Common use of Liquidazione e pagamenti Clause in Contracts

Liquidazione e pagamenti. L’appaltatore emetterà la fattura elettronica trimestralmente all’U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Fondazione, attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della R.L. con il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza al D.M. 3.4.2013 n. 55. Alla fattura dovrà essere allegata dettagliata rendicontazione delle attività svolte nei tre mesi di riferimento conformemente alle prestazioni individuate negli atti di gara e nell’offerta tecnica. La Fondazione previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture e relazione del DEC con apposizione del benestare, effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fattura. Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO X. XXXXX MILANO Codice Univoco Ufficio UFY1XU Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA Cod. fisc. del servizio di F.E. 01668320151 Comune dell'ufficio: Milano Indirizzo dell'ufficio: Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, n. 11 CAP dell'ufficio: 20133 In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Gli stessi troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell’impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all’eventuale ritardo. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio, che dovrà continuare sino alla scadenza naturale del contratto da parte della ditta aggiudicataria, la quale non potrà venire meno ai propri impegni, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento. La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell’appaltatore, decurtando le competenze vantate dall’impresa. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - riferimento dell’ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d’atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato; - l’importo espresso in Euro; - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.); - ogni altra indicazione utile. Nel caso di RTI le fatture verranno liquidata a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate. Il pagamento avverrà in unica soluzione e la relativa fattura potrà essere emessa solo successivamente all’accettazione della fornitura da parte della Fondazione. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Fondazione. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall’impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG): 7790869C79. Relativamente all’emissione degli ordini, nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta/ditte aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativa.

Liquidazione e pagamenti. L’appaltatore emetterà la fattura La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica trimestralmente all’U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo per il tramite del SdI, Sistema di Gestione Interscambio della Fondazione, attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della R.L. con il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al D.M. 3.4.2013 sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 55U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Alla fattura dovrà essere allegata dettagliata rendicontazione delle attività svolte nei tre mesi Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di riferimento conformemente alle prestazioni individuate negli atti di gara stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e nell’offerta tecnica. La Fondazione previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture e relazione del DEC con apposizione del benestare, effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fatturadisciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Xxx_xXxxxxxxXX C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx C.U.F. UFX1HE Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO X. XXXXX MILANO Codice Univoco Ufficio UFY1XU Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA Cod. fisc. dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del servizio di F.E. 01668320151 Comune dell'ufficio: Milano Indirizzo dell'ufficio: Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, n. 11 CAP dell'ufficio: 20133 In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Gli stessi troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell’impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all’eventuale ritardo. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio, che dovrà continuare sino alla scadenza naturale del contratto da parte della ditta aggiudicataria, la quale non potrà venire meno ai propri impegni, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento. La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell’appaltatore, decurtando le competenze vantate dall’impresa. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - riferimento dell’ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d’atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato; - l’importo espresso in Euro; - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.); - ogni altra indicazione utile. Nel caso di RTI le fatture verranno liquidata a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate. Il pagamento avverrà in unica soluzione e la relativa fattura potrà essere emessa solo successivamente all’accettazione della fornitura da parte della Fondazione. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Fondazione. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall’impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG): 7790869C79. Relativamente all’emissione degli ordini, nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta/ditte aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativapresentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.

