belül előlegszámlát állít ki, és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – vagy az általa azt megküldi a Szerződés hatálya alattMegrendelő részére. Szolgáltató a Kampány teljesítését követően végszámlát állít ki, amelybe betudja a már megfizetett előleg összegét. 3. A Megrendelő a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megkifogásolására annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül jogosult. A számlák tartalmazzák 8 naptári napon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, Szolgáltató a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számahatáridő leteltét követően reklamációt nem fogad el. 4. A számlán Kereskedő Megrendelő köteles a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő megküldött számlát a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidőn belül a Kereskedő felelősségi körébe tartozikSzolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. 5. Amennyiben a Kereskedő Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozások rendezéséig a Szolgáltató a megrendelt sugárzásokat leállíthatja, a további megrendeléseket pedig visszautasíthatja. A már teljesített sugárzásokat a Szolgáltató a Megrendelőnek kiszámlázza. 6. A Szolgáltató jogosult előrefizetést (előleg fizetést) kérni a következő esetekben: (i) új Megrendelő (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) esetén; (ii) korábbi számlák késedelmes fizetése esetén; (iii) ha a támogatói megállapodás vagy a Felek egyéb megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz; (iv) amikor az Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló által kiállított számla közölt céginformáció alapján nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésreítélhető meg a cég (Ügynökség / Hirdető / Támogató / Nyereményfelajánló) pénzügyi helyzete, akkor illetve fizetőképessége; továbbá (v) ha a fizetési határidő Megrendelő Szolgáltató éves költési részesedésével kapcsolatos vállalását illetően nincs külön megállapodás a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz Megrendelő és a Szolgáltató között. Előrefizetés esetén Megrendelő köteles a megrendelésben szereplő költségvetést egy összegben, a Szolgáltató előlegbekérőjének meghatározott határidőre a Szolgáltató bevételi számlájának javára kiegyenlíteni. Amennyiben az előleg kifizetése a megadott határidőig nem történik meg, úgy abban az esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy leállítsa a teljesítést, illetve a Kampányt ne indítsa el. Az előleg jóváírását követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató előlegszámlát állít ki, és azt megküldi a Megrendelő részére. A Szolgáltató a végszámláját a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikÁSZF általános szabályai szerint állítja ki, amelynek összegébe beszámítja a már megfizetett előleg összegét. 11.6.1 7. Késedelmes fizetés vagy bármely jogosulatlanul igénybe vett árcsökkentő tényező miatti helyesbítés / számla korrekció esetén a Szolgáltatót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg, amely a Megrendelő részére utólag kerül kiszámlázásra. 8. Külföldi Megrendelő részére a Szolgáltató a számlákat a sugárzási díj forintértéke alapján, a megállapodás szerinti devizában állítja ki. Az elszámolás során Kereskedő átváltás alapja a Szerződés 1számlázás napján érvényes, az ING Bank Zrt. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta)által közzétett devizaeladási árfolyam. A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is)az azon feltüntetett pénznemben kell rendezni. 11.6.2 9. A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi bankköltség a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26Megrendelőt terheli. 10. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és fizetés teljesítésének időpontja a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve ellenértékének befolyása a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket isSzolgáltató bankszámlájára. 11. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S)számlákat az R-Time bocsátja ki, tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó)azon feltüntetésre kerül, Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott ehogy az R-mail címreTime közvetített szolgáltatást nyújt. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – 7.1 Az Előfizetés kezdetekor (vagy az általa ingyenes hozzáférési időszak végén (ha van ilyen)) és minden megújításkor a Szerződés hatálya alattdíj az Ön által az első Előfizetéskor választott fizetési mód útján ("Elsődleges Fizetési Mód") történik. A fizetési mód frissítésére vagy megváltoztatására vonatkozó információkat lásd az alábbi 7.6. szakaszban. 7.2 Önnek lehetősége van arra, hogy több fizetési módot is megadjon (melyek mindegyike a jelen Felhasználási Feltételekben "Tartalék Fizetési Mód"-ként van jelölve), amelyeket a Fiókjához társíthat. Amennyiben Ön több Tartalék Fizetési Módot ad meg, ezennel felhatalmazza a WBD-t, hogy bármelyik ilyen Tartalék Fizetési Módot alkalmazza a fizetés teljesítésére abban az esetben, ha az Elsődleges Fizetési Mód meghiúsul vagy bármilyen okból nem elérhető. Ön nem adhat meg Elsődleges Fizetési Módot vagy Tartalék Fizetési Módot az érintett tulajdonos engedélye nélkül. 