PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KOTA SALATIGA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KOTA SALATIGA
TAHUN 2018
TAHUN 2018
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2018
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KOTA SALATIGA TAHUN 2018
Salatiga HATI BERIMAN yang SMART
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2018 |
1 | Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,87 |
Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,98 | ||
2 | Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga | Cakupan seni dan Cagar budaya yang dilestarikan | % | 42 |
3 | Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga | Peringkat dalam Porda | Ranking | 6 |
4 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk | Angka Harapan Hidup | Tahun | 77,05 |
Laju Pertumbuhan penduduk | % | 1,4 | ||
5 | Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan | Indeks/ Angka Kriminalitas | Indeks | 0,12 |
6 | Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata | Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan baik | % | 55 |
7 | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah | Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik | % | 73,91 |
8 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 75 |
9 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup | Persentase Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan. | % | 4,28 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 2
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2018 |
10 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,3 |
Produk Domestik Regional Bruto per kapita | Ribu Rupiah | 61,973 | ||
11 | Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga | Pertumbuhan Nilai Investasi | % | 2,43 |
Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6,13 | ||
12 | Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial | Persentase Penduduk Miskin | % | 5,04 |
Skor Pola Pangan Harapan | Skor | 91,2 | ||
13 | Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. | Score Capaian Kota Layak Anak | Skor | 500 |
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 81,08 | ||
Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 96,41 | ||
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Skor | 82,16 | ||
14 | Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan | Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | Indeks | 60 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 3
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 00.000.000.000 |
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR | 00.000.000.000 |
3 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 2.325.906.000 |
4 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 1.491.400.000 |
5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR | 2.001.000.000 |
6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | 786.450.000 |
KEUANGAN | ||
7 | PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1.852.329.000 |
8 | PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN | 00.000.000.000 |
9 | PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL | 2.079.884.000 |
10 | PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 955.660.000 |
11 | PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN | 272.397.000 |
12 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 5.736.100.000 |
13 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR | 4.067.377.000 |
14 | PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | 3.504.464.000 |
15 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 00.000.000.000 |
16 | PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | 62.200.000 |
17 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 7.674.800.000 |
18 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | 430.187.000 |
19 | PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN | 259.700.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 4
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
20 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ | 3.131.700.000 |
PUSKESMAS PEMBANTU | ||
21 | PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN | 8.050.491.000 |
22 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA | 61.000.000 |
23 | PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK | 1.357.427.000 |
24 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 2.240.000.000 |
25 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT | 00.000.000.000 |
JIWA/ RUMAH SAKIT PARU - PARU | ||
26 | PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT | 125.137.385.000 |
27 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 72.026.022.000 |
28 | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG | 5.251.112.000 |
29 | PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | 2.792.604.000 |
30 | PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 2.750.000.000 |
31 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN | 175.245.000 |
32 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN | 2.859.725.000 |
PENGAIRAN LAINNYA | ||
33 | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH | 35.000.000 |
34 | PROGRAM REHABILITASI /PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG | 1.440.375.000 |
35 | PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI | 27.175.000 |
36 | PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG | 595.885.000 |
37 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG | 140.195.000 |
38 | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | 286.755.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 5
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