Liquidazione e pagamenti. L’appaltatore emetterà I corrispettivi verranno corrisposti all’Impresa aggiudicataria da parte dell’AO ICP, secondo le modalità di pagamento indicate negli atti di gara, con la fattura elettronica trimestralmente all’U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione variante della Fondazionefatturazione elettronica. La società aggiudicataria provvederà ad emettere, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture mensili riferite al presente servizio, regolarmente eseguito, esclusivamente in formato elettronico. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della R.L. Regione Lombardia con il sistema Sistema di interscambio Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in ottemperanza al D.M. 3.4.2013 materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 55244”). Alla fattura dovrà essere allegata dettagliata rendicontazione delle attività svolte nei tre mesi Denominazione Ente Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di riferimento conformemente alle prestazioni individuate negli atti Perfezionamento" di gara e nell’offerta tecnica. La Fondazione previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture e relazione del DEC con apposizione del benestare, effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fattura. Milano Codice Ipa aoilp_mi Codice Univoco Ufficio UFUVGR Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc.del Servizio di F.E. 80031750153 Partita Iva 04408300152 Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS all’AO ICP devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO X. XXXXX MILANO Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente: 1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice Univoco Ufficio UFY1XU Nome dell'ufficiofiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. L’Azienda Ospedaliera appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment". Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura: Uff_eFatturaPA Cod“IVA 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI-art. fisc17 ter DPR 633/1972” e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l’acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura. Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia. Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni: Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17. Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: “INVERSIONE CONTABILE-art. 17, comma 6, a-ter) DPR 633/1972”. Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione delle fatture avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte del DEC o del referente aziendale dell’appalto. Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi effettivemente resi per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo di F.E. 01668320151 Comune dell'ufficio: Milano Indirizzo dell'ufficio: Via Xxxxxxxx Xxxxxxxquesta AO in busta chiusa all’attenzione della S.C. Provveditorato Economato nonché ad ogni Presidio per la parte di competenza presso il quale il servizio è stato prestato. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, n. 11 CAP dell'ufficio: 20133 previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito (tracciabilità); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di moramora vigente pro tempore (ora D.Lgs n. 231/2002), ai sensi della normativa vigente. Gli stessi troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell’impresaSi precisa che, con assegnazione di un termine in ogni caso, il ritardato pagamento non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all’eventuale ritardo. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio, che dovrà continuare sino alla scadenza naturale del contratto servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale non potrà venire meno ai propri impegniè tenuta a continuare lo stesso sino alla scadenza naturale del contratto, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamentoovvero sino alla sua completa esecuzione. La Fondazione ha diritto liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente contratto e di far valere direttamente i propri credititutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza dello stesso e debitamente documentate; in caso contrario, di qualsiasi natura essi sianoil termine sopra indicato rimane sospeso, nei confronti dell’appaltatorea favore dell’Azienda Ospedaliera, decurtando le competenze vantate dall’impresafino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del contraente. La fattura dovrà essere espressa liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in lingua italiana ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - riferimento dell’ordine le malattie professionali dei dipendenti e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d’atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato; - l’importo espresso in Euro; - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.); - ogni altra indicazione utile. Nel soci nel caso di RTI le fatture verranno liquidata a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate. Il pagamento avverrà in unica soluzione e la relativa fattura potrà essere emessa solo successivamente all’accettazione della fornitura da parte della Fondazione. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Fondazione. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall’impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG): 7790869C79. Relativamente all’emissione degli ordini, nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta/ditte aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativasocietà cooperative.

Liquidazione e pagamenti. L’appaltatore emetterà la fattura 1. La Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla fatturazione elettronica trimestralmente all’U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo per il tramite del SdI, Sistema di Gestione Interscambio della Fondazione, attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della R.L. con il sistema di interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. 2. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. 3. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. 4. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". 5. Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in ottemperanza al D.M. 3.4.2013 n. 55. Alla fattura dovrà essere allegata dettagliata rendicontazione delle attività svolte nei tre mesi di riferimento conformemente alle prestazioni individuate negli atti di gara vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Xxx_xXxxxxxxXX C.F. e nell’offerta tecnica. La Fondazione previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture e relazione del DEC con apposizione del benestare, effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fatturaP.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx Codice Unico Ufficio: UFX1HE 6. Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO X. XXXXX MILANO Codice Univoco Ufficio UFY1XU Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA Cod. fisc. dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del servizio di F.E. 01668320151 Comune dell'ufficio: Milano Indirizzo dell'ufficio: Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, n. 11 CAP dell'ufficio: 20133 In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Gli stessi troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell’impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all’eventuale ritardo. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio, che dovrà continuare sino alla scadenza naturale del contratto da parte della ditta aggiudicataria, la quale non potrà venire meno ai propri impegni, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento. La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell’appaltatore, decurtando le competenze vantate dall’impresa. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - riferimento dell’ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione/presa d’atto, della comunicazione di inizio fornitura, data e atti del contratto se già stipulato; - l’importo espresso in Euro; - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.); - ogni altra indicazione utile. Nel caso di RTI le fatture verranno liquidata a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate. Il pagamento avverrà in unica soluzione e la relativa fattura potrà essere emessa solo successivamente all’accettazione della fornitura da parte della Fondazione. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Fondazione. Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. 7. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa 8. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall’impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG): 7790869C79. Relativamente all’emissione degli ordini, nel caso in cui durante la vigenza contrattuale dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta/ditte aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativapresentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.