7.3 Ha egy fizetés meghiúsul, mert az Ön Elsődleges Fizetési Módja lejárt, nincs elegendő fedezete, vagy bármely egyéb okból és Ön nem ad meg érvényes Tartalék Fizetési Módot, vagy nem mondja le az ismétlődő Előfizetését, fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük az Előfizetéséhez és/vagy a Fiókjához való hozzáférést, amíg számunkra (vagy az érintett harmadik személyrészére) egy érvényes fizetési mód nem kerül biztosításra. 7.4 Ha Ön ismétlődő Előfizetéssel rendelkezik, az összegek automatikusan, minden új előfizetési időszak első napján vagy akörül, ugyanazon az áron kerülnek levonásra (kivéve, ha a 8. pontnak megfelelően értesítettük Önt az árváltozásról). Az első levonás általában az Előfizetés napján történik, vagy ha ingyenes hozzáférési időszakkal rendelkezik, akkor az ingyenes hozzáférési időszak végét követő napon. 7.5 Ha Ön olyan Promóciós Ajánlatra jogosult, amely ingyenesen teszi lehetővé az Előfizetéshez való hozzáférést egy meghatározott ideig, majd ezt követően fizetős Előfizetéssé alakul át, az első levonás a promóciós időszak végén vagy ahhoz közeli időpontban történik. Ha Ön egy kedvezményt tartalmazó Promóciós Ajánlatra jogosult, akkor az Előfizetési díjait az adott Promóciós Ajánlat feltételei alapján csökkentjük. A kedvezményes promóciós időszak után az akkori általános előfizetési ár lesz érvényes. 7.6 Számlázási adatainak megtekintéséhez, az automatikus megújítás kikapcsolásához, illetve a fizetési mód frissítéséhez vagy módosításához lépjen be a Fiókjába (kivéve, ha harmadik személy vagy más szolgáltatáson keresztül fizet, például az Apple, a számla kiállítása előtt legalább 30 (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére – állítja ki és küldi megGoogle vagy más harmadik személy partnerünk segítségével, amely esetben lásd az alábbi 11. A számlák tartalmazzák a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat ispontban foglaltakat). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő Vállalkozó a Szerződés leszállított mennyiségről a szállítólevelek alapján kibocsátott számláit 30 naponként számlát állít ki. A Vállalkozó az alábbi összegekről a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában Megrendelő részére állít ki számlát: - igénybevett étkezés fajtánként az egy adag étel nettó ára és tartalommal Felhasználó a nettó térítési díj különbözete + ÁFA - igénybevett étkezésenként a nettó térítési díj fennmaradó 50%-a + ÁFA, valamint - igénybevett étkezésenként a nettó eladási ár és a nettó térítési díj különbözete + ÁFA - igénybevett étkezésenként a nettó térítési díj teljes összege (100%-a) + ÁFA, valamint - igénybevett étkezésenként a nettó eladási ár és a nettó térítési díj különbözete + ÁFA A közétkeztetéssel kapcsolatban a számlát intézményenként kell benyújtani úgy, hogy a Xxxxxxxxx Xxxxx Óvoda esetén az óvoda nevére, míg a másik két intézménynél a Megrendelő nevére és székhelycímére – vagy szóljon, akként, hogy azon az általa intézmények feltüntetésre kerülnek. Szünidei étkeztetés esetén a Szerződés hatálya alattMegrendelő nevére kell a számlát kiállítani. A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján a Vállalkozó által benyújtott számla kifizethetőségére közétkeztetés esetén, a Megrendelő részéről, a mindenkori intézményvezető jogosult nyilatkozni, teljesítést igazolni. Míg szünidei étkeztetés esetén a Megrendelő jogosult teljesítésigazolásra. A teljesítésigazolás feltétele a Vállalkozó által működtetett étkező nyilvántartó programból kinyomtatott havi teljesítés, mely a számla mellékletét is képezi. A számlák kiegyenlítésére a teljesítés igazolását követően, a számla kiállítása előtt legalább 30 Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 15 napon belül kerül sor a Vállalkozó …….. pénzügyi intézménynél (harmincNyertes Ajánlattevő adatainak megfelelően kitöltendő) nappal megjelölt számlafizető nevére vezetett ……………….. számú számlájára (Nyertes Ajánlattevő adatainak megfelelően kitöltendő) történő átutalással, a Kbt. 135. § (1) és székhelycímére – állítja ki és küldi meg(5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint. Amennyiben az előző pontban meghatározott fizetési kötelezettségével Megrendelő késedelembe esik, úgy a késedelem időszakára Vállalkozó részére a Ptk. 6:155 §. –ban foglaltaknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelő előleget semmilyen jogcímen nem biztosít. A számlák tartalmazzák a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, a felhasználási hely POD száma (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári száma. A számlán Kereskedő a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodikszerződés teljesítéshez szükséges fedezetet Megrendelő saját forrásból biztosítja. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat is). 11.6.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – a tárgyhónapban kiállított számlákról, a Szerződés 26. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztül, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónak, a Felhasználó által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazza, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (S), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.