39 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1.495.000.000 |
40 | PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | 00.000.000.000 |
41 | PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN | 286.600.000 |
42 | PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN | 60.000.000 |
43 | PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN | 1.715.000.000 |
44 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU | 3.100.500.000 |
45 | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH | 8.166.880.000 |
46 | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN | 100.000.000 |
47 | PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | 2.110.000.000 |
48 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | 2.176.340.000 |
49 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | 122.430.000 |
50 | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM | 224.722.000 |
51 | PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN | 587.615.000 |
52 | PROGRAM PEMBERDAYAAN XXXXX XXXXXX, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PMKS | 501.700.000 |
LAINNYA | ||
53 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH | 1.551.500.000 |
54 | PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR | 142.100.000 |
55 | PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA | 230.085.000 |
56 | PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL | 50.000.000 |
57 | PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | 604.430.000 |
58 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 619.421.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 6
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
59 | PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALTAS ANAK DAN PEREMPUAN | 184.680.000 |
60 | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK | 241.972.000 |
61 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 40.000.000 |
62 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN | 466.300.000 |
63 | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | 65.000.000 |
64 | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT | 6.719.651.000 |
65 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | 2.395.101.000 |
66 | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) | 1.307.420.000 |
67 | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH | 4.083.450.000 |
68 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 185.000.000 |
69 | PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | 66.000.000 |
70 | PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM | 300.000.000 |
71 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN | 160.000.000 |
LINGKUNGAN HIDUP | ||
72 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN | 1.450.000.000 |
73 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 1.092.670.000 |
74 | PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN | 170.500.000 |
75 | PROGRAM KELUARGA BERENCANA | 1.630.730.000 |
76 | PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | 84.000.000 |
77 | PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI | 232.500.000 |
78 | PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI | 391.000.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 7
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
79 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI | 53.400.000 |
MASYARAKAT | ||
80 | PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR | 190.000.000 |
81 | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN | 27.000.000 |
TUMBUH KEMBANG ANAK | ||
82 | PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA | 73.600.000 |
83 | PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | 275.830.000 |
84 | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | 75.000.000 |
85 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | 358.312.000 |
86 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS | 1.611.475.000 |
87 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA | 2.536.500.000 |
88 | PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 180.000.000 |
89 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA | 2.850.000.000 |
90 | PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 270.000.000 |
91 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI | 571.000.000 |
92 | PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF | 1.428.555.000 |
93 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN | 139.670.000 |
MENENGAH | ||
94 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | 1.049.865.000 |
95 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI | 318.910.000 |
96 | PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI | 340.490.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 8
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
97 | PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI | 123.000.000 |
98 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | 761.605.000 |
99 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA | 127.000.000 |
100 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | 486.000.000 |
101 | PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP | 26.000.000 |
PEMUDA | ||
102 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA | 229.000.000 |
103 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA | 5.411.000.000 |
104 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA | 5.131.490.000 |
105 | PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN | 340.000.000 |
106 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | 75.000.000 |
107 | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA | 1.573.000.000 |
108 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | 117.500.000 |
