PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-5/MK/2023DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGANTAHUN 2023
PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-5/MK/2023 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023 |
Peta Strategi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN | |||||||
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | ||||
1 | Perbendaharaan Negara yang optimal | 1a-CP | Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang | 3,2 (skala 4) | |||
1b-CP | Indeks opini BPK atas LKPP | 4 (WTP) | |||||
2 | Dukungan manajemen yang efektif | 2a-CP | Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 100% | |||
2b-CP | Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara | 100% | |||||
2c-N | Tingkat kemandirian BLU | 82,5% | |||||
3 | Belanja negara yang berkualitas | 3a-CP | Indeks efektivitas investasi pemerintah | 4,3 (skala 5) | |||
3b-CP | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 90 | |||||
3c-N | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah | 90 | |||||
4 | Formulasi kebijakan perbendaharaan yang kredibel | 4a-CP | Tingkat efektivitas implementasi Kemenkeu kewilayahan | 100% | |||
5 | Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD | 5a-CP | Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD | 100% | |||
6 | Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif | 6a-CP | Tingkat keberhasilan inklusi sektor keuangan | 100% | |||
6b-CP | Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara | 3,07 | |||||
6b1-CP | Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara | 3,2 | |||||
6b2-CP | Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara | 3 (skala 4) | |||||
6b3-CP | Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu | 3 (skala 4) | |||||
6c-CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 90% | |||||
7 | Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal | 7a-CP | Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus | 100 | |||
8 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | 8a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% | |||
8b-CP | Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu | 92% | |||||
8b-N | Tingkat implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisor | 80% | |||||
9 | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | 9a-CP | Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015 | 100 | |||
9a1-CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | 90,4 | |||||
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
9a2-CP | Indeks kualitas pelaksanaan anggaran | 100 (95,5%) | ||
9a3-CP | Indeks efisiensi belanja birokrasi | 85 | ||
10 | Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif | 10a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100 |
10a1-CP | Tingkat downtime sistem TIK | 0,1% | ||
10a2-CP | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 92% | ||
10a3-CP | Tingkat penyelesaian data analytics | 92% | ||
11 | Penguatan pengawasan- pengendalian internal yang efektif | 11a-CP | Indeks integritas organisasi | 98,46 |
11a1-CP | Indeks Integritas | 95,38 | ||
11a2-CP | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP | 100 (4 skala 5) | ||
11a3-CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM | 100% | ||
Anggaran | ||
1 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko | Rp. | 00.000.000.000 |
a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp. | 905.300.000 |
b. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp. | 6.947.682.000 |
c. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara | Rp. | 4.587.289.000 |
d. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara | Rp. | 33.984.000 |
e. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp. | 186.275.000 |
x. Xxxxxxxxxx, Edukasi, dan Standardisasi | Rp. | 00.000.000.000 |
g. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp. | 00.000.000.000 |
h. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara | Rp. | 1.703.691.000 |
i. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara | Rp. | 3.446.240.000 |
x. Xxxxxxxan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp. | 9.347.946.000 |
2 Dukungan Manajemen | Rp. | 6.762.058.730.000 |
a. Legislasi dan Litigasi | Rp. | 128.600.000 |
b. Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) | Rp. | 5.436.619.550.000 |
c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp. | 557.571.575.000 |
d. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp. | 4.744.186.000 |
e. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp. | 217.997.780.000 |
x. Xxngelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp. | 2.266.896.000 |
g. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi | Rp. | 437.934.499.000 |
h. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp. | 00.000.000.000 |
i. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp. | 00.000.000.000 |
x. Xxngelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp. | 1.718.180.000 |
k. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi | Rp. | 1.981.150.000 |
l. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp. | 4.795.644.000 |
Program/Kegiatan Tahun 2023
Menteri Keuangan | Jakarta, 27 Januari 2023 Direktur Jenderal Perbendaharaan |
Ttd1 Ditandatangani Secara Elektronik Sri Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Ttd1 Ditandatangani Secara Elektronik Astera Primanto Bhakti |
RINCIAN TARGET KINERJA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023 | |||||||||||
No | IKU | Target | |||||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | |||||
1 | Perbendaharaan Negara yang optimal | ||||||||||
1a-CP | Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 (skala 4) | |||
1b-CP | Indeks opini BPK atas LKPP | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 (WTP) | |||
2 | Dukungan manajemen yang efektif | ||||||||||
2a-CP | Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 3% | 7% | 7% | 11% | 11% | 100% | 100% | |||
2b-CP | Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara | 15% | 40% | 40% | 65% | 65% | 100% | 100% | |||
2c-N | Tingkat Kemandirian BLU | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | 82,5% | |||
3 | Belanja negara yang berkualitas | ||||||||||
3a-CP | Indeks efektivitas investasi pemerintah | - | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 (skala 5) | |||
3b-CP | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
3c-N | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
4 | Formulasi kebijakan perbendaharaan yang kredibel | ||||||||||
4a-CP | Tingkat efektivitas implementasi Kemenkeu kewilayahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5 | Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD | ||||||||||
5a-CP | Tingkat efektivitas monev perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD | 25% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | |||
6 | Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif | ||||||||||
6a-CP | Tingkat keberhasilan inklusi sektor keuangan | 9,5% | 47,6% | 47,6% | 71,4% | 71,4% | 100% | 100% | |||
6b-CP | Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara | 3,2 | 3,07 | 3,07 | 3,2 | 3,07 | 3,07 | 3,07 (skala 4) | |||
6b1-CP | Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||
No | IKU | Target | |||||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | |||||
6b2-CP | Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | |||
6b2-CP | Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | |||
6c-CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | - | 30% | 30% | - | 30% | 90% | 90% | |||
7 | Pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang optimal | ||||||||||
7a-CP | Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
8 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | ||||||||||
8a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
8b-CP | Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92% | 92% | |||
8c-N | Tingkat implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisor | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
9 | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | ||||||||||
9a-CP | Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
9a1-CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | - | 68 | 68 | - | 68 | 90,4 | 90,4 | |||
9a2-CP | Indeks kualitas pelaksanaan anggaran | 100 (95,5%) | 100 (95,5%) | 100 (95,5%) | 100 (95,5%) | 100 (95,5%) | 100 (95,5%) | 100 (95,5%) | |||
9a3-CP | Indeks efisiensi belanja birokrasi | - | 85 | 85 | - | 85 | 85 | 85 | |||
10 | Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif | ||||||||||
10a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
10a1-CP | Tingkat downtime sistem TIK | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |||
10a2-CP | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK Kemenkeu | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 92% | 92% | |||
10a3-CP | Tingkat penyelesaian data analytics | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92% | 92% | |||
11 | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif | ||||||||||
11a-CP | Indeks integritas organisasi | - | - | - | - | - | 98,46 | 98,46 | |||
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | ||
11a1-CP | Indeks Integritas | - | - | - | - | - | 95,38 | 95,38 |
11a2-CP | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP | - | - | - | - | - | 100 (4 skala 5) | 100 (4 skala 5) |
11a3-CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
Jakarta, 27 Januari 2023 Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Ditandatangani Secara Elektronik Astera Primanto Bhakti