Számlázás. Kereskedő 5.1 A TRUMPF műszaki ügyfélszolgálatának közreműködése nélkül megrendelt (nem a Szerződés műszaki ügyfélszolgálat szakmai javaslata alapján kibocsátott számláit történő megrendelés) áruk a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal Felhasználó nevére és székhelycímére – teljesítéssel egyidejűleg kiszámlázásra kerülnek, függetlenül attól, hogy az árukkal kapcsolatos szervizszolgáltatást Vevő igényelt, vagy sem. Ebben az általa esetben a Szerződés hatálya alattmegrendelt áruk visszavásárlására (jóváírására) csak kivételes esetben van lehetőség, melynek feltételei: az áru nem egyedileg gyártott; a TRUMPF logisztikai csoportjával való előzetes egyeztetés alapján, a számla kiállítása előtt legalább 30 TRUMPF raktárába (harminc) nappal megjelölt számlafizető nevére és székhelycímére ECO Magyarország Logisztikai Kft. H– állítja ki és küldi meg0000 Xxxxxx, Xxxxxxx xx 00. A számlák tartalmazzák épület 6-8-as rámpa) Vevő terhére történő azonnali visszaszállítás; a következő azonosító adatokat: felhasználási hely címe irányítószámmal, TRUMPF GmbH jóváhagyása a felhasználási hely POD száma visszavásárlásra (mérési pont azonosítója) valamint, ha rendelkezésre áll a mérési pontonként felszerelt gázmérők gyári számavállalatcsoport központi engedélye). Mindezen feltételek az eredeti fizetési kötelezettséget nem befolyásolják. A számlán Kereskedő végleges jóváírás mértéke a Keretmegállapodásnak megfelelő közbeszerzési díjat is feltünteti. Kereskedő gyártóhely ellenőrzése és szakmai véleménye alapján kialakított jóváírási összegig terjedhet (kivételt képeznek a fenti számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása a Kereskedő felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a Kereskedő által kiállított számla 25,- € alatti értékű tételek, melyek esetében jóváírás semmilyen körülmények között nem Felhasználó számlabenyújtási címére kerül feladásra/kézbesítésre, akkor a fizetési határidő a számlabenyújtási késedelem idejével (azaz a jelen pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba vételig eltelt idővel) meghosszabbodik. 11.6.1 Az elszámolás során Kereskedő a Szerződés 1. sz. mellékletében megadott felhasználási helyekről külön-külön állít ki számlát tárgyhavonta (mint Gázhavonta). A tárgyhavi számlák két számlát jelentenek, egyet a rendszerhasználati Kapacitásdíjról és egyet a földgáztermékről (ez magába foglalja a rendszerhasználati Forgalmi díjakat isjár). 11.6.2 5.2 A számla kiállításával egyidőben Kereskedő TRUMPF műszaki ügyfélszolgálatának közreműködésével rendelt (a műszaki ügyfélszolgálat igazolható szakmai javaslata alapján történő megrendelés) áruk Vevőhöz történő beérkezésük után – amennyiben Vevő az adott áruval kapcsolatban nem igényelt TRUMPF-tól további szolgáltatást – a Szerződésben meghatározott felhasználási helyek összességére vonatkozóan – teljesítéssel egyidejűleg kiszámlázásra kerülnek. 5.3 Ha Vevő a tárgyhónapban kiállított számlákrólTRUMPF műszaki ügyfélszolgálatának szakmai javaslata alapján történő árukra vonatkozó megrendelésével kapcsolatban további szolgáltatást igényel (pl. csere vagy beszerelés stb.) az áruk Vevőhöz történő beérkezése után TRUMPF bizonylatot (szállítólevelet, vagy PROFORMA számlát) állít ki, mely a nyújtott szolgáltatással együtt történő jövőbeni fizetési kötelezettséget valószínűsít. Abban az esetben, ha Vevő a megrendelt árukkal kapcsolatos szervizszolgáltatásra is igényt tart, és a szolgáltatást a TRUMPF műszaki ügyfélszolgálata teljesíti, a Szerződés 26megrendelt áruk számlázására a TRUMPF munkatársa által elvégzett szolgáltatás lezárása (Vevő által jóváhagyott – jogosultsággal rendelkező személy által aláírt – munkalap alapján) után rögtön sor kerül. pontjában meghatározott kapcsolattartón keresztülA beépített áruk ára, egy számlaösszesítőt is küld Felhasználónakvalamint a teljes szállítási és kezelési költségek a hozzájuk közvetlenül, a Felhasználó vagy közvetve kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt (TRUMPF által megadott e-mail címre A számlaösszesítő excel formátumban készül aktuálisan érvényesített díjtételek szerinti óradíjak és a számla számlázás szempontjából valamennyi releváns adatát tartalmazzakiszállási díjak, beleértve a mindenkori gázdíj egységárát meghatározó tényezőket is. A 11.2 pont szerint (alkalmazott árrés (Svalamint az igazolt munkalap figyelembevételével), tőzsdei energia ár (Argus TTF MA askhó), Árfolyam, ezek lekérdezési dátumai), tételesen kerülnek megjelenítésre a számlázást követően 5. munkanapon belül kell megküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címreszámlában. 11.6.3 A Felhasználó ellátásával összefüggésben felmerülő rendszerhasználati árban meghatározott rendszerhasználati díjakat az elosztói, szállítói és tárolói engedélyesek részére a Kereskedő fizeti meg, a rendszerhasználati díjakat a Szerződésben meghatározott rendszerhasználati árban Közvetített Szolgáltatásként továbbszámlázza Felhasználónak.