109 | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | 350.000.000 |
110 | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | 127.000.000 |
111 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN | 45.000.000 |
112 | PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN | 154.500.000 |
113 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 797.000.000 |
114 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH | 147.000.000 |
115 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI | 244.000.000 |
116 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | 60.000.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 9
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
117 | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN | 140.000.000 |
118 | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN | 1.772.500.000 |
119 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | 475.000.000 |
120 | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN | 150.000.000 |
121 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK | 155.000.000 |
122 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN | 546.200.000 |
123 | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN | 100.000.000 |
124 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN | 308.000.000 |
125 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN | 68.000.000 |
126 | PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | 149.000.000 |
127 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR | 19.000.000 |
128 | PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | 201.000.000 |
129 | PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN | 1.705.000.000 |
130 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI | 135.000.000 |
131 | PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | 160.000.000 |
132 | PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI | 191.300.000 |
133 | PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI | 106.000.000 |
134 | PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL | 250.000.000 |
135 | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI | 65.000.000 |
136 | PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL | 20.000.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 10
No | PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp) |
(1) | (2) | (3) |
137 | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | 110.000.000 |
138 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | 486.550.000 |
139 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | 401.000.000 |
140 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.390.000.000 |
141 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN | 2.122.275.000 |
KEBIJAKAN KDH | ||
142 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH | 125.000.000 |
143 | PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN | 340.250.000 |
144 | PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | 1.483.702.000 |
145 | PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | 272.020.000 |
146 | PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 833.000.000 |
147 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT | 00.000.000.000 |
148 | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | 130.000.000 |
149 | PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN | 15.000.000 |
150 | PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN | 266.500.000 |
151 | PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR | 218.039.000 |
152 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | 502.000.000 |
153 | PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA | 228.000.000 |
154 | PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS | 360.000.000 |
155 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH | 139.070.000 |
156 | PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI | 278.500.000 |
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 11
RENCANA KINERJA KOTA SALATIGA TAHUN 2019
TAHUN 2018
RENCANA KINERJA KOTA SALATIGA TAHUN 2019
Salatiga HATI BERIMAN yang SMART
No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2019 |
1 | Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,89 |
Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,98 | ||
2 | Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga | Cakupan seni dan Cagar budaya yang dilestarikan | % | 46 |
3 | Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga | Peringkat dalam Porda | Ranking | 6 |
4 | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk | Angka Harapan Hidup | Tahun | 77,13 |
Laju Pertumbuhan penduduk | % | 1,38 | ||
5 | Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan | Indeks/ Angka Kriminalitas | Indeks | 0,1 |
6 | Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata | Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan baik | % | 60 |
7 | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah | Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik | % | 82,61 |
8 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 78 |
9 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup | Persentase Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan. | % | 4,22 |
RENCANA KINERJA TAHUN 2019 13
LAMPIRAN CASCADING
CASCADING
KOTA SALATIGA TAHUN 2018
Visi : SALATIGA HATI BERIMAN yang SMART
MISI I | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Mewujudkan SDM yang Handal dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Budaya | |
TUJUAN | ||
Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, yang Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat | Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga | Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga |
SASARAN | ||
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal bagi Masyarakat | Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya | Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga |
INDIKATOR SASARAN | ||
- Rata-rata Lama Sekolah | Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan | Peringkat dalam Porda |
- Harapan Lama Sekolah | ||
PROGRAM | ||
Program Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pengembangan Nilai Budaya | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda |
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | |
Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga | |
Program Pendidikan Non Formal | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | |
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga | ||
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | ||
PERANGKAT DAERAH | ||
Dinas Pendidikan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Pemuda dan Olahraga |
MISI II | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana | |
TUJUAN | ||
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk | ||
SASARAN | ||
Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | |
Menurunnya penyakit menular dan tidak menular | ||
INDIKATOR SASARAN | ||
Angka Usia Harapan Hidup | Laju Pertumbuhan Penduduk | |
PROGRAM | ||
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Program Keluarga Berencana | |
Program Pelayanan Kontrasepsi | ||
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | |
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR | |
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | ||
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | |
Program Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat | ||
PERANGKAT DAERAH | ||
Dinas Kesehatan | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
MISI III | Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kondusifitas wilayah |
TUJUAN | |
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan | |
SASARAN | |
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif | |
INDIKATOR SASARAN | |
Menurunnya Indeks / Angka Kriminalitas | |
PROGRAM | |
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | |
PERANGKAT DAERAH | |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
MISI IV | Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan | |
TUJUAN | ||
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan |
SASARAN | ||
Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi | Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase dan pengairan serta pembuangan air limbah | Penyediaan dan optimalisasi sarana transportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan |
Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | |
INDIKATOR SASARAN | ||
- % kawasan wajah kota yang tertata dengan baik | % wilayah dengan infrastruktur kondisi baik | Indeks kualitas lingkungan hidup |
PROGRAM | ||
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong | Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah |
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Program Peningkatan Pengendalian Polusi |
Program Perencanaan Tata Ruang | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi | |
Program Pemanfaatan Ruang | ||
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | ||
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | ||
PERANGKAT DAERAH | ||
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Lingkungan Hidup |
MISI V | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Lingkungan Permukiman Kota |
TUJUAN | |
Mewujudkan peningkatan kualitas air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup | |
SASARAN | |
Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat | |
INDIKATOR SASARAN | |
Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan | |
PROGRAM | |
Program Pengembangan Perumahan | |
Program Lingkungan Sehat Perumahan | |
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | |
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | |
PERANGKAT DAERAH | |
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
MISI VI | Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro | |||
TUJUAN | ||||
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk | ||||
SASARAN | ||||
Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan industri | Meningkatnya kinerja perdagangan | Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan | Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat | |
INDIKATOR SASARAN | ||||
Pertumbuhan Ekonomi | PDRB Perkapita | |||
PROGRAM | ||||
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani |
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian |
Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Program Pengembangan Kemitraan | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan |
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Program Penataan Struktur Industri | Program Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | |
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | |||
PERANGKAT DAERAH | ||||
Dinas Koperasi dan UKM | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Dinas Perdagangan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Pertanian |
MISI VII | Meningkatkan Kerjasama, Daya Saing Daerah, dan Daya Tarik Investasi dan Memperluas Akses Lapangan Pekerjaan | |
TUJUAN | ||
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan | ||
SASARAN | ||
Meningkatnya realisasi investasi | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | |
INDIKATOR SASARAN | ||
Pertumbuhan nilai investasi | Tingkat pengangguran terbuka | |
PROGRAM | ||
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | |
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | |
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | |
PERANGKAT DAERAH | ||
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | |
MISI VIII | Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | |
TUJUAN | ||
Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial | Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-hak Anak, dan Pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender | |
SASARAN | ||
Meningkatnya kualitas penanganan Penyakit Masalah Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman | Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan |
INDIKATOR SASARAN | ||
% penduduk miskin | Skor Pola Pangan Harapan | Score capaian Kota Layak Anak (KLA) |
Indeks Pembangunan Gender (IPG) | ||
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | ||
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | ||
PROGRAM | ||
Program Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Xxxxxxxan |
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak |
Program Pembinaan Anak Terlantar | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | |
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan | ||
Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti | ||
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit | ||
Program Pemberdayaan Kelembagaan | ||
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | ||
PERANGKAT DAERAH | ||
Dinas Sosial | Dinas Pangan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
MISI IX | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance ) | ||
TUJUAN | |||
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan | |||
SASARAN | |||
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik | Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara (ASN) | Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah |
INDIKATOR SASARAN | |||
Indeks Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | |||
PROGRAM | |||
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | ||
Program Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemerintah Daerah | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | ||
PERANGKAT DAERAH | |||
Sekretariat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Inspektorat |
LAMPIRAN RENAKSI TAHUN 2018
RENCANA AKSI KOTA SALATIGA TAHUN 2018
VISI : SALATIGA HATI BERIMAN yang SMART
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya | Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | 9,82 | 9,82 | 9,87 | 0,0% | 9,89 | Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat | Angka Partisiapsi Sekolah PAUD | 48 | 42,53 | 56 | 0% | 60 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 16 | 1.852.329.000 | 15 | -1 | (1.852.329.000) | Disdik | |||
Harapan Lama Sekolah | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 0,0% | 14,98 | Angka Partisiapsi Sekolah SD/MI | 89,5 | 99,53 | 92 | 0% | 94 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 35 | 45.767.193.000 | 120 | 85 | (00.000.000.000) | Disdik | ||||||
Angka Partisiapsi Sekolah SMP/MTs | 85,4 | 101,25 | 89 | 0% | 91 | Program Pendidikan Non Formal | 13 | 2.079.884.000 | 13 | 13 | (2.079.884.000) | Disdik | ||||||||||||
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 7 | 955.660.000 | 7 | 7 | (955.660.000) | Disdik | ||||||||||||||||||
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 3 | 249.797.000 | 3 | 3 | (249.797.000) | Disdik | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 TUJUAN 1 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 SASARAN 1 | 0% | |||||||||||||||||||||
Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga | Cakupan seni dan Cagar budaya yang dilestarikan | 34,5 | 38,95 | 42 | 0% | 46 | Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya | Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang | 39,5 | 44,6 | 48 | 0% | 52 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 3 | 1.573.000.000 | 3 | 0 | (1.573.000.000) | Disbudpa r | ||||
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | 9,4 | 9,4 | 10,2 | 0% | 10,2 | |||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 TUJUAN 2 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 SASARAN 2 | 0% | |||||||||||||||||||||
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga | Peringkat dalam Porda | 7 | 7 | 6 | 0,0% | 6 | Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga | Persentase pemuda berwirausaha | 3 | 4 | 0% | 4 | Peningkatan sarana dan prasarana olahraga | 3 | 5.131.490.000 | 4 | 1 | (5.131.490.000) | Dispora | |||||
Persentase atlet berprestasi | 20,00 | 23,00 | 0% | 24,00 | ||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 TUJUAN 3 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 SASARAN 3 | 0% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 | 0% | |||||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk | Angka Usia Harapan Hidup | 76,87 | 76,87 | 77,05 | 0,0% | 76,95 | Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak | 1) Angka Kematian Ibu | 157,00 | 236,87 | 157,00 | 0,00% | 157,00 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 2 | 1.357.427.000 | 2 | 0 | (1.357.427.000) | Dinas Kesehata n | |||
2) Angka Kematian Bayi | 15,31 | 15 | 11,50 | 0,00% | 11,00 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | 1 | 61.000.000 | 1 | 0 | (61.000.000) | |||||||||||||
3) Prevalensi balita Gizi Buruk | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,0% | 0,03 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 21 | 13.633.189.000 | 22 | 1 0 | (00.000.000.000) | |||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 SASARAN 1 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
Menurunnya penyakit menular dan tidak menular | 1) Sucses Rate TB Kota Salatiga | 77,88 | 85 | 81 | 0,0% | 82 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 3 | 430.187.000 | 2 | -1 | (430.187.000) | Dinas Kesehata n | |||||||||||
2) Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 18 tahun | 4,22 | 3,33 | 3,23 | 0,00% | 2,73 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 3 | 7.674.800.000 | 3 | 0 | (7.674.800.000) | |||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 SASARAN 2 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
Laju Pertumbuhan penduduk | 1,44 | 1,38 | 1,4 | 151,4% | 1,38 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | TFR (Total Fertility Rate) | 2,5 | 2,48 | 0,00% | 2,45 | Program Pelayanan Kontrasepsi | 4 | 232.500.000 | 4 | 0 | (232.500.000) | Dinas Pengend alian Pendudu k dan KB | ||||||
Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 1 | 84.000.000 | 1 | 0 | (84.000.000) | |||||||||||||||||||
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | 1 | 190.000.000 | 1 | 0 | (190.000.000) | |||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 TUJUAN 1 | 75,7% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 SASARAN 3 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 | 75,7% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah | Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan | Indeks/Angka Kriminalitas | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 144,2% | 0,1 | Meningkatkann ya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif | Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100,00 | 69 | 100,00 | 0% | 100,00 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 5 | 1.636.590.000 | 5 | 0 | (1.636.590.000) | Satpol PP | |||
Prevalensi Penyalahgun aan Narkoba | 2,10 | 2,10 | 0,00% | 2,10 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 1 | 122.430.000 | 1 | 0 | (122.430.000) | Satpol PP | |||||||||||||
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 4 | 405.000.000 | 4 | 0 | (405.000.000) | Bakesban gpol | ||||||||||||||||||
Program Pendidikan Politik Masyarakat | 4 | 1.341.000.000 | 4 | 0 | (1.341.000.000) | Bakesban gpol | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3 TUJUAN 1 | 144,2% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3 SASARAN 1 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3 | 144,2% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
4.Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan | Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata | Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik (%) | 45 | 15,78 | 55 | 0,0% | 60 | Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi | Persentase jalan dalam kondisi baik | 87,85 | 84,64 | 93,00 | 0,00% | 94,10 | Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan | 3 | 2.750.000.000 | 3 | 0 | (2.750.000.000) | DPUPR | |||
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | 2 | 5.251.112.000 | 2 | 0 | (5.251.112.000) - | DPUPR | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 1 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang | Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | 16 | 33,00 | 0% | 36,00 | Program Perencanaan Tata Ruang | 2 | 595.885.000 | 2 | 0 | (595.885.000) | DPUPR | ||||||||||||
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 3 | 140.195.000 | 3 | 0 | (140.195.000) - | DPUPR | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 TUJUAN 1 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 2 | 0% | |||||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah | Persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik | 56,52 | 65,21 | 73,91 | 0,0% | 82,61 | Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta pembuanga air limbah | Persentase jaringan drainse dalam kondisi baik | 90,87 | 75 | 92,00 | 0% | 94,00 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 4 | 2.859.725.000 | 3 | -1 | (2.859.725.000) | DPUPR | ||||
Persentase jaringan irigasi kondisi baik | 92 | 95 | 95,00 | 0,00% | 97,00 | Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah | 7 | 4.083.450.000 | 6 | -1 | (4.083.450.000) - | DLH | ||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 TUJUAN 2 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 3 | 0% | |||||||||||||||||||||
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 62,76 | 56,78 | 75 | 0,0% | 63,21 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks pencemaran air | 46,67 | 47,07 | 0,00% | 47,27 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 4 | 175.000.000 | 4 | 0 | (175.000.000) | DLH | |||||
Indeks pencemaran udara | 83,37 | 83,77 | 0,00% | 83,97 | Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | (50.000.000) | DLH | |||||||||||||
Indeks tutupan lahan | 59,38 | 59,39 | 0% | 59,39 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 2 | 2.110.000.000 | 1 | -1 | (2.110.000.000) - | DLH | |||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 4 | 0% | |||||||||||||||||||||||
Penyediaan dan optimalisasi sarana trasnportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan | Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan | 73,65 | 75,00 | 0% | 80,00 | Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 3 | 275.830.000 | 3 | 0 | (275.830.000) | DISHUB | ||||||||||||
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 1 | 75.000.000 | 1 | 0 | (75.000.000) | DISHUB | ||||||||||||||||||
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 4 | 358.312.000 | 4 | 0 | (358.312.000) - - | DISHUB | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 TUJUAN 3 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 5 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman | Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan | 4,47 | 4,43 | 4,28 | 104,7% | 4,22 | Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 50,00 | 53 | 60,00 | 0,00% | 65,00 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 1 | 15.131.500.000 | 3 | 2 | (00.000.000.000) | Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man | |||
Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 89,53 | 90,38 | 90,07 | 0,00% | 90,96 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 1 | 286.600.000 | 1 | 0 | (286.600.000) - - | |||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5 TUJUAN 1 | 104,7% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5 SASARAN 1 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5 | 104,7% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk | Pertumbuhan Ekonomi | 5,23 | 5,23 | 5,3 | 0,0% | 5,33 | Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri | Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina | 39,59 | 47,91 | 0,00% | 52,69 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menegah | 1 | 139.670.000 | 1 | 0 | (139.670.000) | Dinkop UKM | ||||
PDRB per kapita | 53.033 | 53.033 | 61.973 | 0,0% | 64.953 | Persentase KSP/USP koperasi sehat | 5,66 | 6,16 | 0% | 7,11 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 2 | 1.024.865.000 | 2 | 0 | (1.024.865.000) | Dinkop UKM | |||||||
Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 7 | 318.910.000 | 6 | -1 | (318.910.000) | Dinkop UKM | |||||||||||||
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 4 | 160.000.000 | 4 | 0 | (160.000.000) | Disperina ker | ||||||||||||||||||
Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Disperina ker | ||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 2 | 191.300.000 | 2 | 0 | (191.300.000) | Disperina ker | ||||||||||||||||||
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | 2 | 250.000.000 | 2 | 0 | (250.000.000) - | Disperina ker | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 1 | 0% | |||||||||||||||||||||||
Meningkatnya kinerja perdagangan | Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 4,5 | 4,54 | 0,00% | 4,61 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 4 | 201.000.000 | 3 | -1 | (201.000.000) | Disdag | ||||||||||||
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 1 | 19.000.000 | 1 | 0 | (19.000.000) - | Disdag | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 2 | ||||||||||||||||||||||||
Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan | Jumlah Kunjungan wisata | 120.000 | 125.000 | 0,0 | 130.000 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1 | 350.000.000 | 1 | 0 | (350.000.000) | Disbudpa r | ||||||||||||
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 2 | 127.000.000 | 2 | 0 | (127.000.000) - | Disbudpa r | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 3 | 0% | |||||||||||||||||||||||
Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat | Produktivitas tanaman pangan utama | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1 | 60.000.000 | 1 | 0 | (60.000.000) | Distan | ||||||||||||||||
- Padi | 6,38 | 6,09 | 6,46 | 0,00% | 6,53 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | 3 | 475.000.000 | 3 | 0 | (475.000.000) | Distan | ||||||||||||
- Jagung | 1,51 | 7,64 | 5,15 | 0,00% | 5,2 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 2 | 546.200.000 | 2 | 0 | (546.200.000) | Distan | ||||||||||||
Produksi perikanan budidaya | 677,1 | 596,16 | 750 | 0,00% | 800 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 8 | 308.000.000 | 7 | -1 | (308.000.000) | Distan | ||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
Produksi Daging Sapi Potong | 912.425 | 1.018.010 | 1.018.270 | 0,00% | 1.018.270 | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | 1 | 68.000.000 | 1 | 0 | (68.000.000) - | Distan | ||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 4 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan | Persentase peningkatan Swadaya masarakat | 2 | 2 | 0,00% | 2 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat | 0 | 1.476.430.000 | 2 | 2 | (1.476.430.000) - - | DP3A | ||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 TUJUAN 1 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 5 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan | Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga | Pertumbuhan nilai investasi | 2,34 | -42,58 | 2,43 | 0,0% | 2,49 | Meningkatnya realisasi investasi | Kenaikan nilai investasi PMA | 245.249 | 265.749 | 0,00% | 276.749 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 1 | 123.000.000 | 1 | 0 | (123.000.000) | DPMPTSP | ||||
Kenaikan nilai investasi PMDN | 153.678 | 156.878 | 0,00% | 158.678 | - - | |||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 SASARAN 1 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
Tingkat pengangguran terbuka | 6,43 | 3,96 | 6,13 | 130,2% | 5,98 | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah | Persentase Penempatan Tenaga Kerja | 59,40 | 60,30 | 0,00% | 60,90 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Disperina ker | ||||||
Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 2 | 110.000.000 | 2 | 0 | (110.000.000) - - | |||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 Tujuan 1 | 65,1% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 SASARAN 2 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 | 65,1% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
8.Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak | Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial | Persentase penduduk miskin | 5,24 | 5,07 | 5,04 | 104,0% | 4,94 | Meningkatnya kualitas penanganan PMKS | Cakupan penanganan PMKS | 15 | 17,00 | 0% | 18,00 | Program Penanganan Fakir Miskin | 150.000.000 | 1 | 1 | (150.000.000) | DINSOS | |||||
Skor Pola Pangan Harapan | 90,7 | 91,8 | 91,2 | 99,8% | 91,5 | Program Pemberdayaan Sosial | 64.000.000 | 3 | 3 | (64.000.000) | DINSOS | |||||||||||||
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2 | 619.421.000 | 1 | -1 | (619.421.000) | DINSOS | ||||||||||||||||||
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 7 | 604.430.000 | 7 | 0 | (604.430.000) | DINSOS | ||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial | 1 | 50.000.000 | 1 | 0 | (50.000.000) | DINSOS | ||||||||||||||||||
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 1 | 230.085.000 | 1 | 0 | (230.085.000) | DINSOS | ||||||||||||||||||
Program Pembinaan Anak Terlantar | 2 | 142.100.000 | 2 | 0 | (142.100.000) | DINSOS | ||||||||||||||||||
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah | 8 | 1.457.000.000 | 2 | -6 | (1.457.000.000) | DINSOS | ||||||||||||||||||
Program Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya | 3 | 348.200.000 | 1 | -2 | (348.200.000) - | DINSOS | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 SASARAN 1 | 0% | |||||||||||||||||||||||
Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/h ari | 15 | 14,90 | 0% | 14,80 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perk ebunan) | 11 | 1.273.420.000 | 11 | 0 | (1.273.420.000) - | DINAS PANGAN | ||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 tujuan 1 | 101,9% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 SASARAN 2 | 0% | |||||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak- hak anak dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender | Score capaian KLA | 0 | 275 | 500 | 0,0% | 650 | Meningkatnya cakupan hak- hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan | Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan | 14,29 | 17,86 | 0% | 10,34 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 | 40.000.000 | 1 | 0 | (40.000.000) | DP3A | |||||
IPG | 96,02 | 96,02 | 96,41 | 0,0% | 96,61 | Persentase perempuan dalam parlemen | 28 | 28,00 | 0% | 28,00 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 1 | 184.680.000 | 2 | 1 | (184.680.000) | DP3A | |||||||
IDG | 80,83 | 80,83 | 81,08 | 0,0% | 81,2 | Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja | 41,52 | 41,71 | 0% | 41,89 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | 2 | 466.300.000 | 2 | 0 | (466.300.000) | DP3A | |||||||
Indeks Pembangunan Manusia IPM) | 81,14 | 81,14 | 82,16 | 0,0% | 81,68 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak | 1 | 241.972.000 | 2 | 1 | (241.972.000) - - | DP3A | ||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 TUJUAN 2 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 SASARAN 2 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 | 50,9% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) | Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan | Indeks PMPRB | 58,25 | 58,25 | 60 | 0,0% | 62 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit- unit pelayanan publik | Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) | 68,33 | 81,50 | 0% | 70,00 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 5 | 1.092.670.000 | 6 | 1 | (1.092.670.000) | Disdukca pil | ||||
Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan | Tingkat ketersediaan media informasi publik | 14,00 | 50,00 | 0% | 70,00 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 6 | 1.330.275.000 | 6 | 0 | (1.330.275.000) | Inspektor at | ||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
Tingkat pengembang an layanan E- Government dan Smart City | 20,00 | 53,00 | 0% | 72,00 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 1 | 130.000.000 | 1 | 0 | (130.000.000) | Inspektor at | |||||||||||||
Persentase ketersediaan data statistik | - | 60,00 | 0% | 70,00 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 15 | 4.172.925.000 | 15 | 0 | (4.172.925.000) | BKD | |||||||||||||
Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) | 5,00 | 20,00 | 0% | 18,75 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | 1.100.000.000 | 5 | 0 | (1.100.000.000) | Bapelitba ngda | |||||||||||||
Meningkatnya profesionalisme dan komptensi sumberdaya aparatur sipil negara (ASN) | Indeks profesionalita s ASN | - | 90,60 | 0% | 90,65 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1 | 10.000.000 | 1 | 0 | (10.000.000) | BKDiklatd a | ||||||||||||
Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | 0% | WTP | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2 | 743.000.000 | 2 | 0 | (743.000.000) | BKDiklatd a | |||||||||||
Skor LAKIP/LKjIP | 56,95 | 62,50 | 0% | 65,00 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 10 | 3.886.000.000 | 10 | 0 | (3.886.000.000) | BKDiklatd a | |||||||||||||
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa | 6 | 1.921.000.000 | 6 | 0 | (1.921.000.000) | Diskomin fo | ||||||||||||||||||
MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI 2016 | REALISASI 2017 | TAHUN 2018 | TARGET 2019 | PROGRAM | PENETAPAN 2018 | REALISASI AKHIR 2018 | EFISIENSI | OPD | |||||||
TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEG | Rp | KEG | Rp | KEG | Rp | |||||||||||||
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 1 | 155.000.000 | 1 | 0 | (155.000.000) | Diskomin fo | ||||||||||||||||||
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media | 2 | 270.000.000 | 2 | 0 | (270.000.000) | Diskomin fo | ||||||||||||||||||
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi | 4 | 270.000.000 | 4 | 0 | (270.000.000) | Diskomin fo | ||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9 TUJUAN 1 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9 TUJUAN 1 | 0,0% | RATA2 CAPAIAN KINERJA 9 | 0,00% | |||||||||||||||||||||